軟件三庫管理辦法版號：軟件三庫管理辦法版號：A文件名稱:文件編號:編制:審核:批準(zhǔn):工作文件日期:日期:日期:受控狀態(tài)：生效日期：分發(fā)號：工作文件文件編號：軟件三庫管理辦法版號/修改狀態(tài)：A/01目的通過建立軟件三庫，對軟件配置項(xiàng)進(jìn)行入庫、訪問、出庫、維護(hù)、更改、發(fā)行等活動(dòng)實(shí)施管理，以確保軟件產(chǎn)品的正確性、完整性、可控性、可追溯性。2適用范圍適用于公司生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的開發(fā)庫、受控庫、產(chǎn)品庫的管理。3職責(zé)a）項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)軟件配置管理計(jì)劃的制定，并指定配置管理員；b）配置管理員負(fù)責(zé)實(shí)施軟件配置管理計(jì)劃及開發(fā)庫的管理；c）技術(shù)管理組負(fù)責(zé)受控庫的管理及開發(fā)庫監(jiān)督；d）質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品庫的管理；e）軟件測試驗(yàn)證員負(fù)責(zé)對軟件進(jìn)行驗(yàn)證測試。4軟件“三庫”管理4.1軟件開發(fā)庫（在軟件生存周期中，存放軟件配置項(xiàng)的集合）4.1.1軟件配置管理計(jì)劃項(xiàng)目立項(xiàng)后，項(xiàng)目經(jīng)理準(zhǔn)備項(xiàng)目計(jì)劃同時(shí)編寫項(xiàng)目的軟件配置管理計(jì)劃并指定項(xiàng)目軟件配置管理員，建立配置庫，建立組員用戶名，分配訪問權(quán)限。4.1.2建立軟件配置開發(fā)庫配置管理員在服務(wù)器（SVN）中建立該項(xiàng)目軟件配置管理目錄并對開發(fā)庫內(nèi)配置進(jìn)行管理，管理內(nèi)容包括：a）項(xiàng)目組人員賬號建立及權(quán)限開通及控制；b）確保開發(fā)庫內(nèi)配置項(xiàng)的齊套性及最新版本；c）開發(fā)庫內(nèi)配置項(xiàng)版本管理。4.1.3開發(fā)庫賬號及權(quán)限配置管理員根據(jù)項(xiàng)目開發(fā)需要，對其他人員進(jìn)行權(quán)限的劃分和開通。4.2軟件受控庫（在軟件生存周期中，存放已通過測試或評審且作為階段性產(chǎn)品的軟件配置項(xiàng)的集合）通過以下測試或評審的軟件配置項(xiàng)需要入受控庫管理：工作文件文件編號：軟件三庫管理辦法版號/修改狀態(tài)：A/0a）立項(xiàng)評審；b）需求評審c）開發(fā)評審d）初驗(yàn)；e）終驗(yàn)；階段評審后的問題回歸和項(xiàng)目組做適應(yīng)性修改后形成的新版本基線配置項(xiàng)都需要入受控庫管理。入庫管理的配置項(xiàng)明細(xì)參考附錄A《各階段入庫配置項(xiàng)一覽表》。4.2.1入庫控制在軟件產(chǎn)品生命周期研發(fā)階段中，可作為基線管理（通過測試、評審或問題整改回歸完成后）的軟件配置項(xiàng)都必須存放于受控庫管理。流程如下：a）軟件開發(fā)人填寫《軟件入庫申請表》，軟件測試驗(yàn)證員對配置項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)證;b）部門主管審批；c）獲批后由項(xiàng)目配置管理員將配置項(xiàng)目交付技術(shù)管理組進(jìn)行光碟刻錄，放入受控庫受控。d）受控庫服務(wù)器中項(xiàng)目各成員只享有訪問權(quán)限，項(xiàng)目組以外不享有任何權(quán)限；光碟需要附上明確標(biāo)識配置項(xiàng)信息的封面頁；e）技術(shù)管理組填寫《軟件入/出庫登記表》作統(tǒng)一登記。

工作文件文件編號：軟件三庫管理辦法版號/修改狀態(tài)：A/0項(xiàng)目開發(fā)人進(jìn)行填寫《軟件入庫申請表》1F測試驗(yàn)證員對配置項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)證交給質(zhì)量管理部審批1r交給項(xiàng)目經(jīng)理及以上審批1r把《軟件入庫申請表》和申請入庫的配置項(xiàng)交到技術(shù)管理組技術(shù)管理組把配置項(xiàng)刻錄進(jìn)光碟并入庫表單存檔并填寫《軟件入/出庫登記表》向項(xiàng)目組、主管、質(zhì)量管理部發(fā)布入庫通知圖1受控庫入庫流程圖4.2.2更改控制處于研制階段項(xiàng)目軟件配置項(xiàng)更改由項(xiàng)目組根據(jù)更改輸入自主進(jìn)行更改，更改情況記錄在《軟件配置項(xiàng)管理報(bào)告》中。4.2.3出庫控制按照軟件各階段的相應(yīng)權(quán)限，由需求人員或使用部門填寫受控庫《軟件出庫申請表》并提交部門主管審批。技術(shù)管理組根據(jù)審批意見辦理出庫手續(xù)，并填寫《軟件入/出庫登記表》進(jìn)行相關(guān)標(biāo)識。

工作文件文件編號：軟件三庫管理辦法版號/修改狀態(tài)：A/0需求人員/使用單位進(jìn)行填寫《軟件出庫申請表》交給項(xiàng)目經(jīng)理以上人員審批V把《軟件出庫申請表》交給技術(shù)管理組V技術(shù)管理組把需出庫配置項(xiàng)按需求方式出庫V填寫《軟件入/出庫登記表》向項(xiàng)目組、主管、質(zhì)量管理部發(fā)布出庫通知圖2受控庫出庫流程圖4.2.4訪問控制只有項(xiàng)目組成員及技術(shù)管理組享有受控庫中軟件配置項(xiàng)訪問權(quán)限，其他人員/單位需要對受控配置項(xiàng)進(jìn)行訪問都必須經(jīng)過申請審批流程，詳細(xì)如下：a）需求人員填寫《軟件配置項(xiàng)訪問申請表》，經(jīng)該項(xiàng)目經(jīng)理同意后提交部門主管審批；b）技術(shù)管理組根據(jù)審批意見對需求人員/單位開放臨時(shí)訪問權(quán)限，同時(shí)在《軟件配置項(xiàng)訪問登記表》記錄相關(guān)信息。工作文件文件編號：軟件三庫管理辦法版號/修改狀態(tài)：A/0需求人員/使用單位進(jìn)行填寫《軟件配置項(xiàng)訪問申請表》1F項(xiàng)目經(jīng)理審核1F交給部門領(lǐng)導(dǎo)及以上審批技術(shù)管理組把需訪問配置項(xiàng)按需求介質(zhì)提取給需求人員填寫《軟件配置項(xiàng)訪問登記表》按訪問時(shí)限回歸圖3訪問流程4.2.5軟件配置管理報(bào)告配置管理員針對存放在受控庫的配置項(xiàng)按項(xiàng)目開發(fā)階段需要編寫《軟件配置項(xiàng)管理報(bào)告》，記錄項(xiàng)目配置項(xiàng)更改、入庫、出庫、基線等情況。4.3軟件產(chǎn)品庫（在軟件生存周期中，存放已終驗(yàn)且供交付、生產(chǎn)、檢驗(yàn)驗(yàn)收的軟件配置項(xiàng)的集合）4.3.1入庫控制a）開發(fā)人員提出入庫申請，填寫《軟件入庫申請表》；b）由測試驗(yàn)證員對配置項(xiàng)進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)收測試并將測試結(jié)果填寫在《產(chǎn)品入庫驗(yàn)收報(bào)告》中；c）質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人對入庫項(xiàng)進(jìn)行標(biāo)識和版本審查；d）技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn)入庫；e）技術(shù)管理組負(fù)責(zé)填寫《軟件入/出庫登記表》并入庫。工作文件文件編號：軟件三庫管理辦法版號/修改狀態(tài)：A/0項(xiàng)目開發(fā)人進(jìn)行填寫《軟件入庫申請表》測試驗(yàn)證員對配置項(xiàng)進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)收并編寫《產(chǎn)品驗(yàn)收報(bào)告》申請表和配置項(xiàng)交給質(zhì)量管理部審批技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn)把《軟件入庫申請表》和申請入庫的配置項(xiàng)交到技術(shù)管理組管理員把配置項(xiàng)刻錄進(jìn)光碟并入庫表單存檔并填寫《軟件入/出庫登記表》向項(xiàng)目組、主管、質(zhì)量管理部、技術(shù)管理組發(fā)布入庫通知圖4產(chǎn)品庫入庫流程圖4.3.2出庫控制軟件產(chǎn)品庫中的項(xiàng)出庫時(shí)，應(yīng)按下列方式進(jìn)行控制：a）使用部門或提取人提出出庫申請，填寫《軟件出庫申請表》；b）技術(shù)總監(jiān)審批；c）技術(shù)管理組對庫屬性中的有關(guān)出庫信息登記。工作文件文件編號：軟件三庫管理辦法版號/修改狀態(tài)：A/0需求人員/使用單位進(jìn)行填寫《軟件出庫申請表》技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn)把《軟件出庫申請表》交給技術(shù)管理組管理員把需出庫/（復(fù)制）配置項(xiàng)按需求方式出庫填寫《軟件入/出庫登記表》向項(xiàng)目組、主管、質(zhì)量管理部、技術(shù)管理部發(fā)布出庫通知圖5產(chǎn)品庫出庫流程4.3.3刻錄/燒錄控制當(dāng)軟件有刻錄復(fù)制或燒錄安裝需求，需求人員（或單位）填寫《軟件出庫申請表》并提交相關(guān)負(fù)責(zé)人審批。技術(shù)管理組根據(jù)申請表的審批意見提供對應(yīng)版本的軟件內(nèi)容并登記在《軟件刻錄/燒錄登記表》中。4.3.4更改控制a）項(xiàng)目開發(fā)人填寫《設(shè)計(jì)更改申請表》提出更改申請；b）技術(shù)總監(jiān)審批；c）向項(xiàng)目組成員、部門主管及質(zhì)量管理部發(fā)布更改信息；d）技術(shù)管理組根據(jù)更改申請報(bào)告審批意見對配置項(xiàng)目按4.3.2要求辦理出庫手續(xù)，并填寫《軟件入/出庫登記表》登記保存更改前的版本并標(biāo)識；e）項(xiàng)目軟件開發(fā)人員對配置項(xiàng)進(jìn)行更改；

圖6產(chǎn)品庫更改申請流程圖配置項(xiàng)更改完成后按照產(chǎn)品庫入庫控制要求進(jìn)行重新入庫。4.3.5訪問控制訪問人員/單位填寫《配置項(xiàng)訪問申請表》并提交部門主管審批后方可進(jìn)行訪問。5各配置庫管理內(nèi)容各庫別、各階段入庫配置內(nèi)容參照附錄A。6標(biāo)識管理配置項(xiàng)標(biāo)識需包括a）名稱；b）代號；c）文件狀態(tài)（已發(fā)布/修改中）；工作文件文件編號：軟件三庫管理辦法版號/修改狀態(tài)：A/0d）版本；e）作者；f）日期。軟件版本標(biāo)識規(guī)則參考《產(chǎn)品技術(shù)文件編號規(guī)則》。7產(chǎn)品防護(hù)7.1軟件產(chǎn)品防護(hù)流程7.1.1在軟件作為產(chǎn)品發(fā)布之前，由相關(guān)配置管理員負(fù)責(zé)控制對軟件項(xiàng)的訪問，建立基線維護(hù)軟件的各個(gè)版本。7.1.2當(dāng)軟件產(chǎn)品需要發(fā)布新版本時(shí)，由項(xiàng)目軟件組對軟件產(chǎn)品進(jìn)行安裝打包，交由測試員進(jìn)行測試，測試合格后，由質(zhì)量管理部對軟件進(jìn)行殺毒掃描，確認(rèn)沒問題后把軟件產(chǎn)品及其相關(guān)文檔放入產(chǎn)品庫歸檔。7.1.3軟件產(chǎn)品發(fā)布評審?fù)ㄟ^后，從產(chǎn)品庫中輸出交付內(nèi)容，在質(zhì)量管理部監(jiān)督下進(jìn)行刻盤歸檔（生成軟件母版）。7.1.4當(dāng)交付產(chǎn)品時(shí)，由技術(shù)管理組從軟件母版及進(jìn)行子盤刻錄，在交付過程中應(yīng)注意保護(hù)軟件免受病毒感染。7.1.5當(dāng)交付產(chǎn)品時(shí)，由技術(shù)管理組領(lǐng)用子盤交付給用戶，在此過程中應(yīng)注意保護(hù)軟件免受病毒感染和滿足保密要求。7.2軟件產(chǎn)品防護(hù)規(guī)定7.2.1軟件及相關(guān)文檔的光盤的保管：應(yīng)存放在保密柜，符合光盤電磁和靜電防護(hù)要求。7.2.2軟件的壓縮、加密和傳送要滿足保密要求。7.2.3軟件的定期備份，存儲(chǔ)在不同的媒體上，確保冗余，以保證發(fā)生災(zāi)難后的恢復(fù)。7.2.4質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)每年檢查一次軟件母版，并對損壞母版重新進(jìn)行刻錄。7.2.5歸檔保存的軟件，任何人不得私自刪除銷毀，銷毀軟件檔案必須報(bào)經(jīng)部門經(jīng)理審批同意，并填寫《文件銷毀登記表》。8相關(guān)文件8.1產(chǎn)品技術(shù)文件編號規(guī)則工作文件文件編號：軟件三庫管理辦法版號/修改狀態(tài)：A/09記錄9.1軟件入庫申請表9.2產(chǎn)品入庫驗(yàn)收報(bào)告9.3軟件出庫申請表9.4設(shè)計(jì)更改申請表9.5軟件配置項(xiàng)訪問申請表9.6軟件入/出庫登記表9.7軟件訪問登記表9.8軟件刻錄/燒錄登記表9.9設(shè)計(jì)更改申請表9.10配置管理計(jì)劃9.11軟件配置管理報(bào)告9.12軟件歸檔光盤封面9.13文件銷毀登記表序號文件更改通知單實(shí)施日期序號文件更改通知單實(shí)施日期16273849510

工作文件文件編號：軟件三庫管理辦法版號/修改狀態(tài)：A/0附錄A各階段入庫配置項(xiàng)一覽表1開發(fā)庫表A1開發(fā)庫配置項(xiàng)類型配置項(xiàng)備注軟件類軟件運(yùn)行程序及源代碼文檔類系統(tǒng)原型設(shè)計(jì)按需求軟件需求規(guī)格說明數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)軟件設(shè)計(jì)文檔業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)按需求評審產(chǎn)出與客戶溝通的會(huì)議紀(jì)要和問題點(diǎn)匯總2受控庫軟件類為必須要存檔內(nèi)容，文檔類為輔助說明性材料，按項(xiàng)目具體情況提交。表中斜體配置項(xiàng)為前階段已提交資料，需注意版本更新。表A2受控庫配置項(xiàng)類型配置項(xiàng)備注軟件類軟件運(yùn)行程序及源代碼文檔類系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)方案系統(tǒng)集成提交軟件需求規(guī)格說明系統(tǒng)原型設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)軟件設(shè)計(jì)文檔業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)按需求軟件開