中國(guó)石油勘探與生產(chǎn)ERP系統(tǒng)擴(kuò)大實(shí)施項(xiàng)目藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段文檔中國(guó)石油ERP系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目勘探與生產(chǎn)擴(kuò)大實(shí)施項(xiàng)目藍(lán)圖設(shè)計(jì)流程編號(hào)XN-SD-BPD-201流程名稱銷售訂單處理流程（天然氣）流程編號(hào)XN-SD-BPD-201流程名稱銷售訂單處理流程（天然氣）目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介4\o"CurrentDocument"關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求4\o"CurrentDocument"業(yè)務(wù)流程圖4\o"CurrentDocument"流程說明6\o"CurrentDocument"權(quán)限設(shè)置特殊要求7\o"CurrentDocument"主要業(yè)務(wù)變更和得益7\o"CurrentDocument"報(bào)表及表單7\o"CurrentDocument"系統(tǒng)接口7文檔修改記錄版本版本描述編寫人最后修改日期V1.0初稿XXXXV2.0修改第一稿XXXX文檔簽署職責(zé)姓名簽署日期關(guān)鍵用戶XX關(guān)鍵用戶XX內(nèi)控人員XXIBM顧問XXIBM顧問XX1業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介1）流程的主要內(nèi)容：?主要描述了每月天然氣銷售訂單形成過程；?由于天然氣銷售的特殊性，因此天然氣銷售訂單按照月清月結(jié)的方式形成;?此流程后續(xù)為天然氣發(fā)運(yùn)流程。2）流程適用范圍：?天然氣銷售訂單編制流程。3）流程的詳細(xì)設(shè)計(jì)及相關(guān)重要決定：?流程沒有涉及天然氣銷售中如日氣量和預(yù)付款監(jiān)控的問題。關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求要求新增天然氣日輸氣量和貨款監(jiān)控業(yè)務(wù)流程圖。3業(yè)務(wù)流程圖完完完完完■□□完完西南油氣田分公司

二級(jí)單位〈開始/￡_L_/參照月度銷售計(jì)劃創(chuàng)建計(jì)劃單列銷售訂單(VA01)、￡1—/根據(jù)天然氣月底實(shí)際銷售量對(duì)比銷售訂單上數(shù)量X、/實(shí)際數(shù)量少于或等\、于銷售訂單上數(shù)量/、￡010020050二級(jí)單位營(yíng)銷部門

銷售管理崗月度銷售計(jì)劃二級(jí)單位營(yíng)銷部門

銷售管理崗三級(jí)單位銷售統(tǒng)計(jì)數(shù)/實(shí)際數(shù)量多于銷、\售訂單上數(shù)量超量按新的價(jià)格創(chuàng)建非計(jì)劃單列銷售訂單3￡030040二級(jí)單位營(yíng)銷部門

銷售管理崗050060審核銷售訂單二級(jí)單位營(yíng)銷部門負(fù)責(zé)人1QC審核銷售訂單二級(jí)單位營(yíng)銷部門負(fù)責(zé)人LGQ完完毗完通過不通過保存訂單

(VA01)二級(jí)單位營(yíng)銷部門

銷售管理崗070顯示銷售訂單(ZP10SDDG006)二級(jí)單位營(yíng)銷部門

銷售管理崗銷售訂單fXN-SD-BPD-301發(fā)運(yùn)業(yè)務(wù)流程-管道4流程說明編號(hào)業(yè)務(wù)步驟說明操作崗位/部門業(yè)務(wù)表單注釋010參照月度銷售計(jì)劃創(chuàng)建計(jì)劃單列銷售訂單二級(jí)單位營(yíng)銷部門銷售管理崗月度銷售計(jì)劃020根據(jù)天然氣月底實(shí)際銷售量對(duì)比銷售訂單上數(shù)量二級(jí)單位營(yíng)銷部門銷售管理崗三級(jí)單位銷售統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表030超量按新的價(jià)格創(chuàng)建非計(jì)劃單列銷售訂單二級(jí)單位營(yíng)銷部門銷售管理崗040審核銷售訂單二級(jí)單位營(yíng)銷部門負(fù)責(zé)人050審核銷售訂單二級(jí)單位營(yíng)銷部門負(fù)責(zé)人060保存訂單二級(jí)單位營(yíng)銷部門銷售管理崗070顯示銷售訂單二級(jí)單位營(yíng)銷部門銷售管理崗銷售訂單5權(quán)限設(shè)置特殊要求相關(guān)單位銷售崗擁有創(chuàng)建/顯示銷售訂單的權(quán)限，事務(wù)代碼：VA01。6主要業(yè)務(wù)變更和得益1）流程實(shí)施帶來的業(yè)務(wù)變化?將天然氣銷售業(yè)務(wù)融入到SAP系統(tǒng)中。