澳豐物流有限公司文件名稱倉(cāng)庫(kù)管理控制文件文件編號(hào)AF-QR/CC文件版本A0文件頁(yè)數(shù)共32頁(yè),第150頁(yè)生效日期2016年11月1日序號(hào)文件編號(hào)文件名稱文件版本生效日期起止頁(yè)碼123456789101112131415161718倉(cāng)庫(kù)管理控制文件受控狀態(tài)；編制人審核人批準(zhǔn)人發(fā)行部門(mén)變更履歷序號(hào)變更日期章節(jié)變更前內(nèi)容變更后內(nèi)容版本頁(yè)次修訂人文件清單序號(hào)文件編號(hào)文件名稱文件版本生效日期起止頁(yè)碼123456789101112131415161718192021倉(cāng)庫(kù)管理控程序1.目的規(guī)范倉(cāng)庫(kù)流程化管理、標(biāo)準(zhǔn)化操作，確保倉(cāng)庫(kù)收發(fā)存準(zhǔn)確無(wú)誤，遵守產(chǎn)品按照批次出入庫(kù)管理，按照客戶要求進(jìn)行打托、包裝、裝貨、出貨，滿足客戶需求，提升倉(cāng)庫(kù)管理技能，遵守國(guó)家環(huán)境、健康、安全方針政策，降低公司成本，提升工作效率。2.范圍適用于倉(cāng)庫(kù)所有工作3.定義3.1組織架構(gòu)：倉(cāng)庫(kù)管理崗位權(quán)責(zé)3.2崗位職責(zé)：所有不同崗位的工作要求和責(zé)任3.3流程管理：倉(cāng)庫(kù)作業(yè)順序，相關(guān)部門(mén)支配本作業(yè)之間的供應(yīng)鏈管理事項(xiàng)。3.4作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)范倉(cāng)庫(kù)作業(yè)的書(shū)面標(biāo)準(zhǔn)、要求、注意事項(xiàng)。3.5管理制度：為了作業(yè)安全、紀(jì)律嚴(yán)明、獎(jiǎng)懲分明，對(duì)職工進(jìn)行一些約束、引導(dǎo)、以及相關(guān)合理?xiàng)l件要求。3.6績(jī)效考核：客戶要求、公司目標(biāo)，對(duì)職工工作業(yè)績(jī)的考評(píng)事項(xiàng)。4.職責(zé)(倉(cāng)庫(kù)具體崗位職責(zé)參照5.2）4.1倉(cāng)庫(kù)：根據(jù)客戶需求確保收發(fā)存準(zhǔn)確無(wú)誤。按時(shí)完成當(dāng)日進(jìn)銷存系統(tǒng)帳管理，準(zhǔn)確及時(shí)提供相關(guān)信息報(bào)表。安全保管產(chǎn)品，減少搬運(yùn)、存放、裝卸時(shí)帶來(lái)的損壞。杜絕倉(cāng)庫(kù)安全隱患，確保帳卡物一致。配合運(yùn)輸及時(shí)、準(zhǔn)確、安全出貨。嚴(yán)格遵循倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行作業(yè)，保證產(chǎn)品分區(qū)、分類、定位、批次管理。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)月度、季度、年度盤(pán)點(diǎn)，做出相應(yīng)的盤(pán)點(diǎn)差異分析。嚴(yán)格執(zhí)行KPI考核、5S管理、看板管理。4.2運(yùn)輸部：按照出貨計(jì)劃，合理安排車輛，提貨車輛及時(shí)到達(dá)倉(cāng)庫(kù)。及時(shí)反饋運(yùn)輸異常導(dǎo)致產(chǎn)品退貨信息，及時(shí)提供提貨單、退貨單。按照計(jì)劃安排轉(zhuǎn)倉(cāng)，及時(shí)給倉(cāng)庫(kù)提供轉(zhuǎn)倉(cāng)計(jì)劃、系統(tǒng)送貨單。出貨時(shí)清點(diǎn)貨品數(shù)量，完整簽單。4.3AC倉(cāng)庫(kù)漢高負(fù)責(zé)人(俞平)：與漢高，供應(yīng)商，承運(yùn)商通過(guò)電話，郵件，傳真與面對(duì)面的聯(lián)系與溝通。對(duì)庫(kù)存，收貨，發(fā)貨的整體計(jì)劃與監(jiān)控，確保每日的運(yùn)作按照計(jì)劃順利進(jìn)行，保證倉(cāng)庫(kù)運(yùn)作的準(zhǔn)確性，高效性與及時(shí)性。確保漢高要求的績(jī)效指標(biāo)的完成，跟進(jìn)和倉(cāng)庫(kù)運(yùn)作每個(gè)月的循環(huán)改進(jìn)。跟蹤系統(tǒng)賬目的更新與異常事項(xiàng)處理、索賠等，保證庫(kù)存準(zhǔn)確性的同時(shí)定期生成報(bào)告與客戶進(jìn)行溝通。倉(cāng)庫(kù)操作異常處理，客戶投訴解決事宜。對(duì)倉(cāng)庫(kù)未來(lái)新的目標(biāo)、指標(biāo)規(guī)劃5.相關(guān)內(nèi)容及流程5.1倉(cāng)庫(kù)組織架構(gòu)：項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理賬務(wù)員組長(zhǎng)客服專員賬務(wù)員組長(zhǎng)客服專員倉(cāng)庫(kù)運(yùn)輸倉(cāng)庫(kù)運(yùn)輸協(xié)調(diào)員門(mén)衛(wèi)安檢倉(cāng)管員門(mén)衛(wèi)安檢倉(cāng)管員揀配員揀配員裝卸工5.2崗位職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃、工作計(jì)劃制定、年度目標(biāo)制定與實(shí)施方案。倉(cāng)庫(kù)新項(xiàng)目洽談、管理、以及后續(xù)的業(yè)務(wù)開(kāi)展。解決客戶投訴以及完善措施，倉(cāng)庫(kù)管理技能培訓(xùn)。處理客戶反饋信息，滿足客戶需求，按照客戶要求統(tǒng)籌倉(cāng)庫(kù)管理?？绮块T(mén)溝通協(xié)調(diào)，促進(jìn)倉(cāng)庫(kù)工作有順利開(kāi)展。制定倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)、倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)管理制度、績(jī)效考核，以及客戶需求的各種文案。完成質(zhì)量體系要求各種指標(biāo)，每年確保通過(guò)體系認(rèn)證審核。協(xié)助倉(cāng)庫(kù)處理解決異常問(wèn)題。保證倉(cāng)庫(kù)工作不脫節(jié)，按時(shí)完成漢高對(duì)AC倉(cāng)庫(kù)要求的各項(xiàng)指標(biāo)。優(yōu)化倉(cāng)庫(kù)資源，提高工作效率，降低成本；完善倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)管理體系與制度。按時(shí)完成上層領(lǐng)導(dǎo)安排任務(wù)。不定期的抽查各個(gè)崗位各種工作事項(xiàng)，隨時(shí)對(duì)各個(gè)崗位績(jī)效考核現(xiàn)場(chǎng)評(píng)分?，F(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)整體工作的現(xiàn)場(chǎng)安排與協(xié)調(diào)，了解倉(cāng)庫(kù)每天工作進(jìn)度。處理倉(cāng)庫(kù)緊急異常，跟蹤異常處理事項(xiàng)。WMS正常出入庫(kù)操作，根據(jù)發(fā)貨單匯總揀配單，并且按照出貨次序安排揀貨。組織每月盤(pán)點(diǎn)，提供盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，核對(duì)WMS和實(shí)物差異，并查出原因，保持賬物一致。月末提供職工薪資明細(xì)，漢高費(fèi)用結(jié)算相關(guān)報(bào)表，以及加班值班申請(qǐng)表。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)操作人員進(jìn)行書(shū)面績(jī)效考核。巡查倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)訂正現(xiàn)場(chǎng)違規(guī)操作，注意安全事項(xiàng)，現(xiàn)場(chǎng)5S是否合理達(dá)標(biāo)；倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)是否存在安全隱患事項(xiàng)。及時(shí)反饋、回復(fù)與現(xiàn)場(chǎng)操作相關(guān)郵件和信息?，F(xiàn)場(chǎng)工作指導(dǎo)、監(jiān)督、抽查每一項(xiàng)安排的工作完成結(jié)果。審核倉(cāng)庫(kù)各種單據(jù)、賬務(wù)；落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)每日工作事項(xiàng)。組長(zhǎng)1.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)工作協(xié)調(diào)，督導(dǎo)倉(cāng)管員和裝卸工按照倉(cāng)庫(kù)管理要求、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作。2.嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)5S管理，安全制度管理；及時(shí)反饋現(xiàn)場(chǎng)異常情況。3.負(fù)責(zé)外來(lái)貨品卸貨、清點(diǎn)、核對(duì)、簽收單據(jù)；檢查貨品是否按照批號(hào)分類，是否張貼批號(hào)標(biāo)識(shí)，捆綁是否符合要求。（包括送貨、退貨）4.貨品直接入平面?zhèn)}時(shí)，必須分區(qū)分類整齊放置。5.定期組織人員整理平面?zhèn)}，保持倉(cāng)庫(kù)整齊干凈。6.按照文員的指令及時(shí)把退貨區(qū)的貨品移到規(guī)定位置。7.確保提交給文員的單據(jù)簽收完整準(zhǔn)確，及時(shí)提交給文員當(dāng)天的單據(jù)，下午未處理完的單據(jù)，次日中午必須提交。8.配合倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理和文員把相關(guān)的工作按時(shí)完成，及時(shí)反饋異常問(wèn)題。9.對(duì)倉(cāng)管員裝卸工做相應(yīng)的績(jī)效考核。10.憑單據(jù)收貨，如果單據(jù)和實(shí)物不一致及時(shí)反饋給項(xiàng)目經(jīng)理，并且在單據(jù)上注明實(shí)際收貨情況，讓送貨人簽名和日期。11.及時(shí)打印揀配單，按時(shí)做到貨記錄表，發(fā)送給關(guān)聯(lián)部門(mén)。客服專員及時(shí)辦理系統(tǒng)單據(jù)信息分配，確保準(zhǔn)確確無(wú)誤。及時(shí)打印相關(guān)單據(jù)送貨單、COA、轉(zhuǎn)倉(cāng)單等。及時(shí)辦理退貨、補(bǔ)貨，并且對(duì)信息跟蹤完成進(jìn)度。按時(shí)編制、匯總每日發(fā)貨明細(xì)、運(yùn)輸明細(xì)，及時(shí)發(fā)送給關(guān)聯(lián)部門(mén)。及時(shí)給客戶反饋需求信息和郵件，配合倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理和俞平，處理一些異常、突發(fā)事件，并通知漢高關(guān)聯(lián)部門(mén)對(duì)異常事項(xiàng)的更改。辦理澳豐車輛提貨相關(guān)單據(jù)、手續(xù)（分發(fā)澳豐司機(jī)車輛來(lái)倉(cāng)庫(kù)提貨單據(jù)，車輛未來(lái)提貨并跟運(yùn)輸催促提貨司機(jī)）審核倉(cāng)庫(kù)提交的退貨單、補(bǔ)貨單，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出更正。匯總客戶投訴，及時(shí)解決投訴問(wèn)題，督導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)對(duì)投訴的完善與過(guò)程控制。賬務(wù)員監(jiān)督單據(jù)簽收是否完整，是否符合要求，不符合要求的退回當(dāng)事人。按時(shí)錄入系統(tǒng)數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤，在規(guī)定的時(shí)間范圍內(nèi)完成，杜絕客戶投訴。及時(shí)向關(guān)聯(lián)部門(mén)或者客戶傳遞、反饋、以及回復(fù)郵件相關(guān)信息。各種單據(jù)資料按月份歸檔，單據(jù)已經(jīng)完成的和未完成的分開(kāi)保存，未完成的定期提醒負(fù)責(zé)人，遇到再不及時(shí)處理會(huì)影響到客戶或者產(chǎn)生不良后果的事項(xiàng)，及時(shí)通知項(xiàng)目經(jīng)理。及時(shí)提供各種報(bào)表資料，保證信息的完整準(zhǔn)確性。關(guān)注系統(tǒng)動(dòng)態(tài)，跟蹤處理系統(tǒng)信息、數(shù)據(jù)異常，確保賬物一致根據(jù)盤(pán)點(diǎn)表核對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，保持賬物一致；定期核對(duì)SAP和WMS,是否存在差異，查出原因，解決差異事項(xiàng)。確保賬務(wù)日清月結(jié)，月末匯總盤(pán)點(diǎn)差異，并做出差異索賠明細(xì)表。配貨漢高倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)異常操作，對(duì)違規(guī)操作事項(xiàng)記錄并及時(shí)更正，方可做賬目處理。倉(cāng)管員負(fù)責(zé)發(fā)貨裝車、貨品清點(diǎn)、單據(jù)核對(duì)、簽名，包括提貨、補(bǔ)貨、換貨；必須按照單據(jù)揀貨、出貨。所有單據(jù)必須有提貨人簽名和日期，倉(cāng)庫(kù)保證兩個(gè)人簽名和日期，撿配單和提貨單都必須有倉(cāng)庫(kù)兩人簽名和日期。及時(shí)把當(dāng)天的單據(jù)提交給賬務(wù)員員，當(dāng)日未完成的單據(jù)次日中午按時(shí)提交，單據(jù)簽收必須完整。貨品與單據(jù)不一致時(shí)及時(shí)反饋將信息項(xiàng)目經(jīng)理，等待指令再做收發(fā)處理。協(xié)助組長(zhǎng)做好倉(cāng)庫(kù)5S整理。.配合倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理和賬務(wù)員按時(shí)完成工作事項(xiàng)。必須嚴(yán)格按照區(qū)域進(jìn)行產(chǎn)品放置，并做產(chǎn)品標(biāo)識(shí)；退貨區(qū)里的產(chǎn)品必須對(duì)應(yīng)的退貨單附加在產(chǎn)品上，以便追查。負(fù)責(zé)貨品上、下架，庫(kù)位號(hào)的記錄，單據(jù)的簽收；監(jiān)督產(chǎn)品否按照要求捆綁、包裝、裝車，是否有張貼批號(hào)標(biāo)識(shí)。每天巡查倉(cāng)庫(kù)貨架異常事項(xiàng)，例如貨品傾斜、貨品超高超載、貨架插銷、橫梁、立柱、防護(hù)欄是否存在異常；立體倉(cāng)庫(kù)貨品是否分區(qū)分類整齊放置；地面衛(wèi)生，有無(wú)雜物，通道是否暢通，貨品是否被拆箱，貨品是否有破損。及時(shí)向賬務(wù)員反饋倉(cāng)庫(kù)呆滯已久或者將近過(guò)期的貨品信息。門(mén)衛(wèi)、安檢員按時(shí)登記外來(lái)人員出入事項(xiàng)。詳細(xì)記錄送貨、提貨車輛、人員信息。合理控制車輛排隊(duì)入廠次序。監(jiān)督是否穿戴反光背心，車輛是否配戴勞防用品、消防設(shè)施。定時(shí)點(diǎn)檢倉(cāng)庫(kù)消防設(shè)施，記錄詳情。定時(shí)巡檢倉(cāng)庫(kù)安全事項(xiàng)，并做記錄表。監(jiān)督職工是否在禁煙區(qū)內(nèi)抽煙，按時(shí)上下班。定時(shí)抽查倉(cāng)庫(kù)5S情況，及時(shí)反饋異常。按時(shí)巡邏廠區(qū)確保財(cái)產(chǎn)安全；按時(shí)巡檢藥品箱、洗眼器、溫濕度計(jì)、并且及時(shí)登記現(xiàn)場(chǎng)記錄詳情。裝卸工負(fù)責(zé)挑選合格的托盤(pán)，按照批號(hào)分類卸貨，貨品不準(zhǔn)超出托盤(pán)尺寸。按照要求對(duì)貨品進(jìn)行捆綁，張貼批號(hào)標(biāo)識(shí)。按照規(guī)定要求放置貨品，嚴(yán)禁超高超載。負(fù)責(zé)貨品裝車，數(shù)量清點(diǎn)、分類物理隔離。負(fù)責(zé)協(xié)助倉(cāng)管員進(jìn)行貨品揀配、倉(cāng)庫(kù)整理、5S現(xiàn)場(chǎng)操作。負(fù)責(zé)貨品包裝、拼托、打托盤(pán)、修托盤(pán)等事項(xiàng)。配合倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)倉(cāng)管按時(shí)完成裝卸以外的工作事項(xiàng)。5.3流程管理主流程ISO9001、ISO14001&OHSA18001控制點(diǎn)描述考核要求流程負(fù)責(zé)人5.3.1產(chǎn)品收貨流程1）確保產(chǎn)品無(wú)損、分類、分批號(hào)存放2)及時(shí)準(zhǔn)確入庫(kù)（包括SAP更新）3）異常狀況及時(shí)反饋4)庫(kù)存準(zhǔn)確率(系統(tǒng)與實(shí)物的匹配率)參考KPI5)符合漢高SHE要求6)控制加班倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理/組長(zhǎng)5.3.2產(chǎn)品發(fā)貨流程1)確認(rèn)發(fā)貨信息2)及時(shí)準(zhǔn)確按單發(fā)貨3）及時(shí)準(zhǔn)確出庫(kù)（包括SAP更新）3）異常狀況及時(shí)反饋4)客戶投訴率參考KPI5)符合漢高SHE要求6)控制加班倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理/組長(zhǎng)5.3.3產(chǎn)品退貨流程1)明確退貨要求2)核實(shí)退貨信息3)入庫(kù)至退貨區(qū)4）跟蹤退貨信息，及時(shí)按照退貨判定結(jié)果處理退貨4)符合漢高SHE要求5)嚴(yán)格按照漢高要求對(duì)退貨進(jìn)行處理倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理/組長(zhǎng)5.3.4產(chǎn)品補(bǔ)貨流程1)明確補(bǔ)貨要求2)核實(shí)補(bǔ)貨信息3)按照補(bǔ)貨單配貨，系統(tǒng)出庫(kù)做補(bǔ)貨詳情備注4）跟蹤補(bǔ)貨過(guò)程，補(bǔ)貨單分類存檔5)符合漢高SHE要求6)嚴(yán)格按照漢高要求對(duì)退貨進(jìn)行處理倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理/組長(zhǎng)5.3.5倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)流程合理制定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃有效組織盤(pán)點(diǎn)資源監(jiān)控盤(pán)點(diǎn)過(guò)程及時(shí)提供有效差異報(bào)告，并作索賠明細(xì)5)符合漢高SHE要求倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理/組長(zhǎng)/倉(cāng)管員5.3.6產(chǎn)品報(bào)廢流程報(bào)廢清單存放在報(bào)廢區(qū)域經(jīng)過(guò)漢高部門(mén)審批、現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)按照指令做報(bào)廢清理，系統(tǒng)及時(shí)銷帳，備注報(bào)廢詳情倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理/賬務(wù)員5.4流程圖產(chǎn)品收貨流程流程圖步驟負(fù)責(zé)人步驟描述ISO9001控制點(diǎn)描述考核要求ISO14001&OHSA18001控制點(diǎn)描述考核要求送貨商預(yù)約送貨商預(yù)約送貨核對(duì)送貨單并提供COANO拒收卸貨收貨、上架WMS/SAP入庫(kù)YS供貨商倉(cāng)管員1、提前一天通知倉(cāng)庫(kù)送貨2.倉(cāng)庫(kù)開(kāi)始整理庫(kù)位合理布局庫(kù)位分區(qū)分類定位管理供應(yīng)商倉(cāng)管員供應(yīng)商憑送貨單、COA送貨1、確認(rèn)送貨品名、批次、數(shù)量、質(zhì)檢合格報(bào)告（COA)等1、提供MSDS（中文）、確保貨物貼安全標(biāo)簽（GHS)2、確保提供有資質(zhì)車輛及人員進(jìn)行產(chǎn)品安全運(yùn)輸3、門(mén)衛(wèi)登記，資質(zhì)證照核實(shí)、安全培訓(xùn)、車況檢查、通知倉(cāng)庫(kù)車輛入庫(kù)4、門(mén)衛(wèi)提供或自帶的合格PPE并正確穿戴5、配備相應(yīng)的應(yīng)急設(shè)備設(shè)施6、按照倉(cāng)庫(kù)指定行車路線將車輛行駛至指定位置倉(cāng)管員裝卸工1、檢查送貨單和實(shí)物是否一致2、有任何差異及時(shí)通知俞平。3、按照實(shí)際到貨，在送貨單加以備注1、核查送貨單、COA、MSDS2、如果發(fā)現(xiàn)缺少單據(jù)時(shí)拒收并及時(shí)反饋給漢高倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人俞平1、確保車輛?？吭谥付ㄎ恢茫囕v熄火。2、根據(jù)安全（MSDS\GHS)要求操作，（如在開(kāi)集裝箱門(mén)時(shí)應(yīng)小心貨物墜落。開(kāi)門(mén)先開(kāi)單邊，人站在門(mén)后。3、根據(jù)裝卸工作指導(dǎo)書(shū)（含叉車安全操作規(guī)程）要求卸貨（每托貨物不能高于1.4米）4、確保叉車及人員資質(zhì)符合裝卸要求5、正確穿戴合適的PPE（安全鞋，反光背心，安全帽賬務(wù)員1、根據(jù)POASN，系統(tǒng)入庫(kù)SAP\WMS系統(tǒng)1、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將信息輸入SAP/WMS系統(tǒng)2、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將有效期異常報(bào)告以郵件形式發(fā)給漢高倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人俞平3、單據(jù)分類歸檔裝卸工1、要求司機(jī)按照要求停靠指定道口2、按要求卸貨3、確認(rèn)送貨單和實(shí)際數(shù)量一致1、不同產(chǎn)品，不同批號(hào)分開(kāi)堆2、確保每個(gè)托盤(pán)都貼上產(chǎn)品標(biāo)簽4、卸貨過(guò)程中變形應(yīng)反饋給運(yùn)輸部，并且拒收。6、采取必要防護(hù)措施，避免人工搬運(yùn)傷害產(chǎn)產(chǎn)品收貨1、根據(jù)物料的屬性存在對(duì)應(yīng)的存儲(chǔ)區(qū)1、根據(jù)物料儲(chǔ)存標(biāo)準(zhǔn)存儲(chǔ)于對(duì)應(yīng)的區(qū)域1、根據(jù)MSDS\GHS相關(guān)要求儲(chǔ)存2、根據(jù)漢高產(chǎn)品儲(chǔ)存要求儲(chǔ)存?zhèn)}管員1、按照要求上架2、在ASN手工記錄庫(kù)位號(hào)3、在ASN上簽字確認(rèn)并提交賬務(wù)員1、成品上架前必須先確認(rèn)物料托盤(pán)標(biāo)簽信息、堆疊整齊，不傾斜、穩(wěn)固1、正確穿戴合適的PPE2、根據(jù)裝卸工作指導(dǎo)書(shū)（含叉車安全操作規(guī)程）要求操作3、存儲(chǔ)符合五距要求（墻距、頂距、柱距、垛距、燈距）4、確保提供適當(dāng)?shù)亩问占O(shè)施，配備泄漏應(yīng)急處置設(shè)備及應(yīng)急處理PPE，應(yīng)急情況發(fā)生時(shí)按照應(yīng)急響應(yīng)程序5、采取必要防護(hù)措避免人工搬運(yùn)傷害產(chǎn)品發(fā)貨流程流程圖步驟負(fù)責(zé)人步驟描述ISO9001控制點(diǎn)描述考核要求ISO14001&OHSA18001控制點(diǎn)描述考核要求根據(jù)DN打印發(fā)貨單根據(jù)DN打印發(fā)貨單COA復(fù)核按出貨單裝車鋪板加固打印撿配單揀配打包異常雙方簽字分發(fā)單據(jù)SAP/WMS系統(tǒng)出庫(kù)單據(jù)存檔客服專員1、根據(jù)CS出貨計(jì)劃匯總DN,打印發(fā)貨單，提交現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理2、在SAP中打印DN和PickingList和COA3、在發(fā)貨單的第一聯(lián)加蓋出貨章4、將SAPDN移交給運(yùn)輸運(yùn)輸部安排車輛5、通知自提客戶自提1、檢查單據(jù)，客戶名稱、送貨地址、IDH號(hào)、品名、批號(hào)、數(shù)量、客戶的特殊要求等確保單據(jù)齊全2、在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)把DN傳輸給運(yùn)輸商及時(shí)打印單據(jù)將單據(jù)及時(shí)提交相關(guān)部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理1、根據(jù)發(fā)貨單從WMS系統(tǒng)里打印出撿配單。2、把對(duì)應(yīng)的揀配單裝訂在發(fā)貨單上。3、把單據(jù)提交倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)1、把送貨單特殊要求，體現(xiàn)在撿配單上。2、核對(duì)送貨單和撿配單確保送貨單和撿配單一致組長(zhǎng)1、組長(zhǎng)組織人員配貨2、安排打包1、配貨過(guò)程監(jiān)督，按照配貨打包要求操作2、復(fù)核送貨單和產(chǎn)品明細(xì)確保產(chǎn)品無(wú)損，數(shù)量批號(hào)準(zhǔn)確無(wú)誤，包裝遵循客戶需求倉(cāng)管1、根據(jù)撿配單揀配貨物。2、根據(jù)客戶要求進(jìn)行打包。1、在備貨區(qū)根據(jù)撿配單核對(duì)備貨2、查看每托包裝是否符合要求，是否有混裝現(xiàn)象，是否張貼產(chǎn)品標(biāo)識(shí)核對(duì)配貨明細(xì)，和包裝要求客服專員1、運(yùn)輸商憑DN到倉(cāng)庫(kù)提貨2、票據(jù)、車輛不符合發(fā)貨要求，及時(shí)反饋給運(yùn)輸部，等候運(yùn)輸指令1、核對(duì)提貨人的信息（運(yùn)輸商在DN加蓋運(yùn)輸商的提貨章）1、確保提供有資質(zhì)車輛及人員進(jìn)行貨物安全運(yùn)輸3、配備相應(yīng)的應(yīng)急設(shè)備設(shè)施4、按照倉(cāng)庫(kù)指定行車路線將車輛行駛至指定位置5、貨物符合裝車及包裝相關(guān)要求裝車裝卸工倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)運(yùn)輸產(chǎn)品發(fā)貨產(chǎn)品發(fā)貨1、按出貨單明細(xì)裝車2、根據(jù)貨物的裝車標(biāo)準(zhǔn)裝車3、在裝車過(guò)程中發(fā)貨物有異常（批次錯(cuò)誤、數(shù)量短缺、包裝破損等），立即反饋現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理1、裝車前檢查運(yùn)輸商的車輛狀況2、確保所出貨物與出貨單明細(xì)一致：貨物名稱、批號(hào)、包裝規(guī)格、標(biāo)簽等。3、裝車準(zhǔn)時(shí)性，按規(guī)定時(shí)限完4、根據(jù)裝車標(biāo)準(zhǔn)裝車：確保貨物整潔，無(wú)變形、無(wú)破損、打包加固符合客戶要求1、正確穿戴合適的PPE2、根據(jù)裝卸工作指導(dǎo)書(shū)（含叉車安全操作規(guī)程）要求操作3、采取必要防護(hù)措施，避免人工搬運(yùn)傷害現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理1、現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理查明原因，庫(kù)存是否能滿足2、無(wú)法滿足及時(shí)通知漢高倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人俞平3、等待指令操作1、以郵件的形式反饋俞平確?，F(xiàn)場(chǎng)安全倉(cāng)管員1、貨物裝車結(jié)束2、雙方簽字確認(rèn)3、單據(jù)提交到賬務(wù)員4、司機(jī)保留兩份1、單據(jù)雙方簽字確認(rèn)2、確認(rèn)DN、發(fā)貨單簽收完整1、確保貨物準(zhǔn)確無(wú)誤，單據(jù)簽收完整協(xié)調(diào)員1、檢查單據(jù)是否齊全2、單據(jù)上的簽字備案是否完善3、不完善的票據(jù)及時(shí)反饋給倉(cāng)管員1、核實(shí)單據(jù)信息完整保證出貨及時(shí)、安全、準(zhǔn)確賬務(wù)員1、在SAP系統(tǒng)里做出庫(kù)，并在發(fā)貨單上編輯序列號(hào)，做出貨明細(xì)匯總表2、單據(jù)存檔1、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將信息錄入系統(tǒng)，準(zhǔn)確無(wú)誤2、確保單據(jù)分類存當(dāng)1、出庫(kù)及時(shí)準(zhǔn)確產(chǎn)品退貨流程（客戶退貨）流程圖步驟漢高物流1、漢高物流將退貨請(qǐng)單、退貨DN傳至運(yùn)輸部2.漢高物流同時(shí)通知運(yùn)輸安排車輛退貨1、明確退貨要求：IDH號(hào)、品名、批次、數(shù)量、退貨原因等CS生成退貨單物流通知運(yùn)輸提貨CS生成退貨單物流通知運(yùn)輸提貨實(shí)物收貨與退單一致NO簽單收貨漢高QC判定分庫(kù)存放質(zhì)量問(wèn)題程合格不合格不合格報(bào)廢YesSAP系統(tǒng)轉(zhuǎn)倉(cāng)合格系統(tǒng)入庫(kù)特殊銷售倉(cāng)庫(kù)核對(duì)倉(cāng)管員1、核對(duì)退貨單與實(shí)物信息是否一致：IDH號(hào)、品名、批次、數(shù)量、包裝情況（是否破損、污染）等2、查看退貨單是否有明確的退貨原因、退貨如何處理方式，沒(méi)有直接拒收。3、有任何信息與實(shí)物不一致及時(shí)通知漢高倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人俞平，等候處理1、核對(duì)單據(jù)與實(shí)物信息一致，包括：IDH，品名，批號(hào)、數(shù)量1、正確穿戴合適的PPE2、根據(jù)裝卸工作指導(dǎo)書(shū)（含叉車安全操作規(guī)程）要求操作3、確保提供適當(dāng)?shù)亩问占O(shè)施，配備泄漏應(yīng)急處置設(shè)備及應(yīng)急處理PPE，應(yīng)急情況發(fā)生時(shí)按照應(yīng)急響應(yīng)程序4、采取必要防護(hù)措施，避免人工搬運(yùn)傷害倉(cāng)管員1、貨物符合收貨要求，及時(shí)辦理收貨2、貼產(chǎn)品標(biāo)簽3、收貨分區(qū)放置4、不合格品區(qū)并在卡板上加貼紅標(biāo)簽5、在退貨單上簽字確認(rèn)，單據(jù)提交給漢高倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人俞平。1、按退貨申請(qǐng)單信息收貨2、核對(duì)退貨單和實(shí)物信息：IDH號(hào)、品名、批次、數(shù)量、包裝情況等3、上架庫(kù)位確認(rèn)，換標(biāo)顏色4、在單據(jù)上簽字漢高倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人俞平1、俞平審批退貨單后，SAP做退庫(kù)1、良品退回001倉(cāng)2、不良品退回9001倉(cāng)賬務(wù)員1、在WMS系統(tǒng)中收貨系統(tǒng)備注退貨信息2、核對(duì)SAP系統(tǒng)收貨，數(shù)據(jù)，將收貨信息（郵件、電話方式）傳至漢高物流3、單據(jù)分類存檔1、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將信息錄入系統(tǒng)2、按退貨單序列號(hào)存檔信息Henkel產(chǎn)產(chǎn)品退貨1、QC將判定處理結(jié)果反饋給倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理，并將處理結(jié)果用郵件方式傳至漢高倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人俞平并抄送倉(cāng)庫(kù)給予確切判定結(jié)果，并以書(shū)面方式告知倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)員1、根據(jù)處理結(jié)果在WMS導(dǎo)出移庫(kù)單提交倉(cāng)管員2、根據(jù)移庫(kù)單在WMS/SAP進(jìn)行數(shù)據(jù)移庫(kù)3、郵件通知漢高倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人俞平移庫(kù)完成退貨檢驗(yàn)合格，按照要求移庫(kù)，并做標(biāo)識(shí)倉(cāng)管員1、接收移庫(kù)單2、成品從不合格品區(qū)轉(zhuǎn)移合格品區(qū)3、將不合格品紅標(biāo)簽清除4、在移庫(kù)單上簽字確認(rèn)5、將移庫(kù)單轉(zhuǎn)至賬務(wù)員1、核對(duì)移庫(kù)單和實(shí)物信息：品名、批號(hào)、數(shù)量、庫(kù)位等2、確保不合格品標(biāo)簽清除3、確認(rèn)上架庫(kù)位1、正確穿戴合適的PPE2、根據(jù)裝卸工作指導(dǎo)書(shū)（含叉車安全操作規(guī)程）要求操作3、存儲(chǔ)符合五距要求（墻距、頂距、柱距、垛距、燈距）4、配備應(yīng)急泄漏設(shè)備設(shè)施，應(yīng)急情況發(fā)生時(shí)按照應(yīng)急響應(yīng)程序5、采取必要防護(hù)措施，避免人工搬運(yùn)傷害倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)貨流程負(fù)責(zé)人步驟描述ISO9001控制點(diǎn)描述考核要求ISO14001&OHSA18001控制點(diǎn)描述考核要求流程圖步驟負(fù)責(zé)人步驟描述ISO9001控制點(diǎn)描述考核要求ISO14001&OHSA18001控制點(diǎn)描述考核要求ASP銷帳做盤(pán)虧運(yùn)輸賠償ASP系統(tǒng)凍結(jié)雙方簽單車輛提貨倉(cāng)管配貨倉(cāng)庫(kù)打印撿配單運(yùn)輸提供補(bǔ)貨單ASP銷帳做盤(pán)虧運(yùn)輸賠償ASP系統(tǒng)凍結(jié)雙方簽單車輛提貨倉(cāng)管配貨倉(cāng)庫(kù)打印撿配單運(yùn)輸提供補(bǔ)貨單運(yùn)輸部1、由于運(yùn)輸問(wèn)題造成客戶補(bǔ)貨，運(yùn)輸部必須提供補(bǔ)貨單2、單據(jù)注明補(bǔ)貨明細(xì)（品名、產(chǎn)品編號(hào)、數(shù)量、批次）補(bǔ)貨原因3、把補(bǔ)貨單提交到倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理1、查明補(bǔ)貨原因2、完善運(yùn)輸措施，制定措施方案3、補(bǔ)貨單一式三聯(lián)環(huán)境控制緊急預(yù)案車輛運(yùn)輸規(guī)范操作現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理1、簽字確認(rèn)，根據(jù)補(bǔ)貨單WMS系統(tǒng)里導(dǎo)出撿配單2、安排倉(cāng)管員揀貨1、按照補(bǔ)貨品名、編號(hào)、數(shù)量、批號(hào)核對(duì)揀配單2、保持補(bǔ)貨單和撿配單一致倉(cāng)管員/操作工1、根據(jù)撿配單配貨2、揀配人簽字，倉(cāng)管員復(fù)核1、兩雙眼睛2、現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)揀配貨物，確保準(zhǔn)確無(wú)誤勞防用品配戴，2、產(chǎn)品防護(hù)3、安全配貨，遵守遵循安全操作規(guī)定運(yùn)輸司機(jī)1、根據(jù)補(bǔ)貨單清點(diǎn)貨物2、沒(méi)有問(wèn)題簽名單據(jù)簽字確認(rèn)3、兩份單據(jù)自己保留，送貨時(shí)帶回簽收的一聯(lián)回單提交運(yùn)輸部1、現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)數(shù)量2、簽單確認(rèn)3、送貨收回回單4、運(yùn)輸過(guò)程中確保產(chǎn)品安全無(wú)損5、車輛、人身安全，嚴(yán)禁違規(guī)駕駛1、車輛符合要求2、車輛配備勞防齊全3、車輛配備消防、自救設(shè)備賬務(wù)員1、SAP賬面凍結(jié)，WMS做出庫(kù)，備注是運(yùn)輸賠償補(bǔ)貨及時(shí)凍結(jié)備注原因漢高倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人俞平1、收到運(yùn)輸賠償涵后做SAP銷帳1、沒(méi)有接到賠償涵，禁止處理2、督促運(yùn)輸盡快賠償倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)流程流程圖步驟負(fù)責(zé)人步驟描述ISO9001控制點(diǎn)描述考核要求ISO14001&OHSA18001控制點(diǎn)描述考核要求制做盤(pán)點(diǎn)表制做盤(pán)點(diǎn)表實(shí)物盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)核對(duì)復(fù)盤(pán)差異分析差異確認(rèn)賠償涵簽字倉(cāng)庫(kù)賠償賬務(wù)員1、從WMS系統(tǒng)中導(dǎo)出盤(pán)點(diǎn)表：庫(kù)位號(hào)、IDH、品名、批次。2、將盤(pán)點(diǎn)表交給現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理1、動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)：對(duì)前一日的貨物動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)2、月度循盤(pán)：按計(jì)劃從系統(tǒng)導(dǎo)處盤(pán)點(diǎn)表。3、半盲盤(pán)?，F(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理倉(cāng)管員操作員1、現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理安排叉車司機(jī)和倉(cāng)管員為一組進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)2、操作員根據(jù)實(shí)物進(jìn)行盲盤(pán)3、倉(cāng)管員進(jìn)行實(shí)物復(fù)盤(pán)，并且根據(jù)盤(pán)點(diǎn)表做記錄1、核對(duì)IDH、產(chǎn)品名稱、批號(hào)、數(shù)量、重量1、必須使用專用登高托盤(pán)，配戴安全帶。賬務(wù)員1、賬務(wù)員將數(shù)據(jù)錄入到電子盤(pán)點(diǎn)表中進(jìn)行核對(duì)并列出差異2、將差異的盤(pán)點(diǎn)表打印出來(lái)再次交給叉車司機(jī)和倉(cāng)管員去復(fù)盤(pán)1、核對(duì)IDH、產(chǎn)品名稱、批號(hào)、數(shù)量、重量賬務(wù)員將復(fù)盤(pán)還是有差異的明細(xì)填寫(xiě)在漢高盤(pán)點(diǎn)異常單里，提交給漢高倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人漢高倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人1、根據(jù)SAP系統(tǒng)單據(jù)匯總出差異金額表2、將差異金額明細(xì)填寫(xiě)在索賠函內(nèi)3、SAP銷帳（倉(cāng)庫(kù)已經(jīng)賠償）核對(duì)數(shù)據(jù)，確實(shí)索賠金額和數(shù)量單價(jià)。項(xiàng)目經(jīng)理1、項(xiàng)目經(jīng)理索賠函復(fù)核簽字2、復(fù)印一份提交財(cái)務(wù)提貨送貨預(yù)約流程文件編號(hào)：AF/QR-CC-001為了倉(cāng)庫(kù)工作計(jì)劃不被打亂，收發(fā)貨按時(shí)完成任務(wù)，所有到AC倉(cāng)自提、送貨必須提前預(yù)約，否則拒絕辦理業(yè)務(wù)。1.提送貨預(yù)約說(shuō)明：1.1提送貨方應(yīng)至少提前一個(gè)工作日向倉(cāng)庫(kù)預(yù)約（急單除外），預(yù)約提送貨時(shí)間由提送貨方自行選擇，一個(gè)裝卸貨時(shí)間點(diǎn)只可以安排二輛車同時(shí)裝卸貨。1.2超過(guò)預(yù)約裝卸貨時(shí)間將被排到最后，超過(guò)下班時(shí)間倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕裝卸貨，如要求倉(cāng)庫(kù)加班裝卸貨，必須征得漢高倉(cāng)儲(chǔ)主管部門(mén)同意，同時(shí)以郵件的方式報(bào)送漢高倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)，倉(cāng)庫(kù)得到漢高倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)郵件批復(fù)后執(zhí)行加班作業(yè)。1.3預(yù)約時(shí)，必須郵件或電話通知倉(cāng)庫(kù)（包括預(yù)約固定聯(lián)系方式，倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)員，現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理，）提送貨車輛及提貨人信息（包括車牌號(hào)，車型，司機(jī)姓名，提送貨物型號(hào)、數(shù)量）。1.4正常裝卸貨時(shí)間為周一至周六07am-18：00pm，車輛不能晚18：00pm到廠，超過(guò)預(yù)約截止時(shí)間倉(cāng)庫(kù)停止提送貨作業(yè)，如需緊急預(yù)約必須以郵件方式向漢高倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)申請(qǐng)同時(shí)郵件抄送安亭AC倉(cāng)庫(kù)工作人員，漢高倉(cāng)庫(kù)主管部門(mén)審批后倉(cāng)庫(kù)方可作業(yè)；公眾假期及其它非工作時(shí)間來(lái)廠提送貨，須事先經(jīng)過(guò)漢高倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)的批準(zhǔn)，否則恕不接待。1.5裝卸貨作業(yè)依據(jù)：安亭AC倉(cāng)庫(kù)根據(jù)郵件預(yù)約申請(qǐng)回復(fù)預(yù)約編號(hào)，倉(cāng)庫(kù)工作人員根據(jù)預(yù)約編號(hào)的先后順序作業(yè)。1.6司機(jī)進(jìn)入廠區(qū)必須按照AC倉(cāng)庫(kù)要求穿戴PPE，遵守AC倉(cāng)庫(kù)交通運(yùn)輸安全管理規(guī)定,同時(shí)按照AC倉(cāng)庫(kù)對(duì)外來(lái)人員入倉(cāng)登記表登記。保衛(wèi)人員根據(jù)車輛的先后進(jìn)行排序編號(hào)安排入倉(cāng)。司機(jī)進(jìn)入AC倉(cāng)庫(kù)不遵守交通安全管理規(guī)定，不登記者，保衛(wèi)人員有權(quán)制止并給予暫停裝貨處分。1.7異常預(yù)約：若預(yù)約車輛未在指定時(shí)間到達(dá)AC倉(cāng)庫(kù)，保衛(wèi)人員人有權(quán)根據(jù)車輛入倉(cāng)的先后順序安排倉(cāng)庫(kù)裝卸貨。預(yù)約車輛無(wú)法在預(yù)約時(shí)間前到達(dá)倉(cāng)庫(kù)提送貨方應(yīng)重新發(fā)送郵件預(yù)約下一時(shí)間。預(yù)約郵件：aofeng56@預(yù)約聯(lián)系電話場(chǎng)經(jīng)理：陳員：段銀波151971595262提送貨貨辦理及要求：2.1提送貨貨人出示提貨證明及身份證復(fù)印件2.2司機(jī)協(xié)助倉(cāng)庫(kù)裝貨人員對(duì)車輛進(jìn)行檢查。2.3司機(jī)與倉(cāng)庫(kù)裝貨人員清點(diǎn)數(shù)量，并對(duì)實(shí)物及單據(jù)交接。(提送貨司機(jī)位與倉(cāng)庫(kù)人員核對(duì)貨物型號(hào)，清點(diǎn)數(shù)量，出現(xiàn)異常糾紛由提送貨方負(fù)責(zé))3路線指示圖序號(hào)預(yù)約裝貨時(shí)間客戶名稱產(chǎn)品名稱提貨單號(hào)車牌號(hào)司機(jī)信息107:0027：5038：4049：30510：10610:50713:30814:10915:001015:451116:351218:005.備注：5.1自提客戶同樣按照預(yù)約列表上的裝貨時(shí)候進(jìn)行預(yù)約，裝貨車輛最晚不能晚于提貨當(dāng)天下午18：00點(diǎn)到廠，否則恕不接待5.2司機(jī)及提送貨人員在未經(jīng)許可的情況下，禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)；必須服從倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)安排，并遵守倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定與制度，違反規(guī)定給予處罰。5.3如果提送貨車輛不能按照約定時(shí)間到廠提貨，將自動(dòng)排到當(dāng)天最后一個(gè)裝貨，如最后的裝貨時(shí)間超出當(dāng)天提送貨時(shí)間，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕提貨。倉(cāng)庫(kù)打包作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào)：AF/QR-CC-002工具/材料托盤(pán)、纏繞摸、膠帶、隔板桶裝（托盤(pán)打包）箱裝（托盤(pán)打包）袋裝選擇質(zhì)量比較好的，無(wú)破損托盤(pán)。（含5公斤以下）每托放置5層，每層20桶，合計(jì)100桶；總重量不超過(guò)600KG(毛重)(含610公斤)每托放置5層，每層放置16桶，合計(jì)80桶；總重量不超過(guò)800KG（毛重）(含1124公斤)每托放置3層，每層放置12桶，合計(jì)36桶；總重量不超720KG（毛重）每托用纏繞膜連托盤(pán)和產(chǎn)品一起均勻繞緊，牢靠固定在托盤(pán)上。如果同一托盤(pán)有多個(gè)批次，中間會(huì)用隔板簡(jiǎn)易做物理隔離。每托外面張貼相信標(biāo)識(shí)。（品名、批號(hào)、數(shù)量）1.選擇質(zhì)量比較好的，無(wú)破損托盤(pán)。2.產(chǎn)品整齊的放置在托盤(pán)上不準(zhǔn)超出托盤(pán)平面。3.每層.產(chǎn)品交叉疊放，高度在1.4米以下（箱裝產(chǎn)品種類多，重量不一，根據(jù)重量，決定高度）4..同種產(chǎn)品不同批號(hào)，用簡(jiǎn)單隔板做物理隔離。5.用纏繞膜把托盤(pán)與產(chǎn)品一起固定纏繞，保證產(chǎn)品牢固。6.每托產(chǎn)品外面張貼標(biāo)識(shí)。（品名、批號(hào)、數(shù)量）選擇完整無(wú)損結(jié)實(shí)的實(shí)木托盤(pán)。每次擺放10袋，放置5層，高度1.2米以下，重量不超過(guò)1000KG。3.用纏繞膜把托盤(pán)與產(chǎn)品一起固定纏繞，保證產(chǎn)品牢固不傾斜。4.同種產(chǎn)品不同批號(hào)，用簡(jiǎn)單隔板做物理隔離。5.每托產(chǎn)品外面張貼標(biāo)識(shí)。（品名、批號(hào)、數(shù)量）圖例圖例圖例產(chǎn)品轉(zhuǎn)倉(cāng)流程文件編號(hào)：AF/QR-CC-0031.目的：規(guī)范廠家貨品轉(zhuǎn)倉(cāng)要求，便于倉(cāng)庫(kù)及時(shí)跟蹤轉(zhuǎn)倉(cāng)進(jìn)度，組織人員卸貨，按時(shí)完成貨品入庫(kù)。2.定義貨品從廠家按照計(jì)劃要求，安全、準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確的運(yùn)輸?shù)桨呢S倉(cāng)庫(kù)。3.部門(mén)職責(zé)：3.1漢高供應(yīng)鏈職責(zé)：提供轉(zhuǎn)倉(cāng)計(jì)劃給澳豐運(yùn)輸和倉(cāng)庫(kù)3.2澳豐運(yùn)輸部：根據(jù)計(jì)劃及時(shí)安排車輛3.3澳豐倉(cāng)庫(kù)及時(shí)卸貨辦理入庫(kù)，反饋異常信息，跟蹤轉(zhuǎn)倉(cāng)進(jìn)度4、倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程：4.1根據(jù)漢高要求，周一到周五轉(zhuǎn)倉(cāng)的單據(jù)必須是系統(tǒng)正式單據(jù)，特殊情況需要手工單時(shí)，必須以郵件形式通知到關(guān)聯(lián)部門(mén)，當(dāng)天的手工單當(dāng)天換成系統(tǒng)正式單，在第一個(gè)手工單沒(méi)有解決完畢的情況下拒絕第二批手工單產(chǎn)生，連續(xù)產(chǎn)生手工單，給倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，核對(duì)數(shù)據(jù)帶來(lái)很多不便；周六周日的手工單必須在周一12點(diǎn)之前換成系統(tǒng)正式單據(jù)，太遲會(huì)影響倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)、出庫(kù)操作。4.2貨品在廠家裝車時(shí)必須按照批號(hào)分類集中放置，確保貨品實(shí)物和單據(jù)信息一致。4.3車輛駛?cè)氚呢S倉(cāng)儲(chǔ)卸貨區(qū)登記之后，倉(cāng)管組織人員開(kāi)始卸貨，核對(duì)品名、編號(hào)、批號(hào)、數(shù)量，實(shí)物和單據(jù)一致，貨品安全無(wú)損，卸貨人員簽名和日期，倉(cāng)管復(fù)核后簽名和日期，運(yùn)輸人員同時(shí)也簽名確認(rèn)。4.4倉(cāng)管及時(shí)把簽收完畢的單據(jù)提交到文員徐琳琳，及時(shí)辦理入庫(kù)。4.5如果卸貨過(guò)程中發(fā)現(xiàn)貨品有破損，送貨單上備注破損的品名、批號(hào)、數(shù)量，倉(cāng)庫(kù)和運(yùn)輸人員簽名確認(rèn)后，破損貨品隨車退回廠家更換；倉(cāng)庫(kù)文員入庫(kù)時(shí)在系統(tǒng)里把破損的先關(guān)閉掉，等到補(bǔ)貨到了倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)文員再做釋放。4.6廠家在下次轉(zhuǎn)倉(cāng)時(shí)如有補(bǔ)貨，請(qǐng)?jiān)谒拓泦蝹渥⒀a(bǔ)貨信息以及單號(hào)，否則會(huì)誤導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)按照正常送貨簽單。4.7補(bǔ)貨時(shí)如果貨品沒(méi)有所對(duì)應(yīng)的批號(hào)，廠家務(wù)必告知漢高關(guān)聯(lián)部門(mén)，經(jīng)過(guò)漢高同意，郵件發(fā)給澳豐倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)方可收貨，并且在系統(tǒng)里做批號(hào)更改入庫(kù)，未經(jīng)漢高同意倉(cāng)庫(kù)拒收。4.8倉(cāng)庫(kù)管理員何宗文每天按時(shí)登記轉(zhuǎn)倉(cāng)車輛和貨品信息，每天八點(diǎn)之前把前一天的記錄信息明細(xì)表發(fā)送給漢高俞平。異常收貨、發(fā)貨流程文件編號(hào)：AF/QR-CC-004目的：為了確保收貨、發(fā)貨信息與相關(guān)部門(mén)，以及供貨商和客戶的信息一致，把異常情況及時(shí)反饋給相關(guān)部門(mén)及廠商和客戶，使相關(guān)部門(mén)以及供貨商和客戶，能夠及時(shí)采取措施，使收發(fā)貨正常運(yùn)作不出問(wèn)題。范圍：適應(yīng)澳豐AC倉(cāng)庫(kù)所有貨品收發(fā)。職責(zé)：3.1倉(cāng)庫(kù)及時(shí)提供異常信息給關(guān)聯(lián)部門(mén)。3.2漢高負(fù)責(zé)人俞平及時(shí)把倉(cāng)庫(kù)提交的信息反饋到供貨商或者其他漢高關(guān)聯(lián)部門(mén)。3.3運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生問(wèn)題有相關(guān)運(yùn)輸部來(lái)承擔(dān)，倉(cāng)庫(kù)要提供信息！4流程：4.1收貨入庫(kù)4.1.1貨品運(yùn)輸?shù)絺}(cāng)庫(kù)，發(fā)現(xiàn)貨品有傾倒、淋雨以及變型等異常問(wèn)題，倉(cāng)管員及時(shí)現(xiàn)場(chǎng)拍照，反饋給倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理/倉(cāng)庫(kù)項(xiàng)目經(jīng)理，聽(tīng)從指令，然后執(zhí)行操作。4.1.2項(xiàng)目經(jīng)理會(huì)以郵件的方式并且附照片，快速傳遞給漢高負(fù)責(zé)人俞平以及其他關(guān)聯(lián)部門(mén)，緊急時(shí)會(huì)先電話通知，再做郵件補(bǔ)充。4.1.3等待相關(guān)責(zé)任人給予我們明確的解決方案：暫時(shí)收貨，損壞變型的退貨、換貨、或者是該單。暫時(shí)收貨，造成倉(cāng)庫(kù)人工浪費(fèi)、嚴(yán)重影響倉(cāng)庫(kù)工作進(jìn)度的需要補(bǔ)給倉(cāng)庫(kù)一些費(fèi)用損失。倉(cāng)庫(kù)直接拒收4.1.4當(dāng)卸貨時(shí)發(fā)現(xiàn)批次混亂，沒(méi)有按照批號(hào)歸類、物理隔離的，倉(cāng)庫(kù)拒收；要么彌補(bǔ)倉(cāng)庫(kù)增加的負(fù)價(jià)值費(fèi)用，倉(cāng)庫(kù)重新分類分批號(hào)。4.1.5當(dāng)送貨單和實(shí)物批號(hào)不一致時(shí)，并且錯(cuò)誤率超出10%倉(cāng)庫(kù)拒收，并且把此消息一定告訴倉(cāng)庫(kù)項(xiàng)目經(jīng)理；偶爾有一處不一致，并且不影響倉(cāng)庫(kù)正常工作的，倉(cāng)庫(kù)可以接收，但是倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)員一定要把不一致的明細(xì)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)漢高負(fù)責(zé)人俞平和倉(cāng)庫(kù)項(xiàng)目經(jīng)理。等待指令再做系統(tǒng)入庫(kù)4.1.6當(dāng)貨品批號(hào)和送貨單不一致時(shí)，倉(cāng)管員一定要在送貨單上注明，實(shí)際收貨的明細(xì)；當(dāng)貨品實(shí)物名稱和送貨不一致時(shí)，直接拒收。4.2貨品出庫(kù)4.2.1當(dāng)倉(cāng)庫(kù)貨品，沒(méi)有發(fā)貨單上所需求的貨品或者批號(hào)時(shí)暫停發(fā)貨，倉(cāng)管員及時(shí)把信息反饋到小范，小范郵件發(fā)送給漢高負(fù)責(zé)人俞平和倉(cāng)庫(kù)項(xiàng)目經(jīng)理，至于是改單還是后補(bǔ)等待指令執(zhí)行。4.2.2貨品出貨時(shí)一定不要把破損、變型、有異常的產(chǎn)品發(fā)送給客戶，如果有此現(xiàn)象，一定要提前通知倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理。4.2.3遇到特殊情況或者特殊原因，需要發(fā)批號(hào)不同的貨品，小范及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)項(xiàng)目經(jīng)理和漢高負(fù)責(zé)人俞平，等待指令再做執(zhí)行?？偨Y(jié)：倉(cāng)庫(kù)凡是遇到異常問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)把信心反饋到賬務(wù)員、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理、倉(cāng)庫(kù)項(xiàng)目經(jīng)理、漢高負(fù)責(zé)人俞平，不可以私自操作，否則會(huì)出現(xiàn)一系列的投訴以及不必要的索賠！提貨、送貨車輛管理流程文件編號(hào)：AF/QR-CC-0051.目的：為了規(guī)范車輛進(jìn)出有序，提貨、送貨及時(shí)，道路暢通；確保倉(cāng)庫(kù)合理、準(zhǔn)確、高效工作的工作。2.適用范圍：適應(yīng)于來(lái)澳豐倉(cāng)庫(kù)所有車輛進(jìn)出。3.職責(zé)：3.1提貨商、送貨商必須遵守、配合門(mén)衛(wèi)安排車輛進(jìn)出，車輛停放，不得強(qiáng)行駛?cè)霂?kù)區(qū)內(nèi)。司機(jī)和押運(yùn)運(yùn)人員，未經(jīng)允許嚴(yán)禁進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)或者辦公區(qū)域。3.2門(mén)衛(wèi)必須嚴(yán)格按照車輛先后順序駛?cè)?，按照次序指引司機(jī)到倉(cāng)庫(kù)辦公室辦理資料，及時(shí)登記相關(guān)車輛、人員信息，以及車輛檢查。3.3現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理負(fù)責(zé)與司機(jī)交接單據(jù)，安排倉(cāng)庫(kù)卸貨、裝貨。3.4倉(cāng)管員根據(jù)單據(jù)收貨、發(fā)貨，有問(wèn)題及時(shí)提出，司機(jī)簽字確認(rèn)，并且現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)貨品數(shù)量。3.5裝卸工根據(jù)駛?cè)霃S區(qū)的車輛先后次序裝貨、卸貨。4.流程管理4.1門(mén)衛(wèi)控制車輛進(jìn)出4.1.1凡是進(jìn)入澳豐倉(cāng)庫(kù)的車輛必須到門(mén)衛(wèi)辦理登記，門(mén)衛(wèi)按照登記表事項(xiàng)內(nèi)容要求填寫(xiě)，并且讓車輛在門(mén)口排隊(duì)等候，保證庫(kù)區(qū)內(nèi)裝貨、卸貨通道暢通，（一般小貨車控制在三輛以內(nèi)，大貨車控制在兩輛以內(nèi)），讓車輛按照先后次序循環(huán)進(jìn)出庫(kù)區(qū)。4.1.2車輛進(jìn)入庫(kù)區(qū)后，指引司機(jī)到辦公室找現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理辦理提貨或者送貨單據(jù)和資料，資料辦理好，司機(jī)在車內(nèi)等候；未登記，未經(jīng)允許的司機(jī)和押運(yùn)員禁止到現(xiàn)場(chǎng)和辦公區(qū)內(nèi)。4.13經(jīng)過(guò)允許，進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的司機(jī)和押運(yùn)員必須穿戴反光背心，否則不給予辦理手續(xù)。4.14司機(jī)和押運(yùn)員嚴(yán)禁在吸煙區(qū)以外的地方抽煙，（包括門(mén)口塑料垃圾桶內(nèi)禁止丟棄煙蒂）杜絕隨意在廠區(qū)內(nèi)小便，違規(guī)者將證據(jù)提報(bào)給漢高運(yùn)輸部，并且給予相應(yīng)的處罰措施。4.15所有車輛上的垃圾不得在廠區(qū)內(nèi)亂扔，第一次警告，并且把垃圾清理干凈，否則拒絕裝卸貨物。4.16禁止司機(jī)或者亞運(yùn)人員隨便進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)和辦公室。如需等待的時(shí)候，可以在吸煙室或者駕駛室里等待。4.17司機(jī)和押運(yùn)員禁止鬧事，和門(mén)衛(wèi)發(fā)生口角，甚至威脅等舉止，有問(wèn)題可以直接找倉(cāng)庫(kù)項(xiàng)目經(jīng)理和現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理解決；如果有鬧事行為，門(mén)衛(wèi)取證直接提報(bào)給漢高運(yùn)輸部，要求給予處罰措施。4.18車輛駛?cè)霂?kù)區(qū)先后原則：提前預(yù)約緊急發(fā)貨車輛排隊(duì)先后次序。4.19未經(jīng)允許嚴(yán)禁提貨、送貨車輛，強(qiáng)行把車輛停放在庫(kù)區(qū)內(nèi)，嚴(yán)重影響倉(cāng)庫(kù)作業(yè)，發(fā)現(xiàn)此類案例，取證提報(bào)給漢高運(yùn)輸部，給予處理方案。4.20承運(yùn)商屢次在廠區(qū)內(nèi)鬧事，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕辦理業(yè)務(wù)，性質(zhì)惡劣者，建議漢高運(yùn)輸部更換承運(yùn)商。4.21提貨商必須持有提貨單來(lái)提貨，送貨商必須提供送貨單，沒(méi)有單據(jù)拒絕業(yè)務(wù)往來(lái)。4.20現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理接到提貨/送貨之單據(jù)進(jìn)行初審，審核無(wú)誤組織安排工作4.21貨品裝卸完畢，司機(jī)必須在單據(jù)上簽名和日期。4.22貨品裝卸完畢，單據(jù)簽收無(wú)誤，通知司機(jī)及時(shí)駛出庫(kù)區(qū)。