ARP所級系統(tǒng)實施驗收工作要點

ARP所級系統(tǒng)實施驗收工作要點

11、驗收工作指導原則ARP項目（一期）所級系統(tǒng)實施工作驗收將依據(jù)院ARP項目指導小組于2005年6月22日與各實施單位簽署的《ARP項目所級系統(tǒng)上線協(xié)議書》中規(guī)定的各項任務指標和院ARP項目管理辦公室擬定的《ARP項目所級系統(tǒng)實施工作驗收規(guī)范》中的要求，對各實施單位ARP項目所級系統(tǒng)的實施工作進行驗收。2、驗收組人員組成院將調(diào)集主管局、ARP項目技術(shù)專家組、網(wǎng)絡中心ARP項目組、神州數(shù)碼公司ARP項目組等相關(guān)業(yè)務與技術(shù)骨干組成ARP項目所級系統(tǒng)實施工作驗收組，承擔全院各實施單位所級系統(tǒng)的驗收工作。1、驗收工作指導原則23、日期安排與驗收模式驗收工作將在6月15日－28日期間分組順序安排。具體工作計劃將由各驗收組聯(lián)絡員與各分院及各單位溝通確定。驗收工作將以驗收組在各單位現(xiàn)場主持召開驗收會進行集中驗收的方式進行。請各單位做好驗收會上所需《ARP所級系統(tǒng)（一期）實施工作總結(jié)報告》和《ARP系統(tǒng)運行環(huán)境建設(shè)與管理報告》的準備工作并安排好報告人。各業(yè)務模塊現(xiàn)場演示匯報人現(xiàn)場指定。3、日期安排與驗收模式3ARP所級系統(tǒng)實施驗收工作要點課件4各模塊需要盡快落實的工作:1．系統(tǒng)數(shù)據(jù)與日常業(yè)務同步（財務為重點）；2．財務憑單的打印；3．職工工資的真實發(fā)放；4．科研項目中產(chǎn)出物的錄入（產(chǎn)出物數(shù)據(jù)庫中最少保存自進入創(chuàng)新試點年份起的全部數(shù)據(jù)），項目基本信息非必填項的補錄；5．電子政務系統(tǒng)中問題的規(guī)避策略（其中編輯控件問題、所領(lǐng)導簽發(fā)問題等）；6．電子政務系統(tǒng)檔案信息要求2004年數(shù)據(jù)要完全；7．系統(tǒng)運行環(huán)境完善保障（備份、補?。?；8．出臺適合本單位實際的ARP運行管理制度；9．六月份IRC數(shù)據(jù)抽取工作（6月11日-6月13日）；10．網(wǎng)上報銷應用的推進。各模塊需要盡快落實的工作:1．系統(tǒng)數(shù)據(jù)與日常業(yè)務同步（財務為54、會議準備（1）驗收會議報告準備：-ARP所級系統(tǒng)（一期）實施工作總結(jié)報告-ARP系統(tǒng)運行環(huán)境建設(shè)與管理報告（2）驗收會文檔資料準備：-ARP系統(tǒng)最終用戶名單（紙件）；-ARP系統(tǒng)輸出的財務憑證（紙件）；-ARP系統(tǒng)輸出的職工工資存檔表（紙件）；-ARP相關(guān)管理制度文檔（紙件1份）。-實施工作總結(jié)報告（WORD版紙件1份）4、會議準備6（3）驗收會結(jié)束后需提供以下材料：-參加驗收會人員簽到表（紙件）-驗收會現(xiàn)場全景照片（電子文件）-實施工作總結(jié)報告（WORD、PPT電子文件）-ARP實施管理制度文檔（電子文件）-ARP系統(tǒng)運行環(huán)境建設(shè)與管理報告（電子版照片、PPT電子文件）將以上電子文件放在一個目錄下，驗收會結(jié)束后整體拷貝交予驗收組聯(lián)絡員。（3）驗收會結(jié)束后需提供以下材料：75、驗收要點人力資源、薪酬必答部分必答11．檢查全所人員基本信息（DISCOVERER顯示全所人員花名冊）2．通過系統(tǒng)抽查一個人員，檢查人事信息是否完整，是否滿足人事統(tǒng)計的需要。檢查人事數(shù)據(jù)進度

(可能是最后一個入所人的信息)依據(jù)數(shù)據(jù)的實時、完整、準確、真實以及用戶操作熟練程度給予評分必答21．檢查薪酬的真實發(fā)放情況2．詢問該單位通過ARP系統(tǒng)真實發(fā)放薪酬的月份，檢查是否使用ARP系統(tǒng)正確無誤的發(fā)放了全員工資，并打印出正確的工資清單和銀行報盤文件。3．檢查系統(tǒng)中是否進行了正確的成本分攤，并已傳送至總帳。(薪酬切換情況)檢查薪酬切換情況已經(jīng)真實的用ARP正確發(fā)放全員工資的給基準分5分，若已進行成本分攤，并傳到總帳加3分，五月發(fā)放加1分，四月發(fā)放加2分，其他視現(xiàn)場操作熟練度與回答問題情況加分，沒用ARP真實發(fā)放視現(xiàn)場情況給分0－4分。5、驗收要點人力資源、薪酬必答部分8綜合財務必答部分必答11．檢查財務數(shù)據(jù)是否與實際業(yè)務同步2．檢查科研財務帳套當月資產(chǎn)負債表和科目余額表，查詢系統(tǒng)所有日記帳，檢查最后一筆日記帳、發(fā)票、付款錄入的時間。3．檢查基建財務帳套當月資金平衡表和科目余額表，查詢系統(tǒng)所有日記帳，檢查最后一筆日記帳、發(fā)票、付款錄入的時間。檢查財務切換情況若財務數(shù)據(jù)基本同步（含基建財務）給基準分10分，查看打印的憑證視最早憑證加分0－5分（其中有5月份完整憑證加5分），其他視現(xiàn)場操作熟練度與回答問題情況加分0－5分。數(shù)據(jù)未同步，最高9分，已到6月給分6－9分，已到5月給分1－5分，未到5月給分0分，此項得分5分以下建議驗收不予通過。必答21．檢查網(wǎng)上報銷系統(tǒng)推廣使用情況(200筆)2．檢查網(wǎng)上報銷的使用情況，查看網(wǎng)上報銷系統(tǒng)已錄入的借款單和報銷單，檢查ARP系統(tǒng)總帳模塊和應付模塊來源于網(wǎng)上報銷的憑證。檢查網(wǎng)上報銷應用情況已經(jīng)有網(wǎng)上報銷真實業(yè)務（ERP總帳或應付中含有網(wǎng)上報銷數(shù)據(jù)）給基準分4分，其他視網(wǎng)上報銷應用效果加分1－4分。綜合財務必答部分9固定資產(chǎn)必答部分必答1查看各資產(chǎn)帳簿的當前期間，檢查當前期間是否是檢查日所在的期間及當前期間的資產(chǎn)情況。(當前購置設(shè)備信息是否與財務對帳無誤)檢查固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)進度依據(jù)數(shù)據(jù)的實時、完整、準確、真實以及用戶操作熟練程度給予評分必答2查詢資產(chǎn)總額報表，檢查是否與財務對帳無誤。檢查與財務對帳情況對帳準確無誤3分，否則視現(xiàn)場驗收實際情況給分0－3分。固定資產(chǎn)必答部分10科研項目必答部分必答1檢查全所在研項目情況：全所在研項目WBS統(tǒng)計表（DISCOVERER），并按課題開題時間降序排列，查詢出開題時間最晚的課題。抽查一個項目、課題信息的完整性與真實性，包括該課題的分類信息和課題參加人員信息。

檢查項目數(shù)據(jù)進度依據(jù)數(shù)據(jù)的實時、完整、準確、真實以及用戶操作熟練程度給予評分必答2檢查全所產(chǎn)出物情況全所產(chǎn)出物頭信息統(tǒng)計表。詢問單位進入創(chuàng)新年份，并按年度列出產(chǎn)出物數(shù)量統(tǒng)計表。

檢查產(chǎn)出物進入年度

(從所進入創(chuàng)新開始)系統(tǒng)含有自創(chuàng)新以后全部產(chǎn)出物信息（含論文），并且經(jīng)抽查準確完整給分4分，否則視情況減分?？蒲许椖勘卮鸩糠?1電子政務部分

必答1檢查系統(tǒng)中發(fā)文和收文總數(shù)，確認最終用戶是否真正進行了行文過程。

(6個步驟是否都走到了.模擬所領(lǐng)導簽字過程.A辦文是否收到及辦理了結(jié)果反饋)檢查公文系統(tǒng)依據(jù)數(shù)據(jù)的實時、完整、準確、真實以及用戶操作熟練程度給予評分必答2檢查上報院的政務信息總數(shù)和收到院發(fā)來的約稿通知總數(shù)。檢查政務信息系統(tǒng)程度(新舊系統(tǒng)是否同步)依據(jù)數(shù)據(jù)的實時、完整、準確、真實以及用戶操作熟練給予評分必答3檢查檔案系統(tǒng)中檔案分類設(shè)置和系統(tǒng)維護部分是否維護完整，2004年檔案數(shù)據(jù)是否完備（涉密信息除外）。檢查檔案系統(tǒng)配置了檔案分類給1分系統(tǒng)含2004年文書檔案給分1分。電子政務部分12系統(tǒng)環(huán)境部分必答1系統(tǒng)軟硬件環(huán)境介紹（需提供本單位ARP系統(tǒng)網(wǎng)絡拓撲圖）檢查軟硬件環(huán)境

(要到機房去看并拍照留檔)系統(tǒng)軟硬件環(huán)境無明顯缺陷給分2分。必答2系統(tǒng)環(huán)境安全性檢查檢查VPN設(shè)置是否已經(jīng)符合安全規(guī)范。檢查IDS設(shè)置是否已經(jīng)符合系統(tǒng)安全規(guī)范。檢查服務器操作系統(tǒng)設(shè)置是否已經(jīng)符合安全規(guī)范。檢查應用系統(tǒng)各級密碼設(shè)置是否已經(jīng)符合安全規(guī)范。檢查系統(tǒng)安全性措施,依據(jù)現(xiàn)場系統(tǒng)管理員演示、講解、回答以及可信的具體措施等實際情況給分。系統(tǒng)環(huán)境部分13結(jié)果為三類:通過驗收基本通過驗收(提交遺留問題清單,整改計劃,要復查)不通過驗收(不具備上線條件,限期整改,整改后提交第二次驗收報告)結(jié)果為三類:14ARP所級系統(tǒng)實施驗收工作要點課件15ARP所級系統(tǒng)實施驗收工作要點課件16

ARP所級系統(tǒng)實施驗收工作要點

ARP所級系統(tǒng)實施驗收工作要點

171、驗收工作指導原則ARP項目（一期）所級系統(tǒng)實施工作驗收將依據(jù)院ARP項目指導小組于2005年6月22日與各實施單位簽署的《ARP項目所級系統(tǒng)上線協(xié)議書》中規(guī)定的各項任務指標和院ARP項目管理辦公室擬定的《ARP項目所級系統(tǒng)實施工作驗收規(guī)范》中的要求，對各實施單位ARP項目所級系統(tǒng)的實施工作進行驗收。2、驗收組人員組成院將調(diào)集主管局、ARP項目技術(shù)專家組、網(wǎng)絡中心ARP項目組、神州數(shù)碼公司ARP項目組等相關(guān)業(yè)務與技術(shù)骨干組成ARP項目所級系統(tǒng)實施工作驗收組，承擔全院各實施單位所級系統(tǒng)的驗收工作。1、驗收工作指導原則183、日期安排與驗收模式驗收工作將在6月15日－28日期間分組順序安排。具體工作計劃將由各驗收組聯(lián)絡員與各分院及各單位溝通確定。驗收工作將以驗收組在各單位現(xiàn)場主持召開驗收會進行集中驗收的方式進行。請各單位做好驗收會上所需《ARP所級系統(tǒng)（一期）實施工作總結(jié)報告》和《ARP系統(tǒng)運行環(huán)境建設(shè)與管理報告》的準備工作并安排好報告人。各業(yè)務模塊現(xiàn)場演示匯報人現(xiàn)場指定。3、日期安排與驗收模式19ARP所級系統(tǒng)實施驗收工作要點課件20各模塊需要盡快落實的工作:1．系統(tǒng)數(shù)據(jù)與日常業(yè)務同步（財務為重點）；2．財務憑單的打印；3．職工工資的真實發(fā)放；4．科研項目中產(chǎn)出物的錄入（產(chǎn)出物數(shù)據(jù)庫中最少保存自進入創(chuàng)新試點年份起的全部數(shù)據(jù)），項目基本信息非必填項的補錄；5．電子政務系統(tǒng)中問題的規(guī)避策略（其中編輯控件問題、所領(lǐng)導簽發(fā)問題等）；6．電子政務系統(tǒng)檔案信息要求2004年數(shù)據(jù)要完全；7．系統(tǒng)運行環(huán)境完善保障（備份、補?。?；8．出臺適合本單位實際的ARP運行管理制度；9．六月份IRC數(shù)據(jù)抽取工作（6月11日-6月13日）；10．網(wǎng)上報銷應用的推進。各模塊需要盡快落實的工作:1．系統(tǒng)數(shù)據(jù)與日常業(yè)務同步（財務為214、會議準備（1）驗收會議報告準備：-ARP所級系統(tǒng)（一期）實施工作總結(jié)報告-ARP系統(tǒng)運行環(huán)境建設(shè)與管理報告（2）驗收會文檔資料準備：-ARP系統(tǒng)最終用戶名單（紙件）；-ARP系統(tǒng)輸出的財務憑證（紙件）；-ARP系統(tǒng)輸出的職工工資存檔表（紙件）；-ARP相關(guān)管理制度文檔（紙件1份）。-實施工作總結(jié)報告（WORD版紙件1份）4、會議準備22（3）驗收會結(jié)束后需提供以下材料：-參加驗收會人員簽到表（紙件）-驗收會現(xiàn)場全景照片（電子文件）-實施工作總結(jié)報告（WORD、PPT電子文件）-ARP實施管理制度文檔（電子文件）-ARP系統(tǒng)運行環(huán)境建設(shè)與管理報告（電子版照片、PPT電子文件）將以上電子文件放在一個目錄下，驗收會結(jié)束后整體拷貝交予驗收組聯(lián)絡員。（3）驗收會結(jié)束后需提供以下材料：235、驗收要點人力資源、薪酬必答部分必答11．檢查全所人員基本信息（DISCOVERER顯示全所人員花名冊）2．通過系統(tǒng)抽查一個人員，檢查人事信息是否完整，是否滿足人事統(tǒng)計的需要。檢查人事數(shù)據(jù)進度

(可能是最后一個入所人的信息)依據(jù)數(shù)據(jù)的實時、完整、準確、真實以及用戶操作熟練程度給予評分必答21．檢查薪酬的真實發(fā)放情況2．詢問該單位通過ARP系統(tǒng)真實發(fā)放薪酬的月份，檢查是否使用ARP系統(tǒng)正確無誤的發(fā)放了全員工資，并打印出正確的工資清單和銀行報盤文件。3．檢查系統(tǒng)中是否進行了正確的成本分攤，并已傳送至總帳。(薪酬切換情況)檢查薪酬切換情況已經(jīng)真實的用ARP正確發(fā)放全員工資的給基準分5分，若已進行成本分攤，并傳到總帳加3分，五月發(fā)放加1分，四月發(fā)放加2分，其他視現(xiàn)場操作熟練度與回答問題情況加分，沒用ARP真實發(fā)放視現(xiàn)場情況給分0－4分。5、驗收要點人力資源、薪酬必答部分24綜合財務必答部分必答11．檢查財務數(shù)據(jù)是否與實際業(yè)務同步2．檢查科研財務帳套當月資產(chǎn)負債表和科目余額表，查詢系統(tǒng)所有日記帳，檢查最后一筆日記帳、發(fā)票、付款錄入的時間。3．檢查基建財務帳套當月資金平衡表和科目余額表，查詢系統(tǒng)所有日記帳，檢查最后一筆日記帳、發(fā)票、付款錄入的時間。檢查財務切換情況若財務數(shù)據(jù)基本同步（含基建財務）給基準分10分，查看打印的憑證視最早憑證加分0－5分（其中有5月份完整憑證加5分），其他視現(xiàn)場操作熟練度與回答問題情況加分0－5分。數(shù)據(jù)未同步，最高9分，已到6月給分6－9分，已到5月給分1－5分，未到5月給分0分，此項得分5分以下建議驗收不予通過。必答21．檢查網(wǎng)上報銷系統(tǒng)推廣使用情況(200筆)2．檢查網(wǎng)上報銷的使用情況，查看網(wǎng)上報銷系統(tǒng)已錄入的借款單和報銷單，檢查ARP系統(tǒng)總帳模塊和應付模塊來源于網(wǎng)上報銷的憑證。檢查網(wǎng)上報銷應用情況已經(jīng)有網(wǎng)上報銷真實業(yè)務（ERP總帳或應付中含有網(wǎng)上報銷數(shù)據(jù)）給基準分4分，其他視網(wǎng)上報銷應用效果加分1－4分。綜合財務必答部分25固定資產(chǎn)必答部分必答1查看各資產(chǎn)帳簿的當前期間，檢查當前期間是否是檢查日所在的期間及當前期間的資產(chǎn)情況。(當前購置設(shè)備信息是否與財務對帳無誤)檢查固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)進度依據(jù)數(shù)據(jù)的實時、完整、準確、真實以及用戶操作熟練程度給予評分必答2查詢資產(chǎn)總額報表，檢查是否與財務對帳無誤。檢查與財務對帳情況對帳準確無誤3分，否則視現(xiàn)場驗收實際情況給分0－3分。固定資產(chǎn)必答部分26科研項目必答部分必答1檢查全所在研項目情況：全所在研項目WBS統(tǒng)計表（DISCOVERER），并按課題開題時間降序排列，查詢出開題時間最晚的課題。抽查一個項目、課題信息的完整性與真實性，包括該課題的分類信息和課題參加人員信息。

檢查項目數(shù)據(jù)進度依據(jù)數(shù)據(jù)的實時、完整、準確、真實以及用戶操作熟練程度給予評分必答2檢查全所產(chǎn)出物情況全所產(chǎn)出物頭信息統(tǒng)計表。詢問單位進入創(chuàng)新年份，并按年度列出產(chǎn)出物數(shù)量統(tǒng)計表。

檢查產(chǎn)出物進入年度

(從所進入創(chuàng)新開始)系統(tǒng)含有自創(chuàng)新以后全部產(chǎn)出物信息（含論文），并且經(jīng)抽查準確完整給分4分，否則視情況減分?？蒲许椖勘卮鸩糠?7電子政務部分

必答1檢查系統(tǒng)中發(fā)文和收文總數(shù)，確認最終用戶是否真正進