漣鋼集團業(yè)務流程報告管理咨詢公司200X年1月漣鋼集團業(yè)務流程報告管理咨詢公司1漣鋼主體業(yè)務流程邏輯關系圖銷售計劃生產(chǎn)計劃生產(chǎn)調度合同預排經(jīng)銷商管理訂單處理合同簽訂價格調整成品入庫發(fā)運調度售后異議處理發(fā)運計劃合同簽訂與執(zhí)行價格制定及調整供應商管理采購異議處理日供料計劃入庫內(nèi)部轉庫出庫運輸年度預算制定技術指標制定營銷設備計劃與編制設備日常管理檢修計劃與實施內(nèi)部異議處理生產(chǎn)財務采購財務預算及預算調整采購核算采購結算銷售核算異議處理結算出入庫核算銷售產(chǎn)品入庫核算銷售結算資金管理費用管理固定資產(chǎn)處理成本核算價格管理采購檢驗半成品、成品檢驗品質異議處理倉儲漣鋼主體業(yè)務流程邏輯關系圖銷售計劃生產(chǎn)計劃生產(chǎn)調度合同預排經(jīng)2生產(chǎn)部業(yè)務流程邏輯圖生產(chǎn)部年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃編制流程PRO-001生產(chǎn)部季/月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃編制流程PRO-002生產(chǎn)部旬軋鋼計劃編制流程PRO-003生產(chǎn)部煉鋼\軋鋼作業(yè)卡編制流程PRO-004生產(chǎn)部生產(chǎn)日計劃表編制流程PRO-005生產(chǎn)部日用料計劃編制流程PRO-006生產(chǎn)部煤氣熱值平衡流程PRO-009生產(chǎn)部水電檢修計劃編制流程PRO-010生產(chǎn)部追補采購計劃編制流程PRO-007生產(chǎn)部生產(chǎn)調度流程PRO-008營銷公司采購部倉儲部財務部機動設備部生產(chǎn)部業(yè)務流程邏輯圖生產(chǎn)部年度生產(chǎn)經(jīng)營生產(chǎn)部季/月度生產(chǎn)生產(chǎn)3生產(chǎn)部流程樹生產(chǎn)部流程計劃編制流程生產(chǎn)部年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、采購計劃編制流程（1）、（2）

PRO-001生產(chǎn)部季度/月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、采購計劃編制流程PRO-002日計劃編制流程生產(chǎn)部生產(chǎn)日計劃表編制流程

PRO-005生產(chǎn)部旬軋鋼計劃編制流程

PRO-003生產(chǎn)部煉鋼、軋鋼作業(yè)卡編制流程

PRO-004生產(chǎn)部編制日用料計劃流程

PRO-006生產(chǎn)部追補采購計劃編制流程

PRO-007生產(chǎn)部生產(chǎn)調度流程

PRO-008生產(chǎn)部煤氣熱值平衡流程

PRO-009生產(chǎn)部水電檢修計劃編制流程

PRO-010日常調度流程公司黨政辦發(fā)文流程OFF-001生產(chǎn)部流程樹生產(chǎn)部流程計劃編制流程生產(chǎn)部年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃4生產(chǎn)計劃員生產(chǎn)計劃科科長主管副部長生產(chǎn)部部長職能部門二級單位黨政辦公司黨政辦秘書科總經(jīng)理辦公會收集資料E-會議紀要提供資料編制E-年度大、中修預計計劃（機動部）各單位統(tǒng)計報表部內(nèi)會議審核E-編制年度計劃的通知、年度計劃編制大綱、年度主要產(chǎn)品產(chǎn)量計劃N簽字Y年計劃編制流程（2）E-相關信息（注示2）E-編制年度計劃的通知、年度計劃編制大綱、經(jīng)1審的：年度主要產(chǎn)品產(chǎn)量計劃E-資料要求確定下年度利潤、鋼產(chǎn)量相關流程（注示1）二級廠信息流轉流程MAU-001生產(chǎn)部年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、采購計劃編制流程（1）PRO-001注示2：統(tǒng)計報表和2號軟件數(shù)據(jù)（信息管理部綜合管理員）、年度銷售計劃草案（營銷公司綜合計劃科主管）、年度新產(chǎn)品開發(fā)計劃（技術中心新產(chǎn)品開發(fā)科）、年度主要生產(chǎn)設備檢修計劃（機動部檢修科）、技改項目投產(chǎn)情況介紹（技改指揮部綜合計劃科）、年度保生產(chǎn)配套改造項目實施計劃（規(guī)劃發(fā)展部規(guī)劃科相關規(guī)劃員）、年度技術經(jīng)濟指標及能耗指標草稿（技術中心綜合科）、年度配煤配礦方案（技術中心鐵前科）、物資庫存情況（倉儲部綜合計劃科、二級廠生產(chǎn)計劃科）、確保生產(chǎn)計劃完成的措施及要求（二級廠生產(chǎn)技術科）、年度運輸計劃（生產(chǎn)部運輸科）可供應資源情況（采購部綜合計劃科）TEC-011注示1：營銷公司年度銷售計劃制定流程SAL-001（營銷公司綜合計劃科）、機動部年度主要生產(chǎn)設備檢修計劃編制流程EQU-014（機動部檢修科）、技術中心技術經(jīng)濟指標及能耗指標制定流程TEC-004（技術中心綜合科）、技術中心年度配煤、配礦方案編制流程TEC－001（技術中心鐵前科）檢修科生產(chǎn)計劃員生產(chǎn)計劃科科長主管副部長生產(chǎn)部部長職能部門二級單位5生產(chǎn)計劃員生產(chǎn)計劃科科長主管副部長生產(chǎn)部部長職能部門二級單位黨政辦公司黨政辦秘書科總經(jīng)理辦公會年計劃編制流程（1）編制E-相關信息（注示2）審核E-年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、年度采購計劃（設材類除外）草稿NYE-下年度損益預測表、下年度二級單位利潤、成本降低額預測表調整專業(yè)計劃并反饋經(jīng)1審的：E-年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、年度采購計劃（設材類除外）草稿修改E-反饋意見E-年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、年度采購計劃（設材類除外）修改稿N審核NY審核NY審批NYE-年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、年度采購計劃（設材類除外）修改稿經(jīng)2審的：E-年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、年度采購計劃（設材類除外）修改稿查詢Y調整專業(yè)計劃修改意見E-調整后的專業(yè)計劃擬文公司黨政辦發(fā)文流程0FF-001經(jīng)3審的：E-年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、年度采購計劃（設材類除外）修改稿審核NY審核NY審核NY簽字經(jīng)3審的：E-年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、年度采購計劃（設材類除外）二級廠信息反饋流程MAU-001財務部年度預算編制流程經(jīng)1審的：E-年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、年度采購計劃（設材類除外）修改稿E-年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、年度采購計劃（設材類除外）經(jīng)1審的：E-年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、年度采購計劃（設材類除外）經(jīng)2審的：E-年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、年度采購計劃（設材類除外）生產(chǎn)部年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、采購計劃編制流程（2）PRO-001TEC-001TEC-004年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃草稿年度技術經(jīng)濟指標及能耗指標定稿是否需要調整生產(chǎn)計劃員生產(chǎn)計劃科科長主管副部長生產(chǎn)部部長職能部門二級單位6流程說明：經(jīng)財務部預算后，如需調整生產(chǎn)計劃，由生產(chǎn)部計劃員組織有關職能部門進行調整，并最終將季/月度損益表、季/月度二級單位利潤、成本降低額計劃表、損益說明加入生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃。對年度主要產(chǎn)品產(chǎn)量計劃的部內(nèi)會議審核由生產(chǎn)部部長組織生產(chǎn)部各科室參加?？偨?jīng)理辦公會參加部門包括：總經(jīng)理、主管生產(chǎn)副總經(jīng)理、主管財務副總經(jīng)理、主管技術副總經(jīng)理、主管營銷副總經(jīng)理、總會計師、主管副總工、生產(chǎn)部、財務部、技術中心、營銷公司、進出口公司、機動部、企管部、信息中心、人力資源部、技改指揮部、規(guī)劃發(fā)展部、品質部、采購部、倉儲部、各生產(chǎn)廠等相關部門。流程所涉及的表單：會議紀要資料要求編制年度計劃的通知年度計劃編制大綱年度主要產(chǎn)品產(chǎn)量計劃統(tǒng)計報表2號軟件數(shù)據(jù)營銷公司年度銷售計劃技術中心新產(chǎn)品開發(fā)計劃表年度主要生產(chǎn)設備檢修計劃技改項目投產(chǎn)情況介紹年度保生產(chǎn)配套改造項目實施計劃年度技術經(jīng)濟指標及能耗指標年度配煤配礦方案物資庫存情況確保生產(chǎn)計劃完成的措施及要求年度運輸計劃可供應資源情況年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃年度采購計劃（設材類除外）下年度損益預測表下年度二級單位利潤、成本降低額預測表流程說明流程說明：會議紀要年度保生產(chǎn)配套改造項目實施計劃流程說明7生產(chǎn)部季度/月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、采購計劃編制流程PRO-002生產(chǎn)計劃員生產(chǎn)計劃科科長主管副部長營銷公司綜合計劃科職能部門公司黨政辦秘書科主管生產(chǎn)副總經(jīng)理提供信息編制各單位統(tǒng)計報表、月度技術經(jīng)濟指標分析報表E-季/月度大、中修預計計劃（機動部檢修科）季度/月度銷售計劃會議確定軋鋼產(chǎn)量E-季度/月度軋鋼計劃審核NYE-相關信息（注示3）E-資料要求審核NY經(jīng)1核的：E-編制審核NYE-季/月度損益表，季/月度二級單位利潤、成本降低額計劃表，損益說明是否需要調整NYE-季/月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、季/月度采購計劃（設材類除外）草稿達到預算要求的：E-季/月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、季/月度采購計劃（設材類除外）草稿查詢調整專業(yè)計劃E-調整后的專業(yè)計劃擬文公司黨政辦發(fā)文流程OFF-001審核NY審核NY簽字經(jīng)2審的：E-季/月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、季/月度采購計劃（設材類除外）草稿修改意見經(jīng)2審的：E-季/月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、季/月度采購計劃（設材類除外）會議調整調整銷售計劃銷售計劃調整意見收集資料營銷公司季度/月度銷售計劃制定流程SAL-002/經(jīng)1審的：E-季/月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、季/月度采購計劃（設材類除外）草稿E-季/月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、季/月度采購計劃（設材類除外）經(jīng)1審的：E-季/月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、季/月度采購計劃（設材類除外）財務部季度、月度預算編制流程TEC-002EQU-015TEC-003EQU-016季/月度主要產(chǎn)品產(chǎn)量計劃E-季/月度主要產(chǎn)品產(chǎn)量計劃注示3：季度/月度主要生產(chǎn)設備檢修計劃（機動部檢修科）、配煤、配礦調整方案（技術中心鐵前科）、主要技術經(jīng)濟指標月計劃（技術中心能源管理科）、季度/月度運輸計劃（生產(chǎn)部運輸科）、物資庫存情況（倉儲部）、可供應資源情況（采購部）生產(chǎn)部季度/月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、采購計劃編制流程PRO8流程說明流程說明：經(jīng)財務部預算后，如需調整生產(chǎn)計劃，由生產(chǎn)部計劃員組織有關職能部門進行調整，并最終將季/月度損益表、季/月度二級單位利潤、成本降低額計劃表、損益說明加入生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃。參加確定月軋鋼產(chǎn)量會議的部門有：生產(chǎn)部、營銷公司、進出口公司、各軋鋼廠、技術中心、財務部、機動部。會議在每月17－18日召開。主管副總經(jīng)理召開的會議參加部門有：主管副總經(jīng)理、生產(chǎn)部、技術中心、財務部、機動部、進出口公司、營銷公司、技改指揮部、采購部、倉儲部、規(guī)劃發(fā)展部、品質部等相關部門。會議在每月25日召開。流程所涉及的表單：資料要求季/月度大、中修預計計劃各單位統(tǒng)計報表月度技術經(jīng)濟指標分析報表主要產(chǎn)品產(chǎn)量計劃季/月度銷售計劃季/月度軋鋼計劃季/月度主要生產(chǎn)設備檢修計劃配煤/配礦調整方案主要技術經(jīng)濟指標月計劃季/月度運輸計劃物資庫存情況可供應資源情況季/月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃季/月度采購計劃（設材類除外）季/月度損益表季/月度二級單位利潤、成本降低額計劃表損益說明流程說明流程說明：流程所涉及的表單：資料要求主要技術經(jīng)濟指標9生產(chǎn)計劃員生產(chǎn)計劃科科長主管副部長營銷公司綜合計劃科半成品車間煉鋼廠生產(chǎn)科軋鋼廠生產(chǎn)科品質部專業(yè)科編制月生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃E-銷售計劃變動通知單審核NY組織旬軋鋼計劃會討論修改審核NY審核NY簽發(fā)查詢查詢查詢查詢E-旬軋鋼計劃草稿經(jīng)1審的：E-旬軋鋼計劃草稿旬軋鋼計劃修改意見E-旬軋鋼計劃經(jīng)2審的：E-旬軋鋼計劃旬前2天了解鋼坯庫存情況經(jīng)1審的：E-旬軋鋼計劃生產(chǎn)部旬軋鋼計劃編制流程PRO-003營銷公司訂單處理流程SAL-006生產(chǎn)計劃員生產(chǎn)計劃科科長主管副部長營銷公司綜合計劃科半成品車10流程說明流程說明：參加旬軋鋼計劃會的部門有：生產(chǎn)部、營銷公司、各軋鋼廠、財務部、技術中心等相關部門。會議在所安排計劃旬前2天召開。旬軋鋼計劃在所安排計劃旬前1天下發(fā)。生產(chǎn)部調度科對旬軋鋼計劃有查詢權限；流程所涉及的表單：銷售計劃變動通知單旬軋鋼計劃月生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃流程說明流程說明：11生產(chǎn)計劃員生產(chǎn)計劃科科長主管副部長營銷公司綜合計劃科半成品車間煉鋼廠生產(chǎn)科軋鋼廠生產(chǎn)科品質部專業(yè)科編制旬軋鋼計劃E-銷售計劃變動通知單查詢查詢查詢能否調整NY通知調整情況說明能否調整查詢Y通知調整NE-情況說明審核NY簽發(fā)查詢查詢反饋查詢E-軋鋼作業(yè)卡經(jīng)1審的：E-軋鋼作業(yè)卡編制提前3天E-型材廠專用鋼坯要求審核NY簽發(fā)E-煉鋼作業(yè)卡提前3天經(jīng)1審的：E-煉鋼作業(yè)卡了解鋼坯庫存情況生產(chǎn)部煉鋼、軋鋼作業(yè)卡編制流程PRO-004營銷公司訂單變更流程SAL-007SAL-007經(jīng)1審的：E-軋鋼作業(yè)卡月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃生產(chǎn)計劃員生產(chǎn)計劃科科長主管副部長營銷公司綜合計劃科半成品車12流程說明：經(jīng)營銷公司調整軋鋼作業(yè)卡的銷售計劃變動通知單須經(jīng)營銷公司主管經(jīng)理或經(jīng)理審批簽字后遞交生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃科科長。煉鋼、軋鋼作業(yè)卡應提前3天下發(fā)各單位。生產(chǎn)部調度科對煉鋼、軋鋼作業(yè)卡有查詢權限。流程所涉及的表單：銷售計劃變動通知單旬軋鋼計劃月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃軋鋼作業(yè)卡型材廠專用鋼坯要求煉鋼作業(yè)卡流程說明流程說明：流程說明13生產(chǎn)部生產(chǎn)日計劃表編制流程PRO-005鐵前/煉鋼計劃員調度科值班主任分解月計劃軋鋼計劃員資料收集編制主要生產(chǎn)單位日計劃表簽收鐵前/煉鋼日計劃產(chǎn)量旬軋鋼計劃、軋鋼作業(yè)卡、月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、軋鋼廠實際生產(chǎn)情況生產(chǎn)部生產(chǎn)調度流程PRO-008主要生產(chǎn)單位日計劃表模塊B生產(chǎn)部生產(chǎn)日計劃表編制流程PRO-005鐵前/煉鋼計劃員14流程所涉及的表單：旬軋鋼計劃軋鋼作業(yè)卡月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃主要生產(chǎn)單位日計劃表流程說明流程所涉及的表單：流程說明15生產(chǎn)部編制日用料計劃流程PRO-006用料單位生產(chǎn)計劃科生產(chǎn)計劃員生產(chǎn)計劃科科長倉儲部倉儲主管審核NY日用料計劃表（除設材類、技改項目用料類外的其他物料）匯總編制審核NY經(jīng)2審的：日用料計劃表（除設材類、技改項目用料類外的其他物料）經(jīng)機動部審核的：日用料計劃表（設材類）經(jīng)1審的:E-日用料計劃匯總表查詢技改指揮部提交第二天技改項目用料經(jīng)技改指揮部審核的：日用料計劃表（技改項目用料類）查詢查詢申請第二天用料審核NYE-日用料計劃匯總表掌握生產(chǎn)計劃經(jīng)1審的：日用料計劃表（除設材類、技改項目用料類外的其他物料）經(jīng)1審的:E-日用料計劃匯總表機動部日用料計劃審核流程EQU-006倉儲部物資日供給計劃流程LOG-004通知計劃變更機動部消耗件管理科計劃員倉儲部物資日供給計劃流程LOG-004生產(chǎn)部編制日用料計劃流程PRO-006用料單位生產(chǎn)計劃科16流程所涉及的表單：日用料計劃表（除設材類、技改項目用料類外的其他物料）日用料計劃表（技改項目用料類）日用料計劃表（設材類）日用料計劃匯總表流程說明流程所涉及的表單：流程說明17倉儲部副部長生產(chǎn)計劃科生產(chǎn)計劃員生產(chǎn)計劃科科長主管副部長采購部綜合計劃科計劃員生產(chǎn)計劃調整后分解原料需求查詢庫存需否追補采購編制審核NY審核NY采購部追補計劃制定流程PCH-005NYE-經(jīng)審批的緊急采購物資匯總表E-追補采購計劃（原料類）經(jīng)2審的：E-追補采購計劃（原料類）經(jīng)1審的：E-追補采購計劃（原料類）倉儲部物資日供給計劃流程LOG-004生產(chǎn)部追補采購計劃編制流程PRO-007終止倉儲部副部長生產(chǎn)計劃科生產(chǎn)計劃員生產(chǎn)計劃科科長主管副部長采購18流程所涉及的表單：緊急采購物資匯總表追補采購計劃（原料類）流程說明流程所涉及的表單：流程說明19部領導參加調度會單位、部門領導提供提供前日生產(chǎn)部生產(chǎn)調度流程PRO-008匯總掌握掌握情況上午調度會所有的調度日志生產(chǎn)經(jīng)營日報/上午調度會會議提案（產(chǎn)量部分）需要反映、解決的有關問題，如：已發(fā)生的生產(chǎn)故障、生產(chǎn)停頓等檢修計劃等各部門信息模塊A會議記錄碰頭會提供當時存車狀況上日18：00至當時卸車情況E-日請車計劃表會議記錄模塊BTEL會議現(xiàn)場8：0016：30運輸部營銷公司7：50提供會議現(xiàn)場根據(jù)所有調度日志匯總的情況生產(chǎn)部生產(chǎn)調度流程PRO-008營銷公司火車發(fā)運流程SAL-011生產(chǎn)科二級廠生產(chǎn)技術科主管倉儲部綜合計劃科計劃員調度科

值班主任調度科

科長部領導參加調度會單位、部門領導提供提供前日生產(chǎn)部生產(chǎn)調度流程20生產(chǎn)調度員值班主任調度科科長部領導二級廠匯總、分解任務調度生產(chǎn)領導完成調度工作填寫生產(chǎn)調度日志匯總碰頭會運輸調度員提供調度運輸E-自備車計劃（18:00至第二天18:00執(zhí)行）所有的調度日志水電調度員煤氣調度員填寫運輸調度日志調度水電填寫水電調度日志調度煤氣填寫煤氣調度日志調度科主管會議記錄預定煤氣熱值要求E-水電檢修計劃上午調度會填相應調度日志提供信息傳達/調度安排實時生產(chǎn)信息運輸部根據(jù)所有調度日志匯總的情況實時生產(chǎn)信息經(jīng)分解的調度任務安排8:00調度信息實時生產(chǎn)信息及經(jīng)分解的調度任務安排生產(chǎn)部煤氣熱值平衡流程PRO-009生產(chǎn)部水電檢修計劃編制流程PRO-010生產(chǎn)部生產(chǎn)調度流程模塊APRO-008生產(chǎn)調度員值班主任調度科科長部領導二級廠匯總、分解任務調度生21生產(chǎn)調度員值班主任調度科科長部領導二級廠生產(chǎn)技術科調度主任匯總、分解任務調度生產(chǎn)領導完成調度工作填寫生產(chǎn)調度日志編制底稿運輸調度員提供調度運輸E-自備車、路局車存車情況（18：00、7：00）所有的調度日志水電調度員煤氣調度員填寫運輸調度日志調度水電填寫水電調度日志調度煤氣填寫煤氣調度日志調度科主管會議記錄預定煤氣熱值要求水電檢修計劃下午碰頭會填相應調度日志提供信息傳達/調度安排實時生產(chǎn)信息運輸部所有的調度日志實時生產(chǎn)信息經(jīng)分解的調度任務安排16:30調度信息編制日報編制提案生產(chǎn)經(jīng)營日報生產(chǎn)經(jīng)營日報/上午調度會會議提案（產(chǎn)量部分）生產(chǎn)經(jīng)營日報底稿所有的調度日志下日生產(chǎn)部生產(chǎn)調度流程PRO-008實時生產(chǎn)信息及經(jīng)分解的調度任務安排生產(chǎn)計劃科E-生產(chǎn)日計劃表生產(chǎn)部煤氣熱值平衡流程PRO-009生產(chǎn)部水電檢修計劃編制流程PRO-010生產(chǎn)部生產(chǎn)日計劃表編制流程PRO-005生產(chǎn)部生產(chǎn)調度流程模塊BPRO-008生產(chǎn)調度員值班主任調度科科長部領導二級廠生產(chǎn)技術科調度主任匯22流程說明：日請車計劃表水電檢修計劃自備車計劃煤氣調度日志水電調度日志生產(chǎn)調度日志運輸調度日志生產(chǎn)日計劃表自備車、路局車存車情況生產(chǎn)經(jīng)營日報上午調度會會議提案流程說明流程說明：流程說明23生產(chǎn)部煤氣熱值平衡流程PRO-009公司黨政辦秘書科生產(chǎn)計劃科生產(chǎn)計劃員調度科科長公司黨政辦發(fā)文流程OFF-001提供資料確定煤氣熱值生產(chǎn)部生產(chǎn)調度流程PRO-008模塊A、B月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃旬軋鋼計劃預定煤氣熱值要求生產(chǎn)部煤氣熱值平衡流程PRO-009公司黨政辦秘書科生產(chǎn)24流程所涉及的表單：月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃旬軋鋼計劃流程說明流程所涉及的表單：流程說明25二級廠生產(chǎn)技術科機動部動力科調度科主管主管副部長公司黨政辦秘書科公文管理秘書機動部月度停電計劃編制流程EQU-017調整E-月度停電計劃審批NY調整后的：E-月度停電計劃公司黨政辦發(fā)文流程OFF-001經(jīng)1審的：E-月度停電計劃機動部臨時停電計劃編制流程EQU-018調整上報計劃E-臨時停電計劃E-臨時停水計劃審批NY調整后的：E-臨時停電計劃、臨時停水計劃匯總編制查詢查詢生產(chǎn)部生產(chǎn)調度流程PRO-008E-月度停電計劃經(jīng)1審的：E-水電檢修計劃E-水電檢修計劃生產(chǎn)部水電檢修計劃編制流程PRO-010模塊A、B二級廠生產(chǎn)技術科機動部動力科調度科主管副部長公司黨政辦秘書科26流程所涉及的表單：月度停電計劃臨時停水計劃臨時停電計劃水電檢修計劃流程說明流程所涉及的表單：流程說明27擬稿單位副總經(jīng)理總經(jīng)理校稿登記是否由總經(jīng)理簽發(fā)審批簽字審批簽字查詢查詢E-待簽發(fā)文件NYE-待簽發(fā)文件E-待簽發(fā)文件NNYY經(jīng)1審的：E-簽字后的文件經(jīng)1審的：E-簽字后的文件上報編號下發(fā)公司黨政辦發(fā)文流程OFF-001相關流程(注示1)相關信息(注示4)相關流程(注示2)相關信息(注示3)公司黨政辦秘書科公文管理秘書擬稿單位副總經(jīng)理總經(jīng)理校稿登記是否由總經(jīng)理簽發(fā)審批簽字審批簽28注示2：倉儲部安全庫存量制定流程LOG-010、生產(chǎn)部煤氣熱值平衡流程PRO-009、生產(chǎn)部水電檢修計劃編制流程PRO-010、采購部原料科年度采購合同預排流程PCH-001、采購部原料科月度合同執(zhí)行流程PCH-003、二級廠年度安全環(huán)保工作計劃編制流程MAU-005注示3：年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、年度采購計劃；季/月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、季/月度采購計劃、月度停電計劃、年度價格方案、年度安全環(huán)保工作計劃、技術管理辦法終稿注示1：生產(chǎn)部年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、采購計劃編制流程PRO-001、生產(chǎn)部季度/月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、采購計劃編制流程PRO-002、生產(chǎn)部水電檢修計劃編制流程PRO-010、財務部年度計劃價格確定流程FIN-035、二級廠年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃編制流程MAU-002、安環(huán)部年度安全環(huán)保工作計劃編制流程ENV-001、技術中心管理辦法制定流程TEC-006注示4：月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、月度停電計劃、年度采購計劃、季度/月度采購計劃、年度安全環(huán)保工作計劃流程注示注示2：倉儲部安全庫存量制定流程LOG-010、生產(chǎn)部煤氣熱29流程所涉及的表單：待簽發(fā)文件簽字后的文件流程說明流程所涉及的表單：流程說明30采購部業(yè)務流程邏輯圖年度采購預算流程PCH-011采購部原料科年度采購合同預排流程PCH-001采購部年度采購合同簽訂流程PCH-002采購部原料科月度采購合同執(zhí)行流程PCH-003采購部設材科月度采購合同預排流程PCH-007采購部設材科月度采購合同執(zhí)行流程PCH-008采購招標流程PCH-010采購部原料科價格制定及調整流程PCH-017采購物資異議處理流程PCH-018補充采購合同簽訂流程PCH-004采購部追補計劃制定流程PCH-005進口礦石發(fā)運計劃及執(zhí)行流程PCH-006供應商合同執(zhí)行情況管理流程PCH-012分類評級管理辦法制定流程PCH-013供應商及采購物資分類等級評定流程PCH-014新增設材供應商選定流程PCH-016新增原料供應商選定流程PCH-015生產(chǎn)部財務部貨運合同簽訂流程PCH-009采購部業(yè)務流程邏輯圖年度采購采購部原料科年度采購部年度采購合31采購部分流程樹采購部流程采購物資異議處理PCH-018原料科價格制定及調整流程PCH-017采購合同預排、簽訂及執(zhí)行采購部年度采購預算制定流程PCH-011原料科采購合同預排、簽訂及執(zhí)行供應商管理采購部原料科年度采購合同預排流程PCH-001采購部原料科月度合同執(zhí)行流程PCH-003采購部原料科年度采購合同簽訂流程PCH-002采購部原料科補充采購合同簽訂流程PCH-004設材科采購合同預排、簽訂及執(zhí)行采購部設材科月度采購合同預排流程PCH-007采購部設材采購合同簽訂流程PCH-008采購部追補計劃制定流程PCH-005進出口公司進口礦石發(fā)運計劃及執(zhí)行PCH-006采購部采購招標流程PCH-010進出口公司貨運合同簽訂流程PCH-009采購部供應商合同執(zhí)行情況管理流程PCH-012采購部供應商及采購物資分類評級管理辦法制定流程PCH-013采購部供應商及采購物資分類等級評定流程PCH-014采購部新增原料供應商選定流程PCH-015采購部新增設材供應商選定流程PCH-016采購部分流程樹采購部流程采購物資異議處理PCH-018原料32采購部原料科年度采購合同預排流程PCH-001黨政辦秘書科綜合計劃科計劃員查詢分解信息管理部運營監(jiān)督科原料科專業(yè)主辦原料科主管采購部

部長編制預排表NNY提供信息提供信息組織會議審核原料科

專業(yè)經(jīng)辦Y審批需要招標采購部采購招標

流程PCH-010Y采購部原料科年度采購合同簽訂流程PCH-002N審批后年度合同預排表進出口公司進口礦石發(fā)運計劃及執(zhí)行流程PCH-006E分解后年度采購

計劃（設材類除外）年度合同預排表審核簽字后年度合同預排表審批后年度合同預排表審批后年度合同預排表E年度采購計劃（設材類除外）主要采購物資價格預測表供應商報價表、上年度供應商合同執(zhí)行情況查詢查詢公司黨政辦發(fā)文流程OFF－001提供信息供應商及采購物資分類等級方案采購部原料科年度采購合同預排流程PCH-001黨政辦綜合計33流程說明流程說明：原料科主管組織年度合同預排會，依據(jù)供應商及物資分類等級表、上一年度供應商合同執(zhí)行情況，主要采購物資價格預測表、供應商報價、年度物資采購計劃，確認各供應商的年度合同量，與會人員簽字。年度合同預排表須包括供應商名稱、可供貨量、供貨品種、質量、采購量及價格等信息；對于進口礦的采購合同預排表不需要指定具體供應商名稱、價格。年度物資采購計劃應包括品種、數(shù)量、質量，是依據(jù)生產(chǎn)需用量、庫存量及安全庫存等信息制定的。采購計劃原料部計劃員、經(jīng)辦可通過計算機系統(tǒng)從生產(chǎn)部獲得。流程所涉及的表單：供應商報價表供應商及采購物資分類等級方案主要采購物資價格預測表年度物資采購計劃年度合同預排表流程說明流程說明：34采購部原料科年度采購合同簽訂流程PCH-002原料科

專業(yè)經(jīng)辦原料科

專業(yè)主辦采購部

部長綜合計劃科計劃員原料科

主管談判，起草合同，填寫會簽表審核注：年度采購合同（附年度合同預排表或中標通知書及合同會簽表）審核審核簽字蓋章存檔分發(fā)編制匯總表采購部原料科年度采購合同預排流程PCH-001采購部采購招標流程PCH-010運輸部火車到達車交接流程LOG-011中標通知書年度合同預排表年度采購合同三審年度采購合同蓋章年度采購合同年度合同匯總表蓋章年度采購合同NYNNYY財務部采購物資結算流程FIN-001財務部物資先使用后結算的流程FIN-002查詢查詢查詢采購部原料科月度合同執(zhí)行流程PCH-003品質部原檢站/廢鋼檢驗站統(tǒng)計員存檔查詢一審年度采購合同二審年度采購合同采購部原料科年度采購合同簽訂流程PCH-002原料科

專業(yè)35流程說明流程說明：綜合計劃科計劃員匯總的年度合同匯總表的主要信息包括合同編號、供應商名稱、供貨的品種、數(shù)量、發(fā)貨方式及地點，便于運輸部對運輸能力的調配及調整。合同為一式四份，采購部專業(yè)經(jīng)辦存檔一份，供應商一份，財務部結算科、品質部原檢科各一份流程所涉及的表單：年度合同預排表中標通知書年度采購合同年度合同匯總表流程說明流程說明：36采購部原料科月度合同執(zhí)行流程PCH-003原料科

專業(yè)經(jīng)辦原料科

專業(yè)主辦綜合計劃科計劃員原料科

主管審核查詢分解編制分配表采購部原料科年度采購

合同簽訂流程PCH-002采購部原料科補充采購

合同簽訂流程PCH-004年度采購合同補充采購合同傳遞表單

通知發(fā)貨一審月采購物資分配表進出口公司進口礦石發(fā)運

計劃及執(zhí)行流程PCH-006采購部供應商合同執(zhí)行情況管理流程PCH-012E季/月度采購計劃分解后的月度物資采購計劃YN月采購物資分配表一審月采購物資分配表發(fā)貨通知存檔一審月采購物資分配表財務部結算科采購核算會計存檔倉儲部綜合計劃科計劃員存檔公司黨政辦發(fā)文流程OFF－001采購部原料科月度合同執(zhí)行流程PCH-003原料科

專業(yè)經(jīng)辦37流程說明流程說明：月度物資采購計劃應包括品種、數(shù)量、質量，是依據(jù)生產(chǎn)需用量、庫存量及安全庫存等信息制定的。采購部綜合計劃科計劃員、原料部經(jīng)辦可通過計算機系統(tǒng)從生產(chǎn)部獲得。月采購物資分配表須包括供應商名稱、采購物資品種、質量、采購量及價格等信息，對于進口礦的月采購物資分配表不需指定供應商名稱和價格。流程所涉及的表單：月度物資采購計劃年度合同補充采購合同月采購物資分配表流程說明流程說明：38采購部原料科補充采購合同簽訂流程PCH-004原料科

專業(yè)經(jīng)辦原料科

專業(yè)主辦原料科

主管采購部

部長采購部新增原料供應

商選定流程PCH-015談判、起草合同，填寫會簽表E新增供應商定級表審核審核審核合同蓋章采購部原料科月度合同執(zhí)行流程PCH-003綜合計劃科計劃員補充采購合同（附新增供應商定級表、會簽表）一審補充采購合同（附新增供應商定級表、會簽表）二審補充采購合同（附新增供應商定級表、會簽表）三審補充采購合同（附新增供應商定級表、會簽表）YNYNYN財務部物資先使用后結算的流程FIN-002財務部采購物資結算流程FIN-001蓋章補充采購合同品質部原檢站/廢鋼檢驗站統(tǒng)計員存檔采購部原料科補充采購合同簽訂流程PCH-004原料科

專業(yè)39流程說明流程所涉及的表單：新增供應商定級表補充采購合同會簽表流程說明流程所涉及的表單：40采購部追補計劃制定流程PCH-005生產(chǎn)部追補采購計劃

編制流程PRO-007機動部設材采購追補計

劃編制流程EQU-003原料/設材科

專業(yè)經(jīng)辦原料/設材科專業(yè)主辦原料/設材科主管采購部部長綜合計劃科計劃員查詢分解補充采購計劃編制物資分配表新增供應商提交申請審核審批采購部新增原料供應

商選定流程PCH-015采購部新增設材供應

商選定流程PCH-016提請審批采購部供應商合同執(zhí)行

情況管理流程PCH-012分解后的補充采購計劃物資分配表、新供應商補充申請、補充采購計劃一審新供應

商補充申請二審新供應商補充申請一審物資分配表

補充采購計劃YNNYE補充采購計劃匯總表

物資計劃單、相關圖紙E追補采購計劃（原料類）二審新供應商補充申請NY補充采購計劃新增供應商YN二審新供應商補充申請新供應商補充申請采購部設材采購合同簽訂流程PCH-008物資分配表

補充采購計劃原料科經(jīng)辦執(zhí)行采購采購部追補計劃制定流程PCH-005生產(chǎn)部追補采購計劃

編41流程說明流程說明：原料類追補計劃是由于已簽署年合同的供應商不能滿足年度采購計劃由采購部門提出，或因生產(chǎn)計劃的調整導致對原料需求量的增加或品種的改變由生產(chǎn)部提出的，主要信息應包括品種、數(shù)量、質量、到貨時間等信息，其中需標明供應商的可標明供應商。設材類追補計劃是由于使用單位提出零星使用計劃或庫存降至安全庫存以下而產(chǎn)生的，主要信息包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質量、參考價格、到貨時間等信息，生產(chǎn)、技改、大修用需分開匯總，其中需標明供應商的可標明供應商，需附圖紙的要附圖紙。物資分配表主要信息包括供應商名稱、物資品種、質量、采購量及價格等信息。流程所涉及的表單：機動部補充采購計劃匯總表物資計劃單補充采購計劃新供應商補充申請物資分配表流程說明流程說明：42進出口公司進口礦石發(fā)運計劃及執(zhí)行流程PCH-006進出口公司進口礦石經(jīng)辦進出口公司進口礦石主管進口礦石貨代倉儲部綜合計劃科計劃員審核倉儲部倉儲主辦YN月采購物資分配表發(fā)貨信息和到貨時間發(fā)貨信息和到貨時間原料科年度采購合

同預排流程PCH-001采購部原料科月度合

同執(zhí)行流程PCH-003年度合同預排表進出口公司貨運合同簽訂流程PCH-009月（旬）港口發(fā)運計劃貨運合同進口礦需求預測

制定月工作計劃反應庫存情況制定發(fā)運計劃一審月（旬）港口發(fā)運計劃通知發(fā)貨發(fā)運登記，通知接貨準備接貨進口礦石庫存情況進口礦石庫存情況進口礦石庫存情況進出口公司進口礦石發(fā)運計劃及執(zhí)行流程PCH-006進出口公43流程說明流程說明：本流程適用于進口礦石發(fā)運計劃的制定以及執(zhí)行本流程外部輸入的信息有：倉儲中心進口礦石庫存情況（品種及現(xiàn)庫存量），財務月度資源分配表（進口礦石供應商及采購量），進口礦石發(fā)貨信息（品種、數(shù)量、發(fā)貨時間及預計到達時間）；向外部輸出的信息有：對進口礦石貨代的發(fā)貨指令（進口礦石發(fā)貨品種、數(shù)量、時間），通知倉儲中心的準備接車信息（進口礦石品種、數(shù)量、發(fā)車地、預計到車時間）本流程中除通知貨代發(fā)貨外的所有環(huán)節(jié)的輸入輸出信息均可進行電子化。流程所涉及的表單：年度合同預排表月采購物資分配表貨運合同月（旬）港口計劃流程說明流程說明：44采購部設材科月度采購合同預排流程PCH-007設材科

專業(yè)主辦設材科

主管采購部

部長綜合計劃科

計劃員機動部消耗件管理科主管/計劃員分解存檔審核編制合同預排審核查詢NYY是否招標分解后月采購計劃NNY合同預排表一審合同預排表二審合同預排表二審合同預排表機動部月度設材采購計

劃編制流程EQU-002月度采購計劃匯總表

物資計劃單

相關圖紙采購部設材采購合同

簽訂流程PCH-008采購部采購招標流程

PCH-010采購部設材科月度采購合同預排流程PCH-007設材科

專業(yè)45流程說明流程說明：機動部下達的設備材料月采購計劃應包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質量、參考價格、到貨時間等信息，是依據(jù)生產(chǎn)需用量、庫存量及安全庫存等信息制定的，生產(chǎn)、技改、大修用需分開匯總，其中需標明供應商的可標明供應商，需附圖紙的要附圖紙。采購部設材科專業(yè)經(jīng)辦匯總的采購計劃，是以品種、規(guī)格或同一供應商為依據(jù)劃分的，主要信息包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質量、供應商報價、金額、可供供應商名單及到貨時間等信息。流程所涉及的表單：月度采購物資匯總表物資計劃單月采購計劃合同預排表流程說明流程說明：46采購部設材采購合同簽訂流程PCH-008設材科

專業(yè)主辦設材科

主管采購部綜合計劃科計劃員設材科

專業(yè)經(jīng)辦分解下達采購部設材科月度采購合同預排流程PCH-007洽談、起草合同、填寫會簽表是否在權限范圍內(nèi)審核簽字蓋章查詢查詢查詢查詢采購部采購招標流程PCH-010與供應商簽訂合同審核簽字合同中標通知書合同（附會簽表）采購部追補計劃制定流程PCH-005補充采購計劃合同預排表審核簽字合同（附：中標通知書）一審合同（附：會簽表）二審合同（附：會簽表）合同YNYY一審合同（附：中標通知書）蓋章合同品質部統(tǒng)計員存檔采購部部長財務部物資先使用后結算的流程FIN-002財務部采購物資結算流程FIN-001合同一審合同（附：會簽表）審核簽字Y審核三審合同（附：會簽表）二審合同（附：會簽表）采購部設材采購合同簽訂流程PCH-008設材科

專業(yè)主辦設47流程說明流程說明：本流程中，直接送部長審核的合同在出現(xiàn)緊急采購的特殊情況下采取的步驟。緊急采購情況的出現(xiàn)是由于使用單位的緊急需求而倉儲部無庫存而產(chǎn)生的，其主要信息包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質量、參考價格、到貨時間等信息，生產(chǎn)、技改、大修用需分開匯總，其中需標明供應商的可標明供應商，需附圖紙的要附圖紙。流程所涉及的表單：采購合同流程說明流程說明：48進出口公司貨運合同簽訂流程PCH-009進出口公司經(jīng)理進出口公司

進口礦石主管進出口公司綜合計劃員談判草簽合同審批合同蓋章存檔輸機查詢查詢查詢E貨運合同二審貨運合同進出口公司進口礦石經(jīng)辦審批一審貨運合同貨運合同進出口公司進口礦石發(fā)運計劃及執(zhí)行流程PCH-006財務部二審貨運合同YNNY進出口公司貨運合同簽訂流程PCH-009進出口公司經(jīng)理進出49流程說明流程所涉及的表單：貨運合同流程說明流程所涉及的表單：50采購部采購招標流程PCH-010設材/原料主管采購部部長采購部綜合計劃科計劃員設材/原料科專業(yè)經(jīng)辦采購部設材科月度采購合同預排流程PCH-007采購部原料科年度采購合同預排流程PCH-001企管部招標辦招標管理員招標領導小組企管部招標辦主任編寫文件審核審批蓋章存檔審核起草文件審核通知供應商審核供應商采購部原料科年度采購合同簽訂流程PCH-002應標組織評標

制作通知書年度合同預排表項目采購文件一審項目采購文件二審項目采購文件蓋章項目采購文件YYNN采購部設材采購合同簽訂流程PCH-008進出口公司計劃員YYNN招標文件一審招標文件二審招標文件中標通知書傳遞并存檔一審中標通知書一審中標通知書采購部新增設材供應商選定流程PCH-016合同預排表YN采購部新增原料供應商選定流程PCH-015E合格供方調查報告E合格供方調查報告準備簽訂合同一審中標通知書采購部采購招標流程PCH-010設材/原料主管采購部部長采51流程說明流程說明：流程中由采購部輸入的招標文件和供方推薦表可以通過網(wǎng)絡傳送，供應商資格資料應手工傳送。與供應商相關的系統(tǒng)輸出招標書和中標通知書均為人工傳遞。供應商推薦表的主要內(nèi)容包括招標物資的使用單位、品規(guī)、數(shù)量、預算金額、質量要求、推薦單位名稱、資質等級等信息。合格供方調查報告包括供應商名稱、基本情況介紹、相關資質資料、產(chǎn)品的質量情況、已使用該產(chǎn)品單位的使用狀況、存在的問題和不足等內(nèi)容，超過一定金額和對企業(yè)生產(chǎn)有重大影響的物資必須派人進行實地考察。流程所涉及的表單：年度合同預排表合同預排表合格供方調查報告項目采購文件招標文件中標通知書流程說明流程說明：52采購部年度采購預算制定流程PCH-011綜合計劃科計劃員原料/設材科

主管綜合計劃科主管采購部

部長原料/設材科

專業(yè)主辦分解計劃草案編制草案編制草案審核審批審核年度采購計劃草案年度采購預算草案一審年度采購預算草案審批后年度采購預算年度費用預算草案一審年度費用預算草案財務部年度預算編制流程YYNNYN匯總分解的年度采購計劃草案采購部年度采購預算制定流程PCH-011綜合計劃科計劃員原53流程說明流程說明：年度采購預算包括年度采購物資預算和年度費用預算（分成本預算與資金預算）流程所涉及的表單：分解后的年度采購計劃草案年度采購預算草案年度費用預算草案年度采購預算流程說明流程說明：54采購部供應商合同執(zhí)行情況管理流程PCH-012原料科/設材科

專業(yè)經(jīng)辦采購部原料科月度合同執(zhí)行流程PCH-003按時按量發(fā)貨開單采購部追補計劃制定流程PCH-005補充采購計劃運輸部火車到達車交接流程LOG-011倉儲部汽車運輸物資入庫流程LOG-001倉儲部火車運輸物資入庫流程LOG-002足量到達到貨信息、漣鋼物資稱量驗收流轉單、進廠物資檢驗通知單E到貨臺帳NY發(fā)貨信息補充采購計劃N發(fā)貨通知登記供應商管理臺帳Y編制補充采購計劃E到貨臺帳供應商發(fā)貨，傳遞信息編制計劃登記日發(fā)車臺帳運輸方式汽車綜合計劃科計劃員匯總日發(fā)車臺帳匯總日發(fā)車臺帳火車采購部供應商合同執(zhí)行情況管理流程PCH-012原料科/設材55流程說明流程說明：本流程中供應商包括原料和設材供應商，其中原料供應商的發(fā)貨是在接到原料科專業(yè)經(jīng)辦的發(fā)貨通知以后發(fā)貨，設材供應商的發(fā)貨是依照合同約定來進行。供應商合同執(zhí)行情況臺帳主要信息包括供應商名稱、物資品種、合同量、實際到貨量、合同要求質量、實際到貨質量等信息。供應商日發(fā)貨臺帳包括供應商名稱、物資品種、發(fā)車地點、發(fā)運數(shù)量、發(fā)車時間、預計到貨時間。流程所涉及的表單：補充采購計劃日發(fā)車臺帳漣鋼物資稱量驗收流轉單進廠物資檢驗通知單到貨臺帳供應商管理臺帳流程說明流程說明：56采購部供應商及采購物資分類評級管理辦法制定流程PCH-013原料/設材科

專業(yè)經(jīng)辦綜合計劃科

主管綜合計劃科

計劃員采購部

部長供應商與采購物資情況原分類評級管理辦法及執(zhí)行情況制定草案審核調整召集會議討論修改行文審核簽字傳遞一審供應商及采購物資分類評級管理辦法供應商及采購物資分類評級管理辦法YN供應商及采購物資分類評級管理辦法草案一審供應商及采購物資分類評級管理辦法YN存檔查詢供應商與采購物資情況原分類評級管理辦法及執(zhí)行情況采購部供應商及采購物資分類評級管理辦法制定流程PCH-0157流程說明流程說明：參加供應商及采購物資分類評級管理辦法制訂會議人員：采購部部長，主管部長、部門主管，綜合計劃部計劃員、財務部、信息管理部運營監(jiān)督科、品質部本流程適用于制定和修訂各類原燃料、廢鋼和設備材料供應商及采購物資分類評級管理辦法。供應商及采購物資分類評級管理辦法包括：供應商及采購物資分類評級原則、范圍、組織、程序、方法、實施管理等內(nèi)容。流程所涉及的表單：供應商及采購物資分類評級管理辦法流程說明流程說明：58采購部供應商及采購物資分類等級評定流程PCH-014品質部原檢站/廢鋼檢驗站站長原料/設材科業(yè)務經(jīng)辦綜合計劃科計劃員綜合計劃科主管制定采購物資等級表確定各品種供應商供貨等級會議討論草案和采購物資支付期限比例方案部長審核審核審核審核修訂方案供應商及采購物資分類等級草案反映信息提交報告提交報告采購物資市場行情表財務部采購物資等級分類流程FIN-027采購物資ABC分類計算表

采購物資付款期限比例分配表信息管理部運營監(jiān)督科科長一審采購物資分類等級表二審采購物資分類等級表采購物資分類等級表供應商供貨檢驗統(tǒng)計分析報告供應商供貨統(tǒng)計分析報告一審供應商及采購物資分類等級草案二審供應商及采購物資分類等級草案NNYYNYNY審核簽字NY查詢財務部資金科應付賬款會計查詢供應商及采購物資分類等級方案、采購物資支付期限比例方案傳遞存檔供應商及采購物資分類等級方案、采購物資支付期限比例方案供應商及采購物資分類等級方案、采購物資支付期限比例方案查詢查詢采購部供應商及采購物資分類等級評定流程PCH-014品質部59流程說明流程說明：參加供應商及采購物資分類等級會議人員：采購部部長，主管部長、部門主管，綜合計劃部計劃員、財務部、信息管理部運營監(jiān)督科、品質部流程所涉及的表單：采購物資市場行情表采購物資ABC分類計算表供應商供貨統(tǒng)計分析報告采購物資分類等級表供應商供貨檢驗統(tǒng)計分析報告供應商及采購物資分類等級方案采購物資支付期限比例方案流程說明流程說明：60流程說明該流程適用于原料、燃料、爐料、廢鋼和設備材料等采購物資分類定級及其供貨商的定級。當采購物質和供應商狀況或者公司資金狀況發(fā)生較大變化，需要對供應商和采購物資分類定級表或采購物資支付期限比例進行調整時，可以進行本流程。本流程所使用信息來自于財務部結算科（年采購物資價值量，物資分類價值量比例和貨款支付期限比例）、信息管理部運營監(jiān)督科（采購物資的市場緊缺程度）、品質部檢驗科（供應商供貨檢驗品質匯總情況）和采購部專業(yè)經(jīng)辦（供應商合同執(zhí)行情況——供應量、供貨周期等），均可進行電子化。流程輸出信息（供應商及采購物資分類等級方案/采購物資支付期限比例）也可通過系統(tǒng)傳送。采購價值量小大緊缺程度低高等級由低到高物資分類定級A類B類C類C類B類A類物質分類價值量比例c3%b3%a3%3個月c2%b2%a2%2個月c1%b1%a1%1個月C類B類A類物質分類付款期限貨款支付期限比例C3B3A33級C2B2A22級C1B1A11級C類B類A類物質分類供應商等級供應商及采購物資分類等級供應商供應商評級指標信譽供貨能力供貨品質合作時間。。。0100%流程說明該流程適用于原料、燃料、爐料、廢鋼和設備材料等采購物61采購部新增原料供應商選定流程PCH-015品質部原檢站/廢鋼檢驗站采購部原料科

專業(yè)經(jīng)辦采購部原料科

專業(yè)主辦采購部原料科

主管采購部

部長采購部追補計劃制定流程PCH-005初選新供方新供應商補充申請聯(lián)系新供方

取樣檢驗樣品樣品檢驗報告審核簽字Y試供貨合同一審試供貨合同起草報告審核簽字NY審核簽字NY審核簽字NYE合格供方調查報告（附試用報告）E一審合格供方調查報告（附試用報告）E二審合格供方調查報告（附試用報告）E二審合格供方調查報告（附試用報告）E三審合格供方調查報告（附試用報告）Y采購部原料科補

充采購合同簽訂

流程PCH-004采購部采購招標

流程PCH-010E合格供方調查報告編制定級表審核簽字E新增供應商定級表E一審新增供應商定級表NY財務部資

金科查詢E一審新增供應商定級表需要招標YN傳遞存檔技術中心鐵前科/煉鋼科委托試用出具《試用報告》是否需要試供貨YN是否合格Y終止N采購部新增原料供應商選定流程PCH-015品質部原檢站/廢62流程說明流程說明：本流程適用于在原料、燃料、爐料、廢鋼采購業(yè)務需要增加新供應商時與采購部供應商及采購物資分類等級評定流程共同確定新供應商的選擇和定級。檢驗與不檢驗根據(jù)采購物資特性確定。新供應商的級別定為中級，依據(jù)供貨情況統(tǒng)一定期評定級別。流程所涉及的表單：樣品檢驗報告試供貨合同合格供方調查報告新增供應商定級表流程說明流程說明：63一審試供貨合同E一審新增供應商定級表采購部新增設材供應商選定流程PCH-016品質部檢驗科采購部設材科

專業(yè)經(jīng)辦采購部設材科

專業(yè)主辦采購部設材科

主管采購部

主管部長采購部追補計劃制定流程PCH-005初選新供方新供應商補充申請聯(lián)系新供方

取樣檢驗樣品樣品檢驗報告起草報告審核簽字NY審核簽字NY審核簽字NYE合格供方調查報告（附試用報告）E一審合格供方調查報告（附試用報告）E二審合格供方調查報告（附試用報告）E三審合格供方調查報告（附試用報告）E合格供方調查報告（附試用報告）Y采購部設材采購合同簽訂流程PCH-008采購部采購招標

流程PCH-010E合格供方調查報告編制定級表審核簽字E新增供應商定級表E一審新增供應商定級表NY財務部資

金科查詢需要招標YN傳遞存檔是否合格YN終止接觸機動部消耗件管理科委托試用出具《試用報告》審核簽字Y試供貨合同是否需要試供貨N試用報告一審試供貨合同E一審新增供應商定級表采購部新增設材供應商選定64流程說明流程所涉及的表單：樣品檢驗報告試供貨合同合格供方調查報告新增供應商定級表流程說明65采購部原料科價格制定及調整流程PCH-017財務部預算辦公室原料科專業(yè)主辦原料科主管采購部部長綜合計劃科計劃員提出制定調整建議方案審核審核開會討論信息管理部運營監(jiān)督科簽字供應商原料科專業(yè)經(jīng)辦審核價格制定及調整草案價格制定及調整草案起草價格協(xié)議簽字后的補充協(xié)議審核后的補充協(xié)議財務部使用后物資結算流程FIN-002補充協(xié)議財務部采購物資結算流程FIN-001蓋章價格協(xié)議蓋章價格協(xié)議YN審批Y價格制定及調整草案蓋章存檔查詢傳遞查詢留存價格調整方案價格制定調整草案蓋章后的補充協(xié)議簽署意見價格制定及調整草案采購部原料科價格制定及調整流程PCH-017財務部預算辦公66流程說明流程說明：價格制定及調整方案由財務部預算辦公室批準，信息管理部運營監(jiān)督科審核價格制定及調整方案并簽署意見，監(jiān)督價格制定及調整方案的實際執(zhí)行情況。價格制定方案包括物資品種、質量、數(shù)量、價格、執(zhí)行時間等信息（需注明供應商的要注明供應商）。價格調整方案包括物資品種、質量、數(shù)量、價格、調整時間、執(zhí)行時間調整原因等信息（需注明供應商的要注明供應商）。本流程所指價格制定和調整，包括合同的所有計價因素及增減幅度。流程所涉及的表單：價格制定及調整方案補充協(xié)議流程說明流程說明：67采購部采購物資異議處理流程PCH-018供應商使用單位提出異議函登記填寫組織召開異議處理會議技術中心質量標準科異議處理員技術中心質量標準科主管質量異議申請存檔下發(fā)異議處理結果通知單（附異議處理協(xié)議）起草異議處理協(xié)議審核會議決議與品質部檢驗科主管協(xié)商裁定判斷是否接受LOG-001/002FIN-001FIN-002留存異議處理通知單（附異議處理協(xié)議）異議處理通知單（附異議處理協(xié)議）YN異議處理結果通知單（附異議處理協(xié)議）異議函異議處理結果通知單（附異議處理協(xié)議）異議函FIN-001FIN-002采購部綜合計劃科計劃員登記異議函采購部采購物資異議處理流程PCH-018供應商使用單位提出68流程說明流程說明：圖中各編號流程的名稱分別為：LOG-001：倉儲部汽車運輸物資入庫流程、LOG-002：倉儲部火車運輸物資入庫流程、FIN-001：財務部采購物資結算流程、FIN-002：財務部物資先使用后結算的流程本流程適用于采購部各種采購物資的異議處理程序本流程中供應商提出的異議有數(shù)量異議和質量異議，使用單位提出的異議為質量異議。流程中來自供應商的異議函和傳遞給供應商的異議處理報告單（包括供應商、物資品種、到貨時間，初檢結果，異議描述，復檢結果，異議處理意見）仍須保留手工傳遞，其他信息可以電子化傳送。參加異議處理會議的人員一般為：品質部檢驗員、檢驗科主管、機動部相關部門、技術中心相關標準制定人、紀委監(jiān)察員、采購部專業(yè)經(jīng)辦或專業(yè)主辦、技術中心質量標準科異議處理員、技術中心質量標準科主管；供應商是否參加由技術中心標準科異議處理員視情況決定。流程所涉及的表單：質量異議申請異議處理結果通知單異議處理協(xié)議流程說明流程說明：69銷售流程邏輯圖經(jīng)銷商選擇

淘汰SAL-004運輸計劃

SAL-003價格調整SAL-005合同簽訂SAL-009產(chǎn)品入庫SAL-010出口業(yè)務SAL-013年銷售計劃SAL-001季/月銷售計

劃SAL-002訂單處理SAL-006訂單變更SAL-007特殊訂單評

審SAL-008火車發(fā)運SAL-011汽車發(fā)運SAL-012訂單/變更訂單銷售計劃碼單、質保書入庫單入庫單價格調整方案

價格文車皮計劃銷售預算銷售計劃銷售計劃變動通知單旬軋鋼計劃

軋鋼作業(yè)卡生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃價格文經(jīng)銷商等級

管理SAL-014生產(chǎn)部財務部調價分析報告合同銷售計劃出口訂單部門車皮計劃車皮計劃請求發(fā)運單代銷清單

付款委托書碼單

質保書銷售流程邏輯圖經(jīng)銷商選擇

淘汰SAL-004運輸計劃

SAL70銷售流程樹營銷公司年度銷售計劃制定流程SAL-001營銷公司運輸計劃制定流程SAL-003營銷公司訂單變更流程SAL-007營銷公司特殊產(chǎn)品訂單評審流程SAL-008營銷公司產(chǎn)品入庫流程SAL-010營銷公司火車發(fā)運流程SAL-011營銷公司汽車發(fā)運流程SAL-012營銷公司合同簽訂流程SAL-009銷售計劃銷售訂單銷售發(fā)運銷售價格銷售合同銷售流程營銷公司經(jīng)銷商選擇淘汰流程SAL-004經(jīng)銷商管理營銷公司訂單處理流程SAL-006營銷公司價格調整流程SAL-005運輸計劃營銷公司季/月度銷售計劃制定流程SAL-002進出口公司鋼材出口業(yè)務流程SAL-013營銷公司經(jīng)銷商等級管理流程SAL-014銷售流程樹營銷公司年度銷售計劃制定流程SAL-001營銷公71營銷公司年度銷售計劃制定流程SAL-001綜合計劃科資源計劃員營銷公司

主管經(jīng)理生產(chǎn)部

生產(chǎn)計劃科編制計劃經(jīng)銷商財務部

預算辦公室業(yè)務科產(chǎn)品經(jīng)辦業(yè)務科

主管報送需求編制計劃審核NY審核NYY年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃年度銷售預算財務部年度

預算編制流程年度需求計劃年度產(chǎn)品銷售計劃草案一審后年度產(chǎn)品銷售計劃草案年度銷售計劃草案E一審后年度銷售計劃草案E三審后年度銷售計劃草案PRO-001生產(chǎn)部年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、

采購計劃編制流程PRO-001E編制年度計劃的通知、

年度計劃編制大綱、

年度主要產(chǎn)品產(chǎn)量計劃分解計劃審核N年度銷售分解計劃一審后年度銷售分解計劃下發(fā)Y存檔存檔一審后年度分解銷售計劃公司黨政辦發(fā)文流程OFF-001審核N傳遞營銷公司

經(jīng)理營銷公司年度銷售計劃制定流程SAL-001綜合計劃科營銷72流程說明流程說明：營銷公司依據(jù)市場調查和生產(chǎn)部的產(chǎn)品產(chǎn)量計劃草案編制銷售計劃草案；銷售計劃草案中主要包括分產(chǎn)品、分區(qū)域的預計銷量、價格及銷售收入和銷售費用；在生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃和銷售預算下發(fā)后，營銷公司據(jù)此調整銷售計劃并在內(nèi)部分解下發(fā)；流程所涉及的表單：編制年度計劃的通知年度計劃編制大綱年度主要產(chǎn)品產(chǎn)量計劃年度需求計劃年度產(chǎn)品銷售計劃草案年度銷售計劃草案年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃年度銷售預算年度銷售分解計劃流程說明流程說明：73一審后季/月度銷售計劃草案營銷公司季/月度銷售計劃制定流程SAL-002綜合計劃科資源計劃員營銷公司主管經(jīng)理營銷公司經(jīng)理生產(chǎn)部

生產(chǎn)計劃科編制計劃經(jīng)銷商財務部

預算辦公室業(yè)務科產(chǎn)品經(jīng)辦業(yè)務科

主管報送需求編制計劃審核NY符合權限NY審核NY季/月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃季/月度銷售預算財務部季/月度

預算編制流程季/月度需求計劃季/月度產(chǎn)品銷售計劃草案一審后季/月度產(chǎn)品銷售計劃草案季/月度銷售計劃草案E二審后季/月度銷售計劃草案PRO-002生產(chǎn)部季度/月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合

計劃、采購計劃編制流程PRO-002季/月度主要產(chǎn)品產(chǎn)量計劃分解計劃審核N季/月度銷售分解計劃一審季/月度銷售分解計劃下發(fā)Y存檔存檔一審季/月度銷售分解計劃公司黨政辦發(fā)文流程OFF-001N傳遞計劃一審后季/月度銷售計劃草案營銷公司季/月度銷售計劃制定流程74流程說明流程說明：營銷公司依據(jù)市場調查和生產(chǎn)部的產(chǎn)品產(chǎn)量計劃草案編制銷售計劃草案；季/月度銷售計劃草案主要由營銷公司主管經(jīng)理審核，如與年度銷售計劃、生產(chǎn)部的主要產(chǎn)品產(chǎn)量計劃變化較大，增加營銷公司經(jīng)理的審核；銷售計劃草案中主要包括分產(chǎn)品、分區(qū)域的預計銷量、價格及銷售收入和銷售費用；在生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃和銷售預算下發(fā)后，營銷公司據(jù)此調整銷售計劃并在內(nèi)部分解下發(fā)；流程所涉及的表單：季/月度主要產(chǎn)品產(chǎn)量計劃季/月度需求計劃季/月度產(chǎn)品銷售計劃草案季/月度銷售計劃草案季/月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃季/月度銷售預算季/月度銷售分解計劃流程說明流程說明：75一審部門車皮需求計劃營銷公司運輸計劃制定流程SAL-003綜合計劃科運輸計劃員鐵路部門生產(chǎn)部

運輸科經(jīng)銷商業(yè)務科產(chǎn)品經(jīng)辦業(yè)務科主管匯總填寫輸機車皮計劃編制計劃審核NY審核NY提交需求運輸需求計劃部門車皮需求計劃運輸訂單一審運輸訂單運輸訂單審核批復運輸訂單查詢部門車皮需求計劃相關部門報送計劃查詢運輸訂單存檔進出口公司鋼材出口業(yè)務流程SAL-015E部門車皮需求計劃E車皮計劃E車皮計劃綜合計劃科主管平衡報送轉發(fā)運輸訂單一審部門車皮需求計劃營銷公司