..受控狀態(tài)：QB編號(hào)：Q/BHEMS-01-2003**化工XX公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境管理手冊(cè)第一版20XX02月01日發(fā)布2003年02月15日實(shí)施**化工有限責(zé)任公司目錄公司簡(jiǎn)介…………前言………………環(huán)境方針…………批準(zhǔn)令……………委托書……………環(huán)境管理手冊(cè)內(nèi)容………………1范圍……………….2引用標(biāo)準(zhǔn)和定義………………….環(huán)境管理手冊(cè)的控制…………….環(huán)境管理體系要求……………….總要求……………….環(huán)境方針…………….規(guī)劃〔策劃……….環(huán)境因素………..法律與其他要求………………..目標(biāo)和指標(biāo)……………………..環(huán)境管理方案…………………..實(shí)施與運(yùn)行………….4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)…………………4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力……………..4.4.3信息交流…………4.4.4環(huán)境管理體系文件………………4.4.5文件控制…………4.4.6運(yùn)行控制…………4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)…………………檢查和糾正措施……………………4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量………4.5.2不符合、糾正與預(yù)防措施……..4.5.3記錄……………..4.5.4環(huán)境管理體系審核……………..4.6管理評(píng)審………..六、附錄附圖1公司組織機(jī)構(gòu)圖附表1公司環(huán)境管理體系職責(zé)分配表附表2環(huán)境管理體系程序文件清單附圖2產(chǎn)品生產(chǎn)過程流程圖附表3主要環(huán)境法律法規(guī)清單附圖3公司環(huán)境管理體系區(qū)域劃分圖公司簡(jiǎn)介〔略前言環(huán)境方針公司全體員工：環(huán)境方針是公司開展各項(xiàng)環(huán)境管理活動(dòng)的根本準(zhǔn)則,是公司必須長(zhǎng)期遵循的環(huán)境宗旨和方向,現(xiàn)已按照規(guī)定的程序通過評(píng)審予以發(fā)布。要求全體員工必須準(zhǔn)確理解并在本職工作中得到貫徹和體現(xiàn)。公司的環(huán)境方針是：遵守法律法規(guī)、確保環(huán)境保護(hù)符合要求；堅(jiān)持污染預(yù)防、承諾持續(xù)改進(jìn)環(huán)境績(jī)效?？偨?jīng)理：2003年1月15日批準(zhǔn)令依據(jù)GB/T24001-1996adtISO14001:1996《環(huán)境管理體系規(guī)范和使用指南》標(biāo)準(zhǔn)編制的公司《環(huán)境管理手冊(cè)》〔第一版,已按照規(guī)定的程序通過評(píng)審確認(rèn),符合標(biāo)準(zhǔn)要求和公司的管理特點(diǎn),準(zhǔn)予發(fā)布,從20XX07月15日起在公司貫徹執(zhí)行?！董h(huán)境管理手冊(cè)》是公司建立和實(shí)施環(huán)境管理體系、確保公司環(huán)境方針實(shí)現(xiàn)的綱領(lǐng)性文件,是公司環(huán)境管理工作長(zhǎng)期遵循的基本法規(guī)。手冊(cè)發(fā)布后,要求全體職工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行,嚴(yán)格按照《環(huán)境管理手冊(cè)》的規(guī)定組織實(shí)施公司的各項(xiàng)環(huán)境管理活動(dòng),保證環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行?？偨?jīng)理：2003委托書茲委托副總經(jīng)理為公司環(huán)境管理體系管理者代表,負(fù)責(zé)公司環(huán)境管理體系的管理工作,代表總經(jīng)理行使以下職權(quán)：依據(jù)GB/T24001-1996標(biāo)準(zhǔn),建立、實(shí)施、保持并改進(jìn)公司的環(huán)境管理體系；向總經(jīng)理定期報(bào)告環(huán)境管理體系的運(yùn)行業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求；通過各種途徑,培養(yǎng)和提高全體員工的環(huán)境保護(hù)和節(jié)能降耗意識(shí)；就環(huán)境管理體系事宜,對(duì)外代表公司同相關(guān)方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作?？偨?jīng)理：2001范圍公司的環(huán)境管理體系覆蓋了與**、**、**產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程有關(guān)的所有活動(dòng)和部門。本環(huán)境管理手冊(cè)是依據(jù)GB/T24001-1996idtISO14001：1996《環(huán)境管理體系規(guī)范和使用指南》標(biāo)準(zhǔn)要求,結(jié)合公司實(shí)際編寫的,是公司建立和實(shí)施環(huán)境管理體系、指導(dǎo)公司環(huán)境管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件。手冊(cè)描述了環(huán)境管理體系要素及其相互關(guān)系的聯(lián)系和作用,描述了公司環(huán)境管理體系的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和主要活動(dòng),闡述了公司環(huán)境方針和體系運(yùn)行的控制方法。環(huán)境管理手冊(cè)適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)品和服務(wù)活動(dòng)過程中對(duì)環(huán)境影響的控制,是公司環(huán)境管理工作中長(zhǎng)期遵循的基本準(zhǔn)則。同時(shí)作為環(huán)境管理體系的審核準(zhǔn)則,又是公司進(jìn)行環(huán)境管理體系內(nèi)部審核、第三方對(duì)公司環(huán)境管理體系審核的依據(jù)。引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語2.1引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T24001-1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》2.2術(shù)語本手冊(cè)除采用GB/T24001-1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)中的定義外,還采用如下定義。重要環(huán)境因素:是指組織通過環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)后,所確定的需要重點(diǎn)控制的環(huán)境因素。四不放過:事故原因沒有查清不放過；事故責(zé)任者沒有嚴(yán)肅處理不放過；廣大職工受不到教育不放過；防范措施沒有落實(shí)不放過。三同時(shí):新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造和引進(jìn)的工程項(xiàng)目,其環(huán)境保護(hù)設(shè)施、消防設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工和同時(shí)投產(chǎn)使用。本行業(yè)有關(guān)的術(shù)語定義環(huán)境管理手冊(cè)的控制3.1環(huán)境管理手冊(cè)的編制、審批和發(fā)布環(huán)境管理手冊(cè)由企管部提出并組織編寫,經(jīng)環(huán)境管理者代表審核、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。3.2環(huán)境管理手冊(cè)的發(fā)放和標(biāo)識(shí)環(huán)境管理手冊(cè)由企管部負(fù)責(zé)控制發(fā)放,建立發(fā)放記錄,確保所有使用的場(chǎng)所均應(yīng)獲得手冊(cè)的有效版本；環(huán)境管理手冊(cè)分為"受控"和"非受控"兩種版本,受控版本應(yīng)明確"受控"標(biāo)識(shí)和發(fā)放編號(hào),僅對(duì)公司內(nèi)部和認(rèn)證機(jī)構(gòu)發(fā)放,是公司環(huán)境管理體系運(yùn)行控制的依據(jù)文件；經(jīng)公司總經(jīng)理或環(huán)境管理者代表的批準(zhǔn),可向公司外部組織發(fā)放"非受控"的環(huán)境管理手冊(cè),"非受控"手冊(cè)僅供宣傳使用,公司不進(jìn)行跟蹤維護(hù),不保證其版本的有效性；手冊(cè)持有人應(yīng)愛護(hù)公司文件,妥善保管管理手冊(cè),未經(jīng)批準(zhǔn)不得外傳、涂改、損壞或丟失。3.3環(huán)境管理手冊(cè)的評(píng)審、修改和換版公司進(jìn)行管理評(píng)審時(shí),應(yīng)對(duì)環(huán)境管理手冊(cè)的適宜性和充分性進(jìn)行評(píng)審,并作出手冊(cè)的適宜、修訂或換版決定；手冊(cè)需要修改時(shí),由企管部負(fù)責(zé)按照《文件控制程序》的規(guī)定辦理文件更改審批手續(xù),按要求對(duì)手冊(cè)實(shí)施更改；環(huán)境管理手冊(cè)需要換版修訂時(shí),由環(huán)境管理者代表主持、企管部組織對(duì)手冊(cè)實(shí)施換版修訂,按規(guī)定履行審批手續(xù)后發(fā)放新版手冊(cè),同時(shí)收回作廢文件,統(tǒng)一銷毀或進(jìn)行防誤用標(biāo)識(shí),并作好相關(guān)記錄。3.4相關(guān)文件Q/BHCX-01-2003《文件控制程序》4.1總要求公司依據(jù)GB/T24001-1996、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的要求,結(jié)合公司的實(shí)際,建立文件化的環(huán)境管理體系,并按照P-D-C-A的過程方法原理進(jìn)行管理和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境績(jī)效,保持環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。公司的環(huán)境管理體系由環(huán)境方針、規(guī)劃〔策劃、實(shí)施和運(yùn)行、檢查和糾正措施、管理評(píng)審等5大過程、17個(gè)核心要素構(gòu)成的一個(gè)動(dòng)態(tài)、開放的管理系統(tǒng)。公司的環(huán)境管理體系文件由環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件和其他環(huán)境管理文件構(gòu)成。建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系的目的是把環(huán)境事務(wù)納入公司的全部管理體系,規(guī)范環(huán)境行為、強(qiáng)化環(huán)境管理工作,并通過日常監(jiān)測(cè)、定期審核和評(píng)審環(huán)境管理體系,以尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì),不斷提高公司的環(huán)境績(jī)效水平,增強(qiáng)企業(yè)和全人類共同生存與可持續(xù)發(fā)展的能力。公司的環(huán)境管理體系與質(zhì)量管理體系相容,并共用部分管理文件。4.2環(huán)境方針總則環(huán)境方針是公司進(jìn)行環(huán)境管理、建立和實(shí)施環(huán)境管理體系、開展各項(xiàng)環(huán)境工作的根本準(zhǔn)則,是公司全體員工必須長(zhǎng)期遵循的環(huán)境宗旨和方向。環(huán)境方針又是公司向社會(huì)發(fā)出的環(huán)境承諾,公司總經(jīng)理代表全體員工作出承諾,依照有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)的要求,結(jié)合公司的實(shí)際情況所確定的環(huán)境方針應(yīng)被全體員工理解執(zhí)行,以保證環(huán)境因素得到控制和環(huán)境管理體系保持有效的運(yùn)行。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境方針的制定、修訂、頒布并確保在全公司范圍內(nèi)得到貫徹落實(shí)；環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境方針的監(jiān)督實(shí)施；綜合辦負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境方針的培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作；企管部負(fù)責(zé)組織環(huán)境方針的宣傳,協(xié)助組織培訓(xùn)學(xué)習(xí),對(duì)環(huán)境方針的實(shí)施情況進(jìn)行檢查并總結(jié)實(shí)現(xiàn)情況?？刂埔?1環(huán)境方針的制定應(yīng)符合以下要求：與公司的總體經(jīng)營方針相一致；對(duì)公司環(huán)境績(jī)效的持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防作出承諾；為制定公司的環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)提供框架；保持文件化的環(huán)境方針,并確保傳達(dá)到全體員工；通過體系運(yùn)行和各項(xiàng)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的落實(shí),保證公司的環(huán)境方針得到實(shí)現(xiàn)；可為相關(guān)方所獲取。.2環(huán)境方針的制定和發(fā)布公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定環(huán)境方針,經(jīng)管理評(píng)審?fù)ㄟ^后,由總經(jīng)理批準(zhǔn),以文件的形式發(fā)布。.3環(huán)境方針的傳達(dá)和實(shí)施環(huán)境方針發(fā)布后,由企管部負(fù)責(zé)組織宣傳,并協(xié)助綜合辦實(shí)施環(huán)境方針的培訓(xùn),各部門負(fù)責(zé)將環(huán)境方針傳達(dá)到本部門每一位員工并使之正確理解；通過公司環(huán)境管理體系的實(shí)施和保持、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的建立和實(shí)施,確保公司環(huán)境方針的貫徹落實(shí)；定期進(jìn)行環(huán)境管理體系審核和檢查,防止任何背離環(huán)境方針的現(xiàn)象發(fā)生；通過定期的管理評(píng)審活動(dòng),確保環(huán)境方針的適宜性、充分性和有效性。.4環(huán)境方針的修訂管理評(píng)審應(yīng)對(duì)環(huán)境方針的適宜性、充分性和有效性作出評(píng)價(jià),在國家環(huán)境法律、法規(guī)、相關(guān)方期望以及公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)或環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí),經(jīng)管理評(píng)審決定,總經(jīng)理應(yīng)對(duì)環(huán)境方針進(jìn)行修訂。4.3規(guī)劃環(huán)境因素.1總則識(shí)別和評(píng)價(jià)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中所存在的環(huán)境因素,確定對(duì)環(huán)境有重大影響的重要環(huán)境因素,為公司建立運(yùn)行控制和施加影響,針對(duì)重要環(huán)境因素制定環(huán)境目標(biāo)提供依據(jù),以確保能夠?qū)λ芯哂胁涣辑h(huán)境影響的活動(dòng)或過程均處于公司的控制中,或在公司的影響下實(shí)施。.2職責(zé)環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作；企管部負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素評(píng)審小組,對(duì)公司所有的環(huán)境因素進(jìn)行分析和評(píng)價(jià),確定重要環(huán)境因素。各部門負(fù)責(zé)本部門工作范圍內(nèi)所存在的環(huán)境因素的識(shí)別與初步評(píng)價(jià),并將結(jié)果匯總到企管部。.3控制要求4.3.1.3.1確定環(huán)境因素的識(shí)別范圍,應(yīng)覆蓋公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制或可能對(duì)其施加影響的各個(gè)方面；按照過程、活動(dòng)和生產(chǎn)工藝流程對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行調(diào)查,全面分析可能存在的環(huán)境因素并進(jìn)行登記；識(shí)別環(huán)境因素所使用的信息必須真實(shí)可靠；采用適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)方法對(duì)識(shí)別出的環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià),確定重要環(huán)境因素,以決定優(yōu)先順序并建立重要環(huán)境因素記錄表。.3.2識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮：三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在和未來；三種狀態(tài)：正常、異常和緊急狀態(tài)；七種類型：——大氣污染；——水體污染；——廢物管理；——土壤污染；——原材料與自然資源的使用；——對(duì)社區(qū)環(huán)境的影響；——其他地方性環(huán)境問題。4.3.1.3.——環(huán)境影響的規(guī)模、嚴(yán)重程度和持續(xù)時(shí)間；——環(huán)境影響發(fā)生的概率；——改變環(huán)境影響的技術(shù)可行性；——改變環(huán)境影響的經(jīng)濟(jì)可行性；——環(huán)境法律法規(guī)及其他要求；——相關(guān)方的利益和企業(yè)形象。.3.4應(yīng)結(jié)合公司內(nèi)外部條件變化情況,定期開展環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)活動(dòng),修訂和更新環(huán)境因素清單。.3.5在進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā),實(shí)施新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目時(shí),應(yīng)進(jìn)行環(huán)境影響的評(píng)價(jià)活動(dòng),并將新增的環(huán)境因素納入公司環(huán)境管理體系的控制中。.4相關(guān)文件Q/BHEMS-02-2003《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》法律與其它要求.1總則建立獲取環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的有效途徑并跟蹤其更新和變化情況,以獲取適用于本企業(yè)的環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求,并傳達(dá)到相關(guān)部門和崗位,確保環(huán)境法律法規(guī)要求得到遵守和實(shí)施。。.2職責(zé)生技部負(fù)責(zé)環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的獲取,建立公司的法律法規(guī)清單,并對(duì)發(fā)放實(shí)施控制；各部門對(duì)法律法規(guī)的適用性進(jìn)行識(shí)別,建立部門法律法規(guī)清單,并嚴(yán)格遵守已確認(rèn)的環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求。.3控制要求建立和保持《環(huán)境法律法規(guī)獲取程序》,確定獲取和傳達(dá)環(huán)境法律法規(guī)和其它要求的途徑、方法和控制措施；有效獲取環(huán)境法律法規(guī)和其他要求,公司應(yīng)遵守的其他要求包括行業(yè)規(guī)范、與有關(guān)機(jī)構(gòu)的協(xié)定、非法規(guī)性的指南等；公司和各部門均應(yīng)對(duì)環(huán)境法律法規(guī)的適用性進(jìn)行識(shí)別,建立適用環(huán)境法律法規(guī)清單,并將法規(guī)的有關(guān)要求向相關(guān)部門、崗位及人員傳達(dá),通過建立規(guī)章制度、作業(yè)指導(dǎo)文件,確保法律法規(guī)要求的遵守和實(shí)施；跟蹤環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的變化情況,及時(shí)進(jìn)行版本更新、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)文件修改和文件的換發(fā)工作。.4相關(guān)文件Q/BHEMS-03-2003《環(huán)境法律法規(guī)獲取程序》目標(biāo)和指標(biāo).1總則環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)是依據(jù)公司的環(huán)境方針,通過識(shí)別和評(píng)價(jià)確定的重要環(huán)境因素,考慮環(huán)境影響以及適用法規(guī)及其他要求制訂。環(huán)境目標(biāo)是公司環(huán)境工作在預(yù)定期內(nèi)應(yīng)達(dá)到的水平,是公司環(huán)境方針的具體體現(xiàn)。環(huán)境指標(biāo)是環(huán)境目標(biāo)的分解量化。制定切實(shí)可行的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo),目的是為了達(dá)到整體環(huán)境行為的不斷改善。.2職責(zé)環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)審批和頒布環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；生技部負(fù)責(zé)提出和修訂公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)并監(jiān)督檢查實(shí)施情況,對(duì)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行匯總和上報(bào)；各相關(guān)部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的分解落實(shí)。.3控制要求.3.1環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)制訂的依據(jù)企管部根據(jù)環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)結(jié)果,提出公司的環(huán)境目標(biāo)和分解量化的環(huán)境指標(biāo)。各部門在承擔(dān)公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的前提下,根據(jù)自身的環(huán)境職責(zé),確定本部門的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)經(jīng)管理者代表審批后以文件的形式發(fā)布。各部門環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),并以文件形式報(bào)企管部審定備案。在制定環(huán)境目標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮：公司的環(huán)境方針要求；相關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)要求；相關(guān)方的期望和要求；技術(shù)上的先進(jìn)性、適宜性,以及可選擇的技術(shù)或管理方案；公司在經(jīng)濟(jì)方面可承受的能力；經(jīng)營管理與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要。.3.2環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)布后,應(yīng)按照的規(guī)定制定相應(yīng)的管理方案,通過管理方案的實(shí)施,確保公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的落實(shí)和實(shí)現(xiàn)。各部門應(yīng)針對(duì)本部門的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)制定相應(yīng)的控制措施和管理辦法,確保本部門環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。.3.3環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的檢查與修訂:各部門每季度對(duì)本部門環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,并將實(shí)現(xiàn)情況報(bào)企管部；企管部組織有關(guān)部門每半年對(duì)公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行一次<必要時(shí)可增加次數(shù)>檢查,并將結(jié)果報(bào)告管理者代表；環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的修訂一般在環(huán)境管理評(píng)審之后進(jìn)行,隨著不斷變化的客觀條件和公司環(huán)境因素的變化,應(yīng)及時(shí)修訂環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；當(dāng)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)需要修訂時(shí),經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),企管部負(fù)責(zé)組織評(píng)審組,提出修改方案,報(bào)管理者代表審批后實(shí)施修訂,必要時(shí)應(yīng)按規(guī)定修訂或補(bǔ)充相應(yīng)的管理方案。.4相關(guān)文件Q/BHEMS-04-2003《管理方案控制程序》環(huán)境管理方案.1總則針對(duì)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)制定和執(zhí)行相應(yīng)的管理方案,是成功實(shí)施公司環(huán)境管理體系的關(guān)鍵。公司應(yīng)建立和保持環(huán)境管理方案,以確保環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的按期實(shí)現(xiàn),不斷提高公司的環(huán)境績(jī)效。.2職責(zé)企管部負(fù)責(zé)歸口管理公司的環(huán)境管理方案,并對(duì)管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)管理方案的完成情況進(jìn)行匯總、分析和考核；生技部負(fù)責(zé)組織制定公司的環(huán)境管理方案并組織實(shí)施；環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)公司環(huán)境管理方案的審核,主持和協(xié)調(diào)管理方案的順利實(shí)施；總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境管理方案的批準(zhǔn),確保方案實(shí)施所需的資金來源；各部門根據(jù)在管理方案中所承擔(dān)的職責(zé),負(fù)責(zé)組織實(shí)施管理方案。.3控制要求.3.1管理方案的制定企管部根據(jù)重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)結(jié)果和公司確定的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo),會(huì)同生技部組織有關(guān)部門人員編制相關(guān)的管理方案。管理方案的內(nèi)容應(yīng)包括：應(yīng)實(shí)現(xiàn)的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；具體的技術(shù)或管理措施；主管部門、協(xié)作部門的職責(zé)和相互關(guān)系；分階段的完成時(shí)間和項(xiàng)目進(jìn)度要求；實(shí)現(xiàn)管理方案所需的資源和資金要求；監(jiān)督檢查和驗(yàn)收的部門及要求；重要環(huán)境因素應(yīng)制訂環(huán)境管理方案。.3.2環(huán)境管理方案的評(píng)審和批準(zhǔn)環(huán)境管理方案在審批前應(yīng)進(jìn)行評(píng)審,以確保：——由于管理方案的實(shí)施,是否會(huì)產(chǎn)生新的環(huán)境因素及其解決辦法；——確保管理方案提出的技術(shù)和管理措施可行,并具有可操作性；b>管理方案應(yīng)經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,以文件的形式發(fā)布。c>為了保證環(huán)境管理方案的實(shí)施,總經(jīng)理應(yīng)落實(shí)實(shí)施環(huán)境管理方案所需的資源和資金。.3.3環(huán)境管理方案的修訂環(huán)境管理方案應(yīng)隨公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的變化及時(shí)調(diào)整和修訂；環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生變化時(shí),企管部應(yīng)會(huì)同生技部組織有關(guān)職能部門對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充；修訂后的管理方案應(yīng)重新評(píng)價(jià)并辦理審批手續(xù)。.4相關(guān)文件Q/BHEMS-04-2003《管理方案控制程序》4.4實(shí)施與運(yùn)行機(jī)構(gòu)和職責(zé).1總則健全的組織機(jī)構(gòu)是實(shí)行環(huán)境管理和環(huán)境控制的基本保證,是實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針的承諾、實(shí)施過程控制、完成管理方案的關(guān)鍵條件。為了便于環(huán)境管理工作的有效開展,應(yīng)明確規(guī)定各部門和人員的職責(zé)權(quán)限和作用,確保按照標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系。.2組織機(jī)構(gòu)公司總經(jīng)理是環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)的最高管理者,對(duì)公司環(huán)境保護(hù)和環(huán)境管理工作全面負(fù)責(zé),環(huán)境管理者代表直接領(lǐng)導(dǎo)公司的環(huán)境管理工作。公司共設(shè)6個(gè)部室和3個(gè)生產(chǎn)分廠,其組織機(jī)構(gòu)見附圖1。.3職責(zé).3.1總經(jīng)理環(huán)境職責(zé)負(fù)責(zé)公司環(huán)境方針的制定、批準(zhǔn)和發(fā)布；負(fù)責(zé)環(huán)境管理手冊(cè)的批準(zhǔn)和發(fā)布；負(fù)責(zé)公司環(huán)境組織機(jī)構(gòu)、職能的確定；為環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行確保提供必要的資源；任命公司的環(huán)境管理者代表,確保環(huán)境管理體系的建立和有效運(yùn)行；通過各種途徑的教育,確保員工環(huán)境意識(shí)的建立；主持公司的環(huán)境管理評(píng)審,確定重大的環(huán)境改進(jìn)項(xiàng)目。.3.2管理者代表環(huán)境職責(zé)負(fù)責(zé)按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立、保持和改進(jìn)公司的環(huán)境管理體系；通過各種途徑宣傳遵守法規(guī)要求的重要性,提高公司員工的環(huán)境保護(hù)和節(jié)能降耗意識(shí)；主持公司環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核；向總經(jīng)理報(bào)告環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)需要；負(fù)責(zé)就環(huán)境管理的有關(guān)事宜,代表公司與外部聯(lián)絡(luò)和溝通。4.4.1.3.3在工作中認(rèn)真貫徹公司的環(huán)境方針；認(rèn)真貫徹執(zhí)行環(huán)境保護(hù)法律法規(guī),負(fù)責(zé)公司環(huán)境保護(hù)"三同時(shí)"工作；負(fù)責(zé)公司環(huán)境污染治理、"三廢"綜合利用的技術(shù)和選題,環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目的策劃、實(shí)施和驗(yàn)收鑒定；負(fù)責(zé)組織實(shí)施生產(chǎn)過程中的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案,落實(shí)運(yùn)行控制,保證生產(chǎn)過程的污染控制達(dá)標(biāo)；負(fù)責(zé)針對(duì)緊急狀態(tài)建立應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃,在緊急情況發(fā)生時(shí)組織應(yīng)急計(jì)劃的實(shí)施；積極推廣和應(yīng)用少污染、無污染的新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備和新材料；領(lǐng)導(dǎo)對(duì)環(huán)境污染事故、事件的調(diào)查、處理工作；負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)過程中的能源、材料消耗的控制工作。.3.4經(jīng)營副總經(jīng)理在工作中認(rèn)真貫徹公司的環(huán)境方針；負(fù)責(zé)組織與供方、顧客之間的信息交流,對(duì)原輔材料的采購實(shí)施控制,就環(huán)境控制信息對(duì)供方施加影響、與顧客進(jìn)行溝通；負(fù)責(zé)開展對(duì)產(chǎn)品儲(chǔ)存、運(yùn)輸中的防護(hù)工作,做到產(chǎn)品在儲(chǔ)存、運(yùn)輸途中不撒漏、不污染環(huán)境；監(jiān)督指導(dǎo)所主管部門的環(huán)境管理體系職責(zé)、任務(wù)的實(shí)施。4.4.1.3.5在工作中認(rèn)真貫徹公司的環(huán)境方針；負(fù)責(zé)組織職工的教育培訓(xùn),為環(huán)境管理體系有效運(yùn)行配備合格的人力資源；組織制定各類管理人員的管理和工作標(biāo)準(zhǔn),審核批準(zhǔn)所管部門文件的制定和更改；監(jiān)督指導(dǎo)所主管部門的環(huán)境管理體系職責(zé)、任務(wù)的實(shí)施。.3.6企管部環(huán)境職責(zé)負(fù)責(zé)組織環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件的編制、修訂、實(shí)施和管理；負(fù)責(zé)組織、檢查和指導(dǎo)各部門環(huán)境管理文件的編寫,歸口管理環(huán)境管理體系的有關(guān)文件；負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的日常管理,協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查環(huán)境管理活動(dòng)的實(shí)施,處理部門之間出現(xiàn)的接口問題；負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)活動(dòng),起草公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo),組織制定和實(shí)施環(huán)境管理方案,對(duì)環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行匯總分析和上報(bào)；負(fù)責(zé)組織環(huán)境管理體系內(nèi)部審核,針對(duì)發(fā)現(xiàn)問題組織實(shí)施糾正和預(yù)防措施；負(fù)責(zé)環(huán)境管理評(píng)審資料的組織準(zhǔn)備,起草管理評(píng)審文件,針對(duì)評(píng)審決定組織落實(shí)改進(jìn)措施；負(fù)責(zé)提供滿足環(huán)境管理體系要求的生產(chǎn)、辦公設(shè)施和環(huán)境,對(duì)環(huán)境衛(wèi)生的保持實(shí)施監(jiān)督；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施、廠房、倉庫的維修,在修理過程中對(duì)施工方的環(huán)境管理進(jìn)行控制并施加影響；負(fù)責(zé)公司部室辦公用品的發(fā)放控制；負(fù)責(zé)公司擴(kuò)改建項(xiàng)目"三同時(shí)"制度的實(shí)施和評(píng)價(jià)驗(yàn)收工作。負(fù)責(zé)內(nèi)部環(huán)境信息和外部相關(guān)方環(huán)境信息的歸口管理。.3.7生技部環(huán)境職責(zé)在進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)時(shí),負(fù)責(zé)選用少污染、無污染的新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備和新材料；負(fù)責(zé)針對(duì)產(chǎn)品在生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸和使用過程中可能存在的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別,確定預(yù)防措施,并將相關(guān)信息傳遞給有關(guān)部門及相關(guān)方；負(fù)責(zé)環(huán)境法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的獲取和管理,根據(jù)法規(guī)要求組織公司環(huán)境控制活動(dòng)的改進(jìn)工作；負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)過程中環(huán)境管理所需的運(yùn)行控制作業(yè)指導(dǎo)文件；并監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)實(shí)施情況；負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的日常管理,監(jiān)督檢查環(huán)境保護(hù)措施的執(zhí)行情況;負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境污染事故、事件的調(diào)查、處理工作；參與公司擴(kuò)改建項(xiàng)目"三同時(shí)"制度的實(shí)施和評(píng)價(jià)驗(yàn)收工作。.3.8經(jīng)營部環(huán)境職責(zé)負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)、選擇合格的原輔材料,發(fā)現(xiàn)有危害環(huán)境的質(zhì)量問題時(shí),及時(shí)與供方聯(lián)系處理,保證不合格原輔材料不入庫；建立作業(yè)指導(dǎo)書,確保物料在儲(chǔ)存、運(yùn)輸和管理過程中對(duì)環(huán)境的影響處于受控狀態(tài)；負(fù)責(zé)公司廢舊物資的歸口管理和處置工作；負(fù)責(zé)開展對(duì)產(chǎn)品儲(chǔ)存、運(yùn)輸中的防護(hù)工作,做到產(chǎn)品在儲(chǔ)存、運(yùn)輸途中不撒漏、不污染環(huán)境；負(fù)責(zé)向顧客溝通產(chǎn)品在運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用過程中可能存在的環(huán)境影響及其防護(hù)措施、注意事項(xiàng)；在與相關(guān)方的交往過程中,對(duì)其環(huán)境控制施加影響。4.4.1.3.9在購置、更新和改造設(shè)備時(shí),對(duì)環(huán)保設(shè)施、裝置和防護(hù)措施的可靠性進(jìn)行評(píng)價(jià),項(xiàng)目完成時(shí)對(duì)其效果進(jìn)行驗(yàn)收；負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)保設(shè)備、設(shè)施定期檢修和日常維護(hù)修理的監(jiān)督管理；編制設(shè)備維護(hù)修理作業(yè)指導(dǎo)書,并指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查其執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)公司的能源消耗管理,制定節(jié)能降耗管理辦法,杜絕資源浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生；在與相關(guān)方的交往過程中,對(duì)其環(huán)境控制施加影響。.3.10綜合辦環(huán)境職責(zé)負(fù)責(zé)組織職工的教育培訓(xùn),確保特殊崗位員工取得資質(zhì)證書,為環(huán)境管理體系有效運(yùn)行配備合格的人力資源；組織制定各類管理人員的管理和工作標(biāo)準(zhǔn),審核批準(zhǔn)所管部門文件的制定和更改；4.4.1.3.11負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)、環(huán)境管理體系體系運(yùn)行所需資金的落實(shí)；負(fù)責(zé)公司環(huán)境管理方案實(shí)施所需資金的提供。.3.12各部門、分廠負(fù)責(zé)人環(huán)境職責(zé)負(fù)責(zé)組織本單位員工學(xué)習(xí)和實(shí)施環(huán)境管理法規(guī)要求、環(huán)境管理體系文件,保證各項(xiàng)環(huán)境管理控制工作在本單位按規(guī)定開展；負(fù)責(zé)本單位環(huán)境管理制度、作業(yè)指導(dǎo)文件的組織制定,并作好文件規(guī)定的落實(shí)工作；負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行環(huán)境意識(shí)教育；對(duì)檢查、審核中發(fā)現(xiàn)的環(huán)境問題,組織分析原因,制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施。.3.13各級(jí)環(huán)管員環(huán)境職責(zé)負(fù)責(zé)組織本單位工作中存在的環(huán)境因素的識(shí)別評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)組織與本單位有關(guān)的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施和指導(dǎo)；宣傳貫徹環(huán)境法規(guī)和其他要求,協(xié)助本單位負(fù)責(zé)人開展員工環(huán)境意識(shí)的教育工作；具體負(fù)責(zé)本單位日常的環(huán)境管理工作,監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)環(huán)境管理活動(dòng)的正確實(shí)施；參與環(huán)境管理體系審核,對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題參與原因分析和采取糾正措施。.3.14員工環(huán)境職責(zé)學(xué)習(xí)和理解公司的環(huán)境方針,明確與本職工作有關(guān)的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；認(rèn)真學(xué)習(xí)環(huán)境保護(hù)知識(shí),提高工作技能和環(huán)境保護(hù)意識(shí)；嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、操作規(guī)程和環(huán)境管理作業(yè)指導(dǎo)文件,主動(dòng)參與公司的環(huán)境保護(hù)活動(dòng),自覺履行環(huán)保義務(wù)；在本職工作中,節(jié)約能源和資源,降低消耗,減少廢物的排放,最大限度的控制環(huán)境污染；按規(guī)定參加培訓(xùn)、取得資質(zhì)證書,學(xué)習(xí)和掌握相關(guān)的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)技能；保持工作、作業(yè)環(huán)境的整潔和衛(wèi)生。.4相關(guān)文件附圖1公司組織機(jī)構(gòu)圖附表1公司環(huán)境管理體系職責(zé)分配表培訓(xùn)、意識(shí)和能力.1總則通過培訓(xùn)提高員工的環(huán)境意識(shí),增強(qiáng)環(huán)境管理和環(huán)境保護(hù)的知識(shí)和技能,明確認(rèn)識(shí)本職工作中的環(huán)境影響和責(zé)任,確保全體員工,尤其是重要崗位的相關(guān)人員能夠勝任所擔(dān)負(fù)的工作,以滿足環(huán)境管理體系建立、保持和改進(jìn)的要求。.2職責(zé)綜合辦負(fù)責(zé)公司的員工培訓(xùn)工作,識(shí)別培訓(xùn)需求、編制年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；各部門負(fù)責(zé)識(shí)別本部門的培訓(xùn)需求,協(xié)助組織員工培訓(xùn)；負(fù)責(zé)本部門日常環(huán)境管理教育活動(dòng)的開展。.3控制要求建立和保持《員工環(huán)境培訓(xùn)程序》,確定培訓(xùn)需求,編制培訓(xùn)計(jì)劃,明確各崗位人員的培訓(xùn)內(nèi)容；對(duì)特殊崗位人員按國家規(guī)定參加培訓(xùn),并取得資質(zhì)證書,如化學(xué)品庫、油庫管理員等；培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確對(duì)各類人員的培訓(xùn)要求、培訓(xùn)方式及應(yīng)達(dá)到的效果；對(duì)可能產(chǎn)生重大環(huán)境事故、事件的崗位人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn),使其明確自身的職責(zé)、一旦違章可能發(fā)生的后果和責(zé)任,并熟悉本崗位在緊急狀態(tài)下的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)措施；對(duì)全體員工都應(yīng)進(jìn)行安全意識(shí)教育,使其理解本公司的環(huán)境方針,提高環(huán)境保護(hù)意識(shí)和自覺參與改進(jìn)活動(dòng)的自覺性；環(huán)境、安全知識(shí)的培訓(xùn)不限于課堂教學(xué),應(yīng)充分利用公司的內(nèi)部會(huì)議、板報(bào)、公司報(bào)、有線電視等形式進(jìn)行環(huán)境保護(hù)、污染預(yù)防知識(shí)的教育；各部門、分廠應(yīng)定期進(jìn)行員工的環(huán)境保護(hù)意識(shí)和知識(shí)的教育,鼓勵(lì)員工主動(dòng)參與本崗位的環(huán)境保護(hù)、節(jié)能降耗等各項(xiàng)活動(dòng)；培訓(xùn)教育應(yīng)形成記錄并予以保存。.4相關(guān)文件Q/BH CX-02-2003《記錄控制程序》Q/BH EMS-05-2003《員工環(huán)境培訓(xùn)程序》信息交流.1總則充分的信息交流是確保環(huán)境管理各要素構(gòu)成一個(gè)完整的、動(dòng)態(tài)的和持續(xù)改進(jìn)的環(huán)境管理體系的基礎(chǔ),正確有效的進(jìn)行公司內(nèi)外部環(huán)境信息的交流和溝通,能夠及時(shí)掌握環(huán)境動(dòng)態(tài)、處理環(huán)境問題,以保證環(huán)境管理體系的正常運(yùn)行。.2職責(zé)企管部是公司環(huán)境信息交流的中心,全面負(fù)責(zé)環(huán)境信息交流的管理；各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)和工作范圍內(nèi)的信息交流；企管部、經(jīng)營部、設(shè)備動(dòng)力部和生產(chǎn)技術(shù)部分別負(fù)責(zé)相應(yīng)的相關(guān)方環(huán)境信息的交流和溝通。.3控制要求.3.1建立和保持《環(huán)境信息交流程序》,規(guī)定環(huán)境信息交流的內(nèi)容、形式和職責(zé),以確保溝通渠道暢通、信息的接收和處理及時(shí)有效。.3.2公司內(nèi)部環(huán)境信息的交流公司各層次與職能部門之間的信息,由其產(chǎn)生的部門傳達(dá)到相關(guān)單位和人員,信息內(nèi)容包括：——環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、環(huán)境因素、環(huán)境管理方案、環(huán)境法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的宣傳教育；——環(huán)境監(jiān)測(cè)、檢查的結(jié)果和處置決定；——與環(huán)境控制、污染預(yù)防有關(guān)的其他信息。環(huán)境信息交流的方式可以采取通知、通報(bào)、文件等形式,也可以通過板報(bào)、宣傳、會(huì)議等形式實(shí)現(xiàn),重大環(huán)境信息應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),員工對(duì)關(guān)注的環(huán)境問題可通過合理化建議、信訪、面談的形式向企管部或公司領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)。.3.3公司外部環(huán)境信息的交流外部環(huán)境信息交流的內(nèi)容和形式包括：與上級(jí)部門認(rèn)證機(jī)構(gòu)的信息交流,由企管部負(fù)責(zé)以文件的形式進(jìn)行；與環(huán)保主管部門、環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)之間的信息交流,由生技部負(fù)責(zé)以文件的形式進(jìn)行；和顧客、物資供方之間的信息交流由經(jīng)營部負(fù)責(zé),以文件、通報(bào)、會(huì)議、函電或口頭通知的形式進(jìn)行；能源供方的信息交流由設(shè)備能源部負(fù)責(zé)進(jìn)行；其他環(huán)境信息的交流由各相關(guān)部門采取適宜的交流形式進(jìn)行溝通。.3.4環(huán)境信息的管理a>各有關(guān)部門對(duì)所獲取的環(huán)境信息應(yīng)接受并進(jìn)行處理,并將處理結(jié)果傳達(dá)到相關(guān)部門,相關(guān)方要求時(shí)應(yīng)及時(shí)予以答復(fù)。應(yīng)建立環(huán)境信息接收和處理記錄,并按《記錄控制程序》規(guī)定保存。.4相關(guān)文件Q/BHEMS-06-2003《環(huán)境信息交流程序》環(huán)境管理體系文件.1總則建立并保持公司的環(huán)境管理體系文件系統(tǒng),用以描述和規(guī)定公司環(huán)境管理體系核心要素及其相互作用,明確查詢相關(guān)文件的途徑,規(guī)范公司的各項(xiàng)環(huán)境管理工作。.2職責(zé)環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)主持建立和保持文件化的環(huán)境管理體系；企管部負(fù)責(zé)組織起草環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件和其他環(huán)境文件；各部門負(fù)責(zé)編制本部門的環(huán)境管理文件。.3控制要求.3.1環(huán)境管理體系文件的構(gòu)成：環(huán)境管理手冊(cè)：是公司環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件,用于描述公司的環(huán)境管理體系結(jié)構(gòu)、職責(zé)和各項(xiàng)活動(dòng)之間的相互關(guān)系；程序文件：是公司環(huán)境管理體系運(yùn)行的基本文件,用于規(guī)定公司各項(xiàng)環(huán)境管理活動(dòng)的職責(zé)、程序、方法和要求；其他環(huán)境管理作業(yè)文件：是環(huán)境管理體系的基礎(chǔ)文件,用于指導(dǎo)具體崗位人員實(shí)施環(huán)境活動(dòng)的指導(dǎo)文件,包括操作規(guī)程、崗位標(biāo)準(zhǔn)、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄等。.3.2環(huán)境管理體系文件的編制原則環(huán)境管理體系文件是公司實(shí)施環(huán)境管理,保證環(huán)境因素得到識(shí)別和有效控制的行為準(zhǔn)則,應(yīng)具有適宜性、充分性和可操作性。其編制應(yīng)堅(jiān)持"標(biāo)準(zhǔn)要求的要寫到、寫到的要做到、做到的要有效"的原則,充分體現(xiàn)公司環(huán)境管理活動(dòng)的客觀需求。.3.3與其他管理體系文件的關(guān)系環(huán)境管理體系文件是公司整個(gè)管理體系文件的組成部分,與公司其他管理文件相互兼容、協(xié)調(diào)一致,與GB/T19001質(zhì)量管理體系共用部分程序文件和管理作業(yè)指導(dǎo)書。共用的程序文件包括：Q/BHCX-01-2003《文件控制程序》Q/BHCX-02-2003《記錄控制程序》Q/BHCX-07-2003《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》Q/BHCX-11-2003《糾正、預(yù)防措施管理程序》Q/BHCX-12-2003《內(nèi)部審核管理程序》.4相關(guān)文件Q/BHCX-01-2003《文件控制程序》Q/BHCX-02-2003《記錄控制程序》文件控制.1總則建立并保持文件控制程序,對(duì)環(huán)境管理體系文件進(jìn)行有效控制,確保各有關(guān)場(chǎng)所使用的文件都為有效版本,以滿足規(guī)范開展和實(shí)施環(huán)境管理、污染預(yù)防等控制活動(dòng)的需要。.2職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境管理手冊(cè)的批準(zhǔn)和發(fā)布；環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)程序文件的批準(zhǔn)和發(fā)布；企管部負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系文件的歸口管理；各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境管理文件的編制和管理。.3控制要求.3.1受控文件范圍環(huán)境管理法律、法規(guī)及其他要求；環(huán)境管理手冊(cè)和環(huán)境程序文件；環(huán)境管理體系作業(yè)文件。.3.2文件的批準(zhǔn)和發(fā)布所有環(huán)境管理體系文件的批準(zhǔn)和發(fā)布按《文件控制程序》進(jìn)行環(huán)境管理手冊(cè)由企管部負(fù)責(zé)提出并編寫,經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)和發(fā)布；環(huán)境程序文件由企管部組織各部門人員編寫,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核,管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布；環(huán)境管理體系的作業(yè)文件由各部門負(fù)責(zé)編制,企管部組織相關(guān)部門會(huì)簽審核,公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)和發(fā)布。.3.3文件的發(fā)放和使用文件發(fā)放時(shí),行文部門必須做好發(fā)文記錄,并嚴(yán)格控制發(fā)放范圍,收文部門應(yīng)有專人管理,對(duì)外發(fā)放文件時(shí),必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并做好發(fā)放記錄；凡對(duì)體系有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位,都應(yīng)得到有關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本；文件在更新?lián)Q版時(shí),應(yīng)及時(shí)收回所有作廢文件,并按規(guī)定銷毀或加蓋防誤用標(biāo)識(shí),保證現(xiàn)場(chǎng)使用的文件均為有效版本。.3.4文件的更改和換版文件應(yīng)定期評(píng)審其適用性,環(huán)境管理手冊(cè)和程序文件在公司管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行評(píng)審,其他管理作業(yè)文件由各管理部門對(duì)本部門的文件定期組織評(píng)審；文件更改以書面形式進(jìn)行,由文件主管部門辦理更改審批手續(xù),經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施更改；文件更改必須填寫更改記錄,注明更改內(nèi)容和更改人；當(dāng)文件評(píng)審認(rèn)為需要換版修訂時(shí),由文件主管部門負(fù)責(zé)組織修訂工作,并按規(guī)定辦理審批手續(xù)、發(fā)放新版文件,同時(shí)收回作廢文件。當(dāng)文件多次更改時(shí),要重新?lián)Q版印發(fā)。.4相關(guān)文件Q/BHCX-01-2003《文件控制程序》運(yùn)行控制.1總則分類建立并保持生產(chǎn)和工作過程中對(duì)環(huán)境因素的控制程序,使公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中所存在的環(huán)境因素均能夠處于受控狀態(tài),以避免或減輕公司的生產(chǎn)和經(jīng)營活動(dòng)對(duì)環(huán)境的影響,確保公司環(huán)境方針的實(shí)現(xiàn)。.2職責(zé)各部門負(fù)責(zé)制定與其職能相關(guān)活動(dòng)的運(yùn)行控制程序；各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門活動(dòng)和過程中的環(huán)境因素實(shí)施運(yùn)行控制；生技部負(fù)責(zé)對(duì)各部門的運(yùn)行控制實(shí)施監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)；公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)其主管部門運(yùn)行控制的協(xié)調(diào)組織和監(jiān)督。.3控制要求.3.1在程序文件中確定與環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)或過程,并對(duì)其明確職責(zé)、規(guī)定控制措施、控制方法和要求。.3.2各崗位人員均應(yīng)遵守公司的管理制度和其他作業(yè)文件,做好本職工作中的環(huán)境保護(hù)、污染預(yù)防和節(jié)能降耗工作。.3.3對(duì)其活動(dòng)或過程與重要環(huán)境因素有關(guān)的崗位,操作人員必須經(jīng)過技能培訓(xùn),取得資質(zhì)證書后方可上崗作業(yè),并應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)程序和作業(yè)文件的規(guī)定。.3.4對(duì)所采購的產(chǎn)品和服務(wù)中存在的環(huán)境因素,應(yīng)建立和保持文件,并將有關(guān)程序和文件的要求通知給相關(guān)的供方。.3.5搞好生產(chǎn)和環(huán)保設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng),做到按計(jì)劃及時(shí)維護(hù)保養(yǎng)和檢修,保證設(shè)備、設(shè)施狀態(tài)完好、運(yùn)行正常。.4相關(guān)文件Q/BHEMS-02-2003《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)審程序》Q/BHEMS-07-2003《設(shè)計(jì)開發(fā)環(huán)境控制程序》Q/BHEMS-11-2003《對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序》Q/BHEMS-13-2003《運(yùn)行控制程序》Q/BHEMS-12-2003《化學(xué)品、品使用控制程序》Q/BHEMS-14-2003《能源資源管理程序》Q/BHEMS-09-2003《固體廢棄物控制程序》Q/BHEMS-10-2003《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理程序》Q/BHEMS-08-2003《污染物排放控制程序》應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng).1總則建立并保持潛在的環(huán)境事故或緊急情況的程序和計(jì)劃,以便做好應(yīng)急準(zhǔn)備,在環(huán)境事故或緊急情況發(fā)生時(shí)能夠快速做出響應(yīng),預(yù)防和減少可能伴隨的環(huán)境影響。.2職責(zé)生技部負(fù)責(zé)組織識(shí)別潛在的環(huán)境事故和緊急情況,編制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序,并監(jiān)督其應(yīng)急準(zhǔn)備的實(shí)施和演練；各部門負(fù)責(zé)本部門應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)案的編制、演練和執(zhí)行。.3控制要求.3.1生技部負(fù)責(zé)制定《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》,并組織確定潛在的環(huán)境事故和緊急情況；.3.2針對(duì)已識(shí)別的潛在環(huán)境事故和緊急情況,由生技部與其相關(guān)部門制訂應(yīng)急救援預(yù)案。應(yīng)急救援預(yù)案的內(nèi)容包括：應(yīng)急小組的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式；應(yīng)急物資的配備和日常維護(hù)要求；緊急情況發(fā)生時(shí)的應(yīng)急和搶救措施；與外部組織的聯(lián)系內(nèi)容和聯(lián)系方式；事故信息的報(bào)告途徑。.3.3為保證應(yīng)急救援預(yù)案的適宜性和充分性,應(yīng)急救援預(yù)案在發(fā)布前應(yīng)進(jìn)行評(píng)審,并經(jīng)企管部及相關(guān)部門審核、管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布。當(dāng)演練后和緊急情況發(fā)生后,應(yīng)重新對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案的適宜性和充分性進(jìn)行評(píng)審。.3.3可行時(shí),應(yīng)組織進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的演練,以便在潛在事故和緊急情況發(fā)生時(shí),能夠快速做出響應(yīng)并采取措施避免或減少環(huán)境污染和財(cái)產(chǎn)損失。.3.4應(yīng)確保應(yīng)急準(zhǔn)備物資的配備,并通過日常維護(hù)保養(yǎng)保持其處于完好狀態(tài)。.4相關(guān)文件Q/BHEMS-15-2003《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》4.5檢查和糾正措施監(jiān)測(cè)和測(cè)量.1總則建立并保持監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序,對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)和測(cè)量,對(duì)有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)、環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、運(yùn)行控制要求的遵循情況進(jìn)行跟蹤和評(píng)價(jià)。.2職責(zé)企管部負(fù)責(zé)建立和保持公司的《環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量程序》并指導(dǎo)實(shí)施,負(fù)責(zé)廠區(qū)公共環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督檢查,各部門環(huán)境行為的符合性進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查；生技部負(fù)責(zé)進(jìn)行定期的環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè),對(duì)生產(chǎn)過程中操作者的環(huán)境行為的符合性進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查；設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行檢查；生技部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理的監(jiān)督檢查,對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)所需的監(jiān)測(cè)儀器、儀表實(shí)施定期校準(zhǔn)和管理。.3控制要求.3.1按照公司環(huán)境方針以及環(huán)境法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求設(shè)置公司的環(huán)境監(jiān)測(cè)指標(biāo),并建立和保持監(jiān)測(cè)作業(yè)指導(dǎo)文件；.3.2對(duì)公司的環(huán)境監(jiān)測(cè)指標(biāo)按規(guī)定進(jìn)行監(jiān)測(cè)活動(dòng),并將測(cè)量和監(jiān)測(cè)結(jié)果予以記錄和保存；.3.3對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備儀表進(jìn)行校準(zhǔn)和管理,以確保測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確和有效；.3.4公司不具備監(jiān)測(cè)能力的監(jiān)測(cè)項(xiàng)目,應(yīng)委托具備資質(zhì)要求的監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行；.3.5對(duì)環(huán)境影響的監(jiān)測(cè)結(jié)果應(yīng)定期進(jìn)行匯總分析,以驗(yàn)證與環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求及公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案規(guī)定的符合性,并掌握其變化的趨勢(shì)情況,當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題時(shí)按條款的規(guī)定執(zhí)行；.3.6企管部定期和不定期對(duì)公司各部門的環(huán)境控制工作進(jìn)行監(jiān)督檢查并形成記錄,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題執(zhí)行條款的規(guī)定；.3.7各部門負(fù)責(zé)人、環(huán)管員應(yīng)對(duì)本部門環(huán)境控制活動(dòng)的實(shí)施情況進(jìn)行日常監(jiān)督檢查,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)采取措施整改,并建立和保持監(jiān)督檢查和問題改進(jìn)的記錄。.4相關(guān)文件Q/BHEMS-16-2003《環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序》Q/BHCX-07-2003《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》不符合、糾正與預(yù)防措施.1總則建立并保持用來報(bào)告、調(diào)查和處理所發(fā)生的事故、不符合的文件,以明確公司報(bào)告事故、不符合的機(jī)制,規(guī)定事故、不符合調(diào)查的程序、處理的原則和方法,以便采取措施減少由此產(chǎn)生的影響,避免類似不符合現(xiàn)象的重復(fù)發(fā)生,持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系運(yùn)行的績(jī)效。.2職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)主持和協(xié)調(diào)解決環(huán)境事故、不符合的調(diào)查與處理工作；企管部負(fù)責(zé)組織事故調(diào)查組,開展事故調(diào)查工作、提出事故處理意見；歸口管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不符合的改進(jìn)工作；各部門負(fù)責(zé)針對(duì)本部門發(fā)生的環(huán)境事故、存在的不符合的報(bào)告、調(diào)查、原因分析和措施的采取。.3控制要求.3.1環(huán)境事故的調(diào)查和處理企管部建立和保持公司環(huán)境事故、不符合的報(bào)告、調(diào)查與處理管理制度,明確公司報(bào)告事故、不符合的機(jī)制,規(guī)定事故、不符合調(diào)查的程序、處理的原則和方法；事故發(fā)生時(shí),應(yīng)按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》規(guī)定立即向上級(jí)報(bào)告,并同時(shí)搶救負(fù)傷人員、采取應(yīng)急救護(hù)措施；環(huán)境事故的處理應(yīng)按"四不放過"的原則進(jìn)行,發(fā)生重大環(huán)境事故時(shí),管理者代表應(yīng)親自組織事故的調(diào)查與處理工作；出現(xiàn)一般環(huán)境事故時(shí),由企管部負(fù)責(zé)組織事故的調(diào)查與處理工作；企管部應(yīng)建立和保存環(huán)境事故檔案,記錄事故的性質(zhì)、后果、責(zé)任者、調(diào)查處理結(jié)果和采取的糾正預(yù)防措施。.3.2糾正和預(yù)防措施企管部針對(duì)環(huán)境事故以及監(jiān)督檢查、體系審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合,組織相關(guān)部門分析和確定不符合發(fā)生的原因；針對(duì)不符合原因分析結(jié)果,由責(zé)任部門制定糾正或預(yù)防措施措施,經(jīng)企管部評(píng)審后由責(zé)任部門組織實(shí)施,以防止同類不符合的再次發(fā)生；企管部定期對(duì)日常監(jiān)測(cè)和檢查收集的信息進(jìn)行匯總分析,掌握環(huán)境行為的發(fā)展趨勢(shì),調(diào)查分析潛在的不符合原因,制訂和組織實(shí)施預(yù)防措施,以防止不符合的發(fā)生；糾正和預(yù)防措施實(shí)施前均應(yīng)組織評(píng)審,以防止出現(xiàn)新的環(huán)境因素,確保措施的適宜性和充分性,未通過評(píng)審的措施不得擅自實(shí)施；企管部應(yīng)對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；糾正與預(yù)防措施涉及到文件更改時(shí),按照《文件控制程序》的規(guī)定實(shí)施更改。企管部負(fù)責(zé)建立和保存環(huán)境事故、不符合以及糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄。.4相關(guān)文件Q/BHEMS-16-2003《環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量程序》Q/BHCX-11-2003《糾正和預(yù)防措施管理程序》記錄.1總則建立并保持記錄控制程序,以標(biāo)識(shí)、保存和處置環(huán)境記錄,用以證實(shí)環(huán)境管理體系的運(yùn)行符合規(guī)定要求,為環(huán)境管理體系審核和評(píng)審提供依據(jù),促進(jìn)環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。.2職責(zé)企管部負(fù)責(zé)建立和保持環(huán)境管理體系《記錄控制程序》,負(fù)責(zé)環(huán)境記錄的歸口管理；各部門按規(guī)定建立和保存本部門使用的環(huán)境管理記錄。.3控制要求.3.1環(huán)境管理體系文件中應(yīng)規(guī)定所需控制的環(huán)境記錄。.3.2按照環(huán)境管理的要求制定記錄表格,經(jīng)企管部審核后發(fā)放使用。.3.3環(huán)境管理記錄應(yīng)明確編號(hào)標(biāo)識(shí),具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。.3.4明確記錄的填寫、傳遞和保存要求,保證環(huán)境記錄填寫清晰、正確傳遞、妥善保存、便于查閱。.3.5企管部和各部門均應(yīng)建立環(huán)境記錄清單,規(guī)定記錄的保存期限,按規(guī)定填寫和保存記錄,在需要時(shí)提供證實(shí)和追溯。.4相關(guān)文件Q/BHCX-02-2003《記錄控制程序》環(huán)境管理體系審核.1總則定期開展環(huán)境管理體系內(nèi)部審核,以驗(yàn)證環(huán)境管理體系所開展的活動(dòng)及其結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排和要求,為環(huán)境管理體系的不斷改進(jìn)和完善提供依據(jù)。.2職責(zé)環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)主持公司的環(huán)境管理體系審核；企管部負(fù)責(zé)籌劃和組織實(shí)施公司內(nèi)部環(huán)境管理體系審核；各部門配合做好審核工作,對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施。.3控制要求.3.1公司建立和保持《內(nèi)部審核管理程序》,規(guī)定審核的頻次、方法以及實(shí)施審核的職責(zé)與要求。.3.2企管部制訂年度審核計(jì)劃,報(bào)管理者代表審批后下發(fā)執(zhí)行。原則上內(nèi)部審核每年進(jìn)行一次,當(dāng)接受外審前或條件發(fā)生變化時(shí)應(yīng)進(jìn)行追加審核。.3.3企管部負(fù)責(zé)提出審核組的建議名單,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后開展工作。審核組成員應(yīng)由具備資格的內(nèi)審員組成。.3.4由審核組長(zhǎng)編制審核計(jì)劃,確定審核日程和分工,在進(jìn)行審核日程安排時(shí),應(yīng)考慮所涉及活動(dòng)的環(huán)境重要性和以前的審核結(jié)果,不得安排審核員審核自身的工作。.3.5按審核計(jì)劃的安排實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核,審核員應(yīng)如實(shí)記錄現(xiàn)場(chǎng)審核情況。.3.6根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)對(duì)環(huán)境管理體系的符合性和體系運(yùn)行的有效性做出審核組的評(píng)價(jià)結(jié)論,形成審核報(bào)告,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)送公司領(lǐng)導(dǎo)和受審核部門。.3.7受審核部門針對(duì)本部門存在的不符合項(xiàng),組織進(jìn)行原因分析、制訂糾正措施,,報(bào)企管部評(píng)審后組織實(shí)施。.3.8企管部負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的實(shí)施情況及措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。.3.9企管部負(fù)責(zé)收集匯總審核形成的文件和記錄,按《記錄控制程序》的規(guī)定妥善保存。.4相關(guān)文件Q/BHCX-12-2003《內(nèi)部審核管理程序》4.6管理評(píng)審總則由最高管理者主持,定期對(duì)公司環(huán)境管理體系進(jìn)行管理評(píng)審,以評(píng)價(jià)環(huán)境方針、環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和持續(xù)有效性,針對(duì)體系存在的薄弱環(huán)節(jié)和問題做出改進(jìn)決定,實(shí)現(xiàn)公司環(huán)境管理績(jī)效的持續(xù)提高。職責(zé)總經(jīng)理主持環(huán)境管理評(píng)審并簽署管理評(píng)審報(bào)告；環(huán)境管理者代表協(xié)助組織管理評(píng)審活動(dòng)；公司最高管理層和有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加管理評(píng)審；企管部負(fù)責(zé)組織準(zhǔn)備管理評(píng)審資料,起草管理評(píng)審記錄和文件；各有關(guān)部門負(fù)責(zé)與本單位有關(guān)的評(píng)審資料準(zhǔn)備,貫徹落實(shí)管理評(píng)審決定?？刂埔?1公司的環(huán)境管理評(píng)審頻次不超過一年,一般應(yīng)在內(nèi)部環(huán)境管理體系審核后的一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行。.2環(huán)境管理者代表根據(jù)內(nèi)審情況