機械工業(yè)企業(yè)質(zhì)量管理必備條件驗收細則工廠條件驗收評分記錄年 月PAGEPAGE11一、本細則是在總結(jié)機械工業(yè)執(zhí)行《機械工業(yè)企業(yè)全面質(zhì)量管理驗收細則》和《頒發(fā)機床工具出口產(chǎn)品質(zhì)量許可證考核辦法》的經(jīng)驗基礎(chǔ)上制訂的。二、本細則適用于機械工業(yè)企業(yè)申請產(chǎn)品質(zhì)量等級評定，評選優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，頒發(fā)生產(chǎn)許可證和出口產(chǎn)品質(zhì)量許可證的工廠條件的考核。各項考核具體分值要求如下：優(yōu)等品（國優(yōu)產(chǎn)品）450（245690%）一等品（部優(yōu)產(chǎn)品，出口質(zhì)量許可證）總分值在400（24、5、6條、第二項、第三項必須達到標(biāo)準(zhǔn)分的80%）合格品（生產(chǎn)許可證）380（245680%）三、必備條件驗收細則評分辦法按質(zhì)量管理基礎(chǔ)工作（150，技術(shù)文件（110、設(shè)備、工裝及檢測器具（110分，文明生產(chǎn)與均衡生產(chǎn)80，人員素質(zhì)50）項分?jǐn)?shù)扣完為止，不給負分。四、必備條件驗收結(jié)果有效期為一年。在有效期內(nèi)，上級主管部門檢查結(jié)果對下級有效，高等級產(chǎn)品的檢查結(jié)果對低等級產(chǎn)品有效、不同類型的檢查可以結(jié)合起來進行，出口質(zhì)量許可證要由當(dāng)?shù)厣虣z局封樣及工廠條件驗收要有當(dāng)?shù)厣虣z局參加。五、下列任何條件之一，如達不到要求，對本細則的驗收結(jié)果有否決權(quán)。1）交檢產(chǎn)品質(zhì)量不合格或達不到相應(yīng)規(guī)定的要求；企業(yè)在近期發(fā)生了重大質(zhì)量事故或安全事故；2、4、5、6值。一、質(zhì)量管理基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn)分一、質(zhì)量管理基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn)分150分標(biāo)準(zhǔn)序號 檢查項目分檢查內(nèi)容實得分評分記錄1 工廠方針 (10)a)工廠方針制訂應(yīng)有充分依據(jù)和1.1 工廠方針 4按規(guī)定的程序進行,并能體現(xiàn)工的制訂廠的質(zhì)量政策,有定量的目標(biāo)和措施。b)工廠方針應(yīng)按目標(biāo)和措施對應(yīng)展開,做到各部門充分協(xié)調(diào)并相應(yīng)落實負責(zé)實施部門和負責(zé)人。工廠方針6a)部門應(yīng)按工廠方針進度要求編的實施和制月度實施計劃。管理b)工廠應(yīng)建立工廠方針的定期檢查和診斷制度并認(rèn)真執(zhí)行。有診斷報告、評價和改進措施。c)工廠方針實施考核應(yīng)和經(jīng)濟責(zé)任制相結(jié)合。2組織體制(20)a)根據(jù)工廠規(guī)模不同,應(yīng)有直屬廠2.1質(zhì)量管理10長、付廠長或相應(yīng)部門主要負責(zé)組織體系人領(lǐng)導(dǎo)的質(zhì)量管理部門或?qū)！⒓媛氋|(zhì)量管理人員。2.2

應(yīng)有明確的質(zhì)量職能

質(zhì)量管理組織系統(tǒng)框圖。工廠應(yīng)有廠長直接領(lǐng)導(dǎo)的質(zhì)量作的專職人員。10 a質(zhì)量職能b)各部門有工作標(biāo)準(zhǔn)、工作程序并認(rèn)真執(zhí)行。c)質(zhì)量責(zé)任制應(yīng)有考核辦法。3產(chǎn)品開發(fā)(10)a設(shè)計和產(chǎn)的工作程序。品質(zhì)量改b)開發(fā)設(shè)計程序各階段應(yīng)有明確進的質(zhì)量保證內(nèi)容。3.1產(chǎn)品開發(fā)5c)被檢產(chǎn)品應(yīng)有質(zhì)量特性重要度設(shè)計分級表。3.2產(chǎn)品質(zhì)量改進5a)應(yīng)有產(chǎn)品質(zhì)量改進計劃和實施總結(jié)。b)應(yīng)有產(chǎn)品質(zhì)量改進計劃的管理制度。標(biāo)準(zhǔn)分分分分4生產(chǎn)技術(shù)(60)工廠必須執(zhí)行上級主管部門準(zhǔn)備和制批準(zhǔn)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。優(yōu)等品、一等造品應(yīng)執(zhí)行高于現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)控4.1產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)5質(zhì)量指標(biāo)。和內(nèi)控質(zhì)量指標(biāo)4.2設(shè)備工裝和檢測器5a)應(yīng)制訂設(shè)備工裝和檢測設(shè)備（器具）的管理制度。（包括定期檢具的管理測的規(guī)定}

檢查內(nèi)容

實得評 分 記 錄隨機抽查設(shè)備，工裝、檢測設(shè)備（器具操作規(guī)程（含自制設(shè)備）（優(yōu)等85%）質(zhì)量控制點上的設(shè)備，工裝和檢查執(zhí)行情況。4.3 計量管理 10 a)工廠應(yīng)按規(guī)模大小，設(shè)立計量管理部門（室）或計量管理人員。負責(zé)計量量值傳遞和檢測人員工作相適應(yīng)的證書。規(guī)定進行周期鑒定。供完整的資料。任抽五種計量器具檢查驗收規(guī)程。10度貫徹執(zhí)行情況。量部門規(guī)定。4.4

工藝紀(jì)律和管理

15 a)b)應(yīng)有工藝紀(jì)律考核辦法。標(biāo)準(zhǔn)實得序號檢查項目檢查內(nèi)容評分記錄分分統(tǒng)計數(shù)。檢查企業(yè)貫徹工藝紀(jì)律和管理情況。質(zhì)量控制15a)按產(chǎn)品零部件的關(guān)鍵特性值和建4.5點的管理立控制點的原則都已建立了質(zhì)按控制點編制了質(zhì)量工序表。質(zhì)量工序表中影響產(chǎn)品質(zhì)量的對控制點上的設(shè)備應(yīng)定期進行工進的報告資料。應(yīng)有質(zhì)量控制點管理制度。項執(zhí)行情況。4.6 工位器具 5 a)工位器具應(yīng)按工藝要求基本配齊并能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，使用合理。b)應(yīng)有合理的工位器具管理制度。c)任抽三個工位器具檢查制度執(zhí)行情況。d)查工位器具是否符合生產(chǎn)流程要求。倉庫5a)應(yīng)有倉庫管理制度，對重要的或有特殊要求的零部件應(yīng)有保證質(zhì)量的措施并應(yīng)補充細則。4.7b)任抽三個倉庫檢查是否符合制度。5采購(10)a)應(yīng)有外購(含原材料)外協(xié)件(產(chǎn)5.1原材品)管理制度。料采購及b)有外協(xié)件(產(chǎn)品)生產(chǎn)廠的質(zhì)量保外購?fù)鈪f(xié)證能力調(diào)查和審定資料。件(產(chǎn)品)c)應(yīng)有外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量跟蹤檔案。d)任抽三種外協(xié)件或外購件，檢查制度執(zhí)行情況。6檢驗(15)a)應(yīng)有能保證產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗制度6.1檢驗和檢驗規(guī)程(包括原材料、外購件外協(xié)件的進貨檢驗和自制產(chǎn)品的工序檢驗)b)任抽3~5種零件的檢驗規(guī)程。標(biāo)準(zhǔn)分分分分5c)任抽外購（元器件、原材料）外協(xié)件、自制品各三件，檢查企業(yè)是否按檢驗管理制度的要求進行檢驗。6.2有關(guān)試驗5a)應(yīng)有能保證質(zhì)量的理化試驗，工藝試驗和產(chǎn)品型式試驗的管理

檢查內(nèi)容

實得評 分 記 錄6.377.17.2

不良品的管理用戶服務(wù)管理機構(gòu)用戶服務(wù)的管理

制度，并認(rèn)真進行試驗和故障分析。和試驗規(guī)程。法。貫徹情況。5 a)隔離，并注有標(biāo)記。應(yīng)有不良品管理制度。情況。(10) a)應(yīng)設(shè)立專門的用戶服務(wù)機構(gòu)或配5 備專業(yè)的服務(wù)人員。應(yīng)編制用戶服務(wù)機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)框圖(包括服務(wù)網(wǎng)點)明確的服務(wù)人員的職責(zé)要求。5 a)b)應(yīng)建立用戶檔案和產(chǎn)品銷售狀況圖表，并有對比數(shù)表。查。d)根據(jù)制度及管理要求，檢查工廠為用戶服務(wù)的實際執(zhí)行情況。8質(zhì)量信息(5)a)應(yīng)建立質(zhì)量信息系統(tǒng)，有質(zhì)量信8.1建立質(zhì)量3息系統(tǒng)框圖，部門內(nèi)有質(zhì)量信息信息系統(tǒng)子系統(tǒng)并有子系統(tǒng)框圖。8.2 管理

有合理的質(zhì)量信息流程圖。足夠的質(zhì)量管理人員。2 a)做到信息反饋處理及時。b)根據(jù)工廠的質(zhì)量信息系統(tǒng)，任抽三條質(zhì)量信息檢查管理制度執(zhí)行情況。標(biāo)準(zhǔn)實得序號檢查項目檢查內(nèi)容評分記錄分分9標(biāo)準(zhǔn)化(5)a)應(yīng)有標(biāo)準(zhǔn)化管理機構(gòu)或?qū)?兼)職9.1標(biāo)準(zhǔn)化管2人員。理系統(tǒng)b)應(yīng)建立標(biāo)準(zhǔn)化管理網(wǎng)絡(luò),有明確的標(biāo)準(zhǔn)化管理網(wǎng)絡(luò)框圖。9.2標(biāo)準(zhǔn)化管理3應(yīng)有合理的標(biāo)準(zhǔn)化管理制度。應(yīng)有標(biāo)準(zhǔn)化管理年度計劃和年度總結(jié)報告。c)根據(jù)工廠年度計劃和年度總結(jié)報告以及上級有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化工作的指示，任抽三項標(biāo)準(zhǔn)，檢查工廠標(biāo)準(zhǔn)化管理執(zhí)行情況。10質(zhì)量教育(5)a)質(zhì)量管理教育納入全廠的教育計劃，并有考核制度。b)應(yīng)有教育計劃考核資料，檢查是否完成計劃。c)自檢查日起向前推三年，普及教育面應(yīng)達到全廠正式職工的80%到90%。深化教育面應(yīng)達到20%。二、技術(shù)文件 標(biāo)準(zhǔn)分 110分序號 檢查項1 管理

標(biāo)準(zhǔn)分(5)

實得檢查內(nèi)容分廠級及車間應(yīng)設(shè)置專門負責(zé)技術(shù)文件管理的資料室和專（兼職資料員。度。（10行情況。

評 分 記 錄22.1

產(chǎn)品圖紙完整性

(40) 任抽受檢單位某部門圖紙一份。5 a紙一致。b)明細表編寫正確完整并與產(chǎn)品零部件一致。2.2統(tǒng)一5c)各類圖紙齊全,無缺圖。性10圖紙應(yīng)有明顯的部門標(biāo)志。2.3性正確3010圖紙檢查。3 包裝圖紙 及包裝技術(shù)條件

質(zhì)量是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。整、正確、符合有關(guān)規(guī)定。或規(guī)定。包裝、技術(shù)條件。紙應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。（以及備品備件清單使用說明書等有關(guān)隨機文件。4工藝文件(45)在產(chǎn)品的整套工藝文件中：4.1正確、完35a整、統(tǒng)一查完整性。的各種工b10藝卡片卡片內(nèi)容是否完整正確。續(xù)。10標(biāo)準(zhǔn)實得序號檢查項目檢查內(nèi)容評分記錄分分1014中的實際執(zhí)行情況。抽查的5指導(dǎo)卡在生產(chǎn)過程中的執(zhí)行情況。抽查2制訂相應(yīng)的控制文件。4.2正確完整10任抽5種有關(guān)匯總表檢查。統(tǒng)一的各a)應(yīng)能提供抽查的工藝明細表及種工藝明有關(guān)的匯總表。細表和匯b)明細表及匯總表的填寫應(yīng)完整總表正確、更改應(yīng)有手續(xù)。c5表任抽35標(biāo)準(zhǔn)文件(10)a)應(yīng)編制產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)、管理檢5.1標(biāo)準(zhǔn)2測所需的各類標(biāo)準(zhǔn)目錄。文件目錄b)任抽10個標(biāo)準(zhǔn)與標(biāo)準(zhǔn)目錄對照5.2

產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

應(yīng)相符。2 a式應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。b)產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)由技術(shù)負責(zé)人產(chǎn)品2a)企業(yè)應(yīng)能提供抽取的10種必備5.3設(shè)計生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的必備標(biāo)準(zhǔn)5.4產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)計4a)根據(jù)抽查的10張圖紙和5種工藝文件，抽取10種相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。檢測管理所需的其他標(biāo)準(zhǔn)6型號審批(5)提供經(jīng)上級規(guī)定部門審批頒發(fā)的卡產(chǎn)品型號審批卡應(yīng)有規(guī)定部門頒發(fā)的型號審批卡三、設(shè)備工裝及檢測器具 標(biāo)準(zhǔn)分110分標(biāo)準(zhǔn)序號 檢查項目分

檢查內(nèi)容

實得評 分 記 錄分1 工設(shè)備 任抽臺設(shè)備檢查。精度、規(guī)格是否符合要求。配套件附件以及有關(guān)的操作控制系統(tǒng)等是否穩(wěn)定可靠高效根據(jù)設(shè)備驗收標(biāo)準(zhǔn)檢查設(shè)備能是否符合要求。（可全檢或抽取部分項目）△若加工零件屬外協(xié)時，則應(yīng)檢查外協(xié)質(zhì)量保證文件和資料。2必備的工(25)根據(jù)零件加工和產(chǎn)品裝配需藝裝備要，任取5種工藝裝備檢查。應(yīng)有加a)檢查工裝的結(jié)構(gòu)和安裝方式是工、裝配否合理，關(guān)鍵尺寸精度，粗糙度所需要的能否滿足加工工藝要求。數(shù)量、精b)任抽幾種工裝，加工若干件零部2.2度符合要件，檢查工裝是否符合加工要求的工藝求。裝備。c)若加工零件屬外協(xié)時，則應(yīng)檢查外協(xié)質(zhì)量保證文件和資料。3必備的標(biāo)(25)根據(jù)產(chǎn)品的檢測要求，任抽10準(zhǔn)質(zhì)量器件計量器具檢查其精度，規(guī)格是具和專用否符合要求。（無法檢定者，可量器具查看有效的合格證書）應(yīng)有精度規(guī)格符合要求的標(biāo)準(zhǔn)和專用量器具4檢驗設(shè)備(30)根據(jù)產(chǎn)品的檢測要求，任抽3及儀器套檢測設(shè)備或儀器進行檢查。應(yīng)有一定（不足3套者全數(shù)檢查）數(shù)量規(guī)a)檢測設(shè)備、儀器及附件的數(shù)量、格、精度規(guī)格、功能及精度是否滿足生產(chǎn)符合要求需要。的可靠檢b)檢查檢測設(shè)備或儀器的合格證測設(shè)備儀或檢定證書是否超過有效期。器。c)根據(jù)上述設(shè)備的功能，對已有的測試數(shù)據(jù)的樣品，任抽幾個項目進行復(fù)測，比較測量結(jié)果的正確性和重復(fù)性。標(biāo)準(zhǔn)實得序號檢查項目分檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)實得序號檢查項目分檢查內(nèi)容分1文明生產(chǎn)的管理文明生產(chǎn)管理制度與考核(10)管理制度。c考核辦法和記錄。2工廠環(huán)境(35)廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生清潔、整齊，物2.1工廠環(huán)境衛(wèi)生10品堆放區(qū)合理，保持通暢，交通工具、周轉(zhuǎn)運輸車等都有固定放置位置、鍋爐燃料、廢渣及基建物資等應(yīng)有隔離措施。2.2車間倉庫等區(qū)域的工藝衛(wèi)生25禁煙區(qū)域應(yīng)有禁煙標(biāo)記。通暢。評 分 記 錄具相互間應(yīng)不磕碰。遵守更換規(guī)定。全廠內(nèi)實現(xiàn)生產(chǎn)流向合理。潔、整齊、分層放置無磕碰。生產(chǎn)。3安全生產(chǎn)(10)應(yīng)有安全生產(chǎn)制度。制度應(yīng)執(zhí)行，事故應(yīng)逐年減少。4均衡生產(chǎn)生產(chǎn)實現(xiàn)均衡(25)均衡情況。五、人員素質(zhì) 標(biāo)準(zhǔn)分50分標(biāo)準(zhǔn) 實得分分1分分1廠級干部廠級干部應(yīng)熟悉企業(yè)質(zhì)量、產(chǎn)品設(shè)計生產(chǎn)管理、市場情況、國內(nèi)外信息及發(fā)展動態(tài)等(12)采用座談（或個別談話）解廠級干部有關(guān)內(nèi)