某化工貿(mào)易有限公司2022年度風(fēng)險評價報告編寫人：審批人：2022.1.9目錄TOC\o"1-2"\h\z\u風(fēng)險評價報告書………………….……………11.評價目的……………….…...32.評價范圍……………….………...…………33.評價依據(jù)……………………34.評價準(zhǔn)則……………………45.評價時間和人員……………46.風(fēng)險評價程序和風(fēng)險評價方法……………46.1風(fēng)險評價程序………..46.2風(fēng)險評價方法………..67.評價實施過程………………98.評價結(jié)果……………………109.風(fēng)險控制措施………………1010.風(fēng)險評價工作總結(jié)………..10風(fēng)險評價報告1.評價目的進一步加強企業(yè)風(fēng)險管理工作，規(guī)范風(fēng)險辨識與評價程序，落實“安全第一，預(yù)防為先，責(zé)任落實，科學(xué)管理，全員參與，持續(xù)改進”的安全加油方針和年度安全目標(biāo)，應(yīng)用選定的風(fēng)險評價方法，對公司經(jīng)營過程中所涉及的所有作業(yè)活動及儲存設(shè)施存在的或潛在的風(fēng)險危害因素、職業(yè)病危害因素進行全面識別和評價，并依據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果采取相應(yīng)的預(yù)防和控制措施，有效控制各種風(fēng)險，消除或減少公司安全事故危害，提升公司安全績效及本質(zhì)安全化水平。同時提高員工的風(fēng)險意識，幫助員工掌握崗位風(fēng)險危害及防范和應(yīng)急處置措施。2.評價范圍本次風(fēng)險評價范圍為公司生產(chǎn)全過程所涉及的所有可能造成危害和影響的作業(yè)活動及設(shè)備設(shè)施。包括：1）鹽酸儲罐；2）耐腐蝕裝卸泵；3）廠房建筑；4）消防設(shè)施；5）裝卸車；6）泵操作；7）物料運輸和使用；8）日常辦公；9）檢維修作業(yè)。3.評價依據(jù)本次風(fēng)險評價依據(jù)：1）國家有關(guān)安全加油法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；2）行業(yè)的設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4）合同的規(guī)定；5）安全方針和目標(biāo)等。4.評價準(zhǔn)則本次風(fēng)險評價遵循下列4個準(zhǔn)則展開風(fēng)險評價：1）產(chǎn)業(yè)行政法規(guī)符合性準(zhǔn)則；2）法律法規(guī)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求準(zhǔn)則；3）危險化學(xué)品安全管理責(zé)任主體準(zhǔn)則；4）風(fēng)險可以接受準(zhǔn)則。5.評價時間和人員評價時間：2022年1月5日～1月9日參加風(fēng)險評價人員：公司員工風(fēng)險評價由企業(yè)風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)，安全領(lǐng)導(dǎo)小組帶頭，所有人員參加。風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單：組長：副組長：6.風(fēng)險評價程序和風(fēng)險評價方法6.1風(fēng)險評價程序本次風(fēng)險評價是企業(yè)實施安全標(biāo)準(zhǔn)后的第1次評價，也是公司第2次自主組織開展風(fēng)險評價工作。整個風(fēng)險評價分為下列5個階段進行：（1）準(zhǔn)備階段風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)小組確定風(fēng)險評價對象和范圍，收集相關(guān)系統(tǒng)的安全技術(shù)資料。對崗位作業(yè)活動進行分解，對儲存設(shè)施進行統(tǒng)計，確定作業(yè)活動清單及設(shè)備設(shè)施清單。（2）危險、有害因素識別與分析根據(jù)崗位作業(yè)活動及儲存設(shè)施，對作業(yè)活動過程中存在的或潛在的風(fēng)險危害因素進行識別和分析，確定危險有害因素存在的部位、存在的方式、事故發(fā)生的途徑及其變化的規(guī)律。（3）風(fēng)險評價根據(jù)風(fēng)險危害因素識別結(jié)果，按照規(guī)范要求應(yīng)用工作危險分析（JHA）法對崗位作業(yè)活動進行評價，應(yīng)用安全檢查表（SCL）分析法對加油儲存設(shè)施進行風(fēng)險評價，并確定風(fēng)險程度，明確風(fēng)險等級。（4）安全對策措施根據(jù)確定的風(fēng)險等級及治理要求，針對存在的安全隱患，制定相對應(yīng)的安全技術(shù)控制措施，并制定實施期限，確定相關(guān)責(zé)任人，落實整改。（5）資料歸檔編制風(fēng)險評價報告，將風(fēng)險評價的資料存入風(fēng)險管理檔案保存。風(fēng)險辨識與評價程序圖如下：控制評價編制上報風(fēng)險清單編制上報風(fēng)險控制措施風(fēng)險評價小組匯總評審辦公室討論完善識別公司全員崗位識別會議動員提出要求動員控制評價編制上報風(fēng)險清單編制上報風(fēng)險控制措施風(fēng)險評價小組匯總評審辦公室討論完善識別公司全員崗位識別會議動員提出要求動員崗位風(fēng)險告知崗位風(fēng)險告知落實防范應(yīng)急措施落實防范應(yīng)急措施形成風(fēng)險評價報告形成風(fēng)險評價報告6.2風(fēng)險評價方法本次風(fēng)險評價遵照《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》的要求，除采用JHA法和SCL法對作業(yè)活動、加油設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價外，還采用經(jīng)驗法對崗位風(fēng)險危害因素進行辨識，以確定重大風(fēng)險和主要風(fēng)險因素并采取相應(yīng)的控制改進措施。6.2.1工作危險性分析（JHA）1）方法介紹JHA方法是從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風(fēng)險評價，判定風(fēng)險等級，制定控制措施。2）分析程序及流程將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟選定作業(yè)活動將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟選定作業(yè)活動分析流程定期評審風(fēng)險分級，控制措施對每個工作步驟，定期評審風(fēng)險分級，控制措施對每個工作步驟，識別潛在危害因素3）評價準(zhǔn)則（取值依據(jù)）作業(yè)條件危險性分析評價法（LEC）作業(yè)條件危險性分析評價法（簡稱LEC）。L(likelihood，事故發(fā)生的可能性)、E(exposure，人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度)和C(consequence，一旦發(fā)生事故可能造成的后果)。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D(danger，危險性)來評價作業(yè)條件危險性的大小，即:D=L×E×C。D值越大，說明該作業(yè)活動危險性大、風(fēng)險大。表1事故事件發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)則分值事故、事件或偏差發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料。6相當(dāng)可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）；或在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏差3可能，但不經(jīng)常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)或保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），也未作過任何監(jiān)測；或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；或危害在預(yù)期情況下發(fā)生1可能性小，完全意外；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)或曾經(jīng)作過監(jiān)測；或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差0.5很不可能，可以設(shè)想；危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并能定期進行監(jiān)測0.2極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施；或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程0.1實際不可能表2暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）判斷準(zhǔn)則分值頻繁程度分值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見地暴露表3發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性（C）判別準(zhǔn)則分值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經(jīng)濟損失（萬元）停工公司形象100嚴(yán)重違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)10人以上死亡，或50人以上重傷5000以上公司停產(chǎn)重大國際、國內(nèi)影響40違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重傷1000以上裝置停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響15潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以下死亡，或10人以下重傷100以上部分裝置停工地區(qū)影響7不符合上級或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等喪失勞動力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10萬以上部分設(shè)備停工公司及周邊范圍2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬以上1套設(shè)備停工引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求1完全符合無傷亡1萬以下沒有停工形象沒有受損表4風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施（D）風(fēng)險值風(fēng)險等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限>320A/1級極其危險在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估立刻160～320B/2級高度危險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改70～160C/3級顯著危險可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理20～70D/4級輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理<20E/5級稍有危險無需采用控制措施，但需保存記錄/6.2.2安全檢查表（SCL）評價1）分析程序及流程安全檢查由三個步驟組成：檢查的準(zhǔn)備；實施檢查；匯總結(jié)果編制檢查結(jié)果文件。安全檢查報告包括：偏離設(shè)計的工藝條件所引起的安全問題；偏離規(guī)定的操作規(guī)程所引起的安全問題；新發(fā)現(xiàn)的安全問題。本次安全檢查表法主要應(yīng)用于設(shè)備設(shè)施的風(fēng)險危害分析和評價。2）評價準(zhǔn)則（取值依據(jù)）業(yè)條件危險性分析評價法（簡稱LEC）。L(likelihood，事故發(fā)生的可能性)、E(exposure，人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度)和C(consequence，一旦發(fā)生事故可能造成的后果)。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D(danger，危險性)來評價作業(yè)條件危險性的大小，即:D=L×E×C。D值越大，說明該作業(yè)活動危險性大、風(fēng)險大。7.評價實施過程1）安全領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系實施要求，成立風(fēng)險評價小組，制定風(fēng)險評價計劃。發(fā)出通知，明確從2022年1月5日起到1月9日止在公司內(nèi)開展風(fēng)險殺害因素辨識與評價工作，對風(fēng)險評價提出“全員參與、積極配合、客觀評價”的要求。2）1月5日召開全面推進風(fēng)險危害因素辨識及評價工作會議，要求在不影響企業(yè)正常經(jīng)營的前提下，有序推進風(fēng)險辨識與評價，務(wù)必確保實事求是，客觀真實。3）1月6日，對作業(yè)活動及儲存設(shè)備設(shè)施進行統(tǒng)計匯總，建立作業(yè)活動清單及設(shè)備設(shè)施清單，對上述作業(yè)活動及設(shè)備設(shè)施進行初步風(fēng)險分析評價。4）1月7日，匯總上述風(fēng)險評價表，形成本公司主要風(fēng)險清單，并將作業(yè)活動清單、設(shè)施清單、JHA表和SCL表報送經(jīng)理。5）1月8日，風(fēng)險評價小組依據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果對以往風(fēng)險危害分析表進行核對，對無改變的繼續(xù)采納，有改變的進行修改，對風(fēng)險進行分級，編制風(fēng)險清單，確定關(guān)鍵裝置及重點部位，并針對風(fēng)險評價中發(fā)現(xiàn)的問題提出改進措施，實施整改措施。6）1月9日，對風(fēng)險評價工作進行總結(jié)，編制風(fēng)險評價報告。8評價結(jié)果通過風(fēng)險危害辨識，使用工作危害分析（JHA）和安全檢查表（SCL）為工具，對公司所有具有危險作業(yè)特征的作業(yè)場所活動進行風(fēng)險辨識及評價，作業(yè)場所5項作業(yè)活動中有4項作業(yè)活動風(fēng)險程度為可接受，1項作業(yè)活動風(fēng)險程度為輕微或可忽略。辨識出火災(zāi)、爆炸、中毒、車輛傷害、設(shè)備缺陷、設(shè)備防護缺陷、不使用防護用品、防護用品缺陷、標(biāo)志缺陷等9種風(fēng)險有害因素，故本次風(fēng)險評價未發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險及更嚴(yán)重的風(fēng)險。9控制措施對風(fēng)險評價中發(fā)現(xiàn)的中等風(fēng)險，在作業(yè)活動中加強巡回檢查和定期監(jiān)督檢查。對在風(fēng)險辨識及評價中發(fā)現(xiàn)標(biāo)志標(biāo)牌缺失、消防設(shè)施不夠齊備等隱患，已制定整改措施，按規(guī)定落實責(zé)任進行補充完善。10風(fēng)險