內(nèi)部審核末次會議記錄內(nèi)部審核末次會議記錄內(nèi)部審核末次會議記錄內(nèi)部審核末次會議記錄編制僅供參考審核批準生效日期地址：電話：傳真:郵編:內(nèi)部審核末次會議記錄編號：主持人時間地點參會人員：會議內(nèi)容記要：實驗室主任陳勇主持會議，與會人員簽到，應(yīng)到12人，實到12人，無缺席。重申事項1、審核性質(zhì)：內(nèi)審；

2、審核目的：對公司一體化管理體系進行系統(tǒng)、正規(guī)審核，以確保其有效性、符合性；

3、審核范圍：與本實驗室有關(guān)的所有部門和人員；4、審核依據(jù)：CNAS/CL01《檢測和校準實驗室能力認可準則》、質(zhì)量手冊、有關(guān)的程序文件。

三、審核情況通報1、審核組長對受審部門在內(nèi)審中的支持和配合表示感謝。2、內(nèi)審組長對不符合項進行說明：本次審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項有：（1）服務(wù)和供應(yīng)品的采購，現(xiàn)場查看儀器設(shè)備記錄時發(fā)現(xiàn)《標準物質(zhì)、試劑易耗品領(lǐng)用登記表》中沒有6月份的記錄。不符合‘管理體系文件中記錄的填寫’的規(guī)定要求。（2）服務(wù)和供應(yīng)品的采購，經(jīng)查表中沒有填寫對供應(yīng)商的評價。不符合“外購服務(wù)和供應(yīng)采購控制程序”供方評價要求。（3）人員，經(jīng)查未填寫《實驗室年度人員培訓計劃》。不符合“人員培訓與考核程序”制定培訓計劃“技術(shù)負責人組織匯總各部門上報的培訓計劃制定本實驗室員工年度培訓計劃，報實驗室主任批準”的要求。（4）設(shè)備，經(jīng)現(xiàn)場查看儀器設(shè)備沒有唯一性標識，“不符合CNAS/CL01：2006，用于檢測和校準并對結(jié)果有影響的每一設(shè)備及其軟件，如可能，均應(yīng)加以唯一性標識”的要求。3、審核結(jié)論：對不符合項進行整改，整改到位后，通過內(nèi)部審核。四、下一步安排

1、對不符合項限期在10月10日之前完成整改，內(nèi)審員進行跟蹤檢查，形成跟蹤審核報告。

2、各部門根據(jù)這次內(nèi)審，再進行一次自查，發(fā)現(xiàn)問題和不足應(yīng)進行完善。

3、提醒各部門注意的幾個問題：

內(nèi)部審核末次會議記錄續(xù)前頁編號：（1）應(yīng)繼續(xù)加強培訓和教育，尤其是操作規(guī)程和應(yīng)知應(yīng)會內(nèi)部審核末次會議記錄續(xù)前頁編號：（2）加強數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用；（3）加強基礎(chǔ)、完善制度、規(guī)范操作五、受審部門負責人對完成糾正措施做出承諾。

六、會議主持人宣布會議結(jié)束。記錄人：