poscoMACHET浦項(xiàng)（包頭）永新稀土有限公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施辦法編制:審核:批準(zhǔn):分發(fā)號(hào):發(fā)布日期:實(shí)施日期:發(fā)布日期:浦項(xiàng)（包頭）永新稀土有限公司發(fā)布.目的規(guī)定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及各部門的質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施辦法，使全體員工正確理解質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，用質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求指導(dǎo)質(zhì)量工作。.適用范圍適用于公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及各部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施。.職責(zé)品質(zhì)部負(fù)責(zé)本文件的編制、修改與解釋；各部門負(fù)責(zé)指標(biāo)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一記錄，及指標(biāo)數(shù)據(jù)的討論確定；品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)的匯總并組織糾正及改進(jìn)；各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門目標(biāo)實(shí)施糾正及改進(jìn)；總務(wù)人事部負(fù)責(zé)對(duì)各部門的考核。.相關(guān)文件《質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)》《數(shù)據(jù)分析控制程序》《持續(xù)改進(jìn)控制程序》《質(zhì)量成本分析控制程序》.公司質(zhì)量方針：穩(wěn)定一致.公司質(zhì)量目標(biāo)：1):單位銷量顧客質(zhì)量投訴次數(shù)w6次/百噸統(tǒng)計(jì)方式：顧客質(zhì)量投訴次數(shù)/售出重量統(tǒng)計(jì)時(shí)間：按月統(tǒng)計(jì)、按月考核；統(tǒng)計(jì)依據(jù)：月生產(chǎn)報(bào)表、月顧客投訴單。2):毛坯綜合出材率：＞94.0%統(tǒng)計(jì)方式：非報(bào)廢毛坯入庫重量/同期原材料配入重量統(tǒng)計(jì)時(shí)間：按月統(tǒng)計(jì)、按月考核；統(tǒng)計(jì)依據(jù)：月生產(chǎn)報(bào)表、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表等3):燒結(jié)毛坯性能一次合格率》90%統(tǒng)計(jì)方式：性能一次合格品重量/燒結(jié)出爐產(chǎn)品重量統(tǒng)計(jì)時(shí)間：按月統(tǒng)計(jì)、按月考核；統(tǒng)計(jì)依據(jù)：質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表；4）:訂單及時(shí)完成率：＞90%統(tǒng)計(jì)方式：及時(shí)完成的訂單總數(shù)/接單總數(shù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間：按月統(tǒng)計(jì)、按月考核；統(tǒng)計(jì)依據(jù)：月訂單完成情況匯總表統(tǒng)計(jì)依據(jù)：月質(zhì)量報(bào)表具體分解到各部門的質(zhì)量目標(biāo)及統(tǒng)計(jì)考核方法如下:總務(wù)人事部：人力資源培訓(xùn)計(jì)劃完成率：＞88%統(tǒng)計(jì)方式：培訓(xùn)計(jì)劃完成率=已完成培訓(xùn)總數(shù)+培訓(xùn)計(jì)劃總數(shù)；說明：培訓(xùn)計(jì)劃包括：年度培訓(xùn)計(jì)劃、月度培訓(xùn)計(jì)劃、新員工培訓(xùn)計(jì)劃；統(tǒng)計(jì)時(shí)間：按月統(tǒng)計(jì)、按月考核；統(tǒng)計(jì)依據(jù)：依據(jù)《下屬單位培訓(xùn)計(jì)劃、完成情況匯總月報(bào)表》、《員工培訓(xùn)檔案》等。需求計(jì)劃完成率'80%統(tǒng)計(jì)方式：需求計(jì)劃完成率=（A類員工錄用數(shù)X1+其他類員員工錄用數(shù)X5）/（A類員工需求數(shù)X1+其他類員員工需求數(shù)X5）X100%統(tǒng)計(jì)時(shí)間：按月統(tǒng)計(jì)、按月考核；統(tǒng)計(jì)依據(jù)：各部門每月用人需求計(jì)劃表、月錄用人員統(tǒng)計(jì)表、月度計(jì)劃完成情況總結(jié)表員工滿意度目標(biāo)》80分統(tǒng)計(jì)方式：?jiǎn)T工滿意度*50%+月出勤率*20%+#干人員（普通管理人員以上）流動(dòng)率*30%;員工滿意度是所有調(diào)查統(tǒng)計(jì)表分?jǐn)?shù)的算術(shù)平均值；出勤率=（應(yīng)出勤天數(shù)-未出勤天數(shù)）/應(yīng)出勤天數(shù)，應(yīng)出勤天數(shù)按法定天數(shù)為依據(jù)。出勤為99%時(shí)扣一分,98%寸扣2分以此類推；骨干人員流動(dòng)率，滿分100分，流出一人扣1分，以此類推；統(tǒng)計(jì)時(shí)間：每半年統(tǒng)計(jì)一次并考核；統(tǒng)計(jì)依據(jù)：《員工滿意度調(diào)查表》、《考勤表》、《公司崗位定編表》。生產(chǎn)部：顧客準(zhǔn)時(shí)交付率：100%統(tǒng)計(jì)方式：按照合同簽訂交付顧客的日期之前;統(tǒng)計(jì)時(shí)間：以月度為統(tǒng)計(jì)周期，月度考核；統(tǒng)計(jì)依據(jù)：依據(jù)審核結(jié)果、合同書等生產(chǎn)部安全：重大安全事故次數(shù)w1/年統(tǒng)計(jì)方式：按“管理方案”中標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生的次數(shù)；統(tǒng)計(jì)時(shí)間：按月統(tǒng)計(jì)、按月考核；統(tǒng)計(jì)依據(jù)：依據(jù)各部門書面報(bào)批的安全事故報(bào)告等。經(jīng)營(yíng)企劃部：原材料一次合格率》97%統(tǒng)計(jì)方式：原材料一次合格率=本月一次合格原材料批次數(shù)一本月報(bào)驗(yàn)原輔材料總批次數(shù);說明：免檢的輔助材料除外；統(tǒng)計(jì)時(shí)間：按月統(tǒng)計(jì)、按月考核；統(tǒng)計(jì)依據(jù)：主要原輔材料的《報(bào)驗(yàn)單》和《檢驗(yàn)單》、原材料質(zhì)量報(bào)表等。因原材料影響生產(chǎn)次數(shù)W3次/季度統(tǒng)計(jì)時(shí)間：以季度為統(tǒng)計(jì)周期，季度考核;統(tǒng)計(jì)依據(jù)：每月訂單未完成統(tǒng)計(jì)分析表；單位銷量顧客質(zhì)量投訴次數(shù)W6次/百噸統(tǒng)計(jì)方式：顧客質(zhì)量投訴次數(shù)/售出重量統(tǒng)計(jì)時(shí)間：按月統(tǒng)計(jì)、按月考核；統(tǒng)計(jì)依據(jù)：月生產(chǎn)報(bào)表、月顧客投訴單。顧客滿意度》80%統(tǒng)計(jì)時(shí)間：以半年為統(tǒng)計(jì)周期，年度考核；統(tǒng)計(jì)依據(jù)：《顧客滿意度》調(diào)查表；業(yè)務(wù)計(jì)劃完成率'90%統(tǒng)計(jì)時(shí)間：以月度為統(tǒng)計(jì)周期，月度考核；統(tǒng)計(jì)依據(jù)：根據(jù)月度計(jì)劃的編制，次月匯總匯總計(jì)劃；技術(shù)部：燒結(jié)毛坯性能一次合格率》90%統(tǒng)計(jì)方式：性能一次合格率=性能一次合格總重量（包括第一次讓步量）+燒結(jié)出爐總量（包括廢品）；統(tǒng)計(jì)時(shí)間：按月統(tǒng)計(jì)、按月考核；統(tǒng)計(jì)依據(jù)：月生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、月質(zhì)量報(bào)表等。項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度有效完成率a82%統(tǒng)計(jì)方式：本月的項(xiàng)目完成率邛T效完成的項(xiàng)目數(shù)+本月的所有項(xiàng)目數(shù);統(tǒng)計(jì)時(shí)間：按月統(tǒng)計(jì)、按月考核;品質(zhì)部:不良質(zhì)量成本率w5%統(tǒng)計(jì)方式：月內(nèi)外部不良質(zhì)量成本總值/總產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)時(shí)間：按月統(tǒng)計(jì)、按月考核；統(tǒng)計(jì)依據(jù)：財(cái)務(wù)報(bào)表、內(nèi)外部不良損失報(bào)表等過程檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)異常數(shù)量〉4項(xiàng)/工段/月統(tǒng)計(jì)方式：分管領(lǐng)導(dǎo)判定發(fā)現(xiàn)問題的有效性，有效按一項(xiàng)計(jì)算。統(tǒng)計(jì)時(shí)間：按月統(tǒng)計(jì)、按月考核統(tǒng)計(jì)依據(jù)：各過程發(fā)現(xiàn)異常情況匯總表文件使用：文件發(fā)放、回收及時(shí)率100%統(tǒng)計(jì)方式：文件未及時(shí)發(fā)放、回收測(cè)次數(shù)；統(tǒng)計(jì)時(shí)間：以月度為統(tǒng)計(jì)周期，月度考核；統(tǒng)計(jì)依據(jù)：文件收文登記表、文件領(lǐng)用（發(fā)放）登記表、各類審核不符合項(xiàng)、各部門反饋表。設(shè)備部：主要生產(chǎn)設(shè)備完好率》90%統(tǒng)計(jì)方式：主要生產(chǎn)設(shè)備完好率=主要生產(chǎn)設(shè)備完好臺(tái)數(shù)+主要生產(chǎn)設(shè)備總臺(tái)數(shù)；統(tǒng)計(jì)時(shí)間：按季統(tǒng)計(jì)、按考核；統(tǒng)計(jì)依據(jù)：各使用部門每月將所使用的主要生產(chǎn)設(shè)備況狀報(bào)設(shè)備部，由設(shè)備部統(tǒng)一進(jìn)行匯總后形成“主要生產(chǎn)設(shè)備完好率匯總表”上述八個(gè)部門的考核，依據(jù)公司各部門負(fù)責(zé)人崗位績(jī)效考核表，進(jìn)行考核。熔煉-氣流磨工段：粉料出材率＞95%統(tǒng)計(jì)方式：粉料出材率=月氣流磨后出粉重量（其中扣除底料、超細(xì)粉等報(bào)廢粉料的重量）+配料重量（粉料對(duì)應(yīng)批次配料重量）說明：坯料回用料，按80%折合配料重量；統(tǒng)計(jì)時(shí)間：按月統(tǒng)計(jì)、按月考核；統(tǒng)計(jì)依據(jù)：依據(jù)月生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、月質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表等。粉料合格率》97%統(tǒng)計(jì)方式：粉料合格率二月氣流磨合格料重量（扣除粒度不合格、氧化、尾料等異常降級(jí)粉料的重量）一月領(lǐng)同批次熔煉合金重量（對(duì)應(yīng)批次的熔煉后鑄片、鑄錠重量）；統(tǒng)計(jì)時(shí)間：按月統(tǒng)計(jì)、按月考核；統(tǒng)計(jì)依據(jù)：月質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表、月生產(chǎn)報(bào)表鑄片合格率》95%統(tǒng)計(jì)方式：合格品率二月合格品重量+配料重量；統(tǒng)計(jì)時(shí)間：按月統(tǒng)計(jì)、按月考核；統(tǒng)計(jì)依據(jù)：依據(jù)月質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表等。成型-燒結(jié)工段坯料出材率〉95%統(tǒng)計(jì)方式：坯料出材率=（非報(bào)廢毛坯入庫重量-當(dāng)月庫存+上月結(jié)存）/同批次領(lǐng)用粉料重量說明：坯料出材率的統(tǒng)計(jì)中不包括試樣產(chǎn)品的重量；統(tǒng)計(jì)時(shí)間：按月統(tǒng)計(jì)、按月考核；統(tǒng)計(jì)依據(jù)：依據(jù)月生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、月質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表等。外觀合格率》75%1月-6月》70,7月份開始每月遞增0.3%統(tǒng)計(jì)時(shí)間：以月度為統(tǒng)計(jì)、考核周期；統(tǒng)計(jì)依據(jù)：依據(jù)月生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、月質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表等。方塊缺角率W5%統(tǒng)計(jì)方式：方塊率=方塊缺角數(shù)一燒結(jié)出爐總方塊產(chǎn)品數(shù)量（不包括試樣）；說明：方塊缺角數(shù)包括：外觀檢驗(yàn)時(shí)產(chǎn)品缺角（除成型角、磨加工角、檢測(cè)充退磁角）、加工工段光坯檢驗(yàn)出的舊角等成型、燒結(jié)原因造成的缺角數(shù)。統(tǒng)計(jì)時(shí)間：按月統(tǒng)計(jì)、按月考核；統(tǒng)計(jì)依據(jù)：依據(jù)月生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、月質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表等。圓柱光坯磨出率》83%統(tǒng)計(jì)方式：圓柱光坯磨出率=（（加工工段所領(lǐng)圓柱總重量-磨削量）*成型圓柱合格率）/所領(lǐng)圓柱總重量統(tǒng)計(jì)時(shí)間：按月統(tǒng)計(jì)、按月考核；統(tǒng)計(jì)依據(jù)：月生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、月質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表等。不良質(zhì)量成本率w5%統(tǒng)計(jì)方式：不良質(zhì)量成本率=內(nèi)外部不良質(zhì)量成本總值（成型、燒結(jié)原因引起）/總產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)時(shí)間：按月統(tǒng)計(jì)、按月考核；統(tǒng)計(jì)依據(jù)：內(nèi)外部不良成本報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表等加工工段圓柱類產(chǎn)品責(zé)廢率w1%統(tǒng)計(jì)方式：圓柱責(zé)廢率=月圓柱責(zé)廢數(shù)一月圓柱產(chǎn)品總數(shù)；說明：1、圓柱責(zé)廢：因加工原因造成的產(chǎn)品報(bào)廢與缺陷，如：新破角、磨良、斷裂、尺寸不符;2、圓柱產(chǎn)品總數(shù)：指圓柱毛坯領(lǐng)料總數(shù)。統(tǒng)計(jì)時(shí)間：按月統(tǒng)計(jì)、按月考核；統(tǒng)計(jì)依據(jù)：依據(jù)月質(zhì)量報(bào)表、生產(chǎn)報(bào)表等。方塊產(chǎn)品責(zé)廢率w5%統(tǒng)計(jì)方式：方塊責(zé)廢率=