伊利·利樂(lè)技術(shù)合作項(xiàng)目，2009

QACP·定州液態(tài)奶事業(yè)部質(zhì)量管理部定州工廠QACP項(xiàng)目組2009年7月6日~12月31日2010年1月1日~4月30日伊利·利樂(lè)技術(shù)合作項(xiàng)目，2009

QACP·定州液態(tài)奶事1定州伊利工廠質(zhì)量系統(tǒng)診斷發(fā)表暨項(xiàng)目目標(biāo)確認(rèn)會(huì)QACP項(xiàng)目組2009年7月18日定州伊利工廠質(zhì)量系統(tǒng)診斷發(fā)表暨項(xiàng)目目標(biāo)確認(rèn)會(huì)QACP項(xiàng)目組21、QACP項(xiàng)目組新入選成員簡(jiǎn)介（張洪泉，5min）2、QACP項(xiàng)目診斷流程簡(jiǎn)介（劉麗仙，5min）3、QACP項(xiàng)目（定州）診斷結(jié)果（劉麗仙，20min）4、QACP項(xiàng)目（定州）目標(biāo)與達(dá)成步驟（劉麗仙，10min）5、QACP子項(xiàng)目小組構(gòu)成（張洪泉，10min）6、QACP訓(xùn)練營(yíng)注意事項(xiàng)及簡(jiǎn)介（張洪泉，5min）7、QACP項(xiàng)目紀(jì)律簡(jiǎn)述（劉麗仙，5min）參加：QACP項(xiàng)目組、OPT項(xiàng)目組、工廠主辦/主管當(dāng)班班組長(zhǎng)/工段長(zhǎng)、員工代表、工廠助理/總經(jīng)理時(shí)間：2009年7月18日，上午13:30~15:00主持：劉麗仙紀(jì)要：王雷、楊勇內(nèi)容1、QACP項(xiàng)目組新入選成員簡(jiǎn)介（張洪泉，5min）內(nèi)容31、QACP項(xiàng)目組新入選成員簡(jiǎn)介（張洪泉，5min）2、QACP項(xiàng)目診斷流程簡(jiǎn)介（劉麗仙，5min）3、QACP項(xiàng)目（定州）診斷結(jié)果（劉麗仙，20min）4、QACP項(xiàng)目（定州）目標(biāo)與達(dá)成步驟（劉麗仙，10min）5、QACP子項(xiàng)目小組構(gòu)成（張洪泉，10min）6、QACP訓(xùn)練營(yíng)注意事項(xiàng)及簡(jiǎn)介（張洪泉，5min）7、QACP項(xiàng)目紀(jì)律簡(jiǎn)述（劉麗仙，5min）內(nèi)容1、QACP項(xiàng)目組新入選成員簡(jiǎn)介（張洪泉，5min）內(nèi)容4新成員原奶組前段組灌裝組后段組新成員原奶組前段組灌裝組后段組51、QACP項(xiàng)目組新入選成員簡(jiǎn)介（張洪泉，5min）2、QACP項(xiàng)目診斷流程簡(jiǎn)介（劉麗仙，5min）3、QACP項(xiàng)目（定州）診斷結(jié)果（劉麗仙，20min）4、QACP項(xiàng)目（定州）目標(biāo)與達(dá)成步驟（劉麗仙，10min）5、QACP子項(xiàng)目小組構(gòu)成（張洪泉，10min）6、QACP訓(xùn)練營(yíng)注意事項(xiàng)及簡(jiǎn)介（張洪泉，5min）7、QACP項(xiàng)目紀(jì)律簡(jiǎn)述（劉麗仙，5min）內(nèi)容1、QACP項(xiàng)目組新入選成員簡(jiǎn)介（張洪泉，5min）內(nèi)容6QACP項(xiàng)目實(shí)施范圍QACP項(xiàng)目實(shí)施范圍7流程梳理與系統(tǒng)構(gòu)成基礎(chǔ)著眼點(diǎn)流程化常態(tài)化SOP化流程梳理與系統(tǒng)構(gòu)成基礎(chǔ)著眼點(diǎn)流程化常態(tài)化SOP化8QACP項(xiàng)目實(shí)施六步步驟0項(xiàng)目準(zhǔn)備現(xiàn)狀診斷組織完善目標(biāo)設(shè)定步驟1項(xiàng)目訓(xùn)練項(xiàng)目明確項(xiàng)目啟動(dòng)步驟2CCP糾偏SOP修訂硬件梳理流程梳理步驟3SOP宣貫流程解讀持續(xù)糾偏步驟5流程固化SOP標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)初步步驟4流程試行技能發(fā)展樣板化過(guò)程稽核QACP項(xiàng)目實(shí)施六步步驟0步驟1步驟2步驟3步驟5步驟491、QACP項(xiàng)目組新入選成員簡(jiǎn)介（張洪泉，5min）2、QACP項(xiàng)目診斷流程簡(jiǎn)介（劉麗仙，5min）3、QACP項(xiàng)目（定州）診斷結(jié)果（劉麗仙，20min）4、QACP項(xiàng)目（定州）目標(biāo)與達(dá)成步驟（劉麗仙，10min）5、QACP子項(xiàng)目小組構(gòu)成（張洪泉，10min）6、QACP訓(xùn)練營(yíng)注意事項(xiàng)及簡(jiǎn)介（張洪泉，5min）7、QACP項(xiàng)目紀(jì)律簡(jiǎn)述（劉麗仙，5min）內(nèi)容1、QACP項(xiàng)目組新入選成員簡(jiǎn)介（張洪泉，5min）內(nèi)容101、質(zhì)量管理現(xiàn)狀綜合診斷。2、質(zhì)量控制流程全面性及運(yùn)行狀況診斷。3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施狀況診斷。4、質(zhì)量結(jié)果收集及分析。5、員工質(zhì)量能力診斷。6、管理層質(zhì)量規(guī)劃及執(zhí)行狀況診斷。7、綜合質(zhì)量水平評(píng)價(jià)。診斷目的診斷結(jié)果報(bào)告1、質(zhì)量管理現(xiàn)狀綜合診斷。診斷目的診斷結(jié)果報(bào)告111、按4組劃分2、分別針對(duì)CCS0~CCS9實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)診斷及數(shù)據(jù)收集、整理及分析。3、組別：①原奶組：吳宇、趙六貴。②前段組：王長(zhǎng)有、楊勇。③灌裝組：王志剛、樊躍杰。④后段組：王軍、王雷。針對(duì)性與小組安排

診斷結(jié)果報(bào)告1、按4組劃分針對(duì)性與小組安排診斷結(jié)果報(bào)告12方法：1、整班過(guò)程質(zhì)量控制細(xì)節(jié)（從收奶到裝車），按7:00~19:00跟班進(jìn)行。2、可量化數(shù)據(jù)、信息的收集、整理及分析。3、員工面談及現(xiàn)場(chǎng)跟進(jìn)，技能狀況確認(rèn)。4、CCP點(diǎn)、失控點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)隱患點(diǎn)的收集、掌握與因果分析（流程缺失及執(zhí)行狀況分析）。5、5S、GMP、SSOP的實(shí)際狀況確認(rèn)。6、崗位責(zé)權(quán)力、部門接口、產(chǎn)量/品質(zhì)/效率關(guān)聯(lián)性與例外放行的實(shí)際合理性與運(yùn)行狀況。耗時(shí)：1、診斷時(shí)限：4天。2、結(jié)果匯總、分析、項(xiàng)目目標(biāo)確認(rèn)及報(bào)告編制：1天。3、報(bào)告發(fā)表會(huì)：0.5天。診斷方法、耗時(shí)與選定線2#UHT6#TBA223#UHT7#TBA225#UHT7#TFA7#UHT2#HDPE8#UHT12#PP診斷結(jié)果報(bào)告方法：診斷方法、耗時(shí)與選定線2#UHT3#UHT5#UHT7131、可量化指標(biāo)的實(shí)際結(jié)果與相關(guān)分析（數(shù)據(jù)說(shuō)話）。2、源頭、過(guò)程、結(jié)果的實(shí)際受控狀況（現(xiàn)場(chǎng)表現(xiàn)）。3、標(biāo)準(zhǔn)、制約、責(zé)任三要素的實(shí)際表現(xiàn)（SOP、流程健全性、有效性；部門協(xié)作性、崗位自主性等的綜合分析）。4、人員職業(yè)素養(yǎng)表現(xiàn)（技能、責(zé)任心、自覺(jué)性；技術(shù)培訓(xùn)保證性）。診斷針對(duì)性診斷結(jié)果報(bào)告1、可量化指標(biāo)的實(shí)際結(jié)果與相關(guān)分析（數(shù)據(jù)說(shuō)話）。診斷針對(duì)性診14方面1：質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析方面2：質(zhì)量結(jié)果量化分析方面3：質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷方面4：質(zhì)量糾正、改善與預(yù)防能力分析診斷4方面診斷結(jié)果報(bào)告方面1：質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析診斷4方面診斷結(jié)果報(bào)告15質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析按：①原奶品質(zhì)水平與控制狀況②各生產(chǎn)工序?qū)嶋H控制水平及控制狀況③原輔料使用控制狀況④采樣、檢驗(yàn)及放行控制狀況⑤倉(cāng)儲(chǔ)/出貨實(shí)際控制狀況⑥記錄及點(diǎn)檢實(shí)施狀況六方面實(shí)施4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)告質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析按：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)16質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析：①原奶品質(zhì)水平與控制狀況

4方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)17質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析：②各生產(chǎn)工序?qū)嶋H控制水平及控制狀況A、先進(jìn)先出符合性：原料接收到使用不符合先進(jìn)先出原則【跟蹤12批，1批不符合為B421車間使用批次為090704，而庫(kù)房存有090619、090703兩個(gè)批次】B、8：10發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)存放半罐雜質(zhì)較多的原優(yōu)消料，標(biāo)示回收時(shí)間7：55，送樣時(shí)間8：00，而化驗(yàn)室無(wú)此送樣記錄。10：18此消料用于生產(chǎn)，期間無(wú)人監(jiān)測(cè)，且未填寫使用記錄。4方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解打入半成品中的消料質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)18質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析：②各生產(chǎn)工序?qū)嶋H控制水平及控制狀況C、CIP工藝參數(shù)滿足度低，溫度、電導(dǎo)均處于模擬狀態(tài)進(jìn)行，時(shí)間較隨意，清洗五要素（介質(zhì)、濃度、溫度、流量、時(shí)間）中只能滿足兩個(gè)的要求，全天監(jiān)控CIP符合率14.3%。4方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)19質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析：②各生產(chǎn)工序?qū)嶋H控制水平及控制狀況D、管路過(guò)濾器未按要求進(jìn)行清洗（現(xiàn)場(chǎng)拆卸5個(gè)，均有很多雜物，下圖為混料3、4的過(guò)濾器）4方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)20質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析：③原輔料使用控制狀況A、原料儲(chǔ)存防護(hù)不佳，料袋破裂，原料被污染。

4方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)21質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析：③原輔料使用控制狀況B、不同原料穿插擺放，現(xiàn)場(chǎng)混亂，先進(jìn)先出不便。

4方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)22質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析：③原輔料使用控制狀況C、投料間標(biāo)識(shí)不規(guī)范（所有標(biāo)識(shí)的數(shù)量欄均填寫“使用中”）

4方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)23質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析：③原輔料使用控制狀況D、混磚高鈣時(shí)，用掉紙屑的簡(jiǎn)易拌料桶混B2和D小料。

4方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)24質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析：④采樣、檢驗(yàn)及放行控制狀況

4方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)25質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析：⑤倉(cāng)儲(chǔ)/出貨實(shí)際控制狀況

4方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)26質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析：⑥記錄及點(diǎn)檢實(shí)施狀況A、消料的回收及使用記錄，只有回收記錄，使用相關(guān)項(xiàng)沒(méi)有填寫。4方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)27質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析：⑥記錄及點(diǎn)檢實(shí)施狀況B、消料回收車及小料添加車沒(méi)有清洗記錄，實(shí)際未按要求進(jìn)行清洗。4方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)28質(zhì)量結(jié)果量化分析按：①質(zhì)量指標(biāo)結(jié)果綜合②質(zhì)量排名分析③客訴結(jié)果及分析④關(guān)鍵控制點(diǎn)受控狀況（操作符合性、CIP準(zhǔn)確性、維保及時(shí)有效性）⑤人員技能水品（操作、質(zhì)檢、維修）五個(gè)方面實(shí)施4方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告質(zhì)量結(jié)果量化分析按：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)告29質(zhì)量結(jié)果量化分析：①質(zhì)量指標(biāo)結(jié)果綜合

5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量結(jié)果量化分析：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解30質(zhì)量結(jié)果量化分析：①質(zhì)量指標(biāo)結(jié)果綜合

5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量結(jié)果量化分析：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解31質(zhì)量結(jié)果量化分析：①質(zhì)量指標(biāo)結(jié)果綜合

5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量結(jié)果量化分析：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解32質(zhì)量結(jié)果量化分析：①質(zhì)量指標(biāo)結(jié)果綜合

5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量結(jié)果量化分析：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解33質(zhì)量結(jié)果量化分析：②質(zhì)量排名分析

5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量結(jié)果量化分析：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解34質(zhì)量結(jié)果量化分析：③客訴結(jié)果及分析

5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量結(jié)果量化分析：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解35質(zhì)量結(jié)果量化分析：④關(guān)鍵控制點(diǎn)受控狀況（操作符合性、CIP準(zhǔn)確性、維保及時(shí)有效性）A、化料過(guò)程溫度不符合工藝要求（磚低脂舒化牛奶化B313、B314時(shí)要求溫度為60-65度，但實(shí)際在化料時(shí)TB51溫度為71度）5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量結(jié)果量化分析：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解36質(zhì)量結(jié)果量化分析：④關(guān)鍵控制點(diǎn)受控狀況（操作符合性、CIP準(zhǔn)確性、維保及時(shí)有效性）B、CIP過(guò)程工藝參數(shù)滿足度低，溫度、電導(dǎo)均處于模擬狀態(tài)，不能滿足清洗五要素的要求。5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量結(jié)果量化分析：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解37質(zhì)量結(jié)果量化分析：④關(guān)鍵控制點(diǎn)受控狀況（操作符合性、CIP準(zhǔn)確性、維保及時(shí)有效性）C、罐及管線的清洗周期不能按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解罐號(hào)（線）清洗時(shí)間清洗類別應(yīng)進(jìn)行CIP時(shí)間查驗(yàn)日期執(zhí)行情況TC327月4號(hào)堿7月11日前7月15號(hào)未CIPC3C57月3號(hào)堿7月10日前7月15號(hào)未CIPC3L67月3號(hào)堿7月10日前7月15號(hào)未CIPTC517月4號(hào)堿7月11日前7月15號(hào)未CIPTC527月4號(hào)堿7月11日前7月15號(hào)未CIP質(zhì)量結(jié)果量化分析：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解38質(zhì)量結(jié)果量化分析：⑤人員技能水平（操作、質(zhì)檢、維修）A、前處理工段有80名員工，工齡1年以下有36名，占總?cè)藬?shù)的45%，均分布在關(guān)鍵崗位。操作工的年輕化導(dǎo)致設(shè)備原理及操作規(guī)范不清晰。5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量結(jié)果量化分析：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解39質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷按：①操作及控制標(biāo)準(zhǔn)健全性②操作及控制標(biāo)準(zhǔn)宣貫有效性③操作及控制標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行符合性④控制流程健全性⑤控制流程合理性⑥控制流程符合性六個(gè)方面實(shí)施5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷按：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)告40質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷：①操作及控制標(biāo)準(zhǔn)健全性

5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例41質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷：②操作及控制標(biāo)準(zhǔn)宣貫有效性

5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例42質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷：③操作及控制標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行符合性

5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例43質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷：④控制流程健全性【如消料回收1小時(shí)，而無(wú)監(jiān)督檢查機(jī)制

5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例44質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷：⑤控制流程合理性【松還是嚴(yán)

5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例45質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷：⑥控制流程符合性【總結(jié)5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例46質(zhì)量糾正、改善與預(yù)防能力分析按：①重復(fù)發(fā)生問(wèn)題比率【文字描述】②質(zhì)量分析會(huì)整改結(jié)果/整改率③質(zhì)量改善推進(jìn)水平”三方面實(shí)施5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告質(zhì)量糾正、改善與預(yù)防能力分析按：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)47質(zhì)量糾正、改善與預(yù)防能力分析：①重復(fù)發(fā)生問(wèn)題比率A、消料回收及時(shí)率，各班都未按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，導(dǎo)致灌裝工段的消料在灌裝車間的高溫下及在前處理的暫存過(guò)程中微生物滋生，品質(zhì)降低。B、消料的雜質(zhì)含量較高，過(guò)程控制失效。C、一次配料合格率，在每個(gè)配料員的工作中沒(méi)有概念，實(shí)際比率較低，反復(fù)調(diào)整帶來(lái)質(zhì)量隱患。D、CIP過(guò)程控制手動(dòng)模擬，導(dǎo)致清洗效果受影響。三班組在交接班時(shí)把介質(zhì)濃度配至合格范圍，當(dāng)班時(shí)間模擬或跳步完成清洗，已經(jīng)形成潛規(guī)則。5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量糾正、改善與預(yù)防能力分析：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果48質(zhì)量糾正、改善與預(yù)防能力分析：②質(zhì)量分析會(huì)整改結(jié)果/整改率

5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量糾正、改善與預(yù)防能力分析：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果49質(zhì)量糾正、改善與預(yù)防能力分析：③質(zhì)量改善推進(jìn)水平5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量糾正、改善與預(yù)防能力分析：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果50診斷結(jié)果綜述

指標(biāo)實(shí)際值目標(biāo)值指標(biāo)實(shí)際值目標(biāo)值標(biāo)準(zhǔn)完整率%≥99%CCP后糾偏重發(fā)率%＜5%在用標(biāo)準(zhǔn)正確率%100%質(zhì)檢員/班長(zhǎng)質(zhì)量技能測(cè)評(píng)分≥90分標(biāo)準(zhǔn)宣貫知曉率分≥95分技術(shù)主辦/主管質(zhì)量技能測(cè)評(píng)分≥95分標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行符合性%≥99%班損失班次/月（100~200元計(jì)）次≤20班次/月控制流程滿足度%≥95%班損失班次/月（200~1,000元計(jì)）次≤10班次/月控制流程知曉率%≥95%班損失班次/月（1,000~3,000元計(jì)）次≤5班次/月控制流程執(zhí)行符合率%≥90%廠內(nèi)批量質(zhì)量事故次/年≤1次/年質(zhì)量分析會(huì)問(wèn)題整改率%≥95%市場(chǎng)批量投訴事故次/年0次/年診斷結(jié)果報(bào)告診斷結(jié)果綜述指標(biāo)實(shí)際值目標(biāo)值指標(biāo)實(shí)際值目標(biāo)值標(biāo)準(zhǔn)完整率%≥51診斷結(jié)果綜述指標(biāo)實(shí)際值目標(biāo)值指標(biāo)實(shí)際值目標(biāo)值質(zhì)量培訓(xùn)師培訓(xùn)能力測(cè)評(píng)分≥90分維修主辦/主管質(zhì)量技能測(cè)試分≥90分設(shè)備操作員質(zhì)量技能測(cè)試分≥90分采購(gòu)員/保管/叉車四級(jí)質(zhì)量認(rèn)知測(cè)試分≥80分維修員質(zhì)量技能測(cè)試分≥85分采購(gòu)主辦/主管質(zhì)量認(rèn)知測(cè)試分≥85分生產(chǎn)班長(zhǎng)/段長(zhǎng)質(zhì)量技能測(cè)試分≥90分物流叉車司機(jī)/客服質(zhì)量認(rèn)知測(cè)試分≥80分生產(chǎn)主辦/主管質(zhì)量技能測(cè)試分≥95分物流主辦/調(diào)度/主管質(zhì)量認(rèn)知測(cè)試分≥90分維修班長(zhǎng)/段長(zhǎng)質(zhì)量技能測(cè)試分≥85%標(biāo)準(zhǔn)與流程執(zhí)行績(jī)效值分≥6分診斷結(jié)果報(bào)告診斷結(jié)果綜述指標(biāo)實(shí)際值目標(biāo)值指標(biāo)實(shí)際值目標(biāo)值質(zhì)量培訓(xùn)師分≥9521、QACP項(xiàng)目組新入選成員簡(jiǎn)介（張洪泉，5min）2、QACP項(xiàng)目診斷流程簡(jiǎn)介（劉麗仙，5min）3、QACP項(xiàng)目（定州）診斷結(jié)果（劉麗仙，20min）4、QACP項(xiàng)目（定州）目標(biāo)與達(dá)成步驟（劉麗仙，10min）5、QACP子項(xiàng)目小組構(gòu)成（張洪泉，10min）6、QACP訓(xùn)練營(yíng)注意事項(xiàng)及簡(jiǎn)介（張洪泉，5min）7、QACP項(xiàng)目紀(jì)律簡(jiǎn)述（劉麗仙，5min）內(nèi)容1、QACP項(xiàng)目組新入選成員簡(jiǎn)介（張洪泉，5min）內(nèi)容53項(xiàng)目目標(biāo)量化指標(biāo)組別項(xiàng)目任務(wù)量化目標(biāo)值備注原奶組前段組灌裝組后段組其它項(xiàng)目目標(biāo)量化指標(biāo)組別項(xiàng)目任務(wù)量化目標(biāo)值備注原奶組前段組灌裝54實(shí)施步驟：項(xiàng)目啟動(dòng)及運(yùn)行當(dāng)項(xiàng)目的量化指標(biāo)確認(rèn)，所有CCS的糾偏與改進(jìn)都將按計(jì)劃實(shí)施。CCS0~9以四組形式劃分，同步開(kāi)展。在調(diào)研基礎(chǔ)上，實(shí)施反切入，即：1、首先是糾偏：針對(duì)重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，即時(shí)糾偏；

2、而后確認(rèn)整個(gè)生產(chǎn)流程中所涉獵的崗位；

3、編制崗位職責(zé)、權(quán)限接口，明確所有崗位及職能的質(zhì)量責(zé)任；

4、按源頭、過(guò)程、結(jié)果三階段將生產(chǎn)線從原奶生產(chǎn)到貨品裝運(yùn)分解出子工序；目標(biāo)達(dá)成步驟實(shí)施步驟：項(xiàng)目啟動(dòng)及運(yùn)行目標(biāo)達(dá)成步驟55實(shí)施步驟：項(xiàng)目啟動(dòng)及運(yùn)行當(dāng)項(xiàng)目的量化指標(biāo)確認(rèn)，所有CCS的糾偏與改進(jìn)都將按計(jì)劃實(shí)施。CCS0~9以四組形式劃分，同步開(kāi)展。在調(diào)研基礎(chǔ)上，實(shí)施反切入，即：

5、按事前/事中/事后做出控制流程框架；

6、按流程需要堆碼出SOP條目；

7、在條目范圍內(nèi)，修訂、編制相應(yīng)的SOP，并可視化、表格化（實(shí)施者與項(xiàng)目組共同完成）；

8、同步查核硬件問(wèn)題：管線連接合理性、工藝合理性、流程合理性、參數(shù)合理性及CIP系統(tǒng)及清洗效果合理性等；項(xiàng)目目標(biāo)的達(dá)成步驟簡(jiǎn)述實(shí)施步驟：項(xiàng)目啟動(dòng)及運(yùn)行項(xiàng)目目標(biāo)的達(dá)成步驟簡(jiǎn)述56實(shí)施步驟：項(xiàng)目啟動(dòng)及運(yùn)行當(dāng)項(xiàng)目的量化指標(biāo)確認(rèn)，所有CCS的糾偏與改進(jìn)都將按計(jì)劃實(shí)施。CCS0~9以四組形式劃分，同步開(kāi)展。在調(diào)研基礎(chǔ)上，實(shí)施反切入，即：

9、逐步開(kāi)展相應(yīng)培訓(xùn)：標(biāo)準(zhǔn)宣貫、流程宣貫、基礎(chǔ)操作、基礎(chǔ)質(zhì)檢、基礎(chǔ)QA/QC、質(zhì)量維護(hù)技術(shù)、制約流程解讀、崗位責(zé)任解讀、部門接口解讀等；

10、在執(zhí)行者掌握SOP、清晰崗位責(zé)任的基礎(chǔ)上，模擬流程運(yùn)行；

11、深入強(qiáng)化流程運(yùn)行與責(zé)任落實(shí)，使實(shí)施者逐步掌握并固化；項(xiàng)目目標(biāo)的達(dá)成步驟簡(jiǎn)述實(shí)施步驟：項(xiàng)目啟動(dòng)及運(yùn)行項(xiàng)目目標(biāo)的達(dá)成步驟簡(jiǎn)述57實(shí)施步驟：項(xiàng)目啟動(dòng)及運(yùn)行當(dāng)項(xiàng)目的量化指標(biāo)確認(rèn)，所有CCS的糾偏與改進(jìn)都將按計(jì)劃實(shí)施。CCS0~9以四組形式劃分，同步開(kāi)展。在調(diào)研基礎(chǔ)上，實(shí)施反切入，即：

12、將所有工序的控制流程與自主責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)化；

13、以記錄、動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)、現(xiàn)場(chǎng)查核、制約流程為基礎(chǔ)，確認(rèn)每日質(zhì)量控制常態(tài)化；

14、定期流程受控性現(xiàn)狀審核；

15、持續(xù)維持與改善。項(xiàng)目目標(biāo)的達(dá)成步驟簡(jiǎn)述實(shí)施步驟：項(xiàng)目啟動(dòng)及運(yùn)行項(xiàng)目目標(biāo)的達(dá)成步驟簡(jiǎn)述581、QACP項(xiàng)目組新入選成員簡(jiǎn)介（張洪泉，5min）2、QACP項(xiàng)目診斷流程簡(jiǎn)介（劉麗仙，5min）3、QACP項(xiàng)目（定州）診斷結(jié)果（劉麗仙，20min）4、QACP項(xiàng)目（定州）目標(biāo)與達(dá)成步驟（劉麗仙，10min）5、QACP子項(xiàng)目小組構(gòu)成（張洪泉，10min）6、QACP訓(xùn)練營(yíng)注意事項(xiàng)及簡(jiǎn)介（張洪泉，5min）7、QACP項(xiàng)目紀(jì)律簡(jiǎn)述（劉麗仙，5min）內(nèi)容1、QACP項(xiàng)目組新入選成員簡(jiǎn)介（張洪泉，5min）內(nèi)容59子項(xiàng)目與小組構(gòu)成一覽表項(xiàng)目分類子項(xiàng)目子項(xiàng)目組構(gòu)成備注原奶組前段組混料過(guò)程控制配料過(guò)程控制CIP消料回收控制UHT子項(xiàng)目與小組構(gòu)成一覽表項(xiàng)目分類子項(xiàng)目子項(xiàng)目組構(gòu)成備注原奶組前60子項(xiàng)目與小組構(gòu)成一覽表項(xiàng)目分類子項(xiàng)目子項(xiàng)目組構(gòu)成備注原奶組前段組灌裝組后段組子項(xiàng)目與小組構(gòu)成一覽表項(xiàng)目分類子項(xiàng)目子項(xiàng)目組構(gòu)成備注原奶組前61子項(xiàng)目與小組構(gòu)成一覽表項(xiàng)目分類子項(xiàng)目子項(xiàng)目組構(gòu)成備注原奶組前段組灌裝組后段組子項(xiàng)目與小組構(gòu)成一覽表項(xiàng)目分類子項(xiàng)目子項(xiàng)目組構(gòu)成備注原奶組前62子項(xiàng)目與小組構(gòu)成一覽表項(xiàng)目分類子項(xiàng)目子項(xiàng)目組構(gòu)成備注原奶組前段組灌裝組后段組子項(xiàng)目與小組構(gòu)成一覽表項(xiàng)目分類子項(xiàng)目子項(xiàng)目組構(gòu)成備注原奶組前631、QACP項(xiàng)目組新入選成員簡(jiǎn)介（張洪泉，5min）2、QACP項(xiàng)目診斷流程簡(jiǎn)介（劉麗仙，5min）3、QACP項(xiàng)目（定州）診斷結(jié)果（劉麗仙，20min）4、QACP項(xiàng)目（定州）目標(biāo)與達(dá)成步驟（劉麗仙，10min）5、QACP子項(xiàng)目小組構(gòu)成（張洪泉，10min）6、QACP訓(xùn)練營(yíng)注意事項(xiàng)及簡(jiǎn)介（張洪泉，5min）7、QACP項(xiàng)目紀(jì)律簡(jiǎn)述（劉麗仙，5min）內(nèi)容1、QACP項(xiàng)目組新入選成員簡(jiǎn)介（張洪泉，5min）內(nèi)容64日期：2009年7月20日~31日，定州伊利三樓培訓(xùn)室參加：

1、QACP項(xiàng)目組全體（10人）

2、質(zhì)管部工廠評(píng)價(jià)組（9人）

3、質(zhì)管部督導(dǎo)（1人）

4、肇東伊利（2人）、奶粉事業(yè)部（4人）

5、定州伊利（5+2人）、旁聽(tīng)主管（5人）、OPT（4人）

6、共計(jì)：42人內(nèi)容：QACP相關(guān)流程、方法、工具及基礎(chǔ)常識(shí)目標(biāo)：項(xiàng)目組認(rèn)知、工廠入門、評(píng)估組強(qiáng)化、外廠學(xué)習(xí)講師：QDD、質(zhì)管部、評(píng)估組、工廠等訓(xùn)練營(yíng)日期：2009年7月20日~31日，定州伊利三樓培訓(xùn)室訓(xùn)練651、QACP項(xiàng)目組新入選成員簡(jiǎn)介（張洪泉，5min）2、QACP項(xiàng)目診斷流程簡(jiǎn)介（劉麗仙，5min）3、QACP項(xiàng)目（定州）診斷結(jié)果（劉麗仙，20min）4、QACP項(xiàng)目（定州）目標(biāo)與達(dá)成步驟（劉麗仙，10min）5、QACP子項(xiàng)目小組構(gòu)成（張洪泉，10min）6、QACP訓(xùn)練營(yíng)注意事項(xiàng)及簡(jiǎn)介（張洪泉，5min）7、QACP項(xiàng)目紀(jì)律簡(jiǎn)述（劉麗仙，5min）內(nèi)容1、QACP項(xiàng)目組新入選成員簡(jiǎn)介（張洪泉，5min）內(nèi)容661、全員參與，各負(fù)其責(zé)2、按時(shí)按量，完成任務(wù)3、全心投入，共同提高4、團(tuán)結(jié)協(xié)作，達(dá)成目標(biāo)5、學(xué)習(xí)進(jìn)步，以身作則6、嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)，持續(xù)改善項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程紀(jì)律6條1、全員參與，各負(fù)其責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程紀(jì)律6條67全質(zhì)量、零缺陷，維持改善，持續(xù)發(fā)展全質(zhì)量、零缺陷，維持改善，持續(xù)發(fā)展68Thanks，謝謝QACP（伊利/利樂(lè)）管理組：李印所、趙平、邵建波、孟獻(xiàn)東、郭景峰QACP（伊利）項(xiàng)目組：組長(zhǎng)劉麗仙，副組長(zhǎng)張洪泉組員吳宇/趙六貴、王長(zhǎng)有/楊勇、王志剛/樊躍杰、王軍/王雷QACP（利樂(lè)）項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)支持：徐光宇Thanks，謝謝QACP（伊利/利樂(lè)）管理組：69伊利·利樂(lè)技術(shù)合作項(xiàng)目，2009

QACP·定州液態(tài)奶事業(yè)部質(zhì)量管理部定州工廠QACP項(xiàng)目組2009年7月6日~12月31日2010年1月1日~4月30日伊利·利樂(lè)技術(shù)合作項(xiàng)目，2009

QACP·定州液態(tài)奶事70定州伊利工廠質(zhì)量系統(tǒng)診斷發(fā)表暨項(xiàng)目目標(biāo)確認(rèn)會(huì)QACP項(xiàng)目組2009年7月18日定州伊利工廠質(zhì)量系統(tǒng)診斷發(fā)表暨項(xiàng)目目標(biāo)確認(rèn)會(huì)QACP項(xiàng)目組711、QACP項(xiàng)目組新入選成員簡(jiǎn)介（張洪泉，5min）2、QACP項(xiàng)目診斷流程簡(jiǎn)介（劉麗仙，5min）3、QACP項(xiàng)目（定州）診斷結(jié)果（劉麗仙，20min）4、QACP項(xiàng)目（定州）目標(biāo)與達(dá)成步驟（劉麗仙，10min）5、QACP子項(xiàng)目小組構(gòu)成（張洪泉，10min）6、QACP訓(xùn)練營(yíng)注意事項(xiàng)及簡(jiǎn)介（張洪泉，5min）7、QACP項(xiàng)目紀(jì)律簡(jiǎn)述（劉麗仙，5min）參加：QACP項(xiàng)目組、OPT項(xiàng)目組、工廠主辦/主管當(dāng)班班組長(zhǎng)/工段長(zhǎng)、員工代表、工廠助理/總經(jīng)理時(shí)間：2009年7月18日，上午13:30~15:00主持：劉麗仙紀(jì)要：王雷、楊勇內(nèi)容1、QACP項(xiàng)目組新入選成員簡(jiǎn)介（張洪泉，5min）內(nèi)容721、QACP項(xiàng)目組新入選成員簡(jiǎn)介（張洪泉，5min）2、QACP項(xiàng)目診斷流程簡(jiǎn)介（劉麗仙，5min）3、QACP項(xiàng)目（定州）診斷結(jié)果（劉麗仙，20min）4、QACP項(xiàng)目（定州）目標(biāo)與達(dá)成步驟（劉麗仙，10min）5、QACP子項(xiàng)目小組構(gòu)成（張洪泉，10min）6、QACP訓(xùn)練營(yíng)注意事項(xiàng)及簡(jiǎn)介（張洪泉，5min）7、QACP項(xiàng)目紀(jì)律簡(jiǎn)述（劉麗仙，5min）內(nèi)容1、QACP項(xiàng)目組新入選成員簡(jiǎn)介（張洪泉，5min）內(nèi)容73新成員原奶組前段組灌裝組后段組新成員原奶組前段組灌裝組后段組741、QACP項(xiàng)目組新入選成員簡(jiǎn)介（張洪泉，5min）2、QACP項(xiàng)目診斷流程簡(jiǎn)介（劉麗仙，5min）3、QACP項(xiàng)目（定州）診斷結(jié)果（劉麗仙，20min）4、QACP項(xiàng)目（定州）目標(biāo)與達(dá)成步驟（劉麗仙，10min）5、QACP子項(xiàng)目小組構(gòu)成（張洪泉，10min）6、QACP訓(xùn)練營(yíng)注意事項(xiàng)及簡(jiǎn)介（張洪泉，5min）7、QACP項(xiàng)目紀(jì)律簡(jiǎn)述（劉麗仙，5min）內(nèi)容1、QACP項(xiàng)目組新入選成員簡(jiǎn)介（張洪泉，5min）內(nèi)容75QACP項(xiàng)目實(shí)施范圍QACP項(xiàng)目實(shí)施范圍76流程梳理與系統(tǒng)構(gòu)成基礎(chǔ)著眼點(diǎn)流程化常態(tài)化SOP化流程梳理與系統(tǒng)構(gòu)成基礎(chǔ)著眼點(diǎn)流程化常態(tài)化SOP化77QACP項(xiàng)目實(shí)施六步步驟0項(xiàng)目準(zhǔn)備現(xiàn)狀診斷組織完善目標(biāo)設(shè)定步驟1項(xiàng)目訓(xùn)練項(xiàng)目明確項(xiàng)目啟動(dòng)步驟2CCP糾偏SOP修訂硬件梳理流程梳理步驟3SOP宣貫流程解讀持續(xù)糾偏步驟5流程固化SOP標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)初步步驟4流程試行技能發(fā)展樣板化過(guò)程稽核QACP項(xiàng)目實(shí)施六步步驟0步驟1步驟2步驟3步驟5步驟4781、QACP項(xiàng)目組新入選成員簡(jiǎn)介（張洪泉，5min）2、QACP項(xiàng)目診斷流程簡(jiǎn)介（劉麗仙，5min）3、QACP項(xiàng)目（定州）診斷結(jié)果（劉麗仙，20min）4、QACP項(xiàng)目（定州）目標(biāo)與達(dá)成步驟（劉麗仙，10min）5、QACP子項(xiàng)目小組構(gòu)成（張洪泉，10min）6、QACP訓(xùn)練營(yíng)注意事項(xiàng)及簡(jiǎn)介（張洪泉，5min）7、QACP項(xiàng)目紀(jì)律簡(jiǎn)述（劉麗仙，5min）內(nèi)容1、QACP項(xiàng)目組新入選成員簡(jiǎn)介（張洪泉，5min）內(nèi)容791、質(zhì)量管理現(xiàn)狀綜合診斷。2、質(zhì)量控制流程全面性及運(yùn)行狀況診斷。3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施狀況診斷。4、質(zhì)量結(jié)果收集及分析。5、員工質(zhì)量能力診斷。6、管理層質(zhì)量規(guī)劃及執(zhí)行狀況診斷。7、綜合質(zhì)量水平評(píng)價(jià)。診斷目的診斷結(jié)果報(bào)告1、質(zhì)量管理現(xiàn)狀綜合診斷。診斷目的診斷結(jié)果報(bào)告801、按4組劃分2、分別針對(duì)CCS0~CCS9實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)診斷及數(shù)據(jù)收集、整理及分析。3、組別：①原奶組：吳宇、趙六貴。②前段組：王長(zhǎng)有、楊勇。③灌裝組：王志剛、樊躍杰。④后段組：王軍、王雷。針對(duì)性與小組安排

診斷結(jié)果報(bào)告1、按4組劃分針對(duì)性與小組安排診斷結(jié)果報(bào)告81方法：1、整班過(guò)程質(zhì)量控制細(xì)節(jié)（從收奶到裝車），按7:00~19:00跟班進(jìn)行。2、可量化數(shù)據(jù)、信息的收集、整理及分析。3、員工面談及現(xiàn)場(chǎng)跟進(jìn)，技能狀況確認(rèn)。4、CCP點(diǎn)、失控點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)隱患點(diǎn)的收集、掌握與因果分析（流程缺失及執(zhí)行狀況分析）。5、5S、GMP、SSOP的實(shí)際狀況確認(rèn)。6、崗位責(zé)權(quán)力、部門接口、產(chǎn)量/品質(zhì)/效率關(guān)聯(lián)性與例外放行的實(shí)際合理性與運(yùn)行狀況。耗時(shí)：1、診斷時(shí)限：4天。2、結(jié)果匯總、分析、項(xiàng)目目標(biāo)確認(rèn)及報(bào)告編制：1天。3、報(bào)告發(fā)表會(huì)：0.5天。診斷方法、耗時(shí)與選定線2#UHT6#TBA223#UHT7#TBA225#UHT7#TFA7#UHT2#HDPE8#UHT12#PP診斷結(jié)果報(bào)告方法：診斷方法、耗時(shí)與選定線2#UHT3#UHT5#UHT7821、可量化指標(biāo)的實(shí)際結(jié)果與相關(guān)分析（數(shù)據(jù)說(shuō)話）。2、源頭、過(guò)程、結(jié)果的實(shí)際受控狀況（現(xiàn)場(chǎng)表現(xiàn)）。3、標(biāo)準(zhǔn)、制約、責(zé)任三要素的實(shí)際表現(xiàn)（SOP、流程健全性、有效性；部門協(xié)作性、崗位自主性等的綜合分析）。4、人員職業(yè)素養(yǎng)表現(xiàn)（技能、責(zé)任心、自覺(jué)性；技術(shù)培訓(xùn)保證性）。診斷針對(duì)性診斷結(jié)果報(bào)告1、可量化指標(biāo)的實(shí)際結(jié)果與相關(guān)分析（數(shù)據(jù)說(shuō)話）。診斷針對(duì)性診83方面1：質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析方面2：質(zhì)量結(jié)果量化分析方面3：質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷方面4：質(zhì)量糾正、改善與預(yù)防能力分析診斷4方面診斷結(jié)果報(bào)告方面1：質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析診斷4方面診斷結(jié)果報(bào)告84質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析按：①原奶品質(zhì)水平與控制狀況②各生產(chǎn)工序?qū)嶋H控制水平及控制狀況③原輔料使用控制狀況④采樣、檢驗(yàn)及放行控制狀況⑤倉(cāng)儲(chǔ)/出貨實(shí)際控制狀況⑥記錄及點(diǎn)檢實(shí)施狀況六方面實(shí)施4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)告質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析按：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)85質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析：①原奶品質(zhì)水平與控制狀況

4方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)86質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析：②各生產(chǎn)工序?qū)嶋H控制水平及控制狀況A、先進(jìn)先出符合性：原料接收到使用不符合先進(jìn)先出原則【跟蹤12批，1批不符合為B421車間使用批次為090704，而庫(kù)房存有090619、090703兩個(gè)批次】B、8：10發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)存放半罐雜質(zhì)較多的原優(yōu)消料，標(biāo)示回收時(shí)間7：55，送樣時(shí)間8：00，而化驗(yàn)室無(wú)此送樣記錄。10：18此消料用于生產(chǎn)，期間無(wú)人監(jiān)測(cè)，且未填寫使用記錄。4方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解打入半成品中的消料質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)87質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析：②各生產(chǎn)工序?qū)嶋H控制水平及控制狀況C、CIP工藝參數(shù)滿足度低，溫度、電導(dǎo)均處于模擬狀態(tài)進(jìn)行，時(shí)間較隨意，清洗五要素（介質(zhì)、濃度、溫度、流量、時(shí)間）中只能滿足兩個(gè)的要求，全天監(jiān)控CIP符合率14.3%。4方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)88質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析：②各生產(chǎn)工序?qū)嶋H控制水平及控制狀況D、管路過(guò)濾器未按要求進(jìn)行清洗（現(xiàn)場(chǎng)拆卸5個(gè)，均有很多雜物，下圖為混料3、4的過(guò)濾器）4方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)89質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析：③原輔料使用控制狀況A、原料儲(chǔ)存防護(hù)不佳，料袋破裂，原料被污染。

4方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)90質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析：③原輔料使用控制狀況B、不同原料穿插擺放，現(xiàn)場(chǎng)混亂，先進(jìn)先出不便。

4方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)91質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析：③原輔料使用控制狀況C、投料間標(biāo)識(shí)不規(guī)范（所有標(biāo)識(shí)的數(shù)量欄均填寫“使用中”）

4方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)92質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析：③原輔料使用控制狀況D、混磚高鈣時(shí)，用掉紙屑的簡(jiǎn)易拌料桶混B2和D小料。

4方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)93質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析：④采樣、檢驗(yàn)及放行控制狀況

4方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)94質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析：⑤倉(cāng)儲(chǔ)/出貨實(shí)際控制狀況

4方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)95質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析：⑥記錄及點(diǎn)檢實(shí)施狀況A、消料的回收及使用記錄，只有回收記錄，使用相關(guān)項(xiàng)沒(méi)有填寫。4方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)96質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析：⑥記錄及點(diǎn)檢實(shí)施狀況B、消料回收車及小料添加車沒(méi)有清洗記錄，實(shí)際未按要求進(jìn)行清洗。4方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量控制過(guò)程受控狀況分析：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)97質(zhì)量結(jié)果量化分析按：①質(zhì)量指標(biāo)結(jié)果綜合②質(zhì)量排名分析③客訴結(jié)果及分析④關(guān)鍵控制點(diǎn)受控狀況（操作符合性、CIP準(zhǔn)確性、維保及時(shí)有效性）⑤人員技能水品（操作、質(zhì)檢、維修）五個(gè)方面實(shí)施4方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告質(zhì)量結(jié)果量化分析按：4方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)告98質(zhì)量結(jié)果量化分析：①質(zhì)量指標(biāo)結(jié)果綜合

5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量結(jié)果量化分析：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解99質(zhì)量結(jié)果量化分析：①質(zhì)量指標(biāo)結(jié)果綜合

5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量結(jié)果量化分析：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解100質(zhì)量結(jié)果量化分析：①質(zhì)量指標(biāo)結(jié)果綜合

5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量結(jié)果量化分析：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解101質(zhì)量結(jié)果量化分析：①質(zhì)量指標(biāo)結(jié)果綜合

5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量結(jié)果量化分析：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解102質(zhì)量結(jié)果量化分析：②質(zhì)量排名分析

5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量結(jié)果量化分析：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解103質(zhì)量結(jié)果量化分析：③客訴結(jié)果及分析

5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量結(jié)果量化分析：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解104質(zhì)量結(jié)果量化分析：④關(guān)鍵控制點(diǎn)受控狀況（操作符合性、CIP準(zhǔn)確性、維保及時(shí)有效性）A、化料過(guò)程溫度不符合工藝要求（磚低脂舒化牛奶化B313、B314時(shí)要求溫度為60-65度，但實(shí)際在化料時(shí)TB51溫度為71度）5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量結(jié)果量化分析：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解105質(zhì)量結(jié)果量化分析：④關(guān)鍵控制點(diǎn)受控狀況（操作符合性、CIP準(zhǔn)確性、維保及時(shí)有效性）B、CIP過(guò)程工藝參數(shù)滿足度低，溫度、電導(dǎo)均處于模擬狀態(tài)，不能滿足清洗五要素的要求。5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量結(jié)果量化分析：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解106質(zhì)量結(jié)果量化分析：④關(guān)鍵控制點(diǎn)受控狀況（操作符合性、CIP準(zhǔn)確性、維保及時(shí)有效性）C、罐及管線的清洗周期不能按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解罐號(hào)（線）清洗時(shí)間清洗類別應(yīng)進(jìn)行CIP時(shí)間查驗(yàn)日期執(zhí)行情況TC327月4號(hào)堿7月11日前7月15號(hào)未CIPC3C57月3號(hào)堿7月10日前7月15號(hào)未CIPC3L67月3號(hào)堿7月10日前7月15號(hào)未CIPTC517月4號(hào)堿7月11日前7月15號(hào)未CIPTC527月4號(hào)堿7月11日前7月15號(hào)未CIP質(zhì)量結(jié)果量化分析：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解107質(zhì)量結(jié)果量化分析：⑤人員技能水平（操作、質(zhì)檢、維修）A、前處理工段有80名員工，工齡1年以下有36名，占總?cè)藬?shù)的45%，均分布在關(guān)鍵崗位。操作工的年輕化導(dǎo)致設(shè)備原理及操作規(guī)范不清晰。5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量結(jié)果量化分析：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解108質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷按：①操作及控制標(biāo)準(zhǔn)健全性②操作及控制標(biāo)準(zhǔn)宣貫有效性③操作及控制標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行符合性④控制流程健全性⑤控制流程合理性⑥控制流程符合性六個(gè)方面實(shí)施5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷按：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)告109質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷：①操作及控制標(biāo)準(zhǔn)健全性

5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例110質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷：②操作及控制標(biāo)準(zhǔn)宣貫有效性

5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例111質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷：③操作及控制標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行符合性

5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例112質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷：④控制流程健全性【如消料回收1小時(shí)，而無(wú)監(jiān)督檢查機(jī)制

5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例113質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷：⑤控制流程合理性【松還是嚴(yán)

5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例114質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷：⑥控制流程符合性【總結(jié)5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量管理系統(tǒng)水平診斷：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例115質(zhì)量糾正、改善與預(yù)防能力分析按：①重復(fù)發(fā)生問(wèn)題比率【文字描述】②質(zhì)量分析會(huì)整改結(jié)果/整改率③質(zhì)量改善推進(jìn)水平”三方面實(shí)施5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告質(zhì)量糾正、改善與預(yù)防能力分析按：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)116質(zhì)量糾正、改善與預(yù)防能力分析：①重復(fù)發(fā)生問(wèn)題比率A、消料回收及時(shí)率，各班都未按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，導(dǎo)致灌裝工段的消料在灌裝車間的高溫下及在前處理的暫存過(guò)程中微生物滋生，品質(zhì)降低。B、消料的雜質(zhì)含量較高，過(guò)程控制失效。C、一次配料合格率，在每個(gè)配料員的工作中沒(méi)有概念，實(shí)際比率較低，反復(fù)調(diào)整帶來(lái)質(zhì)量隱患。D、CIP過(guò)程控制手動(dòng)模擬，導(dǎo)致清洗效果受影響。三班組在交接班時(shí)把介質(zhì)濃度配至合格范圍，當(dāng)班時(shí)間模擬或跳步完成清洗，已經(jīng)形成潛規(guī)則。5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量糾正、改善與預(yù)防能力分析：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果117質(zhì)量糾正、改善與預(yù)防能力分析：②質(zhì)量分析會(huì)整改結(jié)果/整改率

5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量糾正、改善與預(yù)防能力分析：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果118質(zhì)量糾正、改善與預(yù)防能力分析：③質(zhì)量改善推進(jìn)水平5方面結(jié)果匯總及分析

診斷結(jié)果報(bào)告實(shí)例講解質(zhì)量糾正、改善與預(yù)防能力分析：5方面結(jié)果匯總及分析診斷結(jié)果119診斷結(jié)果綜述

指標(biāo)實(shí)際值目標(biāo)值指標(biāo)實(shí)際值目標(biāo)值標(biāo)準(zhǔn)完整率%≥99%CCP后糾偏重發(fā)率%＜5%在用標(biāo)準(zhǔn)正確率%100%質(zhì)檢員/班長(zhǎng)質(zhì)量技能測(cè)評(píng)分≥90分標(biāo)準(zhǔn)宣貫知曉率分≥95分技術(shù)主辦/主管質(zhì)量技能測(cè)評(píng)分≥95分標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行符合性%≥99%班損失班次/月（100~200元計(jì)）次≤20班次/月控制流程滿足度%≥95%班損失班次/月（200~1,000元計(jì)）次≤10班次/月控制流程知曉率%≥95%班損失班次/月（1,000~3,000元計(jì)）次≤5班次/月控制流程執(zhí)行符合率%≥90%廠內(nèi)批量質(zhì)量事故次/年≤1次/年質(zhì)量分析會(huì)問(wèn)題整改率%≥95%市場(chǎng)批量投訴事故次/年0次/年診斷結(jié)果報(bào)告診斷結(jié)果綜述指標(biāo)實(shí)際值目標(biāo)值指標(biāo)實(shí)際值目標(biāo)值標(biāo)準(zhǔn)完整率%≥120診斷結(jié)果綜述指標(biāo)實(shí)際值目標(biāo)值指標(biāo)實(shí)際值目標(biāo)值質(zhì)量培訓(xùn)師培訓(xùn)能力測(cè)評(píng)分≥90分維修主辦/主管質(zhì)量技能測(cè)試分≥90分設(shè)備操作員質(zhì)量技能測(cè)試分≥90分采購(gòu)員/保管/叉車四級(jí)質(zhì)量認(rèn)知測(cè)試分≥80分維修員質(zhì)量技能測(cè)試分≥85分采購(gòu)主辦/主管質(zhì)量認(rèn)知測(cè)試分≥85分生產(chǎn)班長(zhǎng)/段長(zhǎng)質(zhì)量技能測(cè)試分≥90分物流叉車司機(jī)/客服質(zhì)量認(rèn)知測(cè)試分≥80分生產(chǎn)主辦/主管質(zhì)量技能測(cè)試分≥95分物流主辦/調(diào)度/主管質(zhì)量認(rèn)知測(cè)試分≥90分維修班長(zhǎng)/段長(zhǎng)質(zhì)量技能測(cè)試分≥85%標(biāo)準(zhǔn)與流程執(zhí)行績(jī)效值分≥6分診斷結(jié)果報(bào)告診斷結(jié)果綜述指標(biāo)實(shí)際值目標(biāo)值指標(biāo)實(shí)際值目標(biāo)值質(zhì)量培訓(xùn)師分≥91211、QACP項(xiàng)目組新入選成員簡(jiǎn)介（張洪泉，5min）2、QACP項(xiàng)目診斷流程簡(jiǎn)介（劉麗仙，5min）3、QACP項(xiàng)目（定州）診斷結(jié)果（劉麗仙，20min）4、QACP項(xiàng)目（定州）目標(biāo)與達(dá)成步驟（劉麗仙，10min）5、QACP子項(xiàng)目小組構(gòu)成（張洪泉，10min）6、QACP訓(xùn)練營(yíng)注意事項(xiàng)及簡(jiǎn)介（張洪泉，5min）7、QACP項(xiàng)目紀(jì)律簡(jiǎn)述（劉麗仙，5min）內(nèi)容1、QACP項(xiàng)目組新入選成員簡(jiǎn)介（張洪泉，5min）內(nèi)容122項(xiàng)目目標(biāo)量化指標(biāo)組別項(xiàng)目任務(wù)量化目標(biāo)值備注原奶組前段組灌裝組后段組其它項(xiàng)目目標(biāo)量化指標(biāo)組別項(xiàng)目任務(wù)量化目標(biāo)值備注原奶組前段組灌裝123實(shí)施步驟：項(xiàng)目啟動(dòng)及運(yùn)行當(dāng)項(xiàng)目的量化指標(biāo)確認(rèn)，所有CCS的糾偏與改進(jìn)都將按計(jì)劃實(shí)施。CCS0~9以四組形式劃分，同步開(kāi)展。在調(diào)研基礎(chǔ)上，實(shí)施反切入，即：1、首先是糾偏：針對(duì)重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，即時(shí)糾偏；

2、而后確認(rèn)整個(gè)生產(chǎn)流程中所涉獵的崗位；

3、編制崗位職責(zé)、權(quán)限接口，明確所有崗位及職能的質(zhì)量責(zé)任；

4、按源頭、過(guò)程、結(jié)果三階段將生產(chǎn)線從原奶生產(chǎn)到貨品裝運(yùn)分解出子工序；目標(biāo)達(dá)成步驟實(shí)施步驟：項(xiàng)目啟動(dòng)及運(yùn)行目標(biāo)達(dá)成步驟124實(shí)施步驟：項(xiàng)目啟動(dòng)及運(yùn)行當(dāng)項(xiàng)目的量化指標(biāo)確認(rèn)，所有CCS的糾偏與改進(jìn)都將按計(jì)劃實(shí)施。CCS0~9以四組形式劃分，同步開(kāi)展。在調(diào)研基礎(chǔ)上，實(shí)施反切入，即：

5、按事前/事中/事后做出控制流程框架；

6、按流程需要堆碼出SOP條目；

7、在條目范圍內(nèi)，修訂、編制相應(yīng)的SOP，并可視化、表格化（實(shí)施者與項(xiàng)目組共同完成）；

8、同步查核硬件問(wèn)題：管線連接合理性、工藝合理性、流程合理性、參數(shù)合理性及CIP系統(tǒng)及清洗效果合理性等；項(xiàng)目目標(biāo)的達(dá)成步驟簡(jiǎn)述實(shí)施步驟：項(xiàng)目啟