文件修履歷標準^號修改前文件主要修訂內(nèi)容3部門耀I人1新訂人力資源部張創(chuàng)鋒高世忠2345678910核準審核擬制鐘依文高世忠、鄭宜斌、吳璇張創(chuàng)鋒1、目的：1、統(tǒng)一及規(guī)范云智匯各辦公地點員工出差作業(yè)，提高出差辦事效率。2、統(tǒng)一云智匯出差費用報銷標準，有效管控出差成本。2、適用范圍及對象：云智匯大陸臺灣各地分公司（不含香港）.3、定義：名詞基本含義出差指因工作需要并經(jīng)主管核準外出辦理業(yè)務(wù).出差時間A、出差時間是指自現(xiàn)工作辦公地出發(fā)之日起至結(jié)束出差任務(wù)返回現(xiàn)工作地之日止.B、出差時間包含出差期間之周休日和法定節(jié)假日.C、在有辦公地點的城市出差，一個月以內(nèi)為出差；一個月到半年為長期支諼；半年以上的工作常駐地變更為當?shù)?，不作為出差。D、臺干派駐大陸辦法見臺灣公司制定的《員工常駐中港澳管理辦法》。4、出差申請與核準作業(yè)：1、出差作業(yè)管控原則A、出差須為工作之必需，杜絕濫用資源B、以，人員精簡、辦事高效、費用節(jié)約”為原則，選派出差人員或組建出差團隊。C、盡可育次I」用出差地辦公之配套資源節(jié)約成本.D、部門盡可能的利用電話視訊會議減少出差成本。2、出差申請與核準A、出差申請：出差人員原則上須提前一周提出出差申請,依要求填報《云智匯大陸地區(qū)員工出差申請及銷差報告書》（如附件1）,須說明出差原因，出差工作計劃及達成目標.B、出差核準：系統(tǒng)填寫《云智匯大陸地區(qū)員工出差申請及銷差報告書》須依云智匯各職級行政單位主首逐級審核,經(jīng)權(quán)限主管核準（PG以下人員需簽核至PG主管，PG及以上主管簽核至直屬主管），作為后續(xù)出差費用報銷，膳食津貼發(fā)放及出差考勤之依據(jù).C、專案性質(zhì)的出差，申請單掛專案費用代碼，申請單必須經(jīng)該代碼之專案PM會簽后方可生效.5、出差費用借支：1、借支申請：A、原則上至少提前5個工作日（緊急或特殊事項出差須專案申請）向公司財務(wù)提交權(quán)責主管核準之出差費用預(yù)支申請單（須詳盡列明借支項目明細）和《云智匯員工出差申請及銷差報告書》。B、已立專案的多人長期出差的由專案PM統(tǒng)T昔支周轉(zhuǎn)。2、借支辦理：依公司財會或出納相關(guān)規(guī)定辦理出差費用借支。3、臺干臺灣地區(qū)出差不辦理借支。

?..???.?,..,———6、出差費用報支標準及其相關(guān)規(guī)定1、出差費用報支標準（單位：RMB元/天）及說明對象/項目及扁上\標準內(nèi)實報實銷「包干Presidents(8?10職級/Director/Manager^(4.7職級).Senior/Staffs(1-3職級卜住宿費.經(jīng)濟特區(qū)，/直轄市/沿海發(fā)達城市550-450-350d180.其他城市一500-400~300.香港/澳門/臺灣一800.600.膳食費?直轄市/沿海發(fā)達城市100p60-其他城市.80.香港/澳門/臺灣一120<交通費一飛機一普通倉卜火車（高鐵/動車）/軟臥（二等座）〃商務(wù)車廂「硬臥（二等座）「標準/自由車廂一以輪船「二等倉一三等倉一心計程車一汽車/公交/地鐵一150/元/60-說明：A、經(jīng)濟特區(qū)：深圳、珠海、廈門、汕頭、海南直轄市：北京、上海、天津、重慶沿海發(fā)達城市：如大連、營口、秦皇島、煙臺、青島、威海、蘇州、無錫、常州、南通、寧波、嘉定、溫州、泉州、惠州、東莞、佛山、中山、北海等B、出差一日兩個或以上辦公地區(qū)時，膳食費以進餐地（含出差乘坐交通工具途中）標準報支，其他費用均以到達地的出差標準報支.C、出差對象如有派駐津貼和膳食補貼，出差不再報支膳食費。D、常駐地出差，若有過夜則按以上標;隹報支，若當天返回僅報支膳食及交通費用。E、專案或常住地出差若同仁自行開車，油資以1.4元RMB/公里計算，油資已包含油費、保險、過路費等。F、包干：指除到出差目的地的飛機票、火車、輪船走報銷流程外，其他費用如住宿費、膳食費、交通費等均可實行費用包干，由員工自行選擇.選擇包干的費用不提供發(fā)票，按包干標準直接并入薪資發(fā)放，產(chǎn)生稅金由員工個人承擔.G、長期支援員工只可按出差日期及標準報銷膳食?口交通費。H、臺市與人民幣的換算：以報銷月財務(wù)公布的匯率為準進行計算.

7、出差費用報支相關(guān)規(guī)定：出項支事費用明細費用說明說明交通費火車票、飛機票、輪船票出差往返現(xiàn)辦公地與出差地所乘坐交通工具的費用A、搭乘飛機由員工自行訂票B、臺干派駐往返臺灣與大陸由派駐地行政訂票并在派駐地公司報銷。C：臺干從住家到機場單趟補助臺幣500元為上限，實報實銷膳食費膳食費因出差期間的膳食補貼實報實銷：需依出差地標準憑票及銷差清單住宿費住宿費出差期間入住酒店、賓館、旅館、招待所等發(fā)生的住宿費用，不包括其他娛樂性非必須支出A、短期未立項目，由出差人憑核準完成的出差申請單至財務(wù)借支。B、項目長期多人出差的由行政主導(dǎo)簽約當?shù)亻L期租賃酒店，公對公直接付款。C、客戶如有提供住宿，則不再提供報銷住宿費通訊費電話充值卡、電話繳費單、/原則上出差期間不作通訊費報支，如確因公務(wù)需要通訊費報支須經(jīng)權(quán)限主管核準，每日以不超過50元為原則，憑發(fā)票結(jié)報交際費餐飲發(fā)票、禮品購買發(fā)票/填寫交際費申請單，經(jīng)權(quán)限主管核準后辦理；拜訪客戶贈送禮品或應(yīng)酬交際所產(chǎn)生之費用單據(jù)經(jīng)權(quán)限主管核準后進行報支3.同仁出差結(jié)束后一周內(nèi)提交《銷差申請單》及相關(guān)單據(jù)發(fā)票，送權(quán)責主管審核。7、出差期間紀律規(guī)定：.出差代理：如出差人員在出差期間無法按時完成原工作任務(wù)，應(yīng)指定工作代理人。.工作匯報：出差人員在出差期間應(yīng)定期或不定期向其直屬主管匯報行程及工作進展,遇突發(fā)事件或重大事項須決議時應(yīng)及時向其直屬主管報告請示..出差紀律：出差人員須恪盡職守、嚴以自律、注意安全、努力維護公司之良好形象。.工作任務(wù)：公司以業(yè)務(wù)、任務(wù)、績效為導(dǎo)向，以優(yōu)質(zhì)、高效執(zhí)行和完成崗位工作任務(wù)為職責。.工作時間：原則上為責任制,因完成某項崗位職責任務(wù)需要利用正常工作時間外工作的,必須按照公司規(guī)定流程事先申請，并