質(zhì)量檢查制度方案（一）現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查的制度開工前檢查。檢查是否具備開工條件，開工后能否連續(xù)正常施工，能否保證工程質(zhì)量。工序交接檢查。對(duì)于重要的工序或?qū)こ藤|(zhì)量有重大影響的工序，在自檢、互檢的基礎(chǔ)上，還要組織本工程項(xiàng)目的專職管理人員進(jìn)行工序交接檢查。隱蔽工程檢查。凡是隱蔽工程都必須在檢查認(rèn)證后方能掩蓋。分項(xiàng)、分部工程完工后，應(yīng)經(jīng)檢查認(rèn)可，簽署驗(yàn)收記錄后，才允許進(jìn)行下一步工程項(xiàng)目施工。設(shè)備保護(hù)檢查。檢查設(shè)備有無(wú)保護(hù)措施，或保護(hù)措施是否可靠。（二）現(xiàn)場(chǎng)工藝、效果質(zhì)量的檢查方法根據(jù)此次工程項(xiàng)目施工內(nèi)容，現(xiàn)場(chǎng)主要采用目測(cè)法、實(shí)測(cè)法和網(wǎng)絡(luò)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)法三種方法進(jìn)行質(zhì)量檢查。（三）質(zhì)量考核評(píng)分由多項(xiàng)考核評(píng)分構(gòu)成《工程質(zhì)量管理監(jiān)控體系體制的建立和運(yùn)行考核評(píng)分表》（附表一）《客戶滿意度調(diào)查表》（附表二）《工程質(zhì)量管理考核評(píng)價(jià)表》（附表三）《工程文檔類管理評(píng)分表》（附表四）《現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查評(píng)分表》（附表五）《質(zhì)量事故評(píng)分表》（附表六）《驗(yàn)收一次通過率考評(píng)表》（附表七）（四）權(quán)重比例上述7類考核內(nèi)容在各季度的考核比例和權(quán)重不同，參照下表執(zhí)行考核項(xiàng)目1季度權(quán)重2季度權(quán)重3季度權(quán)重4季度權(quán)重工程質(zhì)量管理監(jiān)控體系體制的建立和運(yùn)行10%5%10%5%客戶滿意度030%030%工程質(zhì)量管理10%5%10%5%工程文檔類管理20%10%20%10%-1現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查30%15%30%15%質(zhì)量事故05%05%驗(yàn)收一次通過率30%30%30%30%（五）考評(píng)周期工程質(zhì)量監(jiān)督員在日常工作中進(jìn)行日常檢查監(jiān)督，并依據(jù)以上7項(xiàng)表格輪流檢查或則隨機(jī)專項(xiàng)抽查其中某項(xiàng)每周至少1次，做好記錄，每季度由工程管理中心匯總整理評(píng)分一次。（六）工程質(zhì)量考評(píng)流程圖評(píng)分L工程總監(jiān)審核公司審批不合格通報(bào)與獎(jiǎng)懲處理?整頓、學(xué)習(xí)F合格通過考評(píng)附表一工程質(zhì)量管理監(jiān)控體系體制的建立和運(yùn)行考核評(píng)分表區(qū)域：分公司：考評(píng)時(shí)間：序號(hào)項(xiàng)目基本要求扣分原則得分1崗位確定分公司、分公司需明確設(shè)計(jì)類人員和督導(dǎo)類人員以及驗(yàn)收維護(hù)人員、質(zhì)量監(jiān)督員名單，可一人多職，但責(zé)任明確（2分）在崗時(shí)職責(zé)不明確2質(zhì)量監(jiān)督員職責(zé)履行分公司、分公司需明確設(shè)置專職或兼職的質(zhì)量監(jiān)督員，有專門時(shí)間從事施工質(zhì)量檢驗(yàn)工作（2分）沒有安排專門時(shí)間從事質(zhì)量檢驗(yàn)工作3內(nèi)部交接程序?qū)嵤顩r分公司、分公司內(nèi)部必須建立內(nèi)部交驗(yàn)程序，施工自檢合格之后，由質(zhì)量監(jiān)督員檢查驗(yàn)收，檢查以審核檔案為主配合工程質(zhì)量抽查，完成內(nèi)部交驗(yàn)。保留內(nèi)部交驗(yàn)記錄單（3分）沒有建立內(nèi)部交驗(yàn)程序，內(nèi)部交驗(yàn)流于形式4流程控制設(shè)計(jì)-審核-工程實(shí)施安全管理-工程檢查-工程檔案管理-工程驗(yàn)收-工程維護(hù)等重要環(huán)節(jié)都必須有人控制和管理（3分）流程中無(wú)人控制，無(wú)人把關(guān)說明:考核由質(zhì)量監(jiān)督員執(zhí)行，每月度至少考核一次。工程管理中心跟蹤考核數(shù)據(jù)的真實(shí)性。工程管理中心季度末派專人抽取部分分公司現(xiàn)場(chǎng)檢查。表格總分10分，季度得分=所有考核總分/考核次數(shù)。占季度綜合比例10%。質(zhì)量管理員每月度25日前提交。附表二客戶滿意度調(diào)查問卷編號(hào)：尊敬的客戶：您好！山東省中通感謝您一直以來對(duì)我公司的支持，為了提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)，我公司定期進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查，請(qǐng)您詳細(xì)填寫以下表格，提出您的寶貴意見，以便我們持續(xù)提高和改進(jìn)，更好地為貴公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)！客戶名稱：聯(lián)系地址：受訪人：E-mail:受訪時(shí)間：所在部門：職務(wù)：聯(lián)系電話：一、專項(xiàng)評(píng)價(jià)（以下項(xiàng)目若與本人無(wú)關(guān)或不甚了解時(shí)可以不進(jìn)行評(píng)價(jià)，或者轉(zhuǎn)交與相關(guān)人員評(píng)價(jià)。）具體項(xiàng)目很滿意滿意一般不滿意很不滿不滿意的原因1.市場(chǎng)人員素質(zhì)2.技術(shù)人員素質(zhì)3.問題響應(yīng)速度4.按期交付能力5.工程安裝6.維護(hù)保修7.用戶培訓(xùn)8.運(yùn)行穩(wěn)定性9.性能指標(biāo)10.產(chǎn)品功能11.產(chǎn)品同比價(jià)格12.解決方案13.方案設(shè)計(jì)14.技術(shù)交流效果15、您的整體滿意度二、綜合評(píng)價(jià)1.您認(rèn)為中通信息在本區(qū)域內(nèi)所處的位置領(lǐng)導(dǎo)位置領(lǐng)先位置中等位置相對(duì)落后十分落后-52.您對(duì)中通信息的競(jìng)爭(zhēng)伙伴如何很有實(shí)力較有實(shí)力相對(duì)一般相對(duì)較差總體很差3.您向其他人推薦中通信息的頻度一直推薦經(jīng)常推薦偶爾推薦從不推薦不愿推薦唯一選擇優(yōu)先選擇對(duì)比選擇很少選擇不再選擇十分信任相對(duì)信任相對(duì)一般不太信任很不信任三、建議和要求1、相比以往，我們哪方面有了長(zhǎng)足進(jìn)步？2、相比以往，我們哪方面有了明顯退步？3、中通信息相對(duì)其他競(jìng)爭(zhēng)伙伴最需加強(qiáng)的是？4、您對(duì)博中通信息還有什么建議和要求？*感謝您的寶貴意見！我們將會(huì)根據(jù)您的意見做出相應(yīng)改進(jìn)和反饋！*若您還有其它的需求敬請(qǐng)隨時(shí)垂詢服務(wù)熱線或E-mail給我們！*請(qǐng)選定項(xiàng)目的“”上打“/'。總體評(píng)分很滿意滿意一般不滿意很不滿30252010說明：考核由公司工程管理中心執(zhí)行，每半年一次，總分30分，占綜合比例的30%。公司組織，質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)收集提交。附表三工程質(zhì)量管理考核評(píng)價(jià)表（季度）區(qū)域：分公司：考核時(shí)間：考核檢查評(píng)語(yǔ)（市場(chǎng)銷售類人員）A（優(yōu)秀）B（良好）C（正常）D（需改進(jìn)）E（很差）方案設(shè)計(jì)綜合水平43210施工質(zhì)量'組織水平43210維護(hù)一次成功能力54320驗(yàn)收一次通過能力54320季度綜合評(píng)語(yǔ)、具體事例舉例說明：考評(píng)人得分結(jié)論說明：以上內(nèi)容由市場(chǎng)銷售類人員根據(jù)客戶對(duì)我們的反應(yīng)，客觀的對(duì)該區(qū)域的工程質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)。此表每季度進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，評(píng)E的必須舉出實(shí)例說明。季度總分10分。總得分在綜合評(píng)價(jià)占10%的比例?？荚u(píng)得A或B的每項(xiàng)加1分，可增加的總分為8分。質(zhì)量監(jiān)督員每季度末前收集提交。附表四工程文檔類管理評(píng)分表區(qū)域：分公司：考評(píng)時(shí)間：序號(hào)項(xiàng)目基本要求扣分原則得分1工程項(xiàng)目管理表項(xiàng)目管理表清晰，更新及時(shí)，不出現(xiàn)漏洞和錯(cuò)誤.（2分）有錯(cuò)誤或者更新不及時(shí)（每處1分）2方案收集方案收集及時(shí)，完整，分類清晰，方案有變更的，需及時(shí)保持更新.（2分）收集統(tǒng)計(jì)不完整、不更新（每處1分）3竣工資料文件收集存檔齊全，完整，與現(xiàn)場(chǎng)相符.材料清單準(zhǔn)確.（2分）收集統(tǒng)計(jì)不完整、不更新、不準(zhǔn)確（每處1分）4維護(hù)報(bào)表管理項(xiàng)目管理表清晰，完整，更新及時(shí)，不出現(xiàn)漏洞和錯(cuò)誤.（2分）收集統(tǒng)計(jì)不完整、不更新、不準(zhǔn)確（每處1分）5工程周報(bào)工程人員必須給工程經(jīng)理提交周報(bào)，并由分公司電子檔保存，以備隨時(shí)查驗(yàn).工程經(jīng)理必須給工程總監(jiān)提交周報(bào)，（1分）周報(bào)不完整、不齊全（每次1分）6主設(shè)備照片工程檔案必須有所有站點(diǎn)的主設(shè)備安裝位置照片,特殊情況初驗(yàn)前補(bǔ)齊。老站點(diǎn)年度內(nèi)補(bǔ)齊（2分）少一處或者是與實(shí)際安裝不符的扣1分7站點(diǎn)開通調(diào)測(cè)數(shù)據(jù)記錄站點(diǎn)調(diào)試開通數(shù)據(jù)，且必須提供設(shè)備底噪頻譜圖和設(shè)備輸出頻譜圖，特殊情況初驗(yàn)前補(bǔ)齊。老站點(diǎn)年度內(nèi)補(bǔ)齊（2分）缺少或者不完整，不真實(shí)（每次1分）8系統(tǒng)駐波測(cè)試必須提供站點(diǎn)天饋的系統(tǒng)駐波測(cè)試記錄，特殊情況初驗(yàn)前補(bǔ)齊。老站點(diǎn)年度內(nèi)補(bǔ)齊（2分）缺少或者不完整，不真實(shí)（每次1分）9工程隊(duì)管理協(xié)議簽定情況清晰完整,每站點(diǎn)施工前必須有工程經(jīng)理審批的開工申請(qǐng)單，比例控制符合公司規(guī)范要求。（1分）管理不善，比例失調(diào)（每次1分）10儀表管理儀表管理制度健全，建立儀表隨機(jī)卡,使用登記表，及儀表維護(hù)責(zé)任人（2分）儀表不維護(hù)，使用無(wú)記錄，沒有隨機(jī)卡（每次1分）11儀表資源利用率月度儀器儀表使用率不得低于60%（按月度工作日計(jì)算）（1分）儀表使用率低下（每次1分）12材料管理倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出賬目明晰，物料管理完整。領(lǐng)料退料記錄完整明確。（1分）缺少或者不完整，不真實(shí)（每次1分）說明：考核由質(zhì)量監(jiān)督員執(zhí)行，每月度至少考核一次。工程管理中心跟蹤考核數(shù)據(jù)的真實(shí)性。工程管理中心季度末派專人抽取部分分公司現(xiàn)場(chǎng)檢查。表格總分20分，季度得分=所有考核總分/考核次數(shù)。質(zhì)量管理員每月度25日前提交。附表五現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查評(píng)分表附表五區(qū)域：分公司：考評(píng)時(shí)間:序號(hào)檢查項(xiàng)目結(jié)果考評(píng)分1（檢查）月度內(nèi)工程開始后任意一周的工程項(xiàng)目管理表、維護(hù)記錄表登記是否及時(shí)建立更新？及時(shí)建檔得2分不及時(shí)建檔、未建檔得0s1分2（檢查）月度內(nèi)任意一周的SAP建檔數(shù)與開通設(shè)備數(shù)是否相符？完全相符得2分有不相符得0s1分3季度內(nèi)的新工程是否有內(nèi)部交驗(yàn)程序，是否經(jīng)過質(zhì)量監(jiān)督員驗(yàn)收，驗(yàn)收資料數(shù)據(jù)是否真實(shí)（抽檢3個(gè)站點(diǎn)）有內(nèi)部交驗(yàn)，有交驗(yàn)真實(shí)驗(yàn)收數(shù)據(jù)得5分有交驗(yàn)，無(wú)數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)不真實(shí)得2s4分無(wú)內(nèi)部交驗(yàn)程序得0s1分4（隨工跟蹤）施工方案是否有審核有，審核程序嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?s2分無(wú)得0分5（隨工檢查）工程實(shí)施中嚴(yán)格遵守方案施工，有施工變更填寫變更說明。嚴(yán)格按照方案施工得2分不十分嚴(yán)格得1分不按方案得0分6（隨工檢查）工程實(shí)施中工程督導(dǎo)對(duì)整體方案、站點(diǎn)情況的了解程度十分清楚得3分不完全清楚得1s2分不清楚得0分7（隨工檢查）工程實(shí)施中主設(shè)備的安裝主設(shè)備位置合理，安裝工藝美觀得3分位置、工藝一不符合規(guī)范每處扣1分扣完3分為止8（隨工檢查）工程實(shí)施中天饋安裝工藝安裝工藝美觀，符合規(guī)范得3分不符合規(guī)范每處扣1分扣完3分為止9（隨工檢查）工程實(shí)施中天饋駐波比測(cè)試，提供測(cè)試記錄（至少是每有源設(shè)備之后的系統(tǒng)駐波）有測(cè)試，能控制系統(tǒng)駐波3分不測(cè)試，局部測(cè)試不符合規(guī)范每處扣1分扣完3分為止10（隨工檢查）工程調(diào)測(cè)開通數(shù)據(jù)收集有完全合格的數(shù)據(jù)3分無(wú)開通記錄數(shù)據(jù)不符合規(guī)范每處扣1分扣完3分為止11（隨工體驗(yàn)）施工過程中是否保證良好的行為規(guī)范？（詢問督導(dǎo)和工人有關(guān)行為規(guī)范注意事項(xiàng)）有，整個(gè)過程行為規(guī)范得2分一般得1分無(wú)規(guī)范，施工雜亂無(wú)章0分考評(píng)人員日期總得分說明：此表為現(xiàn)場(chǎng)檢查用表格，總份30分?？己擞少|(zhì)量監(jiān)督員執(zhí)行，每月度至少考核一次。工程管理中心跟蹤考核數(shù)據(jù)的真實(shí)性。季度末工程管理中心專人抽取部分分公司現(xiàn)場(chǎng)檢查。季度得分=所有考核總分/考核次數(shù)。質(zhì)量管理員每月度25日前提交。附表六質(zhì)量事故評(píng)分表區(qū)域：分公司：考核時(shí)間：序號(hào)項(xiàng)目基本要求扣分原則得分1特別重大事故杜絕發(fā)生工程勘測(cè)、設(shè)計(jì)、施工中出現(xiàn)嚴(yán)重失誤以及損壞重大物品，或施工問題導(dǎo)致重大返工、對(duì)客戶造成嚴(yán)重影響的，受到招標(biāo)方通報(bào)的，扣5分2重大質(zhì)量事故努力杜絕，控制重大質(zhì)量事故發(fā)生工程勘測(cè)、設(shè)計(jì)、施工中出現(xiàn)嚴(yán)重失誤以及損壞重大物品，或施工問題導(dǎo)致重大返工、對(duì)客戶造成影響的，受到招標(biāo)方通報(bào)的，扣4分3嚴(yán)重質(zhì)量事故努力杜絕，控制重大質(zhì)量事故發(fā)生工程勘測(cè)、設(shè)計(jì)、施工出現(xiàn)嚴(yán)重失誤以及損壞物品，或施工問題導(dǎo)致返工、對(duì)客戶造成嚴(yán)重影響、存在隱患的，扣3分4一般質(zhì)量問題努力減少，控制重大質(zhì)量事故發(fā)生工程勘測(cè)、設(shè)計(jì)、施工出現(xiàn)失誤以及損壞物品，或施工問題導(dǎo)致返工、對(duì)客戶造成嚴(yán)重影響、存在隱患的，扣2分說明：考核由質(zhì)量監(jiān)督員執(zhí)行，信息來源可以是多方面的，經(jīng)過核實(shí)確定開始考核，每季度一次。工程管理中心跟蹤考核數(shù)據(jù)的真實(shí)性?？偡?分，扣完為止。隱瞞事故的直接扣除5分。半年度得分=所有考核總分/考核次數(shù)。質(zhì)量管理員每季度末提交。附表七驗(yàn)收一次性通過率考核評(píng)分表區(qū)域：分公司：考核時(shí)間:序號(hào)項(xiàng)目基本要求扣分原則得分1施工質(zhì)量控制流程是否具備施工質(zhì)量控制流程，是否按照流程來嚴(yán)格把關(guān)（2分）控制流程不清晰,不完整.控制不到位或缺少一個(gè)環(huán)節(jié)）2內(nèi)部交驗(yàn)內(nèi)部驗(yàn)收需按照招標(biāo)方所要求的標(biāo)準(zhǔn)制定出自己的驗(yàn)收規(guī)范，驗(yàn)收合格后申請(qǐng)招標(biāo)方驗(yàn)收（2分）內(nèi)部交驗(yàn)程序不完整，不清晰，資料不齊全.3維護(hù)效果控制一次維護(hù)后問題必須得到完全解決（10分）維護(hù)記錄反應(yīng)出相同故障一個(gè)月以內(nèi)出現(xiàn)往返多次維護(hù)視為維護(hù)無(wú)效果.4驗(yàn)收人員安排完全了解熟悉驗(yàn)收項(xiàng)目的方案，施工，設(shè)備狀況（1分）不熟悉方案、不清楚設(shè)備位置、不了解覆蓋區(qū)域、覆蓋效果5驗(yàn)收前自檢申請(qǐng)驗(yàn)收人員需按照招標(biāo)