XXX過(guò)程分析工作表（烏龜圖）如何做？④（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估）1、質(zhì)量記錄控制程序；2、管理職責(zé)管理程序；3、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用管理程序；4、數(shù)據(jù)分析及使用管理程序。5、糾正/預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)管理程序；6、不合格品控制程序。 、1、交付質(zhì)量問(wèn)題的及時(shí)處理2、實(shí)現(xiàn)過(guò)程不合格的及時(shí)處理3、系統(tǒng)審核不合格的及時(shí)處理4、持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)、指標(biāo)達(dá)成率＞80%5、持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)、指標(biāo)未達(dá)成糾正【XXX標(biāo)題糾正/預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)程序編號(hào)SAW-QP-36版本/修改次數(shù)A/1制定品保課實(shí)施日期10/03/20頁(yè)數(shù)2/61目的為對(duì)已出現(xiàn)的和潛在的不合格原因進(jìn)行分析，采取必要的措施，防止不合格的發(fā)生或再發(fā)生；以及在產(chǎn)品特性、成本及服務(wù)等方面采取措施進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，從而不斷提高產(chǎn)品、過(guò)程的質(zhì)量水平和顧客滿意度。2范圍本程序適用于本公司開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、過(guò)程控制和服務(wù)過(guò)程中，對(duì)已出現(xiàn)的或潛在的不合格，采取糾正和預(yù)防措施，以及進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的控制。3定義不合格一一沒(méi)有滿足某個(gè)規(guī)定的要求。（包括一個(gè)或多個(gè)質(zhì)量特性或質(zhì)量體系要素，偏離規(guī)定要求或缺少）。糾正措施一一為防止已出現(xiàn)的不合格、缺陷或其它不希望的情況再次發(fā)生，消除其原因所采用的措施。預(yù)防措施一一為防止?jié)撛诘牟缓细?、缺陷或其它不希望發(fā)生的情況的發(fā)生，消除其原因所采取的措施。持續(xù)改進(jìn)一一有別于糾正預(yù)防措施，是在滿足規(guī)定要求的基礎(chǔ)上更進(jìn)一步的提升。4職責(zé)品管部負(fù)責(zé)不合格/潛在不合格糾正和預(yù)防措施的歸口管理，負(fù)責(zé)預(yù)防和糾正措施實(shí)施過(guò)程中的跟蹤、協(xié)調(diào)、驗(yàn)證和評(píng)估；以及持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃的編制、跟蹤與驗(yàn)證。管理者代表負(fù)責(zé)公司內(nèi)重大的糾正和預(yù)防措施制定的組織，在全公司貫徹推行持續(xù)改進(jìn)的思想體系，協(xié)調(diào)跨部門(mén)的持續(xù)改進(jìn)工作。XXXX標(biāo)題糾正/預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)程序編號(hào)SAW-QP-36版本/修改次數(shù)A/1制定品保課實(shí)施日期10/03/20頁(yè)數(shù)3/6各有關(guān)部門(mén)按職能分配，負(fù)責(zé)本部門(mén)所需采取的糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施；以及持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目在本部門(mén)的實(shí)施、資料整理與報(bào)告工作。5程序內(nèi)容糾正/預(yù)防措施糾正預(yù)防措施提出時(shí)機(jī)：當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)糾正和預(yù)防措施單，并發(fā)給責(zé)任部門(mén)處理。當(dāng)顧客反饋信息的統(tǒng)計(jì)分析中已表明質(zhì)量有下降趨勢(shì)時(shí)；當(dāng)進(jìn)貨、過(guò)程和最終產(chǎn)品的不合格品信息的統(tǒng)計(jì)分析中已表明質(zhì)量有下降趨勢(shì)時(shí)；當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)不合格品時(shí)；當(dāng)內(nèi)審或外審不合格時(shí)；當(dāng)管理評(píng)審不符合時(shí)。原因分析：責(zé)任部門(mén)應(yīng)對(duì)不合格現(xiàn)象進(jìn)行分析，確定不合格產(chǎn)生的原因，并填入《糾正和預(yù)防措施單》中。糾正和預(yù)防措施的制定：針對(duì)不合格原因，責(zé)任部門(mén)制定糾正和預(yù)防措施，措施應(yīng)包括短期和長(zhǎng)期的。并規(guī)定責(zé)任人及完成期限。然后交給品管部進(jìn)行確認(rèn)。糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行：糾正和預(yù)防措施經(jīng)品管部確認(rèn)后，由責(zé)任部門(mén)遵照?qǐng)?zhí)行，并保留相關(guān)記錄。糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證：XXXX標(biāo)題糾正/預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)程序編號(hào)SAW-QP-36版本/修改次數(shù)A/1制定品保課實(shí)施日期10/03/20頁(yè)數(shù)4/6品管部對(duì)糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況的進(jìn)行監(jiān)控和驗(yàn)證。糾正和預(yù)防措施執(zhí)行后，品管部負(fù)責(zé)對(duì)措施的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，如未達(dá)到預(yù)期的效果，須重新作原因分析并制定新的措施，直到達(dá)到預(yù)期的效果為止。糾正和預(yù)防措施所引起的文件更改按《文件和資料控制程序》的規(guī)定執(zhí)行，培訓(xùn)按《人力資源管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。各相關(guān)部門(mén)可通過(guò)因果圖、排列圖、直方圖、數(shù)據(jù)分析等方法分析不合格產(chǎn)生的原因，從原因分析的結(jié)果出發(fā)，依據(jù)缺陷預(yù)防采取糾正措施，并對(duì)實(shí)施情況予以驗(yàn)證。必要時(shí)，責(zé)任部門(mén)應(yīng)成立8D小組，采用8D方法來(lái)解決問(wèn)題。重大的預(yù)防措施（涉及體系調(diào)整或涉及投資）應(yīng)經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施。涉及多個(gè)部門(mén)的預(yù)防措施應(yīng)提交管理者代表批準(zhǔn)。糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行達(dá)到預(yù)期效果后，必須及時(shí)更新FMEA。持續(xù)改進(jìn)公司領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)宣傳教育，貫徹持續(xù)改進(jìn)的思想。當(dāng)過(guò)程穩(wěn)定，產(chǎn)品符合規(guī)范要求，制造能力和產(chǎn)品特性可以接受時(shí)，應(yīng)進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，以減少變差，降低成本和改善服務(wù)，最終使顧客滿意。持續(xù)改進(jìn)的時(shí)機(jī)：品管部負(fù)責(zé)收集管理評(píng)審中提出的、內(nèi)部審核或外審中提出的改進(jìn)要求及通過(guò)對(duì)過(guò)程測(cè)量、產(chǎn)品測(cè)量的數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)上提出的持續(xù)改進(jìn)要求。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集顧客對(duì)產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的要求或建議及通過(guò)對(duì)顧客滿意度的測(cè)量分析提出持續(xù)改進(jìn)建議。其他各部門(mén)負(fù)責(zé)收集本部門(mén)在工作自查過(guò)程中針對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題提出的改進(jìn)建議。持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃的制定：XXXX標(biāo)題糾正/預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)程序編號(hào)SAW-QP-36版本/修改次數(shù)A/1制定品保課實(shí)施日期10/03/20頁(yè)數(shù)5/6品管部組織相關(guān)部門(mén)，對(duì)于需要改進(jìn)的項(xiàng)目進(jìn)行分析，并制定改進(jìn)計(jì)劃，呈報(bào)總經(jīng)理審批。持續(xù)改進(jìn)應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，采取優(yōu)先減少計(jì)劃。計(jì)劃中應(yīng)包括項(xiàng)目及目標(biāo)、改進(jìn)方法、責(zé)任部門(mén)、進(jìn)度要求等；對(duì)于持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)，要求是可以量化的；改進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施:重大及系統(tǒng)性的持續(xù)改進(jìn)由品管部在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下組織有關(guān)部門(mén)按總經(jīng)理批準(zhǔn)后的《持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃》實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，并編制《持續(xù)改進(jìn)報(bào)告》。管理評(píng)審提出的持續(xù)改進(jìn)要求由品管部組織各有關(guān)部門(mén)實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。內(nèi)部審核、外審提出的持續(xù)改進(jìn)要求由各責(zé)任部門(mén)組織進(jìn)行分析、制訂措施并負(fù)責(zé)實(shí)施，并編制《持續(xù)改進(jìn)報(bào)告》。業(yè)務(wù)部將收集到的顧客提出的改進(jìn)要求或建議傳遞到相關(guān)部門(mén)，各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人組織本部門(mén)人員進(jìn)行分析、制訂措施，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并編制《持續(xù)改進(jìn)報(bào)告》。各部門(mén)在自查或?qū)^(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量中收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行整理，并在進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上提出的改進(jìn)建議或措施，由部門(mén)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，并編制《持續(xù)改進(jìn)報(bào)告》。改進(jìn)效果的驗(yàn)證：管理者代表負(fù)責(zé)重大及系統(tǒng)性的質(zhì)量改進(jìn)的驗(yàn)證。非重大及系統(tǒng)性的質(zhì)量改進(jìn)由活動(dòng)的實(shí)施部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)驗(yàn)證。經(jīng)過(guò)驗(yàn)證證明不能滿足要求的由原活動(dòng)的實(shí)施部門(mén)重新制訂措施,并組織實(shí)施。公司每年組織全公司職工開(kāi)展合理化建議活動(dòng)、或零缺陷活動(dòng)等，由人事行政部負(fù)責(zé)，收集和落實(shí)改進(jìn)建