產品退貨管理規(guī)定為了加強已銷產品的退貨管理，明確責任，確保產品退貨管理規(guī)范化，并做到有章可循，特制定本規(guī)定。一、適用范圍本辦法僅適用于公司所有經銷商、客戶的退換貨。二、退/換貨原則：不允許退換貨原則無質量問題的產品原則上不能退貨。因客戶人為過失和管理不善造成的包裝變形或破損、產品污染、鼠害破損等情況導致的受損產品不允許退貨。超過保質期的產品一律不允許退貨。允許退換貨原則在產品標簽保質期內出現質量問題的產品，客戶可無條件退貨。滯銷、商店（公司）倒閉、轉產或因貨款有風險而采取的主動撤貨等等因素造成的退貨則由該銷售部門自行處理消化；如系因業(yè)務員的嚴重失職造成的，還需追究業(yè)務員的失職責任，由其賠償相關損失。因客戶原因要求與公司協商退/換貨，而又經公司總經理批準的。由于運輸造成包裝破損嚴重，無法繼續(xù)銷售的產品。因銷售策略原因或其他確需退貨的產品。由于工作失誤造成發(fā)錯貨或送錯貨，但未超過退換期的產品。三、職責國內業(yè)務部、外貿部負責提出退貨申請并實施;質檢員負責對退貨產品的質量檢查；倉儲部門負責退貨產品的管理；財務部負責退貨產品帳物相符情況的控制和檢查；綜合管理部負責對本制度有效執(zhí)行的監(jiān)督與考核。四、退貨操作流程市場發(fā)現產品質量問題時，銷售部門該市場負責人必須第一時間內向生產部反饋真實情況，并寄樣回公司備案及盡快將同批次產品統(tǒng)計數據報給生產部，根據生產部處理意見進行處理（退回公司或異地銷毀等），對該批次產品進行質量鑒定時，以生產部收到該樣品時間為準。備注：市場發(fā)現產品質量嚴重變劣，而寄回樣品給生產部，生產部也就此樣品做出質量鑒定，認為此退貨樣品不可回收，只能銷毀，該銷售市場負責人申請此批貨品異地銷毀，不需退回公司本部；因產品質量（包括外包裝破損）原因造成的退貨，由國內業(yè)務部、外貿部授權人填寫《產品退貨申請表》，在此表中表明退貨單位、產品名稱、規(guī)格型號、數量、退貨原因后，報公司總經理批準，國內業(yè)務部、外貿部根據批準意見辦理。因經銷商破產或資金發(fā)生困難等原因造成的退貨，由國內業(yè)務部、外貿部授權人填寫《產品退貨申請表》，在此表中表明退貨單位、產品名稱、規(guī)格型號、數量、退貨原因后，報公司分管銷售副總經理審核，并根據具體情況出具處理意見，報總經理批準，國內業(yè)務部、外貿部根據批準意見辦理。因銷售策略或發(fā)錯貨等原因，但未超過3個月期限的產品退貨，報分管銷售負責人審核，總經理批準。在未接到公司領導批準的處理意見前，應禁止辦理退貨，倉管員也應拒絕收貨入庫，否則視情節(jié)情況，對責任部門和責任人員進行嚴厲處罰。依照公司領導的處理意見，對允許退回的產品，待產品到達倉庫后，由國內業(yè)務部或外貿部、質檢員及倉管員共同進行清點，國內業(yè)務部、外貿部應根據清點情況認真填寫《產品退貨清點表》，并建立產品退貨臺賬備查。國內業(yè)務部、外貿部應對退貨單位的準確性及返回原因負責，倉管員應對退回產品名稱、規(guī)格型號、數量負責，質檢員對所接受產品的外觀質量狀況負責。財務部負責核對退貨產品與《產品退貨申請表》所列與退貨產品是否一致，準確無誤后，準許放置退貨產品區(qū)。五、退貨產品的處置倉庫保管員對退貨產品的處理：產品退回后，應存放在退貨庫，掛待檢狀態(tài)標志。檢查品名、規(guī)格、產品批號、數量與《退貨產品通知單》是否相符。特別是尾數及已拆箱的退回產品要檢查每一最小包裝的品名、規(guī)格、產品批號、數量，防止差錯、混藥，退回產品應按每個品種，每個批號分別存放。同一產品同一批號不同渠道的退貨應分別記錄、存放和處理。倉庫保管員填寫退貨記錄，內容應至少包括：品名、產品批號、規(guī)格、數量、退貨單位及地址、退貨原因及日期、最終處理意見。如有不符，立即通知退貨部門。倉庫保管員填寫《請檢單》，交質檢員QA。質檢員對退貨產品的處理：非質量原因造成的退貨產品，如外觀無明顯變化，質檢員應于2個工作日對退貨產品作出檢查結論，若同意繼續(xù)銷售，倉儲部們應放置于產品合格區(qū)，填寫庫卡標識。非質量原因造成的退貨產品，若外包裝破損嚴重或經過長期存放，質檢員應于2個工作日對退回的產品作出檢查結論；達不到入庫標準時，國內業(yè)務部、外貿部應及時下達《退貨產品重新包裝審批表》進行翻箱，翻箱產品經檢驗合格后，準予入庫放置于合格區(qū)繼續(xù)銷售。因質量問題造成的退貨產品，質檢員應于3個工作日，對退貨產品作出檢查結論，并按質量原因更換對應產品；檢驗合格的，質檢員應對退貨產品重新包裝方案進行質量風險評價，評價結果報國內業(yè)務部、外貿部審核確認，認為可以返工的，下達《退貨產品重新包裝審批表》通知生產部。生產部接到《退貨產品重新包裝審批表》，組織人員對產品包裝進行清理，損壞的包裝進行更換，重新包裝過程中，由質檢員對整個過程進行監(jiān)控，確認合格后，填寫《成品檢驗報告書》，交質量受權人簽字后準予放行。倉庫保管員接到準予放行通知時，移至相應要求的成品倉庫貯存、發(fā)運。退貨產品因質量狀態(tài)較差，即使返工返修也無法達到銷售標準時，由國內業(yè)務部、外貿部提出的處置意見，報總經理批準后進行處置。六、檢查與考核國內業(yè)務部、外貿部是本規(guī)定實施過程中的第一責任部門，應根據本規(guī)定制定詳細的產品退貨流程和考核細則，并報綜合管理部備案。財務部要不定期的對成品庫進行檢查，如發(fā)現成品庫退貨產品區(qū)存放未有處理意見的退貨產品，由此造成的經濟損失由國內業(yè)務部、外貿部承擔。公司其他綜合管理部門不定期對成品庫進行綜合性檢查，發(fā)現成品庫退貨產品區(qū)達不到規(guī)范要求或管理混亂，在實施考核時可加大扣罰力度。為強化管理者的責任，在經濟處罰時，按部門主要負責人承擔60%，直接責任人承擔40%的原則實施。七、附則本規(guī)定由綜合管理部負責解釋。本規(guī)定自2014年2月1日起實施。原規(guī)定取消。附：《產品退貨申請表》、《產品退貨清點表》《產品退貨清點表》各一份附表一：產品退貨申請表退貨原因授權填寫人：部門領導審核：處理意見銷售副總或總工師