萍鄉(xiāng)市松潤(rùn)化工填料有限公司文件編號(hào)：SR-QMS.A-2014質(zhì)量手冊(cè)（依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001:2008編制）編制：編制組審核：胡濤批準(zhǔn)：黃乃松2014年03月01日發(fā)布2014年03月01日實(shí)施中國(guó)萍鄉(xiāng)中國(guó)萍鄉(xiāng)萍鄉(xiāng) 萍鄉(xiāng)市松潤(rùn)化工填料有限公司 質(zhì)量手冊(cè)SR-QMS.A-2014 第3頁(yè)共46頁(yè)第第頁(yè)共46頁(yè)析方法。統(tǒng)計(jì)記錄的管理對(duì)于數(shù)據(jù)分析記錄的管理歸口交由公司辦公室統(tǒng)一進(jìn)行管理。改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)公司利用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審等活動(dòng)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性?！?.5.2糾正措施控制程序目的對(duì)已發(fā)生的不合格采取糾正措施，以消除不合格原因防止不合格再發(fā)生。范圍適用于公司對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程中發(fā)生的不合格所采取和實(shí)施糾正措施。職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)不合格的評(píng)審、糾正措施的驗(yàn)證與評(píng)價(jià)；各部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施糾正措施。程序管理者代表按本手冊(cè)第8.3章“不合格品控制程序”的要求處置不合格后，還應(yīng)視其發(fā)生所造成的損失程度、影響范圍，組織對(duì)其進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審的結(jié)果即確定不合格品的嚴(yán)重程度。各部門(mén)應(yīng)對(duì)產(chǎn)生的不合格，從“人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)”等方面進(jìn)行原因分析，并選用適宜的統(tǒng)計(jì)方法確定不合格的原因，及提出適宜的糾正措施。a）公司辦公室會(huì)同生產(chǎn)部對(duì)管理評(píng)審、外部審核、過(guò)程監(jiān)視發(fā)現(xiàn)的不合格，填寫(xiě)［糾正和預(yù)防措施處理單］,確定責(zé)任部門(mén)；由責(zé)任部門(mén)分析原因，制定糾正措施并實(shí)施，辦公室后續(xù)驗(yàn)證實(shí)施效果。b）對(duì)在監(jiān)視和測(cè)量中，發(fā)現(xiàn)的不合格及產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，由質(zhì)檢部填寫(xiě)［糾正和預(yù)防措施處理單］,確定責(zé)任部門(mén)；由責(zé)任部門(mén)分析原因，制定糾正措施并實(shí)施，化驗(yàn)分析室會(huì)同生產(chǎn)部后續(xù)驗(yàn)證實(shí)施效果。c）對(duì)顧客投訴，由業(yè)務(wù)部填寫(xiě)［糾正和預(yù)防措施處理單］,轉(zhuǎn)辦公室確認(rèn)并確定責(zé)任部門(mén)，由責(zé)任部門(mén)分析原因、制定糾正措施并實(shí)施，公司辦公室后續(xù)驗(yàn)證實(shí)施效果并將結(jié)果反饋給相關(guān)部門(mén)，相關(guān)部門(mén)及時(shí)轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。d）當(dāng)采購(gòu)物品出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)，供應(yīng)部填寫(xiě)［糾正和預(yù)防措施處理單］,通知供方,要求供方進(jìn)行原因分析，并將糾正措施反饋給生產(chǎn)部，質(zhì)檢部對(duì)其糾正措施進(jìn)行后續(xù)驗(yàn)證。e）對(duì)內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不合格，由審核組發(fā)出［不符合報(bào)告］,執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》,8.524.3辦公室應(yīng)會(huì)同各部門(mén)評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求，涉及成本投入的糾正措施，應(yīng)報(bào)管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能實(shí)施。各相關(guān)部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)確定和實(shí)施所需的措施，適當(dāng)時(shí)，可能涉及更新文件。各相關(guān)部門(mén)應(yīng)記錄任何調(diào)查和所采取措施的結(jié)果于［糾正和預(yù)防措施處理單］中。.6辦公室負(fù)責(zé)對(duì)所采取的糾正措施的驗(yàn)證，及隨后糾正措施和具有效性的評(píng)價(jià)。.7糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。評(píng)價(jià)的結(jié)果表明糾正措施無(wú)效時(shí)，應(yīng)按本程序第8.5.2.4.2條重新進(jìn)行?！?.5.3預(yù)防措施控制程序目的消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生。范圍適用于公司對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)中潛在不合格的預(yù)防措施制訂和實(shí)施。職責(zé)生產(chǎn)部會(huì)同質(zhì)檢部負(fù)責(zé)潛在不合格預(yù)防措施的評(píng)審、驗(yàn)證與實(shí)行；各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施預(yù)防措施。程序生產(chǎn)部按本手冊(cè)第8.4章“數(shù)據(jù)分析”的要求確定潛在不合格品及其原因。各相關(guān)部門(mén)應(yīng)對(duì)產(chǎn)生的潛在不合格，從“人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)”等方面進(jìn)行原因分析，并選用適宜的統(tǒng)計(jì)方法確定潛在不合格的原因，及提出適宜的預(yù)防措施。生產(chǎn)部應(yīng)會(huì)同各相關(guān)部門(mén)評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求，涉及成本投入的預(yù)防措施，應(yīng)報(bào)管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能實(shí)施。各相關(guān)部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)確定和實(shí)施所需的措施，適當(dāng)時(shí)，可能涉及更新文件。為實(shí)施質(zhì)量不合格不符合的識(shí)別，由生產(chǎn)質(zhì)檢部牽頭，對(duì)質(zhì)量管理體系，進(jìn)行制度性的檢查，具體是：a）每半年進(jìn)行一次制度落實(shí)的檢查，如檢查生產(chǎn)管理制度、設(shè)備管理制度，防火管理方案等；b）每季度進(jìn)行一次檢驗(yàn)落實(shí)的檢查，如各檢驗(yàn)規(guī)程；c）每季度進(jìn)行一次環(huán)境情況的檢查，績(jī)效評(píng)價(jià)；d）每10?15天進(jìn)行一次日常質(zhì)量控制狀況的的檢查。各相關(guān)部門(mén)應(yīng)記錄任何調(diào)查和所采取措施的結(jié)果于［糾正和預(yù)防措施處理單］中。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)所采取的預(yù)防措施的驗(yàn)證，及隨后預(yù)防措施和