經(jīng)典word整理文檔，僅參考，雙擊此處可刪除頁眉頁腳。本資料屬于網(wǎng)絡(luò)整理，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除，謝謝！2001年11月目錄一新建合同流程二新建商品流程三供應(yīng)商資料變更流程商品資料變更流程食品、百貨補貨流程生鮮補貨流程四五六七贈品訂貨流程八特殊進價商品流程收貨流程九十供應(yīng)商退貨流程收貨部發(fā)現(xiàn)審核后的驗收單差異流程商品報損流程十一十二十三十四十五十六十七十八十九二十二十一二十二二十三二十四二十五二十六二十七二十八二十九收銀流程聯(lián)營銷售流程顧客退換貨流程組合銷售流程DM促銷調(diào)價流程店內(nèi)促銷流程單品促銷折讓流程單品時點促銷折讓流程商品削價處理流程進／售價調(diào)價流程贈品領(lǐng)用流程行政領(lǐng)用流程供應(yīng)商領(lǐng)用流程銷售領(lǐng)用流程會員卡申領(lǐng)流程財務(wù)驗收單記帳核算流程結(jié)算流程說明：本流程是用于與信息系統(tǒng)相關(guān)的業(yè)務(wù)流程，與系統(tǒng)無關(guān)的業(yè)務(wù)流程未包括其中。第2頁共66頁一、新建合同流程1.2.本地采購填寫合同和供應(yīng)商資料單，部門經(jīng)理簽字。資料帶到總部采購部；3.4.采購總監(jiān)審核，并簽字確認。傳真供應(yīng)商資料單到錄入組；5.合同一份傳財務(wù)、合同一份傳資料室；6.(進入采購管理子系統(tǒng)/合同管理/新建合同/新建單據(jù)中錄入)7.財務(wù)核對合同正本，在系統(tǒng)中進行合同審核，生效；(進入采購管理子系統(tǒng)/合同管理/物價審核合同中審核)8.錄入員將傳真的供應(yīng)商資料單存檔備查。第3頁共66頁（二）、合同資料表格部門：年月，日公司電話聯(lián)系人郵政編碼帳號合資、合作、有限責任納稅號質(zhì)檢證號一般納稅人標志一般／小規(guī)模納稅人支票、銀行轉(zhuǎn)帳、電匯、默認結(jié)算方式現(xiàn)金、匯票分段扣項類型點數(shù)（%）或金額制單人：部門經(jīng)理：采購經(jīng)理：采購總監(jiān)：第4頁共66頁（三）、新建合同流程圖合同一份傳資料室統(tǒng)中合同審核，生效做合同審核錄入員將單據(jù)存檔備第5頁共66頁二、新建商品流程1.采購員與供應(yīng)商談定交易條件及確定品項后，填寫商品資料單；2.本地采購確定品項后，填寫商品資料單。傳真?zhèn)鞯讲少彶俊?.4.采購總監(jiān)審核，并簽字確認。傳真商品資料單到錄入組；5.單審核；(進入采購管理子系統(tǒng)/合同管理/新建合同/增加中錄入)a)如是原有供應(yīng)商，直接在該供應(yīng)商里增加新品；b)如是新建供應(yīng)商，先做供應(yīng)商資料錄入，再錄入新品；6.錄入員在系統(tǒng)中做質(zhì)檢審核、物價審核；(進入采購管理子系統(tǒng)/合同管理/質(zhì)檢審核合同/商品明細數(shù)據(jù)中審核)7.財務(wù)進行審核，最終審核生效；(進入采購管理子系統(tǒng)/合同管理/質(zhì)檢審核合同/商品明細數(shù)據(jù)中審核)8.錄入員將審核的商品（新建）資料明細單存檔備查。第6頁共66頁（二）、商品資料單年月日小類0=自營1=聯(lián)營(不管理庫存)品牌編號默認件裝條碼售價結(jié)算方式首次訂貨數(shù)量試銷期首次訂貨日期交貨周期填單人：天填單人部門經(jīng)理：采購經(jīng)理：采購總監(jiān)：第7頁共66頁新建商品流程圖錄入員錄入、保存，核對后做制單審核、質(zhì)檢審核、物價審核錄入員將單據(jù)存檔備商品訂單流程查第8頁共66頁三、供應(yīng)商資料變更流程此流程適合于，供應(yīng)商合同資料內(nèi)容的變更工作。流程與“新建合同流程”相同，需填寫合同資料表格。四、商品資料變更流程此流程適合于，商品資料內(nèi)容的更改工作。流程與“新建商品流程”相同。需填寫商品資料單第9頁共66頁五、食品、百貨補貨流程此流程適合于，食品、百貨的人工補貨工作。1.理貨員核實庫存量及日均銷售量，確定補貨量，并填寫補貨申請表；2.樓面主管依據(jù)日均銷售量及庫存量審核補貨數(shù)量并確定訂貨量，簽字確認；3.樓面經(jīng)理依據(jù)日均銷售量及庫存量審核補貨數(shù)量并確定訂貨量，簽字確認；4.錄入員錄入員根據(jù)樓面主管審核后的補貨申請表上的訂貨量錄入，保存；(進入采購管理子系統(tǒng)的采購管理中的訂貨目錄里錄入)5.總部采，由采購部門經(jīng)理修改確認后，Email到錄入組，預(yù)訂貨單傳真給供應(yīng)商。6.錄入員在系統(tǒng)中進行單據(jù)修改審核，生成訂貨單；訂貨單未改動：錄入員錄入員根據(jù)審核后的訂貨單在系統(tǒng)中進行單據(jù)審核確定工作；訂貨單改動：錄入員錄入員根據(jù)審核后的訂貨單在系統(tǒng)中進行修改，進行單據(jù)審核工作；7.本地采購，錄入員打印審核后的訂貨單，并將訂貨單傳真給供應(yīng)商進行訂貨，并確認對方已收到；8.錄入員將資料存檔備查。部門：年月日DMS商品編號單位庫存數(shù)量備注申請人：主管：經(jīng)理：采購部經(jīng)理：第10頁共66頁樓面主管、經(jīng)理審核并簽字錄入員錄入生成預(yù)訂貨單采購部門經(jīng)理修改、審核并簽字預(yù)訂貨單傳真給供應(yīng)商錄入員在系統(tǒng)中進行單錄入員將資料存檔備查第11頁共66頁六、生鮮補貨流程此流程適合于，永續(xù)訂單（無訂單）形式的補貨工作。某供應(yīng)商第一次下永續(xù)訂單時，需對其經(jīng)營的所有商品下訂單。如有新品增加，需對其經(jīng)營的所有商品重新下訂單。1.主管根據(jù)庫存情況填寫永續(xù)訂單，填寫清楚初定進價、數(shù)量等；2.樓面經(jīng)理審核永續(xù)訂單的初定進價、數(shù)量等，并簽字確認；3.主管將樓面經(jīng)理審核后的永續(xù)訂單傳真給供應(yīng)商；4.主管確認供應(yīng)商已收到訂單；5.供應(yīng)商送貨時，主管根據(jù)商品的品質(zhì)及當天的批發(fā)價格與供應(yīng)商確定進價；6.收貨部按無訂單收貨流程收貨。樓面主管填寫永續(xù)訂單樓面經(jīng)理審核永續(xù)訂單主管將永續(xù)訂單傳真給供應(yīng)商送貨時主管根據(jù)商品的品質(zhì)等同供應(yīng)商協(xié)商進價收貨部按無訂單收貨流程操作收貨第12頁共66頁七、贈品訂貨流程此流程適合于，贈品訂貨工作。供應(yīng)商提供的各種贈品，都必須下贈品訂單。用于銷售的的贈品，需建立相應(yīng)的分類的商品資料，有售價、進價為零；用于非銷售的贈品，需建立第9部類的商品資料，售價和進價都為零。1.系統(tǒng)中建立贈品編號，建立贈品流程與新品建立流程相同；2.在做訂貨申請流程（含贈品的商品）時，同時做贈品訂貨工作；3.贈品訂貨流程與商品訂貨流程相同。部門：管理部類：廠商名稱售價訂貨量商品編號商品名稱年月日申請人：采購主管：第13頁共66頁八、特殊進價商品流程此流程適用于，供應(yīng)商單批次給予公司的優(yōu)惠進價商品，在系統(tǒng)中訂貨時進價更改，售價不可改變。此流程與食品、百貨補貨流程相同（在特價商品中錄入部門：管理部類：商品名稱有效期：廠商編號年月日結(jié)算方式銷售單位原進價現(xiàn)進價庫存量訂貨量主管：采購經(jīng)理：采購總監(jiān)：第14頁共66頁九、收貨流程貨、贈品收貨下補貨訂單和商品到門店收貨部商品進價調(diào)整收貨部根據(jù)訂單編號打印《商品預(yù)驗收單》三聯(lián)商品數(shù)量大于訂貨數(shù)量商品數(shù)量允許小于或等于訂貨數(shù)量。商品價格不能改變。緊急收貨流程填寫商品實數(shù)并在《商品預(yù)驗收單》簽字。驗收單》一聯(lián)，待換正式單品驗收單》三聯(lián)，蓋章《商品驗收單》供應(yīng)商簽字一聯(lián)、及《送貨單》財務(wù)審核記賬第15頁共66頁貨單》和商品到門店收貨部收貨部根據(jù)以前的驗收單打印《商品預(yù)驗收單》三聯(lián)《商品預(yù)驗收單》一聯(lián)到樓面提貨品驗收單》三聯(lián)，蓋章一聯(lián)、及《送貨單》財務(wù)審核記賬第16頁共66頁使用權(quán)限：需樓面填寫緊急驗收申請單，經(jīng)部門經(jīng)理批準，方可使用。并需在做完收貨后，傳真緊急驗收單到營采中心備查。1.緊急驗收申請單部門：供應(yīng)商名稱：商品名稱廠商編號：進價數(shù)量說明申請人：樓面經(jīng)理：收貨部主管：第17頁共66頁2.緊急收貨流程供應(yīng)商持《送貨單》和商品到門店收貨部樓面填寫《緊急驗收申請單》二聯(lián)，經(jīng)理簽字供應(yīng)商、收貨部（樓面、統(tǒng)調(diào)）四方驗收商品，填寫商品價格、實數(shù)并在《緊急預(yù)驗收單》簽字?！毒o急預(yù)驗收單》一聯(lián)到樓面提貨貨單》各一聯(lián)，財務(wù)審核記賬貨單》各一聯(lián)，收貨部保存《緊急驗收單》到營采中心備案。第18頁共66頁和贈品到門店收貨部收貨部根據(jù)訂單編號打印《贈品預(yù)驗收單》三聯(lián)贈品驗收要求：贈品數(shù)量允許小于或等于訂貨數(shù)量。贈品進價為0不能改變。供應(yīng)商、收貨部（樓面、統(tǒng)調(diào)）四方驗收商品，填寫贈品實數(shù)并在《贈品預(yù)驗收單》簽字?！顿浧奉A(yù)驗收單》一聯(lián)到樓面提貨正式單《贈品驗收單》一聯(lián)，及《贈品預(yù)驗收單》一聯(lián)，收貨部保存一聯(lián)、及《送貨單》財務(wù)審核記賬第19頁共66頁年月日供應(yīng)商號碼：商品類別：送貨人：審核：第20頁共66頁十、供應(yīng)商退貨流程1.收貨部可以拒絕收退貨；2.貨物與退貨手工申請單同行到收貨部；3.退貨商品歸位、退貨資料歸檔應(yīng)有明顯標識；4.供應(yīng)商接收退貨時，需登記身份證號或車牌號；部門：申請人：樓面經(jīng)理：年月日第21頁共66頁樓面人員手工填寫退貨申請單，隨貨到收貨部收貨部傳真手工退貨申請單到采購部成退貨通知單配送中心退貨流程供應(yīng)商憑退貨通知單一聯(lián)待換退貨單配送中心知單一聯(lián)歸檔聯(lián)交財務(wù)記帳第22頁共66頁十一、收貨部發(fā)現(xiàn)審核后的驗收單差異流程此流程適合于，收貨部收貨、退貨驗收單審核后，發(fā)現(xiàn)差異的處理流程。與總部聯(lián)系使用傳真。收貨部將驗收單（系統(tǒng)內(nèi)）審核后發(fā)現(xiàn)有差異，找出原因并記錄下來。1.實際驗收數(shù)量與送貨數(shù)量不相符（1）.實際收貨數(shù)量比送貨明細單數(shù)量少a.查明原因，確認實際收貨數(shù)量比送貨明細單數(shù)量少b.理。廠商在緊急驗收單上簽字確認；c.聯(lián)存檔備查、一聯(lián)上交財務(wù)部對賬；（2）.收貨數(shù)量比送貨明細單數(shù)量多a.查明原因，確認實際收貨數(shù)量比送貨明細單數(shù)量多b.經(jīng)運營總監(jiān)同意后，做退貨單減去相差數(shù)量，收貨部做空退處理。廠商在退貨單上簽字確認；c.檔備查，一聯(lián)上交財務(wù)部對賬；2.實際進價與送貨單進價不相符（1）.廠商送貨明細單進價錯誤a.查明原因，確認是廠商送貨明細單進價錯誤；b.廠商更改送貨明細單進價，并簽字確認；c.收貨部將送貨明細單及一聯(lián)驗貨單交財務(wù)部對帳。（2）.驗收單進價錯誤a.查明原因，確認是驗收單錯誤；b.經(jīng)運營總監(jiān)同意后；c.經(jīng)銷財務(wù)做廠商應(yīng)付賬款沖減，廠商簽字；d.代銷財務(wù)做庫存商品調(diào)價（進入商品調(diào)價界面調(diào)價單確認，廠商簽字。3.單商品明細與廠商送貨明細單商品明細不相符a.查明原因，確認正確的商品品項、進價、實際收貨量；b.認；c.商送一份正確的送貨明細單并在兩張單據(jù)上簽字確認。第23頁共66頁收貨部審核員審核驗貨單后發(fā)現(xiàn)差異收貨部審核員找出差異原因并記錄確認實際收貨數(shù)量比送貨明細單數(shù)量少查明原因，確認驗收單進價錯誤代銷做庫存商品調(diào)價收貨部將單據(jù)上交財務(wù)部對帳，并留一聯(lián)存檔備查第24頁共66頁十二、商品報損流程此流程適合于，店內(nèi)銷售的商品由于破損或過期，需報損時的工作流程。1.樓面主管填寫報損申請單，填寫清楚商品編號、名稱、報損數(shù)量、報損原因等項；2.樓面經(jīng)理審核報損申請單，并簽字確認；3.錄入員根據(jù)樓面經(jīng)理審核后的報損申請單錄入，保存后打印報損單；4.店長審核報損單，并簽字確認；5.錄入員根據(jù)店長審核后的報損單在系統(tǒng)中審核，并留一聯(lián)存檔備查；6.簽字并各留一聯(lián)存檔備查；7.樓面持報損單及報損商品出稽核門；8.樓面到指定位置將報損商品銷毀。部門：管理部類：商品名稱年月日申請人：部門經(jīng)理：店長：第25頁共66頁主管填寫報損申請單錄入員錄入報損申請單，保存后打印報損單（三聯(lián)）錄入員留一聯(lián)存檔報損單一聯(lián)傳財務(wù)樓面到指定位置將報損商品銷毀第26頁共66頁十三、收銀流程此流程適合于，店內(nèi)收銀員的POS機操作流程。按“現(xiàn)金”鍵，放入備用金輸入會員卡或輸入商品資料結(jié)款服務(wù)下一位顧客第27頁共66頁1.收銀員需根據(jù)窗口提示輸入正確的收銀員登錄（聯(lián)機）圖一收銀員登錄（脫機）圖二2.3.4.5.于6.第28頁共66頁POS機號：信息區(qū)特顯區(qū)輸入收銀區(qū)待收：聯(lián)機狀態(tài)行銷售前狀態(tài)7.POS機號：收銀員：交易號：（掛單1）日期：商品名功能鍵：規(guī)格：單位：單價：數(shù)量：金額：應(yīng)收：輸入：已收：銷售前狀態(tài)系統(tǒng)不允許掛空單。有掛單時，屏幕上方日期前會顯示“掛單18.第29頁共66頁商品名功能鍵：規(guī)格：單位：單價：數(shù)量：金額：更改密碼應(yīng)收：輸入：待收：聯(lián)機請輸入您的新密碼注：密碼更改后，狀態(tài)行提示密碼已被更改！按任意鍵繼續(xù)…209.））10.））11.第30頁共66頁加12.商品名功能鍵：規(guī)格：單位：單價：數(shù)量：金額：POS機解鎖應(yīng)收：輸入：待收：聯(lián)機POS解鎖，請輸入用戶密碼13.0100后商品名功能鍵：規(guī)格：單位：單價：數(shù)量：金額：銀行卡類型：01應(yīng)收：輸入：第31頁共66頁請輸入銀行卡類型聯(lián)機14.會員卡：POS機號：商品名功能鍵：規(guī)格：單位：單價：數(shù)量：金額：會員卡：xxxxxxxxx持卡人：HEROIN會員卡應(yīng)收：輸入：請刷卡聯(lián)機注：藍色字為輸入卡號后聯(lián)15.手工授權(quán)選擇故障解除（自動）手工選擇第32頁共66頁16.單中的銷售數(shù)量達到第一級折扣率的起折數(shù)時（例如807517.15）18.第33頁共66頁19.商品名功能鍵：規(guī)格：單位：單價：數(shù)量：金額：應(yīng)收：輸入：銷售狀態(tài)聯(lián)機圖一第34頁共66頁交易號：商品名功能鍵：規(guī)格：單位：單價：數(shù)量：金額：退貨狀態(tài)聯(lián)機圖二交易號：商品名功能鍵：規(guī)格：單位：單價：數(shù)量：金額：確認鍵將變價，放棄鍵進入銷售狀態(tài)聯(lián)機圖三第35頁共66頁十四、聯(lián)營銷售流程此流程適合于，店內(nèi)聯(lián)營柜臺手工開銷售小票銷售商品，商品部管理到單品或不管庫存的銷售情況。1.銷售流程(1).顧客在聯(lián)營柜臺購買商品。(2).品描述、單價、數(shù)量及總計金額，并簽字確認(3).一、二聯(lián)交顧客到收銀臺交款。(4).售小票簽字和電腦銷售單上蓋貨款收訖章，銷售小票第二聯(lián)留存收銀臺。(5).顧客持第一聯(lián)銷售小票和電腦銷售單交到柜臺取商品。(6).營業(yè)員核實后收回第一聯(lián)銷售小票并將商品交于顧客。(7).顧客持電腦小票和商品出稽查口。2.日結(jié)對帳流程(1).(2).(3).日銷售班結(jié)表上簽字確認；(4).營業(yè)員到交總收，雙方簽字后，各留柜組日銷售班結(jié)表一聯(lián)；(5).收銀員持聯(lián)營收銀臺班結(jié)表一聯(lián)及第二聯(lián)銷售小票到總收對帳；(6).簽字確認，各留聯(lián)營收銀臺班結(jié)表一聯(lián)；(7).第二天總收打印聯(lián)營柜臺銷售日報表，核對單據(jù)，總收簽字確認；(8).臺銷售日報表到財務(wù)部。第36頁共66頁營業(yè)員開銷售小票（二聯(lián)）交顧客收銀員留銷售小票一聯(lián)顧客持銷售小票一聯(lián)、電腦單顧客到柜組去商品柜組留銷售小票一聯(lián)顧客持電腦單、商品出稽核口營業(yè)結(jié)束收銀員填寫聯(lián)營收銀臺班結(jié)表營業(yè)員持柜組日銷售班結(jié)表及第一聯(lián)銷售小票與收銀臺對帳收銀員持聯(lián)營收銀臺班結(jié)表及第二聯(lián)銷售小票交總收簽收總收核對單據(jù)，簽字確認總收交第二聯(lián)銷售小票、聯(lián)營收銀臺班結(jié)表、柜組日銷售班結(jié)表、聯(lián)營柜臺銷售日報表到財務(wù)部第37頁共66頁廠商編號：年月日銷售金額收銀員簽字合計元營業(yè)員簽字：總收簽字：收銀臺號：年月日廠商編號合計元收銀員簽字：總收簽字：第38頁共66頁十五、顧客退換貨流程1.顧客持銷售清單或發(fā)票至退換貨處；2.退換貨處人員依據(jù)退換貨標準，判斷是否符合退換貨件；3.符合條件的則填寫顧客退貨單或換貨單．退貨：a.退單價、金額、退貨原因等內(nèi)容；b.退換貨人員在退貨單上蓋退貨專用章，并將退款交于顧客，顧客在退貨單上簽字確認；c.退換貨人員收回發(fā)票，并釘在退貨單的第二聯(lián)上，贈品要一并退回。d.匯總后到指定POS做退貨。．換貨：a.退單價、金額、退貨原因等內(nèi)容；b.退換貨人員在換貨單上蓋換貨專用章，并將第二聯(lián)交給顧客；c.顧客至賣場換貨或選購商品；d.顧客至收銀區(qū)辨識辦理換貨的商品；e.顧客在稽核門將換貨單交稽核人員f.稽核員將換貨單存檔備查。/NO.：日期：年月日會員卡號：顧客簽名：聯(lián)系電話：銷貨明細單號：購貨日期：商品編號退/換貨原因制單：核準：收銀：第一聯(lián)存根第二聯(lián)收銀員第三聯(lián)顧客第39頁共66頁顧客到退換貨處要依據(jù)退換貨標準審核退換商品換貨處人員換貨處人員開顧客退貨單在退貨單上蓋退貨專用章并將退款交顧客并讓顧客簽字在換貨單上蓋換貨專用章并將第二聯(lián)交顧客及所退商品顧客至賣場換貨或選購商品顧客至收銀區(qū)辨識辦理換貨的商品顧客在稽核門將換貨單交稽核人員稽核員將換貨單存檔備查第40頁共66頁十六、組合銷售流程此流程適合于，不同的商品捆扎在一起，以一個組合商品形式進行銷售。1.單；2.單。傳真采購部；3.采購經(jīng)理審核組合銷售申請單的商品及促銷條件，并簽字確認；4.審核后的組合銷售申請單，傳真錄入組；5.錄入員錄入組合銷售申請單，并保存；6.錄入員審核員在系統(tǒng)中對組合銷售單進行審核確認；7.錄入員通知樓面執(zhí)行、打條碼；8.錄入員將組合銷售申請單存檔備查。部門：年月日合計申請人：樓面經(jīng)理：采購經(jīng)理：采購總監(jiān)：第41頁共66頁錄入員將單據(jù)存檔備查錄入員通知樓面執(zhí)行、打條碼第42頁共66頁十七、DM促銷調(diào)價流程此流程適合于，定期的、批量的促銷活動期。1.采購與供應(yīng)商洽談，填寫DM促銷調(diào)價申請單；2.采購經(jīng)理審核DM促銷調(diào)價申請單并簽字確認；3.采購總監(jiān)審核DM促銷調(diào)價申請單并簽字確認；4.錄入員錄入員依據(jù)采購總監(jiān)審核后的DM促銷調(diào)價申請單錄入，并保存；(在物價管理子系統(tǒng)/促銷計劃/促銷安排中操作)5.物價審核員在系統(tǒng)中進行單據(jù)審核6.錄入員將DM促銷調(diào)價申請單存檔備查。部門：年月日廠商名稱廠商編號進價起止日期商品編號申請人：采購經(jīng)理：采購總監(jiān)：第43頁共66頁采購填寫DM促銷采購經(jīng)理審核并簽字采購總監(jiān)審核并簽字錄入員錄入并保存物價審核員在系統(tǒng)中進行單據(jù)審核錄入員將DM促銷調(diào)價申請單存檔備第44頁共66頁十八、店內(nèi)促銷流程此流程適用于，非DM促銷流程的店內(nèi)促銷活動，此流程商品進家不發(fā)生變化。1.樓面主管選擇促銷商品，確定促銷價格、數(shù)量等并填寫店內(nèi)促銷申請單；2.樓面經(jīng)理審核店內(nèi)促銷申請單內(nèi)促銷商品、促銷價格、數(shù)量等，并簽字確認；3.傳真到采購部；4.采購經(jīng)理審核店內(nèi)促銷申請單中的促銷商品、數(shù)量，根據(jù)進價審核促銷價格，并簽字確認；5.傳真到錄入組；6.錄入員錄入員錄入店內(nèi)促銷申請單，保存并審核確認；7.錄入員通知店內(nèi)相應(yīng)部門執(zhí)行；8.錄入員將店內(nèi)促銷申請單存檔備查。部門：管理部類：中止日期年月日□定期□定量促銷價促銷數(shù)量申請人：樓面經(jīng)理：采購：店長：第45頁共66頁錄入員將店內(nèi)促銷申請單存檔備查錄入員通知店內(nèi)相應(yīng)部門第46頁共66頁十九、單品促銷折讓流程（暫不執(zhí)行）此流程適用于，顧客對某一單品大批量購買時，購買不同的批量，有不同的優(yōu)惠政策，購買某一單品量越大，折扣率越高。1.采購確定促銷商品品項及促銷條件，并填寫單品促銷折讓申請單；2.采購經(jīng)理審核單品促銷折讓申請單的商品及促銷條件，并簽字確認；3.采購總監(jiān)審核單品促銷折讓申請單的商品及促銷條件，并簽字確認；4.錄入員依據(jù)采購總監(jiān)審核后單品促銷折讓申請單，錄入并保存；5.錄入員審核員在系統(tǒng)中對單品促銷折讓單進行審核；6.錄入員將單品促銷折讓申請單存檔備查。部門：促銷類型開始日期開始時間部類編號：□利是年月日定量促銷標志結(jié)束日期結(jié)束時間促銷折讓適用折讓適用折讓適用商品編號商品名稱數(shù)量3申請人：經(jīng)理：店長：第47頁共66頁促銷折讓申請單錄入員審核員在系統(tǒng)中進行單據(jù)審核錄入員將單據(jù)存檔備查第48頁共66頁二十、單品時點促銷折讓流程此種促銷是指，某商品可以提前定義為，在某個時間段內(nèi)以某種折讓率進行銷售。特別適合于蔬菜類，在營業(yè)結(jié)束前的打折銷售。1.等，并填寫單品時點促銷折讓申請單；2.樓面經(jīng)理審核單品時點促銷折讓申請單并簽字確認；3.印單品時點促銷折讓單；(進入物價管理了系統(tǒng)/促銷作業(yè)/單品時點促銷折讓目錄里錄入)4.店長審核單品時點促銷折讓單，并簽字；5.a.單品時點促銷折讓單未改動：錄入員錄入員根據(jù)店長審核后的單品時點促銷折讓單在系統(tǒng)中進行單據(jù)審核；b.單品時點促銷折讓單改動：錄入員錄入員根據(jù)店長審核后的單品時點促銷折讓單在系統(tǒng)中進行修改，并重新打印單品時點促銷折讓單由店長簽字確認。店長確認后在系統(tǒng)中進行單據(jù)審核；6.錄入員打印促銷商品在各段的售價；7.錄入員將單品時點促銷折讓單存檔備查；8.理貨員在不同時段更換相應(yīng)的價簽。部門：開始日期部類編號：年月日折讓率2折讓率4折讓率6單位時間4時間6商品編號商品名稱原售價申請人：經(jīng)理：店長：第49頁共66頁理貨員在不同時段更換相應(yīng)的價簽第50頁共66頁二十一、商品削價處理流程（暫不執(zhí)行）此流程適用于，可以銷售的尾貨、殘次商品等的降價處理。1.樓面主管根據(jù)商品情況，填寫商品削價處理申請單；2.因，并簽字確認；3.數(shù)量及削價原因，并簽字確認；4.店長審核商品削價處理申請單，并簽字確認；5.錄入員錄入員依據(jù)店長審核后的商品削價處理申請單進入錄入并保存；(物價管理子系統(tǒng)/促銷作業(yè)/商品削價處理中錄入)6.錄入員審核員依據(jù)店長審核的商品削價處理申請單在系統(tǒng)中進行單據(jù)審核；7.錄入員將商品削價處理申請單存檔備查。部門：部類編號：商品名稱年月日當前售價申請人：經(jīng)理：店長：第51頁共66頁樓面主管填寫商品削價處理申請單樓面經(jīng)理審核商品削價處理申請單采購主管審核商品削價處理申請單削價處理申請單錄入員錄入員錄入商品削價處理單錄入員審核員在系統(tǒng)中做單據(jù)審核錄入員將商品削價處理申請單存檔備查第52頁共66頁二十二、進／售價調(diào)價流程此流程適用于，對商品進價、售價的永久性變價。1.采購填寫進售價變更申請單；2.樓面手工填寫進售價變更申請單，經(jīng)理批準。傳真到采購部；3.采購經(jīng)理審核進售價變更申請單并簽字確認；4.采購總監(jiān)審核進售價變更申請單并簽字確認，傳真到錄入組；5.錄入員錄入員依據(jù)采購總監(jiān)審核后的進售價變更申請單錄入，并保存；(在物價管理子系統(tǒng)/調(diào)價作業(yè)/調(diào)進價或調(diào)售價中操作)6.錄入員錄入員在系統(tǒng)中進行單據(jù)物價審核；7.錄入員打印進8.錄入員將進/售價變更單（一聯(lián)）傳財務(wù)。錄入員將進售價變更單（一聯(lián)）傳樓面執(zhí)行。部門：管理部類：商品名稱年月日銷售單位原進價現(xiàn)進價原售價現(xiàn)售價制單人：部門經(jīng)理：采購經(jīng)理：采購總監(jiān)：第53頁共66頁樓面手工填寫進售價變更申請單，經(jīng)理批準采購填寫進售價變更申請單（手工）錄入員打印進售錄入員將進售價變錄入員將進售價變售價變更單（一聯(lián)）存檔備錄入員將進售價變更單（一聯(lián)）傳樓面更單（一聯(lián)）傳財務(wù)第54頁共66頁二十三、贈品領(lǐng)用流程此流程適用于，由客服部發(fā)放贈品（分類在9字頭的，進售價都為零的）時使用。1.贈品發(fā)放員填寫行政領(lǐng)用申請單；2.(進入經(jīng)營管理子系統(tǒng)/物料領(lǐng)用/行政領(lǐng)用中錄入)3.客服部經(jīng)理、收貨部主管審核行政領(lǐng)用單，并簽字確認，并注明“增品領(lǐng)用”字樣；4.收貨部錄入員依據(jù)客服經(jīng)理、收貨部主管審核后的行政領(lǐng)用單，在系統(tǒng)中做單據(jù)審核；5.收貨部人員依據(jù)客服經(jīng)理、收貨部主管審核后的行政領(lǐng)用單將贈品交給贈品發(fā)放員，雙方清點數(shù)量及核對名稱后在行政領(lǐng)用單上簽字確認；6.收貨部人員及贈品發(fā)放員各持一聯(lián)雙方簽字的行政領(lǐng)用單，并存檔備查；一聯(lián)傳財務(wù)；7.贈品發(fā)放員將贈品送到贈品發(fā)放處進行發(fā)放。部門：年月日總計用途申請人：部門經(jīng)理：店長：第55頁共66頁贈品發(fā)放處及收貨部各持一聯(lián)行政領(lǐng)用單存檔備查一聯(lián)傳財務(wù)贈品發(fā)放員將贈品領(lǐng)回贈品發(fā)放處第56頁共66頁二十四、行政領(lǐng)用流程（暫不使用）此流程適用于，所領(lǐng)用的商品不作為再銷售時使用，而作為用品使用。1.申請人填寫行政領(lǐng)用申請單；2.部門經(jīng)理審核行政領(lǐng)用申請單，并簽字確認；3.錄入員依據(jù)部門經(jīng)理審核后的行政領(lǐng)用申請單錄入，保存后打印行政領(lǐng)用單4.店長審核行政領(lǐng)用單，并簽字確認；5.錄入員審核員依據(jù)店長審核后的行政領(lǐng)用單，在系統(tǒng)中做單據(jù)審核；6.錄入員傳財務(wù)一聯(lián)、錄入員保存一聯(lián)；7.申請人持店長審核后的行政領(lǐng)用單到賣場相關(guān)部門領(lǐng)取商品；8.申請人及相關(guān)部門主管清點完商品后，在行政領(lǐng)用單上簽字確認；9.門保存行政領(lǐng)用單一聯(lián)備查。部門：年月日數(shù)量金額總計申請人：部門經(jīng)理：第57頁共66頁申請人填寫行政領(lǐng)用申請單部門經(jīng)理對行政領(lǐng)用申請單審核錄入員錄入并打印行政領(lǐng)用單錄入員在系統(tǒng)中做單據(jù)審核一聯(lián)傳財務(wù)申請人持審核后的行政領(lǐng)用單到相關(guān)部門領(lǐng)取商品申請人及相關(guān)部門主管在單據(jù)上簽字申請部門留存一聯(lián)備查第58頁共66頁二十五、供應(yīng)商領(lǐng)用流程（暫不使用）此流程適用于，供應(yīng)商領(lǐng)用商品、用品時使用此流程。財務(wù)對供應(yīng)商收費。1.供應(yīng)商填寫供應(yīng)商領(lǐng)用申請單；2.部門經(jīng)理審核供應(yīng)商領(lǐng)用申請單，并簽字確認；3.單一式三聯(lián)；4.店長審核供應(yīng)商領(lǐng)用單，并簽字確認；5.一聯(lián)做單據(jù)存檔；6.供應(yīng)商持店長審核后的供應(yīng)商領(lǐng)用單到相關(guān)部門領(lǐng)取商品；7.供應(yīng)商及相關(guān)部門主管清點完商品后，在供應(yīng)商領(lǐng)用單上簽字確認；8.供應(yīng)商及相關(guān)部門主管各持供應(yīng)商領(lǐng)用單一聯(lián)存檔備查。部門：年月日數(shù)量金額總計供應(yīng)商：部門經(jīng)理：第59頁共66頁錄入員保留一聯(lián)供應(yīng)商領(lǐng)用單供應(yīng)商領(lǐng)用單一聯(lián)傳財務(wù)供應(yīng)商及相關(guān)部門各持一聯(lián)存檔備查第60頁共66頁二十六、銷售領(lǐng)用流程此流程適用于，領(lǐng)用的商品用于再加工成為另一個商品，同時被領(lǐng)用的商品被用掉不符存在。此程序用于臨時性加工，已定型的加工用商品分割流程。1.申請人填寫銷售領(lǐng)用申請單；2.部門經(jīng)理審核銷售領(lǐng)用申請單，并簽字確認；3.錄入員依據(jù)部門經(jīng)理審核后的銷售領(lǐng)用申請單錄入，保存后打印銷售領(lǐng)用單4.店長審核銷售領(lǐng)用單，并簽字確認；5.聯(lián)做單據(jù)存檔。一聯(lián)傳財務(wù)；6.申請人持店長審核后的銷售領(lǐng)用單到相關(guān)部門領(lǐng)取商品；7.申請人及相關(guān)部門主管清點完商品后，在銷售領(lǐng)用單上簽字確認；8.申請人及相關(guān)部門主管各持銷售領(lǐng)用單一聯(lián)存檔備查。部門：年月日單位用途總計申請人：部門經(jīng)理：店長：第61頁共66頁錄入員留存一聯(lián)申請人持一聯(lián)領(lǐng)