本文格式為Word版，下載可任意編輯——公司管理評(píng)審控制程序公司管理評(píng)審操縱程序之相關(guān)制度和職責(zé)，公司管理手冊(cè):管理評(píng)審操縱程序1.目的按籌劃的時(shí)間間隔評(píng)審管理體系,以確保其持續(xù)的適合性、充分性和有效性。2.范圍適用于對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的評(píng)審。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管...

公司管理手冊(cè):管理評(píng)審操縱程序

1.目的

按籌劃的時(shí)間間隔評(píng)審管理體系,以確保其持續(xù)的適合性、充分性和有效性。

2.范圍

適用于對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的評(píng)審。

3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議,批準(zhǔn)管理評(píng)審籌劃及管理評(píng)審報(bào)告。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告管理體系運(yùn)行處境,提出提升建議,編寫管理評(píng)審報(bào)告。

3.3辦公室輔助管理者代表工作,負(fù)責(zé)管理評(píng)審籌劃的制訂、收集并供給管理評(píng)審所需的資料,負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的校正措施和預(yù)防措施舉行跟蹤和驗(yàn)證,管理評(píng)審記錄。

3.4各有關(guān)部門的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)打定并供給與本部有關(guān)的管理評(píng)審所需的資料,負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的校正措施和預(yù)防措施的實(shí)施。

4.程序

4.1管理評(píng)審籌劃

4.1.1每年至少舉行一次管理評(píng)審,時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果舉行,也可根據(jù)需要安置。

4.1.2辦公室于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審籌劃》,報(bào)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)?；I劃主要內(nèi)容包括:

a)評(píng)審時(shí)間;

b)評(píng)審目的;

c)各部門輸入資料要求

d)加入評(píng)審的部門及人員;

a)評(píng)審的形式;

4.1.3當(dāng)展現(xiàn)以下處境之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次:

a)企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí);

b)發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境事故或相關(guān)方有嚴(yán)重投訴時(shí);

c)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)或市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);

d)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí);或管理體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大修訂時(shí);

e)即將舉行其次、三方審核時(shí);

f)審核中察覺(jué)嚴(yán)重不合格時(shí)。

4.2管理評(píng)審輸入

管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和提升機(jī)遇:

a)審核結(jié)果,包括第一方、其次方、第三方管理體系審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果;

b)顧客及相關(guān)方的反應(yīng),包括合意程度的測(cè)量結(jié)果及與相關(guān)方溝通的結(jié)果等;

c)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性,包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果;

d)提升、預(yù)防和校正措施的狀況,包括對(duì)內(nèi)部審核和日常察覺(jué)的不合格項(xiàng)采取的校正措施和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果;

e)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性;

f)可能影響管理體系的變化,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化,新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等;

g)管理體系運(yùn)行狀況,包括方針和目標(biāo)的適合性和有效性。

4.3評(píng)審打定

4.3.1辦公室在預(yù)定評(píng)審前一周內(nèi),向加入管理評(píng)審的部門和人員發(fā)出通知,要求作好相應(yīng)的打定。

4.3.2管理者代表起草現(xiàn)階段管理體系運(yùn)行處境的報(bào)告;

4.3.3辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求,組織評(píng)審資料的收集,打定必要的文件。

4.3.4各部門為管理評(píng)審供給資料主要有:

a)管理者代表供給質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行報(bào)告,校正措施或預(yù)防措施綜合報(bào)告;

b)技檢部供給產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境監(jiān)測(cè)處境綜合報(bào)告、不合格處理報(bào)告以及監(jiān)測(cè)計(jì)量裝置的操縱狀況的報(bào)告;

c)生產(chǎn)部供給生產(chǎn)籌劃完成處境的報(bào)告,設(shè)備管理處境報(bào)告;

d)營(yíng)銷部供給顧客觀法反應(yīng)及處理報(bào)告,產(chǎn)品銷售處境及市場(chǎng)信息;

e)辦公室供給環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、環(huán)境管理方案完成處境報(bào)告。

f)各部門供給工作總結(jié)及下一步提升籌劃;

g)總經(jīng)理或管理者代表認(rèn)為有必要提交的其他報(bào)告。

4.4管理評(píng)審會(huì)議

a)總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議,各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員發(fā)言匯報(bào)處境,并對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià),對(duì)于存在的或潛在的不合格項(xiàng)提出校正和預(yù)防措施,確定責(zé)任人和整改時(shí)間;

b)總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查和驗(yàn)證等)。

4.5管理評(píng)審輸出

4.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面的有關(guān)措施:

a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的提升,包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織布局、過(guò)程操縱等方面的評(píng)價(jià);

b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的提升,對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià);

c)資源需求,包括對(duì)內(nèi)外部環(huán)境的變化考慮自身資源的適合性。

4.5.2會(huì)議終止后,由管理者代表根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求舉行總結(jié),編寫《管理評(píng)審報(bào)告》,交總經(jīng)理批準(zhǔn),并發(fā)至相應(yīng)部門和相關(guān)方舉行監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出將作為下次管理評(píng)審的輸入。

4.6提升、校正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證

管理者代表根據(jù)《提升操縱程序》的規(guī)定,對(duì)提升、校正和預(yù)防措施的實(shí)施效果舉行跟蹤驗(yàn)證,作好記錄。

4.7假設(shè)評(píng)審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件操縱程序》中的有關(guān)規(guī)定。

4.8管理評(píng)審產(chǎn)生的有關(guān)的記錄應(yīng)由辦公室按《記錄操縱程序》保管,包括管理評(píng)審籌劃、評(píng)審前各部門打定的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄、管理評(píng)審報(bào)告以及會(huì)議簽到表等。

5.相關(guān)文件

5.1《內(nèi)部審核程序》

5.2《提升操縱程序》

5.3《文件操縱程序》

5.4《記錄操縱程序》

6.記錄

6.1《會(huì)議簽到表》

6.2《