浙江工具有限公司反恐工作程序文件編號(hào)JS-FK-001實(shí)施日期2015-1-5版本/版次A/0管控狀態(tài)受控頁次第87頁共87頁嘉興市得爾時(shí)裝有限公司反恐控制程序管理程序文件編號(hào)DE-FK-01實(shí)施日期2007-3-1版本/版次A0管控狀態(tài)受控頁次第1頁共64頁編寫審核批準(zhǔn)浙江工具有限公司GSVC-TPAT反恐工作程序文件編號(hào)JS-FK-001版本A/0生效日期2015-1-5批準(zhǔn)制訂

目錄第一章保安安全工作指引第二章保安崗位職責(zé)第三章保安計(jì)劃書第四章郵件包裹收發(fā)管理程序第五章門禁和車輛進(jìn)出管理制度第六章保安巡邏管理辦法第七章定期內(nèi)部保安突擊檢查程序第八章人事部工作程序和人力資源安全規(guī)定第九章運(yùn)輸安全管理程序第十章電腦安全管理制度第十一章信息和技術(shù)安全第十二章合作商安全管制程序第十三章C-TPAT安全控制程序第十四章門匙控制程序第十五章物理安全措施程序第十六章安全調(diào)查處理程序第十七章離職員工及終止合作商控制程序第十八章安全管理責(zé)任制第十九章貨倉安全工作指引第二十章貨柜裝柜監(jiān)柜封箱（封條）追蹤驗(yàn)證程序第二十一章貨物過剩和短缺處理程序第二十二章貨物憑據(jù)管制程序第二十三章緊急事故處理程序第二十四章反偷竊程序第二十五章船務(wù)安全工作指引第二十六章包裝管制程序第二十七章封條檢查使用和保管程序第二十八章反恐培訓(xùn)程序第二十九章舉報(bào)可疑、恐怖事件獎(jiǎng)勵(lì)制度第三十章檢控設(shè)備管理程序第三十一章安全主任任命書第三十二章安全組織架構(gòu)圖第三十三章反恐方針第三十四章GSV文件管理程序第三十五章基礎(chǔ)設(shè)施管理程序第三十六章員工出國管理程序第三十七章集裝箱出廠后封條破損應(yīng)急處理程序第三十八章員工身份證鑒別管理制度第三十九章計(jì)算機(jī)系統(tǒng)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案第四十章員工廠證管理程序第四十一章照明管理程序第四十二章員工獎(jiǎng)罰制度第一章保安安全工作指引1.目的本程序的目的是確保我公司在進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)、貯存、運(yùn)輸?shù)倪^程中，遵守美國海關(guān)的GSV(海關(guān)貿(mào)易伙伴防恐)安全指導(dǎo)，以便在美國以外的運(yùn)輸海關(guān)結(jié)關(guān)不會(huì)推遲，防范竊賊或恐怖分子運(yùn)送違禁物品進(jìn)入美國。2.范圍適用于我廠保安對(duì)廠內(nèi)一切安全維護(hù)活動(dòng)。3.職責(zé)保安主任負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)一切安全工作的策劃及安排4.參考C-TPAT美國海關(guān)—貿(mào)易伙伴防止恐怖安全指導(dǎo)5.程序5.1安全培訓(xùn)5.1.1所有保安員必須接受安全教育，認(rèn)知危險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別內(nèi)部陰謀的培訓(xùn)；培訓(xùn)內(nèi)容包括：消防、防恐、人員及車輛出入處理，維護(hù)廠區(qū)安全工作等。5.2安全維護(hù)5.2.1所有員工憑個(gè)人有效廠證（工作證）進(jìn)出廠內(nèi)外，遺失《工作證》者必須到人事部門登記，記錄于《員工工作牌發(fā)放記錄》中，無佩戴廠證者保安員必須進(jìn)行相關(guān)盤查并拒之門外；來訪者需向保安員說明來訪原因，出示證件，填寫《訪客進(jìn)出入廠門登記表》。5.2.2保安員必須維持生產(chǎn)區(qū)的保安工作，解決員工間的沖突，維持正常工作、生活秩序。5.2.3不定時(shí)對(duì)廠區(qū)進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)非本廠員工應(yīng)及時(shí)對(duì)其進(jìn)行盤查，并作出相應(yīng)處理，嚴(yán)重的上報(bào)當(dāng)?shù)毓簿只蚺沙鏊忍幚怼?.2.4對(duì)于雇用的保安每年需進(jìn)行一次安全評(píng)估。5.3廠區(qū)安全維護(hù)5.3.1所有員工憑有效廠證《工作證》進(jìn)入廠區(qū)，遺失《工作證》者必須到人事部門登記，記錄于《員工工作牌發(fā)放記錄》中，無佩戴廠證者將受到盤查并被拒之門外，工作時(shí)間內(nèi)員工需離開廠區(qū)的需填寫出門證并交予保安保存。5.3.2來訪者需到門衛(wèi)值班室說明來訪原因，并做好來訪登記，記錄于《來訪人員登記表》。值班員及時(shí)進(jìn)行電話通知被訪人，情況屬實(shí)的發(fā)給來訪人“訪客證”，并要由保安員帶領(lǐng)。5.3.3車輛入廠登記記錄于《車輛進(jìn)出登記表》內(nèi)，集裝箱進(jìn)出廠登記記錄于《集裝箱進(jìn)出登記表》內(nèi)，符合進(jìn)入條件的方可發(fā)給“訪客證”，離開時(shí)憑貨倉簽出的“出門證或者出庫單”放行及收回“訪客證”并記錄離開時(shí)間。5.3.4負(fù)責(zé)以貨物裝缷區(qū)域及貨物停場的監(jiān)控，禁止未經(jīng)授權(quán)或許可的人員進(jìn)入。5.3.5保安員在廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行定時(shí)巡查，如發(fā)現(xiàn)無證人員應(yīng)及時(shí)通知進(jìn)行盤查，并保存相關(guān)記錄，嚴(yán)重的需報(bào)上級(jí)進(jìn)行處理。5.3.6調(diào)查廠內(nèi)裝卸貨物的監(jiān)控安全，每季度進(jìn)行內(nèi)部安全檢查一次，結(jié)果上報(bào)安全主任。5.3.7進(jìn)入管制區(qū)工作的員工必須先填寫《限制區(qū)域進(jìn)出登記表》。5.4裝缷貨物的監(jiān)控5.4.1在裝載區(qū)域進(jìn)行貨物裝載時(shí)，需由保安主管或代表人進(jìn)行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。5.4.2貨物在裝載好后及時(shí)上鎖，并由安全人員確認(rèn)司機(jī)在領(lǐng)取倉庫開出的運(yùn)輸單或報(bào)送單后即將貨物運(yùn)送廠。5.4.3安全經(jīng)理或代表人在缷貨區(qū)域?qū)ν鈦砦锪系谋O(jiān)控，禁止一切無貨單物料進(jìn)入倉庫內(nèi)。5.5離廠員工5.5.1被解雇及辭退的員工名單由人事提供，由保安負(fù)責(zé)監(jiān)督對(duì)辭退員工行李的檢查，辦理手續(xù)，安排在下班時(shí)間保安員檢查及相關(guān)盤問后離開，并收回廠證。5.5.2凡被解雇員工一經(jīng)離廠后，保安員有責(zé)任不再讓其進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)。5.5.3消防工作5.5.4安全小組每月一次對(duì)消防設(shè)備進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)過期或損壞的消防設(shè)施需立即更換或報(bào)上級(jí)處理。5.5.5每半年舉行一次疏散演習(xí)，至少每半年進(jìn)行一次消防培訓(xùn)。6.保安培訓(xùn)6.1對(duì)保安員進(jìn)行安全培訓(xùn)，增強(qiáng)保安員的安全意識(shí)。6.2保安員上崗時(shí)需著裝整齊，儀表整潔，同時(shí)必須帶廠證。6.3遵守組織紀(jì)律，認(rèn)真執(zhí)行各種規(guī)章制度，端正工作作風(fēng)，做到文明執(zhí)勤，熱情服務(wù)，詳盡解答客人提出的問題。6.4認(rèn)真執(zhí)行交接班制度，本班發(fā)生的情況須詳細(xì)做好記錄，并交代下一班繼續(xù)跟進(jìn)。6.5加強(qiáng)自身素質(zhì)建設(shè)，增強(qiáng)安全防范技能，增強(qiáng)應(yīng)付突發(fā)事件的能力。

保安崗位職責(zé)讓全體保安員明確自身的責(zé)任，認(rèn)真履行自已的職責(zé)，防止意外事件的發(fā)生，維護(hù)安全的生產(chǎn)和生活環(huán)境。2.范圍本職責(zé)適合于我廠內(nèi)所有保安崗位。3.職責(zé)由安全主管直接統(tǒng)籌和管理全廠保安崗位的職責(zé)，保安員認(rèn)真履行各崗位職責(zé)義務(wù)。4.1在接待來訪人員時(shí)，須講究禮貌，熱情接待。請(qǐng)來訪者出示能證明其單位或身份的相關(guān)證件，詢問其因何事訪何人，在聯(lián)系被訪人并征得同意后，在《來訪人員登記表》上詳細(xì)記錄并發(fā)給“訪客證”，來訪人員應(yīng)帶到被訪人辦公處。4.2對(duì)來訪者所帶行李、包裹要嚴(yán)格檢查，但要注意以下幾點(diǎn)：4.2.1不可觸及人身4.2.2主要檢查來訪者有無危險(xiǎn)品或不明物品進(jìn)入本廠，禁止有攜帶危險(xiǎn)品或違禁品進(jìn)入，如有發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)通知保安主任，若有必要報(bào)警處理，結(jié)果要記錄。檢查外出來訪人員有無攜帶危險(xiǎn)品、公司產(chǎn)品、物料半成品或工作器具等公司財(cái)產(chǎn)為主。4.2.3檢查時(shí)態(tài)度要謙和有禮，避免引起被檢查人之誤會(huì)與反感，必要時(shí)婉言說明。4.2.4運(yùn)輸或因業(yè)務(wù)關(guān)系進(jìn)入廠區(qū)的車輛，須認(rèn)真檢查司機(jī)的有效證件及貨單，認(rèn)真檢查車內(nèi)物品是否與貨單一致和危險(xiǎn)品。在無異常情況下，須在《車輛進(jìn)出登記表》上進(jìn)行登記，并發(fā)給《訪客證》。出廠時(shí)應(yīng)認(rèn)真查驗(yàn)由資材部出具的放行條及貨單，檢查駕駛室內(nèi)有無異常物品，并將貨單與車內(nèi)物品對(duì)照，在貨單一致的情況下，收回《訪客證》準(zhǔn)予放行。并做好記錄。4.2.5要加強(qiáng)管理廠車動(dòng)向，對(duì)外出的車輛，必須有資材部放行條，并有相關(guān)主管核準(zhǔn)，并要檢查廂門是否上鎖。對(duì)放行條注明外出無裝貨物的車輛，要嚴(yán)格檢查該車是否有貨物。4.3禁止員工攜帶食物進(jìn)入車間，工作時(shí)間內(nèi)禁止員工隨意出入廠區(qū)，因特殊情況須出入廠區(qū)的人員、外送的物品等，須有部門主管以上人員出具的有效放行條方可放行，并做好記錄。4.4晚班及早班保安應(yīng)視天氣情況，適當(dāng)掌握廠區(qū)周圍照明燈的開啟或關(guān)閉。4.5下班后必須對(duì)全廠各車間的水電、門窗鎖進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)該立即上報(bào)，并做好相關(guān)記錄。4.6值班保安下班須對(duì)接班保安完成交接事項(xiàng)：4.6.1上級(jí)規(guī)定或指示事項(xiàng)；4.6.2入廠賓客或工作人員尚未出廠之事項(xiàng)；4.6.3送貨或寄存物品須交班轉(zhuǎn)交；4.6.4廠內(nèi)外可疑情況須注意監(jiān)視或警覺。4.6.5禁止非許可人員進(jìn)入管制區(qū)，對(duì)領(lǐng)取物料的人員要核查是否有物料領(lǐng)取單。4.6.6指揮所有運(yùn)輸車輛、貨柜車按規(guī)定位置泊好車位后，司機(jī)到指定的休息處休息，不準(zhǔn)司機(jī)竄進(jìn)車間。由值班保安負(fù)責(zé)監(jiān)控。4.7外來送貨車輛進(jìn)入倉庫裝卸區(qū)時(shí)，要核查是否有送貨單并倉庫收發(fā)員核實(shí)，落貨時(shí)要在場注意監(jiān)管。4.8貨柜車送來原料進(jìn)入裝卸區(qū)時(shí)，首先要核查封條有否破損落貨時(shí)須留意原料包裝是否正常，當(dāng)發(fā)現(xiàn)異?；蛭锪隙倘睍r(shí)應(yīng)及時(shí)向安全主任匯報(bào)。4.9在貨柜車出入裝缷區(qū)時(shí)，首先要檢查裝缷區(qū)內(nèi)是否有異常物品及打開貨柜車廂查看是否正常，并禁止非裝缷貨組人員進(jìn)入裝缷區(qū)域。4.10在裝缷柜期間保安員不得擅自離開崗位，要嚴(yán)格監(jiān)視進(jìn)入貨柜車廂的一切貨物及裝貨人員。裝缷完畢后，要監(jiān)督有關(guān)人員拍好照并關(guān)好貨柜門，檢查核對(duì)一切手續(xù)正常后，方可準(zhǔn)許離開裝缷區(qū)。4.11嚴(yán)格執(zhí)行大門管理規(guī)定，對(duì)出入大門的員工進(jìn)行檢查。拒絕已被解雇、辭退、辭工到期與本廠無任何關(guān)系的人員出入大門。對(duì)因?yàn)樘厥馇闆r須進(jìn)入本廠的來訪人員，須出具有經(jīng)理級(jí)以上干部簽名核準(zhǔn)的申請(qǐng)書，檢查其有效證件及所攜帶的行李、包裹要嚴(yán)格檢查并須出具但要注意以下幾點(diǎn)：4.11.1不可觸及人身。4.11.2主要檢查來訪者有無危險(xiǎn)品或不明物品進(jìn)入本廠，檢查外出人員有無公司產(chǎn)品，物料半成品或工作器具等公司財(cái)產(chǎn)為主。4.11.3檢查時(shí)態(tài)度要謙和有禮，避免引起被檢查人之誤會(huì)，必要時(shí)婉言說明，并求其諒解。4.11.4嚴(yán)禁借故公報(bào)私仇，故意刁難。4.12巡邏保安職責(zé)：4.12.1巡邏保安要每兩小時(shí)一次巡視廠區(qū)四周，防止外來人員亂丟危險(xiǎn)品進(jìn)入本廠區(qū)域，監(jiān)管本廠員工遵紀(jì)守法情況，預(yù)防內(nèi)部陰謀與外部人勾結(jié)事件發(fā)生，并記錄于《日常巡邏記錄表》內(nèi)。4.12.2巡邏保安要巡視廠區(qū)人員是否帶有識(shí)別證，如發(fā)現(xiàn)廠內(nèi)有無帶識(shí)別證的人員，應(yīng)加以盤查并上報(bào)安全主任。4.12.3負(fù)責(zé)對(duì)停車場的監(jiān)控，制止違規(guī)擺放車輛及司機(jī)以外的人員進(jìn)入停車場。4.12.4不定期對(duì)值勤保安崗位查哨，及時(shí)糾正保安違紀(jì)行為。4.12.5定期對(duì)安全設(shè)施進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患并上報(bào)安全主任及時(shí)處理。第三章反恐保安計(jì)劃書1、總則1.1和平與發(fā)展是當(dāng)今社會(huì)的兩大主題，但是局部的動(dòng)蕩依然存在，恐怖分子仍然蓄意破壞目前團(tuán)結(jié)穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境，尤其是美國9.11事件以后，更加大了各國打擊恐怖活動(dòng)的決心和力度。1.2為了響應(yīng)美國海關(guān)-貿(mào)易商反恐伙伴關(guān)系(GSV)倡議，主旨在于創(chuàng)立美國海關(guān)和邊境保護(hù)局(CBP)、進(jìn)口商以及它們的供應(yīng)鏈之間的伙伴關(guān)系，以加強(qiáng)貨物的安全保證，同時(shí)促進(jìn)貿(mào)易流通以及保證公司財(cái)產(chǎn)及人員生命安全，制衣有限公司特制定此反恐計(jì)劃書：1.3此反恐保安計(jì)劃書的具體實(shí)施責(zé)任人為穆安平，其主要職責(zé)為保證相關(guān)的保衛(wèi)安全政策在各個(gè)部門或單位落實(shí)并實(shí)施：督導(dǎo)并檢查所有安保設(shè)施完好無損并能達(dá)以安全保衛(wèi)的目的：加強(qiáng)全公司保安的訓(xùn)練及培訓(xùn)工作以達(dá)到公司對(duì)保安的素質(zhì)要求，嚴(yán)格執(zhí)行并實(shí)施公司所有的保安政策/措施及門禁制度：場所安全2.1公司相關(guān)場所由能夠抗拒非法入侵的材料制成(如；鋼、混凝土或石料);2.2公司所有的場所要由圓周形柵欄、內(nèi)外門、窗戶、大門及柵欄，鎖具和充足的燈光照明，以防止恐怖活動(dòng)有機(jī)可乘；2.3公司安排24小時(shí)安全警衛(wèi)巡邏值勤(如裝卸區(qū)域、布料儲(chǔ)存庫、成品倉庫和車輛停放地等)對(duì)所有人員到訪均使用訪客證、并護(hù)送訪客或貴賓至相關(guān)部門或相關(guān)人員和對(duì)所有人員的進(jìn)出狀況進(jìn)行登記日志來監(jiān)控來訪者或職員的通行狀況。在全公司重點(diǎn)安全位置設(shè)立24小時(shí)監(jiān)視錄像系統(tǒng)，監(jiān)視數(shù)據(jù)做至少保存45天以備隨時(shí)查閱；2.4公司各廠區(qū)建立健全報(bào)警系統(tǒng)，定期檢查，并檢查結(jié)果記錄在案；2.5廠區(qū)的安全設(shè)施由保安人員負(fù)責(zé)進(jìn)行巡檢，如有異常報(bào)請(qǐng)相關(guān)部門進(jìn)行維修；2.6要求所有入場的駕駛員必須佩帶貼有本人照片的識(shí)別證，并限制他們進(jìn)入工廠其它區(qū)域；2.7裝/卸貨區(qū)域必須保持清潔及燈光明亮，并用圍墻或柵欄與工廠其它區(qū)域分開，各車間及倉庫須加鎖并由專門的管理人員進(jìn)行保管確保安全；2.8在主管及工人中成立保安領(lǐng)導(dǎo)小組，并列名他們的組織架構(gòu)圖及工作職責(zé)，并對(duì)他們進(jìn)行日常的培訓(xùn)教育；人員進(jìn)出管制3.1所有的公司職員進(jìn)出公司必須佩戴公司工作證方可進(jìn)出；3.2針對(duì)外來人員要進(jìn)出公司必須先到保安室進(jìn)行登記，保安人員向公司相關(guān)部門及責(zé)任人確認(rèn)后發(fā)給外來人員訪客證及在(人員進(jìn)出登記表上進(jìn)行登記)，并派保安陪同及護(hù)送訪客至相關(guān)部門及相關(guān)責(zé)任人處，待會(huì)客結(jié)束后由公司相關(guān)部門或責(zé)任人通知大門保安，由大門保安護(hù)訪客離廠；3.3所有公司職員及外來人員要帶物品進(jìn)出工廠必須接受大門保安的檢查，待保安檢查合格后方可進(jìn)出公司；3.4對(duì)于本公司人員要帶物品出公司必須有相關(guān)主管開具物品放行條后經(jīng)保安檢查合格后方可帶離公司；3.5所有入廠的駕駛員必須佩帶貼有本人照片的識(shí)別證，并限制他們進(jìn)入工廠其它區(qū)域；3.6進(jìn)入卸貨區(qū)域的人員僅限于工作人員；3.7公司制定對(duì)于公司廠區(qū)活動(dòng)的不明身份的人員或未被授權(quán)之人員進(jìn)行檢查的程序；3.8對(duì)所有公司雇員的身份背景進(jìn)行有效的調(diào)查及當(dāng)雇員離開廠時(shí)有一個(gè)公司身份被收回的程序；成品倉庫管制4.1所有成品存放在單獨(dú)的，安全的區(qū)域(不使用時(shí)須上鎖)鑰匙有專人保管，列出鑰匙保管人員名單，如果保管人員離職或轉(zhuǎn)崗必須更換鑰匙及門鎖；4.2成品倉必須有保安監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行24小時(shí)監(jiān)控；4.3保證成品倉庫有一個(gè)照明良好，整潔有序的裝卸環(huán)境；原材料倉庫管制5.1所有原材料存放在單獨(dú)的，安全的區(qū)域(不使用時(shí)必須上鎖)鑰匙有專人保管，必須列出鑰匙保管人員名單，如果保管人員離辦廠必須更換鑰匙及門鎖；5.2原材料倉必須有保安巡邏；5.3保證原材料倉有一個(gè)照明良好，整潔有序的裝卸環(huán)境；5.4檢查原材料裝卸是否有超裝或短裝現(xiàn)象；5.5要有對(duì)材料的來源狀況要進(jìn)行查核的機(jī)制；出貨安全管制6.1出貨數(shù)據(jù)包括出貨批次、箱數(shù)、車號(hào)、司機(jī)姓名、貨(柜)車資料、運(yùn)輸公司名稱等。6.2航務(wù)人員必須清點(diǎn)當(dāng)天出貨是否有超裝及短裝的現(xiàn)象，如果有要及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行處理；6.3船務(wù)人員及成品倉出貨人員必須核對(duì)裝箱章(箱數(shù)，核對(duì)外箱標(biāo)簽、總箱數(shù))與包裝箱是否一致，直到完全一致時(shí)才能出貨；人員教育自覺與培訓(xùn)7.1對(duì)所有的新進(jìn)職員及保安進(jìn)行安全意識(shí)教育訓(xùn)練公開講述如何識(shí)別與通報(bào)內(nèi)部與外來的陰謀破壞活動(dòng)；7.2平常對(duì)所有公司員工進(jìn)行反恐怖活動(dòng)的安全教育活動(dòng)，并且有相關(guān)的培訓(xùn)記錄；7.3積極鼓勵(lì)全公司人員積極檢舉各種恐怖活動(dòng)，并制定出相關(guān)的措施對(duì)那些積極參與和舉報(bào)有功的人進(jìn)行物質(zhì)或精神方面的獎(jiǎng)勵(lì)；7.4對(duì)員工按照公司的GSV反恐程序的培訓(xùn)規(guī)定進(jìn)行定期培訓(xùn)。電腦管理8.1電腦管理員統(tǒng)一更改密碼.使用計(jì)算機(jī).8.2密碼僅限本人使用.不向他人泄露密碼，防止他人接觸電腦系統(tǒng)造成意外。8.3定期更換密碼（每三個(gè)月為一個(gè)更改周期），如發(fā)現(xiàn)密碼已泄露，應(yīng)立即更換.8.4要設(shè)置密碼輸入三次電腦自動(dòng)鎖定，如有外人使用電腦，輸入三次電腦便自動(dòng)系統(tǒng)鎖定。8.5公司應(yīng)對(duì)反恐計(jì)劃書進(jìn)行及時(shí)的評(píng)審更新，以符合反恐安全的需要。8.6每臺(tái)電腦安裝殺毒軟件，并定期更新。9、公司應(yīng)對(duì)反恐計(jì)劃書進(jìn)行及時(shí)的評(píng)審更新，以符合反恐安全的需要第四章郵件包裹收發(fā)管理程序1.目的為了相應(yīng)公司的反恐政策，控制進(jìn)入公司的包裹、郵件、快遞的安全，確保反恐政策的順利開展。2.范圍公司所有外來郵件、包裹。3.權(quán)責(zé)由警衛(wèi)人員對(duì)送往公司的包裹、郵件、快遞做全面檢查，并做好相關(guān)的記錄。4.程序4.1所有來廠郵件或包裹只能送交保安室，保安在郵件、包裹送達(dá)收件人之前，應(yīng)對(duì)郵件包裹進(jìn)行初步檢查，確保無異常。若發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)立即上報(bào)。以下是可疑郵件的一些特征（但并不意味可疑郵件和包裹是危險(xiǎn)的）：4.1.1國外郵件、航空郵件和特快專遞4.1.2限制標(biāo)志（例如機(jī)密、親啟等）4.1.3多付郵資（通常為郵票，而非郵資已付戳條紋）4.1.4手寫或模糊不清的地址4.1.5錯(cuò)誤的稱呼4.1.6有稱呼但沒有姓名4.1.7拼錯(cuò)常用字4.1.8油污或變色4.1.9沒有回信地址4.1.10超重4.1.11硬質(zhì)信封4.1.12不對(duì)稱或不平坦信封4.1.13外露電線或錫鉑紙4.1.14過多保護(hù)材料（例如膠帶線繩等）4.1.15視覺擾亂4.1.16物品外部有不明的動(dòng)力裝置4.1.17有滴答聲4.1.18郵戳上的城市與回信地址不符4.2保安檢查無誤后，對(duì)郵件、包裹的單號(hào)、發(fā)件和收件人姓名、單位、地址進(jìn)行詳細(xì)登記。4.3保安登記入冊(cè)后，重量輕的郵件由值班保安送交相關(guān)收件人并要求當(dāng)事人簽收；對(duì)重包裹由保安電話通知收件人在當(dāng)日內(nèi)簽收領(lǐng)取。二、檢查控制程序1）接收包裹：對(duì)于快遞公司送來的快遞、郵局的信件、包裹在門口進(jìn)行驗(yàn)收，符合相關(guān)要求時(shí)予以簽收；2）檢驗(yàn)核對(duì)項(xiàng)目： A）：首先核對(duì)包裹的收件人是否為本公司的員工，如果非本公司員工的姓名，該包裹將予以拒收，退還給送件人； B）如果是本公司員工的包裹，則向收件人詢問是否有發(fā)件地寄來的包裹，如果收件人否認(rèn)有發(fā)件地寄來的包裹，該包裹將予以拒收，退還給送件人； C)物品以及大概的形狀、結(jié)構(gòu)等，再根據(jù)收件人的描述核對(duì)包裹是否符合，如果不能符合該包裹將予以拒收，退還給送件人；D）核對(duì)外觀：經(jīng)核對(duì)符合上述條件后，進(jìn)行核對(duì)包裹的包裝是否完整、有無破損以及是否有開啟過包裹，如果包裝存在破損不夠完整或有開啟的跡象則該包裹將予以拒收，退還給送件人。E)對(duì)已經(jīng)收到的包裹，警衛(wèi)要要求當(dāng)事人在警衛(wèi)室自己打開包裹，由警衛(wèi)查核，發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)品應(yīng)該報(bào)告安全主管或者報(bào)警方處理。4．以上項(xiàng)目全部檢查核對(duì)無誤后，則根據(jù)包裹檢查記錄表的內(nèi)容進(jìn)行登記。5．登記好后，將包裹發(fā)給收件人并予以簽收。6．對(duì)于涉及隱私拒絕打開的包裹保安將拒絕帶入廠內(nèi)。第五章:門禁和車輛進(jìn)出管理制度一、目的加強(qiáng)本公司門禁管理，提高工作效率，維護(hù)公司形象，使本公司員工會(huì)客管理制度化、明確化，確保工廠的財(cái)務(wù)及員工人身、財(cái)產(chǎn)安全，排除工廠正常生產(chǎn)、生活中的一切不安全因素。二、管理規(guī)定：1、訪客規(guī)定：①保安人員于來訪者光臨時(shí)，均應(yīng)問清公司受訪對(duì)象，其來訪目的。②征得受訪者同意后，保安人員方可將來訪者交受訪人接待，同時(shí)在《訪客登記表》上登記。③如訪客需要進(jìn)入廠內(nèi)，保安人員應(yīng)請(qǐng)來訪者出示并查驗(yàn)個(gè)人身份證件，并問其工作單位、單位電話號(hào)碼、單位聯(lián)系人，待核實(shí)來訪者身份及來訪目的后在《訪客登記表》上登記，并發(fā)《來訪證》，然后電話通知受訪人，由受訪人帶入其工作單位會(huì)客室接待。④所有來訪者未經(jīng)受訪者單位主管或相關(guān)部門授權(quán)，不得擅自進(jìn)入包裝、裝貨、倉庫等敏感區(qū)域。如來訪者因工作需要需進(jìn)入上述受限區(qū)域時(shí)，需由本廠相關(guān)安全人員陪同下方可進(jìn)入，并嚴(yán)格填寫《受限制區(qū)域進(jìn)出登記表》。⑤來訪結(jié)束后，保安人員或受訪者應(yīng)陪同其至保安室并需收回《來訪證》。2、外來車輛管理規(guī)定：①如來訪者有車，保安在查驗(yàn)車輛有無攜帶易燃、易爆、有毒等危險(xiǎn)品后，再查驗(yàn)其身份證件，并在《車輛進(jìn)出登記表》上進(jìn)行登記后，再由保安指揮車輛停放于指定位置。②來訪車輛一律不可進(jìn)入包裝、裝貨、倉庫區(qū)域，如來訪車為廠商送貨車，則由保安員陪同其入倉庫缷貨。③來訪者車輛出廠時(shí)，保安人員需嚴(yán)格檢查其是否有攜帶本公司物品（只有開具本公司物品放行條方可攜帶）。3、貨物裝柜監(jiān)控程序①在貨倉值班的人員要禁止非許可人員進(jìn)入貨倉，對(duì)領(lǐng)取物料的人員要核查是否有物料領(lǐng)取單。②指揮所有運(yùn)輸車輛、貨柜車按規(guī)定位置泊好車位后，指定司機(jī)到休息處休息，不準(zhǔn)司機(jī)串車間。由值班保安員負(fù)責(zé)監(jiān)控。③外來送貨車輛進(jìn)入貨倉落貨區(qū)時(shí)，要核查是否有送貨單與貨倉收發(fā)員核實(shí)，落貨時(shí)要在場注意監(jiān)督。貨柜車送來原料進(jìn)入落貨區(qū)時(shí)，首先要核查封條是否破損，落貨時(shí)須留意原料包裝是否正常，當(dāng)發(fā)現(xiàn)異?；蛭锪隙倘睍r(shí)應(yīng)及時(shí)向安全主任匯報(bào)。在貨柜車進(jìn)入裝貨區(qū)時(shí)，首先要檢查裝貨區(qū)內(nèi)是否有異常物品及打開貨柜車箱按照七點(diǎn)檢查法查看是否正常，并禁止非裝貨人員進(jìn)入裝貨區(qū)域。在裝貨柜期間保安員不得擅自離開崗位，要嚴(yán)格監(jiān)視進(jìn)入貨柜車箱的一切貨物及裝貨人員。裝貨完畢后要監(jiān)督有關(guān)人員拍好照并關(guān)好貨柜門，檢查核對(duì)一切手續(xù)正常后，方準(zhǔn)許離開裝貨區(qū)。4、員工進(jìn)入廠區(qū)規(guī)定①本廠員工進(jìn)出廠區(qū)范圍內(nèi)，必須掛廠證于左胸扣位處，無佩戴廠證者將要受到盤查并被拒之門外。新招聘的員工所持本人身份證必須是真實(shí)的，并需填寫個(gè)人真實(shí)的學(xué)歷，政治背景及詳細(xì)地址。對(duì)不正確填寫以上基本內(nèi)容及無法核實(shí)其真實(shí)身份、社會(huì)背景者一律不準(zhǔn)在本廠招考范圍內(nèi)。②外來施工人員進(jìn)出廠區(qū)需出示臨時(shí)出入證。③人事部每天會(huì)將離職人員名單及相片交予保安部，保安部需認(rèn)真核對(duì)出入公司的人員，以防非本廠人員混入。④禁止帶牲畜、兇利器及易燃易爆這非生產(chǎn)用品進(jìn)入廠區(qū)。注：1、如果在廠區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)沒有佩戴廠牌或來訪證的人員時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告保安人員或行政經(jīng)理。2、如發(fā)現(xiàn)有員工在受限制區(qū)域內(nèi)出現(xiàn)而該員工并不屬于此區(qū)域時(shí)，也應(yīng)立即報(bào)告保安人員或安全主任。三、相關(guān)記錄：1、訪客登記表2、受限制區(qū)域進(jìn)出登記表3、車輛進(jìn)出登記表第六章保安巡邏管理辦法1.目的明確保安責(zé)任，認(rèn)真履行職責(zé),維護(hù)公司的秩序、財(cái)產(chǎn)與安全。2.適用范圍全體保安人員。3.權(quán)責(zé)區(qū)分安全主任負(fù)責(zé)保安管理、培訓(xùn)、考核。4．作業(yè)內(nèi)容4.1巡邏保安職責(zé)4.1.1巡邏保安負(fù)責(zé)巡視廠區(qū)，確保廠內(nèi)安全系統(tǒng)的正常運(yùn)作,并進(jìn)行相關(guān)的記錄，如有問題應(yīng)即時(shí)向上級(jí)主管或維修部門匯報(bào),保安依次按路線巡邏,時(shí)間為白天兩小時(shí)巡查一次,夜間一小時(shí)一次。4.1.2防止外來人員亂丟危險(xiǎn)品進(jìn)入本廠區(qū)域，監(jiān)管本廠員工遵紀(jì)守法情況，預(yù)防內(nèi)部陰謀與外部人員勾結(jié)的事件發(fā)生。4.1.3巡邏保安需核查廠內(nèi)的人員所佩戴證件的有效性，如發(fā)現(xiàn)無未戴識(shí)別證人員在廠內(nèi)必須對(duì)其進(jìn)行盤查，如屬非本廠員工且未在值班室辦理來訪記錄的應(yīng)即查問其進(jìn)入途徑，并記錄在案上報(bào)部門主管，并視乎其情節(jié)采取驅(qū)逐出廠、扭送派出所等公安部門處理。4.1.4下班后須對(duì)全廠各車間的水電、門窗鎖等防盜設(shè)施進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)異常情況須立即上報(bào)，并做好相關(guān)記錄。4.1.5定期對(duì)安全設(shè)施進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患并上報(bào)部門主立即時(shí)處理。4.1.6執(zhí)勤保安應(yīng)視天氣情況，適時(shí)掌握廠區(qū)周圍照明燈的開啟或關(guān)閉。4.2巡邏點(diǎn)分布4.2.1公司所有的廠房車間等。4.2.2值班保安按上述地點(diǎn)及路線巡邏并作好相關(guān)記錄。4.3巡邏時(shí)間：白天每兩小時(shí)一次,夜間每一小時(shí)一次4.4設(shè)備使用與保管：要妥善保管好所有的設(shè)備。4.5突發(fā)事件的處理4.5.1當(dāng)值班保安發(fā)現(xiàn)或接到突發(fā)事件時(shí)，應(yīng)立即把事件的情況及時(shí)報(bào)給保安主任；當(dāng)保安主任接到事件匯報(bào)后，如事態(tài)嚴(yán)重，應(yīng)立即向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案。4.5.2聯(lián)系電話:報(bào)警:110(外線)醫(yī)院急救:120火警:119(外線)派出所:安全經(jīng)理：4.6管理與審查4.6.1值班保安要嚴(yán)格遵守公司保安管理制度,，并把巡查情況記錄在值班記錄簿中;保安、隊(duì)長要認(rèn)真履行職責(zé)，督導(dǎo)各員認(rèn)真巡邏，做好記錄；總務(wù)課長將不定時(shí)對(duì)保安巡邏點(diǎn)進(jìn)行檢查。4.6.2保安隊(duì)長次日部門主管逐次審核，。4.6.3對(duì)審查中發(fā)現(xiàn)的漏記、漏查、弄虛作假者將按公司人事制度給予處罰。第七章保安突擊檢查程序一、保安突擊檢查程序1.目的確保保安員在公司內(nèi)部出現(xiàn)突發(fā)狀況時(shí)，能夠反應(yīng)迅速、及時(shí)處理，保證公司財(cái)產(chǎn)與員工安全。2.適用范圍：安全主任、保安3.權(quán)責(zé)區(qū)分由行政負(fù)責(zé)本程序的制定和執(zhí)行檢查，確保保安員認(rèn)真履行職責(zé)。4.作業(yè)內(nèi)容4.1緊急集合的程序。4.1.1在某一時(shí)間、地點(diǎn)電話突擊通知全體執(zhí)勤保安員攜帶通訊器材在最短的時(shí)間內(nèi)趕到集合地點(diǎn)集合.4.1.2.突擊檢查保安員遇到緊急狀況時(shí)的反應(yīng)速度。4.2發(fā)現(xiàn)可疑人物的處理程序4.2.1.在某一時(shí)間、地點(diǎn).突擊保安員在廠區(qū)巡邏發(fā)現(xiàn)可疑人物時(shí)的處理程序.4.2.2.要上前對(duì)其認(rèn)真盤問其身份.事由.4.2.3.仔細(xì)檢查后將其帶至保安室.4.2.4.進(jìn)入保安室，并由值班保安通知安全主任，若情況嚴(yán)重，應(yīng)立即向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)匯報(bào)派出所:4.3發(fā)現(xiàn)可疑危險(xiǎn)物品的處理程序。4.3.1.在某一時(shí)間、地點(diǎn)突擊保安員在廠區(qū)巡邏發(fā)現(xiàn)可疑危險(xiǎn)物品時(shí)的處理程序.4.3.2.要立即封鎖現(xiàn)場，禁止任何人員進(jìn)入，將情況匯報(bào)給保安主任，并視情況需要電話通知公安機(jī)關(guān)處理。二、安全主管的突擊查核一）安全政策的執(zhí)行機(jī)構(gòu)及目的 1、本工廠的安全政策的執(zhí)行機(jī)構(gòu)為工廠的安全委員會(huì)，廠長擔(dān)任突擊檢查委員，主任委員為安全負(fù)責(zé)，具體安全檢查負(fù)責(zé)人為工廠專職的安全檢查員。突擊檢查的目的是審核了解工廠安全工作的實(shí)施情況和各崗位的執(zhí)行情況。 2、工廠安全委員會(huì)組織架構(gòu)圖按照警衛(wèi)組織架構(gòu)實(shí)施。3、廠長負(fù)責(zé)不定期的突擊檢查二）安全委員會(huì)相關(guān)權(quán)責(zé)：1、廠長：對(duì)工廠的安全事項(xiàng)進(jìn)行總體規(guī)劃和監(jiān)控，并對(duì)廠區(qū)安全工作之行的情況進(jìn)行管理。 2、安檢專員：負(fù)責(zé)安全教育訓(xùn)練計(jì)劃的擬定和實(shí)施，日常的安全檢查的監(jiān)督。 3、安全主任： （1）負(fù)責(zé)對(duì)下屬干職員工進(jìn)行安全的宣傳、教育和培訓(xùn)工作。 （2）部門內(nèi)安全工作的督導(dǎo)與檢查，確保本部門或單位人員及財(cái)產(chǎn)安全。（3）對(duì)部門內(nèi)的安全隱患、安全事故的處理與報(bào)告。三）突擊檢查1、由安全主任負(fù)責(zé)進(jìn)行不定時(shí)的、不事先通知的突擊檢查，目的是工廠通過內(nèi)部安全程序的執(zhí)行實(shí)現(xiàn)對(duì)工廠的全面監(jiān)控，特別是對(duì)敏感區(qū)域及特殊崗位人員的加強(qiáng)監(jiān)督，以確保工廠、客戶及其財(cái)產(chǎn)的安全。 2、檢查敏感區(qū)域指的是門禁（工廠各出口）、倉庫、成品區(qū)、包裝區(qū)、出貨區(qū)、貨柜等對(duì)工廠安全和客戶財(cái)產(chǎn)會(huì)產(chǎn)生重大影響的控管區(qū)域。 3、檢查特殊崗位人員是指工廠保安、出貨人員、電腦系統(tǒng)、門窗、路燈、報(bào)警裝置、監(jiān)控裝置、成品檢驗(yàn)員、倉庫員、鑰匙管理員、船務(wù)資料人員以及貨柜司機(jī)等會(huì)與工廠產(chǎn)品發(fā)生直接聯(lián)系并產(chǎn)生潛在危險(xiǎn)可能的人員，對(duì)此部分人員工廠需定期進(jìn)行必要的身份確認(rèn)及背景調(diào)查，對(duì)其工作也需作相應(yīng)的監(jiān)督。4、補(bǔ)救措施：在突擊檢查中如果發(fā)現(xiàn)不足，應(yīng)立即采取相應(yīng)的措施，如：硬件損壞、照明不足、文件缺失、落實(shí)不到位等等，立即召集相關(guān)人員，研究對(duì)策和補(bǔ)救措施，進(jìn)行糾正和預(yù)防，立即進(jìn)行修復(fù)。并報(bào)告最高主管。5、對(duì)于以上的檢查，要做好相關(guān)的記錄。三、緊急聯(lián)系電話報(bào)警：110火警：119急救：120派出所:安全經(jīng)理：四、管理與審查1.安全主任應(yīng)對(duì)全體保安進(jìn)行突擊檢查倡導(dǎo)培訓(xùn).2.保安突擊檢查程序每月不定期舉行，至少不低于每30天一次。3.內(nèi)部程序?qū)徍藱z查：項(xiàng)目要包括GSVC-TPAT所規(guī)定的所有的程序和內(nèi)容，始發(fā)地、實(shí)體保安、貨柜安全、門崗控制、人員安全、程序安全、安全培訓(xùn)和警覺意識(shí)進(jìn)行內(nèi)部審查，檢查的周期在至少每6個(gè)月一次，發(fā)現(xiàn)文件存在漏洞或與現(xiàn)實(shí)和要求的不符合的地方應(yīng)該及時(shí)修改。.第八章人事部工作程序和人力資源安全規(guī)定一、人事工作程序1.目的目的是明確人事部關(guān)于人力資源的招聘、培訓(xùn)及考核的職責(zé)及安排，做好我公司之人事管理制度。2.范圍：本程序適用于人事部門。3.職責(zé)人事主管負(fù)責(zé)人事管理制度的建立、培訓(xùn)及人事考核的策劃和實(shí)施，人事文員負(fù)責(zé)對(duì)新員工的招聘、培訓(xùn)實(shí)施及員工檔案的管理，經(jīng)理負(fù)責(zé)公司人事管理制度及培訓(xùn)計(jì)劃的審核。4.程序4.1招聘人員4.1.1各部門因生產(chǎn)需要而要求新招員工，書面申請(qǐng)給人事主管，人事主管根據(jù)實(shí)際確立招聘條件和人數(shù)，送給總經(jīng)理審批。4.1.2經(jīng)審批后，人事部發(fā)出招聘廣告，面向社會(huì)招工。4.1.3應(yīng)聘者由保安人員帶到人事課，由人事部管或文員進(jìn)行面試，核實(shí)身份證及其它有效證件，符合《勞動(dòng)法》務(wù)工年齡等條件的發(fā)給招工《人事檔案表》，一經(jīng)錄用，做背景調(diào)查和發(fā)放廠牌有員工簽收。4.1.4員工的廠牌用三種顏色代表部門，來區(qū)分部門，以便于管理未授權(quán)的人進(jìn)入受限區(qū)4.2培訓(xùn)4.2.1由人事部組織安排對(duì)新招人員進(jìn)行一級(jí)培訓(xùn)，讓員工了解公司的品質(zhì)系統(tǒng)及政策、廠規(guī)、廠紀(jì)等，做好記錄。4.2.2由安全主任安排對(duì)新招人員進(jìn)行二級(jí)培訓(xùn)，安排導(dǎo)師進(jìn)行消防安全、防恐等培訓(xùn)，內(nèi)容包括防火、急救、逃生等安全常識(shí)和識(shí)別非法進(jìn)入、舉報(bào)內(nèi)部陰謀及認(rèn)知安全、危險(xiǎn)意識(shí)等防恐常識(shí)，并保存培訓(xùn)記錄。4.3檔案管理4.3.1人事文員負(fù)責(zé)管理所有員工的個(gè)人檔案，以備勞動(dòng)、法律部門調(diào)查時(shí)便捷提供可靠資料。4.3.2人事課須保留《員工離職申請(qǐng)表》，清晰注明離廠人員姓名、時(shí)間及原因、并提供相關(guān)資料給保安，以免被解雇的員工被重新聘用，防止自動(dòng)離廠的人員混入廠區(qū)。4.3.3人事單位不可因員工離廠而毀棄其個(gè)人檔案和培訓(xùn)記錄類資料，需保存公司《員工花名冊(cè)》和《員工離職申請(qǐng)表》?！秵T工離職申請(qǐng)表》和檔案至少保存兩年。4.4離廠員工4.4.1被解雇及辭退的員工名單由人事單位提供給保安，由保安負(fù)責(zé)監(jiān)督對(duì)被解雇及辭退員工行李的檢查，辦理退出手續(xù)，安排在下班時(shí)間經(jīng)保安員檢查后離開，并收回廠證。4.4.2凡被解雇的員工一經(jīng)離廠后，人事部不得重新聘用。4.4.3對(duì)于已經(jīng)離職的員工要把相關(guān)的名單保安人員，以免再次進(jìn)入工廠。4.4.4員工離職或者轉(zhuǎn)崗，要先到人事處辦理廠牌和檔案更換手續(xù)，如果有公司鑰匙的員工應(yīng)該收回其鑰匙，對(duì)鎖具進(jìn)行更換。限制區(qū)域的員工離職或者轉(zhuǎn)崗后，人事應(yīng)立即在限制區(qū)域授權(quán)名單中剔除。該員工即沒有權(quán)限進(jìn)入該區(qū)域，同時(shí)，如果有公司鑰匙的員工應(yīng)該收回其鑰匙，對(duì)鎖具進(jìn)行更換。二、人力資源安全規(guī)定1.制定人力資源安全稽查程序，滿足美國海關(guān)C-TPAT防恐指導(dǎo)要求。本程序所有員工、管理部主管負(fù)責(zé)策劃和督促實(shí)施，相關(guān)部門密切配合。2.招聘由人事主管或文員對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行面試，核實(shí)身份證及其它有效證件，符合《勞動(dòng)法》務(wù)工年齡等條件的發(fā)給招工《人事檔案表》。3.要求應(yīng)聘者在《人事檔案表》中據(jù)實(shí)填寫個(gè)人履歷、學(xué)歷、政治背景及詳細(xì)地址。4.對(duì)將從事重要崗位（如人事、財(cái)務(wù)、船務(wù)、保安、裝卸、包裝等）的人員人事部要公安部門協(xié)助查核其身份背景，經(jīng)核實(shí)合格后方可上崗。也可以對(duì)所有的員工進(jìn)行背景調(diào)查。5.培訓(xùn)由人事部組織安排對(duì)新招人員進(jìn)行培訓(xùn)，讓員工了解公司的品質(zhì)系統(tǒng)及政策，廠規(guī)、廠紀(jì)，做好記錄。6.由人事組織安排對(duì)新招人員進(jìn)行培訓(xùn)，安排講師進(jìn)行消防安全、防恐等培訓(xùn)，內(nèi)容包括：防火、急救、逃生等安全常識(shí)和識(shí)別非法進(jìn)入、舉報(bào)內(nèi)部陰謀及自身安全、危險(xiǎn)意識(shí)等防恐常識(shí)，并保存培訓(xùn)記錄。7.深入員工群體調(diào)查了解，著重調(diào)查了解員工中有否可疑現(xiàn)象，有否拉幫結(jié)派。8.對(duì)各各工種（如人事、財(cái)務(wù)、船務(wù)、保安、裝卸、包裝等）的所有人員人事部要通過公安部門協(xié)助查核其身份、背景、內(nèi)容包括有無犯罪前科、有否參加不明黨派，有否復(fù)雜的社會(huì)關(guān)系勞教、犯罪、吸毒、在逃等。9.鼓勵(lì)或獎(jiǎng)勵(lì)員工進(jìn)行防恐安全舉報(bào)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、調(diào)查、處理異常行為和可疑對(duì)象，對(duì)舉報(bào)人進(jìn)行保密、保護(hù)舉報(bào)人。10、對(duì)職工做背景調(diào)查是一年進(jìn)行調(diào)查一次，但如果期間該人有犯罪或者吸毒嫌疑而被公安機(jī)關(guān)判定是事實(shí)的，則原背景調(diào)查證明書自動(dòng)失效，將當(dāng)事人送交公安部門處理并終止合同。第九章運(yùn)輸安全管理程序一、目的加強(qiáng)對(duì)貨物運(yùn)輸?shù)陌踩刂?，避免運(yùn)輸途中貨物的丟失，調(diào)包，或被不法分子，恐怖組織利用制造恐怖事件，確保貨物及時(shí)、安全結(jié)關(guān)。二、所有出口貨物需在安全主任或指定的安全代表監(jiān)控下裝車。在此過程中，必須嚴(yán)格控制，不得有任何非準(zhǔn)許人員或物料的接近或進(jìn)入。三、裝卸完畢，經(jīng)安全主任或安全代表進(jìn)一步檢查確認(rèn)后，對(duì)貨物進(jìn)行拍照，照片中需明顯地看到箱嘜跟紙箱日子印，即對(duì)運(yùn)貨車進(jìn)行上封條，對(duì)貨車，集裝箱上鎖。鎖具裝置必須是具有較高防盜，防破壞性能的一次性封條，并符合美國海關(guān)的ISO–PAS17712的標(biāo)準(zhǔn)。四、封條封鎖完畢即對(duì)運(yùn)貨車進(jìn)行高清晰度多方位的拍照，照片中必須清晰顯示車牌號(hào)、車型、車貌，鎖具和標(biāo)貼。五、運(yùn)送時(shí)需要將集裝箱的箱號(hào)、封條號(hào)碼、和車號(hào)、出廠時(shí)間對(duì)集裝箱進(jìn)行全程追蹤，并記錄到達(dá)目的地的時(shí)間。六、工廠設(shè)計(jì)安全運(yùn)輸路線，駕駛員途中按照設(shè)計(jì)的安全路線行駛不可私自更改駕車路線。五、運(yùn)輸途中，由船務(wù)或押貨員負(fù)責(zé)電話或者跟車到海關(guān)，加強(qiáng)對(duì)貨物運(yùn)輸?shù)母?。六、每次出貨，運(yùn)輸均要做好記錄。（包括運(yùn)輸途中情況，按時(shí)或延時(shí)到達(dá)目的地以及其他異常情況等）。保存好這些記錄，錄像資料及拍攝照片。七、公司出貨正常全部使用集裝箱出貨，如遇特殊情況需要使用箱式貨車，裝箱前必須按照《集裝箱檢查程序》檢查處理，并使用符合美國海關(guān)的ISO–PAS17712標(biāo)準(zhǔn)的高保一次性封條。八、司機(jī)在運(yùn)送途中必須要及時(shí)的向工廠管理層電話匯報(bào)貨物運(yùn)輸情況和安全情況，管理層并對(duì)此做相關(guān)的的記錄工作。第十章電腦安全管理制度1.目的本規(guī)定涉及的電腦設(shè)備，包括辦公職員的電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等配套設(shè)備及由電腦管理員負(fù)責(zé)安裝在電腦里的相關(guān)軟件。2.范圍適用于全廠電腦設(shè)備，包括辦公職員的電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等配套設(shè)備之使用人員3.權(quán)責(zé)計(jì)算機(jī)中心負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)管理制度的建立、培訓(xùn)及公司計(jì)算機(jī)化的策劃和實(shí)施.4.程序4.1.申請(qǐng)電腦使用之前要先申請(qǐng)，經(jīng)過部門經(jīng)理核準(zhǔn)同意后方有資格接受培訓(xùn)使用。4.2.培訓(xùn)：所有電腦使用人員皆需經(jīng)電腦中心培訓(xùn)合格后.才可以使用，且要定期進(jìn)行培訓(xùn)。4.3.計(jì)算機(jī)密碼4.3.1.電腦管理員統(tǒng)一更改密碼.使用計(jì)算機(jī).4.3.2.密碼僅限本人使用.不向他人泄露密碼，防止他人接觸電腦系統(tǒng)造成意外。4.3.3.定期更換密碼（每三個(gè)月為一個(gè)更改周期），如發(fā)現(xiàn)密碼已泄露，應(yīng)立即更換.4.3.4要設(shè)置密碼輸入三次電腦自動(dòng)鎖定，如有外人使用電腦，輸入三次電腦便自動(dòng)系統(tǒng)鎖定。4.4.電腦使用要求4.4.1.不隨便嘗試不明白或不熟悉的電腦操作步驟，遇到電腦發(fā)生異常而自已無法解決時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知電腦管理員，請(qǐng)專業(yè)人員解決。4.4.2.不隨便運(yùn)行或刪除電腦上的文件或程序，不要隨意修改電腦參數(shù)等。4.4.3.不要隨便安裝或使用不明來源的軟件或程序，不要隨意開啟來歷不明的電子郵件附件。4.4.4.收到無意義的郵件后，應(yīng)及時(shí)清除，不要蓄意或惡意地回寄或轉(zhuǎn)寄這些郵件。4.4.5.定期用殺毒程序掃描電腦系統(tǒng)，對(duì)于新的軟件、檔案或電子郵件，應(yīng)使用殺毒軟件掃描，檢查是否帶有病毒/有害的程序編碼，進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚砗蟛趴砷_啟使用。4.4.6.4.4.7.4.4.8.4.4.9.優(yōu)盤、光盤等在使用前，必須檢查確保無病毒.4.4.10.4.4.11.4.4.12.4.4.13.4.4.14.每臺(tái)電腦應(yīng)設(shè)置自動(dòng)保存，并設(shè)置自動(dòng)保存時(shí)間，以免文件在制作過程或者完成后丟失。4.4.15.如遇電腦癱瘓無法開機(jī)，則由管理員把電腦的硬盤取出，放在比較安全閑置的電腦上，將電腦硬盤的數(shù)據(jù)進(jìn)行拷貝復(fù)制到安全的硬盤內(nèi)進(jìn)行殺毒處理，直到確認(rèn)安全后為止。4.5.防毒監(jiān)管措施4.5.1.由計(jì)算機(jī)中心負(fù)責(zé)所有電腦的檢測(cè)和清理工作。4.5.2.由電腦管理員，根據(jù)上述作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行檢測(cè)。4.5.3.由經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)電腦防護(hù)措施的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。4.5.4.對(duì)于尚未聯(lián)網(wǎng)電腦，其軟件的安裝由電腦管理員負(fù)責(zé)、任何電腦需安裝軟件時(shí)，由相關(guān)電腦管理員提出書面報(bào)告，經(jīng)審批同意后，由電腦管理員負(fù)責(zé)安裝；軟件出現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)通知電腦管理員處理；所有電腦不得安裝游戲軟件；數(shù)據(jù)的備份由電腦管理員負(fù)責(zé)人管理，備份用的優(yōu)盤由電腦管理員提供。4.5.5.4.5.6.凡是發(fā)現(xiàn)以下情況的予以處罰根據(jù)實(shí)際情況追究當(dāng)事人及其直接領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，情節(jié)輕微的給予當(dāng)事人口頭警告，情節(jié)嚴(yán)重的給予責(zé)任人開出并送交當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門嚴(yán)格按照法律程序進(jìn)行處理：4.5.6.1.4.5.6.2.4.5.6.3.4.5.6.4.4.5.6.5.4.5.6.6.4.5.6.7.凡發(fā)現(xiàn)由于違章作業(yè).保管不當(dāng).擅自安裝、使用硬件和電氣裝置而造成硬件的損壞或丟失的，其損失由當(dāng)事人負(fù)責(zé)4.6.網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)4.6.1.設(shè)立網(wǎng)絡(luò)使用規(guī)范，讓員工了解公司對(duì)員工個(gè)人使用電子郵件與電腦的具體規(guī)定，此外，明確網(wǎng)絡(luò)使用規(guī)范更可提高IT人員設(shè)定與監(jiān)視網(wǎng)絡(luò)安全方案的效率。4.6.2.采用能夠掃描郵件是否含有不適當(dāng)內(nèi)容的技術(shù)，并記錄違反公司管制規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)行為。4.6.3電腦管理員要培訓(xùn)員工了解如何應(yīng)該及時(shí)下載最新的防毒資料，如何辨認(rèn)電腦是否可能中毒、并教導(dǎo)員工如何開啟檔案之前掃描檔案是否有病毒。4.6.4電腦管理員要及時(shí)修補(bǔ)軟件的漏洞，隨時(shí)更新防毒軟件降低病毒透過網(wǎng)面或電子郵件滲入公司網(wǎng)絡(luò)的機(jī)會(huì)。4.6.5電腦管理員要制定密碼使用規(guī)范，電腦中心要定期更換密碼，并教育員工防范社交欺騙手段，要求他們無論如何都不可以交出密碼。4.6.6確定每個(gè)員工是否需要接觸機(jī)密資料，并嚴(yán)格限制機(jī)密資料只用于工作上絕對(duì)需要的員工使用。4.6.7告知員工下載免費(fèi)軟件等各種程序可能引起的危險(xiǎn)。4.7.電腦安全及防止詐騙文件為了預(yù)防公司電腦上的機(jī)密文件的泄密，從而導(dǎo)致其它嚴(yán)重災(zāi)難的發(fā)生，電腦操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守以下安全規(guī)定：4.7.1.不要將公司或個(gè)人機(jī)密及可能是受保護(hù)文件隨意存放，文件存放要分類分目錄存放于指定位置。4.7.2..未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)及他人許可，不要打開或嘗試打開他人文件，以避免泄密或文件的損壞。4.7.3..對(duì)不明來歷的郵件或文件不要查看或嘗試打開，以避免電腦中病毒或木馬，并盡快請(qǐng)電腦管理員人員來檢查。4.7.4.在一些郵件中的附件中，如果有出現(xiàn)一些附加名是：EXE、COM等可執(zhí)行的附件或其它可疑附件時(shí)，請(qǐng)先用殺毒軟件詳細(xì)殺后再使用，或請(qǐng)電腦人員處理。4.7.5.對(duì)于不熟悉的人，請(qǐng)不要讓其隨意使用你的電腦，如非要使用，應(yīng)有人在其身旁監(jiān)督。4.7.6.不要隨意將公司或個(gè)的文件發(fā)送給他人，或打開給他人查看或使用，4.7.7.在電腦使用或管理上如有任何疑問，可詢問電腦管理員。4.8.離職人員注銷密碼對(duì)公司離職人員的電腦密碼，立即進(jìn)行檢查并注銷密碼。

第十一章信息和技術(shù)安全1.目的為了防止信息和技術(shù)的泄密，導(dǎo)致嚴(yán)重災(zāi)難的發(fā)生，應(yīng)嚴(yán)格遵守信息和技術(shù)安全規(guī)定.2.范圍2.1會(huì)議紀(jì)錄、紀(jì)要，保密期限內(nèi)的重要決定事項(xiàng)2.2工廠的年度工作總結(jié)，財(cái)務(wù)預(yù)算決算報(bào)告，繳納稅款、營銷報(bào)表和各種綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表2.3工廠有關(guān)銷售業(yè)務(wù)資料，貨源情報(bào)和對(duì)供應(yīng)商調(diào)研資料2.4工廠開發(fā)設(shè)計(jì)資料，技術(shù)資料和生產(chǎn)情況2.5客戶提供的一切文件、樣板等2.6工廠各部門人員編制，調(diào)整，未公布的計(jì)劃，員工福利待遇資料，員工手冊(cè)2.7工廠的安全防范狀況及存在問題2.8工廠員工違法違紀(jì)的檢舉、投訴，調(diào)查材料，發(fā)生案件，事故的調(diào)查登記資料2.9工廠、法人代表的印章、營業(yè)執(zhí)照、財(cái)務(wù)印章、合同協(xié)議。3.權(quán)責(zé)全體信息和技術(shù)安全保管.接觸.使用人員.負(fù)安全保管使用之責(zé).4.程序4.1.工廠的保密制度4.1.1.文件、傳真郵件的收發(fā)登記、簽收、催辦、清退、借閱、歸檔由指定人員處理4.1.2.凡涉及工廠內(nèi)部秘密的文件資料的報(bào)廢處理，必須首先碎紙，不準(zhǔn)未經(jīng)碎紙丟棄處理4.1.3.工廠員工本人工作所持有的各種文件、資料、電子文檔（磁盤、光盤等），當(dāng)本人離開辦公室外出時(shí)，須存放入文件柜或抽屜，不準(zhǔn)隨意亂放，未經(jīng)批準(zhǔn)，不能復(fù)制抄錄或攜帶外出.4.1.4.未經(jīng)工廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得向外界提供公司的任何保密資料4.1.5.未經(jīng)工廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得向外界提供客戶的任何資料4.1.6.妥善保管好各種財(cái)務(wù)帳冊(cè)，公司證照、印章.4.1.7裝柜資料和船務(wù)資料只允許公司任命人員可以接觸，其他人員不可接觸。4.2信息資料的保存：4.2.1所有的有關(guān)報(bào)關(guān)、財(cái)務(wù)、裝箱、運(yùn)輸?shù)荣Y料均需要進(jìn)行硬盤備份，即每個(gè)月更新和備份一次，保存的期限至少在18個(gè)月以上。4.2.2所備份的數(shù)據(jù)資料不可存放在同一棟建筑內(nèi)，實(shí)施異地備份。4.2.3所有備份的信息未經(jīng)授權(quán)不可與其他人翻閱、拷貝和復(fù)制。第十二章合作伙伴安全管制程序1.目的設(shè)立本程序之目的在管制合作伙伴從事訂單生產(chǎn)到完成成品（零配件）之包裝，入庫之存放管理與裝貨出廠運(yùn)輸途中、協(xié)助生產(chǎn)如送水、快遞、維修施工等有害或危險(xiǎn)物品裝箱出貨造成危害，制定安全管制的辦法。2.范圍適用于供應(yīng)商從事產(chǎn)品生產(chǎn)、包裝、倉庫收貨與運(yùn)輸、送水、快遞、維修施等。3.職責(zé)要求合作伙伴依制定之產(chǎn)品組裝作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書與貨品存放擺放管理，裝卸貨流程表與運(yùn)輸安全要求與注意事項(xiàng)規(guī)定辦理.4.程序4.1.合作伙伴應(yīng)對(duì)在職生產(chǎn)員工進(jìn)行品質(zhì)觀念.防恐教材教育訓(xùn)練，新進(jìn)員工做職前操作說明與質(zhì)量認(rèn)知和防恐教材培訓(xùn)。4.2.合作伙伴包裝作業(yè)流程圖表要銜掛固定在明顯作業(yè)臺(tái)上方，必要時(shí)要提供照片及包好樣品，供作業(yè)員參對(duì)比照并指定QC人員全程看管，防止放入有毒性.有害.或危險(xiǎn)物品物品封箱,對(duì)合格品立即裝訂封箱，并貼合格標(biāo)簽、簽名后入庫。4.3合作伙伴成品(半成品)外運(yùn)時(shí)，貨倉人員必檢驗(yàn)司機(jī)的運(yùn)輸通知與出貨通知書、托運(yùn)單、出貨明細(xì)單據(jù)核實(shí)后方能裝載貨物，所有單據(jù)件由倉庫管理。4.4合作伙伴在裝卸貨物時(shí)，需由指定或制定人員進(jìn)行監(jiān)控方可進(jìn)行裝載，需做記錄卡,監(jiān)控人員簽章。4.5合作伙伴應(yīng)變加強(qiáng)對(duì)貨物運(yùn)輸?shù)陌踩刂票苊膺\(yùn)輸途中貨物的丟失，調(diào)包或被不法分子恐怖組織利用制造恐怖事件，確保貨物及時(shí)安全到達(dá)，所有貨物裝卸需指定安全代表監(jiān)控下裝貨，過程中必須嚴(yán)格監(jiān)控，不得有任何非法準(zhǔn)許人員或物料的接近或進(jìn)入，并對(duì)整個(gè)過程進(jìn)行錄像保存（采用監(jiān)視器）。4.6合作伙伴出貨品時(shí)需記錄司機(jī)姓名.車號(hào).出廠時(shí)間.載貨內(nèi)容.司機(jī)聯(lián)絡(luò)號(hào)碼，好加以追蹤查詢，如運(yùn)輸方式是中轉(zhuǎn)運(yùn)輸或更換司機(jī)要要求比照運(yùn)輸安全要求與注意事項(xiàng)規(guī)定去做。4.7合作單位貨物進(jìn)出門禁，保安人員要詳加盤查，人、事物、出入時(shí)間等登記，資料留下，同時(shí)，如果事先知道協(xié)力合作伙伴或者客戶來工廠，要把預(yù)約事宜（時(shí)間、名稱等）通知保安。4.8每年至少對(duì)協(xié)力合作伙伴進(jìn)行一次防恐安全審查。評(píng)審合格的供應(yīng)商才可以列為合格協(xié)力商，不合格的終止合作要求整改，合格后方可繼續(xù)合作。4.9合作商評(píng)審的內(nèi)容至少包含主要的財(cái)務(wù)控制、財(cái)務(wù)狀況、協(xié)力商的員工背景情況、程序安全、實(shí)體安全、培訓(xùn)情況、門禁管制和電腦安全等4.10合作商如按照本公司需求到工廠處理業(yè)務(wù)或者送貨（特殊情況除外），要事先預(yù)約公司的相關(guān)的業(yè)務(wù)人員，再由業(yè)務(wù)人員通知門衛(wèi)，以方便門衛(wèi)接洽登記處理。4.11所有的合作商都必須進(jìn)行定期和不定期的內(nèi)部審核，以客觀的評(píng)價(jià)公司的安全設(shè)施和安全程序是否符合現(xiàn)狀的需求，并將審核結(jié)果及時(shí)的向我公司進(jìn)行匯報(bào)，以便追蹤改善的情況。第十三章C-TPAT安全控制程序1.目的本程序的目的是確保我公司在進(jìn)行成品運(yùn)輸過程中，遵守美國海關(guān)的C-TPAT(海關(guān)貿(mào)易伙伴防恐)安全指導(dǎo)，以便在運(yùn)輸.結(jié)關(guān)不會(huì)推遲，防范竅賊或恐怖分子使用以上的環(huán)節(jié)作為運(yùn)送違禁物品進(jìn)入美國的運(yùn)輸工具。2.范圍適用于整個(gè)生產(chǎn)、貯存.運(yùn)輸過程。3.參考文件C-TPAT美國海關(guān)-貿(mào)易伙伴防止恐怖安全指導(dǎo)。4.程序4.1人力資源安全控制4.1.1所有員工進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)必須佩戴好本人的廠證、無佩戴廠證者將要受到盤查并被拒之門外，來訪者需到門衛(wèi)值班室說明來訪原因，并做好來訪登記。值班員及時(shí)進(jìn)行電話通知被訪人，情況屬實(shí)的發(fā)給“訪客證”，并由值班員帶領(lǐng)或者被訪人帶領(lǐng)。4.1.2新招聘的員工所持本人身份證必須是真實(shí)的，并需填寫個(gè)人真實(shí)的學(xué)歷，政治背景及詳細(xì)地址，對(duì)不正確填寫基本內(nèi)容及無法核實(shí)真實(shí)身份，無法背景者一律不準(zhǔn)在本廠招考范圍之內(nèi)。4.1.3每個(gè)新員工必須進(jìn)行職前培訓(xùn)、內(nèi)容包括：廠規(guī)廠紀(jì)、反恐、消防衛(wèi)生知識(shí)、重要區(qū)域進(jìn)入、貨物的保存。發(fā)現(xiàn)異常的人或可疑的。非法的事應(yīng)如何處理方法等。4.1.4設(shè)立員工投訴信箱，鼓勵(lì)員工如發(fā)現(xiàn)以上問題及時(shí)舉報(bào)。4.1.5對(duì)個(gè)別從事安全重要崗位（如財(cái)務(wù)、船務(wù)、人事、保安、包裝工、裝缷工）的員工實(shí)施通過公安部門協(xié)助查其身份、背景，有否犯罪檔案，是否參加不明黨派等，并對(duì)所有人員調(diào)查。4.2生產(chǎn)工廠安全控制4.2.1生產(chǎn)車間領(lǐng)發(fā)的物料必須要有收發(fā)貨單據(jù)，任何無單據(jù)物料不得在車間內(nèi)使用，不明來料及無單據(jù)物料的進(jìn)入必須要做好及時(shí)登記，嚴(yán)重的需及時(shí)匯報(bào)及調(diào)查來源。4.2.2工場內(nèi)不允許非生產(chǎn)部門人員隨意進(jìn)入，外來考察、檢查、驗(yàn)貨等人員的進(jìn)入都要有主管級(jí)別以上人員陪同下方可進(jìn)入。4.2.3工廠指定專人從事包裝區(qū)域內(nèi)的工作，所有生產(chǎn)出的成品及時(shí)送往專人負(fù)責(zé)的成品區(qū)，如發(fā)現(xiàn)成品箱打開應(yīng)立即通知車間負(fù)責(zé)人，安排QC及時(shí)檢查合格方可擺入成品區(qū)，未經(jīng)授權(quán)人員不得進(jìn)入成品區(qū)。4.3.倉庫及運(yùn)輸安全控制（可分來料、儲(chǔ)存環(huán)境、出貨三部分）4.3.1.所有進(jìn)入貨倉的物料必須要有相應(yīng)的貨單收據(jù)，倉管人員核實(shí)來貨與貨單一致方可進(jìn)行缷貨，并出QC對(duì)貨品質(zhì)量的檢驗(yàn)，所有外來貨品必須第一時(shí)間進(jìn)入獨(dú)立的驗(yàn)收區(qū)域。4.3.2.經(jīng)QC檢驗(yàn)合格的貨品被送到合格區(qū)域內(nèi)存放，需要貼上合格標(biāo)識(shí)，顯示其物料的名稱、數(shù)量、重量、入倉日期等。4.3.3.貨倉管理員必須對(duì)本倉內(nèi)的物料進(jìn)行定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)物料丟失或短缺，需向上級(jí)匯報(bào)。4.3.4.貨倉內(nèi)所有物料的儲(chǔ)存環(huán)境必須由同一門口進(jìn)出，門口需要有門可緊密關(guān)閉，不能讓外界進(jìn)入。4.3.5.設(shè)立獨(dú)立的成品儲(chǔ)存?zhèn)}，成品儲(chǔ)存?zhèn)}有專人負(fù)責(zé)管理，任何人未經(jīng)允許不得隨便進(jìn)入，如有客人或品質(zhì)檢查員進(jìn)行檢查的必須要有上級(jí)主管批準(zhǔn)或陪同。4.3.6.成品、貨物的裝載有獨(dú)立的區(qū)域，裝載區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)未經(jīng)允許人員及車輛進(jìn)入，裝載人員直接由貨倉負(fù)責(zé)管理，并需接受安全知識(shí)培訓(xùn)。裝載車輛司機(jī)在將車輛停泊好后立即進(jìn)入司機(jī)休息的地方等待。4.3.7.貨物裝載過程需要有貨倉及保安人員監(jiān)督，防止未經(jīng)許可人員，車輛的進(jìn)入及異常事情的發(fā)生，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或不允許人員進(jìn)入裝載區(qū)域時(shí)，貨倉監(jiān)柜人應(yīng)及時(shí)加以阻止，并對(duì)此進(jìn)行相應(yīng)的記錄保存。4.3.8.貨物被裝好后應(yīng)及時(shí)由貨倉監(jiān)柜人員將集裝箱門關(guān)好上鎖并加上封匙。4.4.環(huán)境綜合安全控制4.4.1成品儲(chǔ)存?zhèn)}安裝監(jiān)視系統(tǒng)監(jiān)督成品貨物有否被破壞.偷竅的安全措施。4.4.2貨物裝缷區(qū)域安裝監(jiān)視系統(tǒng)、監(jiān)督貨物裝缷過程，以防不法行為發(fā)生。4.4.3進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)所有貨物裝載車輛不得與私人車，載客車輛在同一區(qū)域內(nèi)停泊.對(duì)裝載貨物車輛停泊區(qū)不得有任何未經(jīng)許可人員的進(jìn)入，由貨倉負(fù)責(zé)人對(duì)該區(qū)域進(jìn)行嚴(yán)控。4.4.4廠區(qū)內(nèi)保持有足夠的照明燈光，安排值班員對(duì)廠區(qū)內(nèi)設(shè)施進(jìn)行巡查，并在廠區(qū)設(shè)立巡查簽到記錄。4.4.5，保持足夠照明電源供應(yīng)，監(jiān)控設(shè)備設(shè)置備用電源。4.4.6運(yùn)輸貨車場，倉庫及辦公室進(jìn)出口有要控制，由指定人員方可進(jìn)入，只允許需在此區(qū)域內(nèi)工作的人員進(jìn)入，監(jiān)視系統(tǒng)在正常的情況下至少每六個(gè)月進(jìn)行一次維護(hù)。第十四章門匙控制程序1目的制訂完善的門匙控制制度，確保公司及客戶的資源安全2范圍門匙負(fù)責(zé)人員3控制程序3.1由部門負(fù)責(zé)人指派人員負(fù)責(zé)本部門的鎖匙保管工作，并將鑰匙的領(lǐng)取及退還記錄于《鑰匙領(lǐng)用保管記錄》內(nèi)。3.2各鎖匙保管人員資格由部門最高主管審核之后才配備給相關(guān)人員，每個(gè)部門一個(gè)最高主管發(fā)放一把和保安人員一把。3.3鎖匙保管人員應(yīng)盡職盡責(zé)按規(guī)定開門、關(guān)門，若所保管范圍資源短缺需負(fù)相應(yīng)責(zé)任。3.4鎖匙保管人員不可私自配備鎖匙或?qū)⒆约旱逆i匙交他人保管或使用。3.5鎖匙有損壞要第一時(shí)間與本部門主管或管理部反映及時(shí)進(jìn)行更換。3.6鎖匙領(lǐng)用.更換及人員變更需保留記錄資料。3.7鑰匙使用人如有調(diào)離崗位或者離職的，由安全主任負(fù)責(zé)把其發(fā)放的鑰匙收回登記，并進(jìn)行更換鎖具再次發(fā)放給新任負(fù)責(zé)人。第十五章物理安全措施程序目的采用良好措施維護(hù)好本公司物理安全，抵抗非法進(jìn)入和防范外部的闖入，確保本工廠財(cái)物與員工的安全。2.范圍適用于本廠各部門對(duì)一切物理安全措施的維護(hù)行動(dòng)。3.職責(zé)安全主任，部門主管共同負(fù)責(zé)廠內(nèi)一切物理安全的策劃及維護(hù)。4.程序4.1安全標(biāo)準(zhǔn)4.1.1所有的建筑物用牢固的圍墻。貨物儲(chǔ)存區(qū)的窗加牢。4.1.2內(nèi)外門窗、大門都裝有足夠的鎖具。4.1.3所有建筑物內(nèi)外，停車區(qū)都要有足夠的安全警示標(biāo)語。4.1.4所有國際的、國內(nèi)的、高價(jià)值的和危險(xiǎn)品都要用保護(hù)柜或其它辦法隔離和標(biāo)識(shí)。4.1.5.公司自備車停車區(qū)、來賓車輛停車區(qū)、貨車停車區(qū)、貨柜車停車區(qū)都要分開。4.1.6.所有廠區(qū)，出入大門，裝缷貨區(qū)都要安裝CCTV相機(jī)系統(tǒng)。裝缷貨區(qū)至少保留45天的錄像記錄，管理員要定期對(duì)監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行檢查，結(jié)果記錄于《監(jiān)控系統(tǒng)檢查表》內(nèi)。4.1.7.廠區(qū)大門指定安全保安員24小時(shí)輪班站崗，廠區(qū)周圍，裝缷貨區(qū)指定安全保安員進(jìn)行監(jiān)控。4.2安全維護(hù)4.2.1保安員加強(qiáng)廠區(qū)巡邏，保證所有無職員看守的門窗都上好鎖。4.2.2.CCTV監(jiān)視系統(tǒng)有緊急后備電源支持，并至少六個(gè)月一次對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)防維護(hù)。4.2.3每月由安全主任組織安全保安員對(duì)全廠物理安全保衛(wèi)措施進(jìn)行一次檢查評(píng)估。4.2.4當(dāng)所有員工下班離廠，各車間指定人員檢查所有門窗是否上好鎖。第十六章安全調(diào)查處理程序1.目的使本公司內(nèi)一切安全事件得到及時(shí)調(diào)查和處理，最大程度地消除隱患，防止恐怖活動(dòng)的發(fā)生。2.范圍適用于本公司所有的涉及安全的活動(dòng)。3.職責(zé)由安全主任負(fù)責(zé)策劃和安排執(zhí)行。4.程序4.1工廠定期進(jìn)行內(nèi)部安全檢查，將檢查結(jié)果匯報(bào)給安全主任，對(duì)其中存在的安全問題的事項(xiàng)，安全主任要督促安排及時(shí)的調(diào)查，處理、跟蹤檢查并做好安全事件的調(diào)查處理報(bào)告存盤。4.2保安人員執(zhí)行安全巡邏時(shí)，要保持警覺，發(fā)現(xiàn)有即將發(fā)生或正在發(fā)生的安全事件，及時(shí)向安全主管（或安全主任）報(bào)告，能及時(shí)排除的要及時(shí)處理。4.3本廠各部門，各區(qū)域引發(fā)的涉及安全的事件，應(yīng)及時(shí)與保安取得聯(lián)系，須緊急處理的，可交由相關(guān)人員現(xiàn)場處理，須經(jīng)調(diào)查的，由相關(guān)部門配合保安進(jìn)行調(diào)查，研究出處理方案，交由安全主任批準(zhǔn)執(zhí)行。4.4本公司鼓勵(lì)員工積極參與安全控制并舉報(bào)安全信息。對(duì)于舉報(bào)中有關(guān)涉及安全隱患，甚至恐怖活動(dòng)傾向的信息，應(yīng)高度警覺，重視，交保安記錄存檔，并由部門安全主任、工廠安全主任、保安主任共同商討解決，謹(jǐn)慎處理，并對(duì)舉報(bào)人予以獎(jiǎng)勵(lì)。4.5在安全維護(hù)活動(dòng)中，如有的安全事件，事態(tài)較為嚴(yán)重，甚至有觸及法律的行為，應(yīng)通過保安依法與公安、法律部門取得聯(lián)系，并積極配合其調(diào)查處理。4.6凡公司所有的安全事件的調(diào)查，處理均須保安記錄存查。第十七章離職員工及終止合作商控制程序1.目的控制離職員工和終止合作客商進(jìn)入我廠區(qū)，嚴(yán)格遵守GSVC-TPAT有關(guān)控制非準(zhǔn)許進(jìn)入的要求。2.范圍適用于我公司所有離職人員（含辭職、自離、解雇）和已終止合作的客商（含供貨商承包商）。3.程序由安全主任負(fù)責(zé)策劃，由管理部配合保安執(zhí)行。3.1員工離職，人事需記錄于《員工離職表》，清晰注明離廠人員姓名、時(shí)間、原因（方式），并當(dāng)天提供相關(guān)資料提交給保安。3.2員工辭工或解雇時(shí)，員工應(yīng)將自已的廠牌、工具交回給車間，人事須先收繳其廠證才給予結(jié)算工資，出廠時(shí)，行李包裹等須接受檢查。3.3保安人員嚴(yán)密監(jiān)視有自動(dòng)離廠人員利用其未被收繳的廠證混入廠區(qū)，發(fā)現(xiàn)此類事件，可強(qiáng)行收繳其廠證，拒絕其進(jìn)入。3.4被解雇的員工不可予再次雇用；自動(dòng)離廠和辭工的員工須在最少三個(gè)月后才可被聘用。3.5采購部應(yīng)將因故終止合同的供應(yīng)商，承包商和客戶的相關(guān)資料和信息提供給保安，內(nèi)容簡介應(yīng)當(dāng)包括客商單位各稱，終止合同的時(shí)間，原因以及經(jīng)常往來我公司和業(yè)務(wù)人員姓名資料。（終止合同的客商的通知）3.6保安接采購部通知后，再有終止合同的客商要求進(jìn)入廠區(qū)，可予拒絕。如屬確有需要，須征得安全主任同意方可進(jìn)入。第十八章安全管理責(zé)任制1.目的維護(hù)本公司的物理安全，抵抗非法進(jìn)入和保護(hù)外部的不明人員及車輛進(jìn)入，確保本公司財(cái)物與員工安全2.職責(zé)2.1安全主任的職責(zé)是：2.1.1負(fù)責(zé)廠內(nèi)一切物理安全的策劃及維護(hù)，每天對(duì)工廠進(jìn)行巡邏檢查，并記錄于《安全主任巡查記錄統(tǒng)計(jì)表》內(nèi)，每月負(fù)責(zé)評(píng)估審核和安排改善及預(yù)防措施。2.1.2負(fù)責(zé)對(duì)所有保安人員的工作安排及培訓(xùn)課程的主持。2.1.3負(fù)責(zé)廠區(qū)的一切安全事故的調(diào)解和處理，負(fù)責(zé)政府開會(huì)的參與。2.2保安主管的職責(zé)是：2.2.1按照安全主任分配的事情，直接監(jiān)督所有保安人員的一切工作，負(fù)責(zé)保安人員交接班情況匯報(bào)。2.3保安員的職責(zé)是：2.3.1崗哨員負(fù)責(zé)廠房后面區(qū)域的巡視。2.3.2巡邏員負(fù)責(zé)廠內(nèi)區(qū)的日常工作包括（車輛的停放、對(duì)司機(jī)的休息進(jìn)行監(jiān)督，裝缷貨物的監(jiān)控，負(fù)責(zé)廠周圍所有燈光的開關(guān)及檢查下班后車間所有門窗是否有上好鎖）。2.3.3值班員負(fù)責(zé)廠門口對(duì)所有外訪人員及車輛的出入檢查和接聽電話，辦理來訪人員的登記工作。3.當(dāng)?shù)貓?zhí)法機(jī)關(guān)聯(lián)系電話是：報(bào)警：110火警：119急救：120派出所:安全經(jīng)理：第十九章貨倉安全工作指引1.目的本程序的目的是確保我公司在進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)倪^程中，遵守美國海關(guān)的C-TPAT(海關(guān)-貿(mào)易伙伴防恐)安全指導(dǎo)，以便運(yùn)輸.結(jié)關(guān)不會(huì)推遲，防范竊賊或恐怖分子使用以上的環(huán)節(jié)作為運(yùn)送違禁物品進(jìn)入美國的運(yùn)輸工具。2.范圍適用于產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲(chǔ)存和運(yùn)輸。貨倉負(fù)責(zé)人對(duì)貨物裝載及外來物料的核查和驗(yàn)收。3.職責(zé)3.1.安全主任負(fù)責(zé)貨物裝載過程及外來人員進(jìn)入貨倉的監(jiān)控。3.2.貨倉負(fù)責(zé)人對(duì)貨物裝載及外來物料的核查和驗(yàn)收，對(duì)進(jìn)出入倉庫、裝貨區(qū)人員進(jìn)行管控，并記、《裝貨區(qū)進(jìn)出入登記表》內(nèi)。4.參考文件C-TPAT美國海關(guān)-貿(mào)易伙伴防恐安全指引。5.程序5.1安全培訓(xùn)所有從事貨倉工作的員工必須接受安全教育，認(rèn)知危險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別內(nèi)部陰謀的培訓(xùn)。未經(jīng)培訓(xùn)或許可人員一律不得進(jìn)入貨物裝缷區(qū)，進(jìn)出貨倉必須接受登記。5.2.來料驗(yàn)收及儲(chǔ)存5.2.1.所有來料由資材部核對(duì)，對(duì)無貨單物料拒收。5.2.2.經(jīng)核實(shí)后的外來物料第一時(shí)間進(jìn)入獨(dú)立的驗(yàn)收區(qū)域，并由QC對(duì)貨品質(zhì)量的檢驗(yàn)。5.2.3.來貨數(shù)量必須符合，貨物的或多或少資材部應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)查，嚴(yán)重的需向上級(jí)舉報(bào)。禁止一切無貨單物料進(jìn)入或被偷竅強(qiáng)取的事件發(fā)生。5.2.4.經(jīng)QC檢查后，合格的來料貨應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當(dāng)標(biāo)識(shí)；物料的進(jìn)出應(yīng)記錄于《物料卡》，以便日后跟蹤追述。5.2.5.成品儲(chǔ)存?zhèn)}要有專人負(fù)責(zé)管理，任何未經(jīng)許可人士不得隨便進(jìn)入；如有客戶或品質(zhì)檢查員進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，必須要有上級(jí)主管批準(zhǔn)或陪同。5.2.6.所有貨物的儲(chǔ)存環(huán)境必須有防盜防非法進(jìn)入的門窗，并有管理員定期對(duì)物料進(jìn)行調(diào)查并上報(bào)公司或客戶。5.3.貨物對(duì)外運(yùn)輸5.3.1.成品外運(yùn)時(shí)必須由資材部人員核對(duì)運(yùn)輸司機(jī)出示的運(yùn)輸通知，在符合船務(wù)發(fā)出的指示后方能裝載貨物。船務(wù)指示包括《裝箱單》，等。5.3.2.一般物料、半成品對(duì)外的運(yùn)輸需憑相關(guān)部門出具的通知進(jìn)行裝卸。5.3.3.所有貨車、集裝箱在裝載物前必須接受例行的車箱檢查并清潔干凈。如發(fā)現(xiàn)車門不嚴(yán)或車箱破爛的應(yīng)向安全部負(fù)責(zé)人提出，不可接受該類車箱進(jìn)行貨物裝載。5.3.4.在裝缷區(qū)域內(nèi)進(jìn)行貨物裝載時(shí)，需由倉庫監(jiān)柜人員或保安進(jìn)行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。5.3.5.貨物在裝載好后應(yīng)由倉庫監(jiān)柜人員負(fù)責(zé)檢查該車輛裝載貨物數(shù)量合格后再及時(shí)上鎖，并由安全人員確認(rèn)，司機(jī)在領(lǐng)取貨倉開出的運(yùn)輸或報(bào)單后即可將貨物運(yùn)送出廠。5.3.6.如對(duì)裝載貨物的車箱使用一次性封條的，應(yīng)于運(yùn)輸單上填寫封條號(hào)碼，讓收貨方對(duì)裝載車輛進(jìn)行檢驗(yàn)是否在運(yùn)輸過程中被篡改過，發(fā)發(fā)現(xiàn)被篡改過應(yīng)雙方都有責(zé)任對(duì)此展開調(diào)查，結(jié)果需向上級(jí)和客戶申報(bào)。5.4.車輛管理5.4.1.客車不得與貨物運(yùn)輸同一區(qū)域停泊，對(duì)貨車停車場實(shí)施人員監(jiān)控，禁止未經(jīng)許可人員的進(jìn)入。5.4.2.外來裝載的車輛、集裝箱應(yīng)及時(shí)進(jìn)入裝缷區(qū)域，如出現(xiàn)裝貨車輛過多到裝缷區(qū)不能容納時(shí)，需集中停泊指定區(qū)域貨車停車場內(nèi)，并有保安員對(duì)該區(qū)域進(jìn)行監(jiān)控。第二十章貨柜裝柜監(jiān)柜封箱（封條）追蹤驗(yàn)證程序1.目的本程序在防止危險(xiǎn)或不明物品混入貨柜車隨產(chǎn)品運(yùn)往目的地。安全主管保安必須監(jiān)督成品裝入車輛的過程。倉庫監(jiān)柜人員或保安要監(jiān)督并指導(dǎo)裝貨過程。2.貨物裝運(yùn)準(zhǔn)備2.1選擇聲譽(yù)好、服務(wù)周到、遵守承諾的承運(yùn)公司，并根據(jù)出貨日期提前聯(lián)系承運(yùn)公司。2.2貨物裝運(yùn)前，應(yīng)做好報(bào)關(guān)工作，并準(zhǔn)備好有關(guān)裝柜文件，如裝柜單等。3.裝柜前監(jiān)控3.1貨柜車進(jìn)入廠區(qū)后，在產(chǎn)品裝柜前，保安隊(duì)?wèi)?yīng)采取嚴(yán)格的保護(hù)措施。包括：3.1.1指揮貨柜車進(jìn)入“貨物裝柜區(qū)”。3.1.2阻止無關(guān)人員接近空柜。3.1.3阻止無關(guān)人員、不明物品或危險(xiǎn)物品進(jìn)入“貨物裝柜區(qū)”。3.2裝箱前檢查集裝箱是否裝有隱蔽間隔，結(jié)構(gòu)是否穩(wěn)固。檢查依據(jù)下列準(zhǔn)則進(jìn)行：3.2.1檢查部位：前板、左側(cè)/右側(cè)/底/頂板、箱頂、內(nèi)/外門、底架外部/下方、隱蔽間隔。3.2.1.1檢查有無新刷油漆、焦木或填充劑的味道。3.2.1.2檢查有無新刷油漆的痕跡、焊接烙印或者箱板質(zhì)地差異。3.2.2結(jié)構(gòu)：檢查前后角柱有無裂縫。3.2.2.1檢查箱板是否有打孔、切割、磨損或開裂；是否丟失松脫零件或緊固件。3.2.2.2進(jìn)行內(nèi)部漏光測(cè)試：檢查有無因門封缺損、孔洞、焊接破損、地板損壞或分離、緊固件松脫/丟失造成的光線滲透。此檢查在箱門完全緊閉的情況下從內(nèi)部進(jìn)行。3.2.2.3在門的末端檢查鎖條，包括托架、導(dǎo)桿以及凸輪，查看有礙箱門操作或關(guān)牢的缺損，例如折曲、彎曲、凹陷等。3.2.2.4在下層結(jié)構(gòu)，檢查橫向構(gòu)件、外伸骨架和附件是否有洞。3.2.2.5在下層結(jié)構(gòu)，檢查底板、箱板或板條是否破損、開裂或斷開。3.2.3如果發(fā)現(xiàn)集裝箱有任何異常，管理人員必須在放行貨物前進(jìn)行復(fù)查。4.裝柜監(jiān)控4.1貨物裝柜前.倉管員應(yīng)對(duì)出庫物品作好核對(duì)工作，辦理有關(guān)出庫手續(xù)。4.2由保安人員或在監(jiān)裝負(fù)責(zé)人的監(jiān)督下打開空柜后，保安人員或監(jiān)裝負(fù)責(zé)人應(yīng)親自進(jìn)入空貨柜車檢查，確?？展駜?nèi)無任何異物，結(jié)果記錄于《集裝箱7部位檢查表》內(nèi)。在無保安人員或監(jiān)裝負(fù)責(zé)人在場的情況下，不得打開空貨柜車。4.3貨物裝柜時(shí)，倉庫監(jiān)柜人員和保安人員應(yīng)監(jiān)督整個(gè)裝柜過程。并檢查裝柜產(chǎn)品是否正確，產(chǎn)品包裝是否有異常。4.4應(yīng)嚴(yán)格安照柜單指定的產(chǎn)品和數(shù)量及公司規(guī)定的裝柜方式進(jìn)行裝柜。裝柜的產(chǎn)品，除保安人員因抽查的目的可以打開包裝外，其它任何人員不得擅自開包，除非有品管部門的品質(zhì)異常通知。4.5嚴(yán)禁裝柜產(chǎn)品以外的任何物品進(jìn)入貨柜車內(nèi)。4.6異常情況處理。當(dāng)裝柜過程中發(fā)生異常情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告、處理。4.7發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品包裝被意外打開，應(yīng)立即停止裝柜，并檢查包裝內(nèi)是否有異物，必要時(shí)應(yīng)報(bào)告上級(jí)。4.8當(dāng)出現(xiàn)溢裝時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告資材部主管，資材部主管應(yīng)查明溢裝原因。若因產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)等原因?qū)е乱缪b，應(yīng)通知公司業(yè)務(wù)與顧客聯(lián)系，征求顧客意見，必要時(shí)應(yīng)在海關(guān)備案；若因疊柜方式不正確導(dǎo)致溢裝，應(yīng)拆柜重裝；若不能查出溢裝原因，應(yīng)將整柜產(chǎn)品全部拆出，檢查貨柜車內(nèi)是否裝有其它物品，確認(rèn)柜內(nèi)無異物時(shí)方可重新裝柜。4.9保安人員及監(jiān)柜人員應(yīng)嚴(yán)禁非法人員（恐怖分子）把違禁品、危險(xiǎn)品（槍支、彈藥、毒品等）或其它物品混入車廂。4.10當(dāng)出現(xiàn)短裝時(shí)，應(yīng)報(bào)告船務(wù)部主管，船務(wù)部主管轉(zhuǎn)告業(yè)務(wù)部，業(yè)務(wù)部與顧客聯(lián)系，征求顧客意見，必要時(shí)應(yīng)在海關(guān)備案。在未得到顧客的許可及海關(guān)的同意時(shí)，不得在短裝貨柜內(nèi)裝載其它物品。5.貨柜加封控制5.1保安人員及監(jiān)柜人員應(yīng)在封箱前，應(yīng)重新核實(shí)裝柜過程是否符合裝箱程序，無誤后方可封箱。5.2裝柜完成后，監(jiān)柜人員應(yīng)根據(jù)裝箱單再次核驗(yàn)，確認(rèn)無誤后，在《集裝箱檢查登記表》上簽名，同時(shí)在保安人員的監(jiān)督下監(jiān)柜人員立即將貨柜車上鎖、加貼封條，再次檢查封條及鎖具是否完好并記錄貨柜車號(hào)及貨柜號(hào)、封條號(hào)。5.3由于誤填造成資料錯(cuò)誤應(yīng)立即通知公司船務(wù)課由其決定如何更改并加蓋更改章。5.4已上鎖/加封的貨柜車，原則上不得開鎖/拆封。因特殊情況需開柜時(shí)，必需說明原因，經(jīng)理批準(zhǔn)后，在保安人員的監(jiān)督下方可開柜，并記錄開柜的詳細(xì)情況。6.貨柜發(fā)運(yùn)/驗(yàn)證控制6.1貨柜車裝滿柜并加封后，應(yīng)立即發(fā)運(yùn)至港口，不得無故在廠區(qū)內(nèi)停留。保安人員應(yīng)一直監(jiān)管裝柜現(xiàn)場，直到貨柜車駛出廠區(qū)。6.2特殊情況下，貨柜車需在廠區(qū)內(nèi)停留或過夜時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知保安，保安應(yīng)安排專職保安人員看守，直到貨柜車離開。并且在第二天起運(yùn)前，應(yīng)檢查柜鎖、封條是否有損，確認(rèn)無誤后才能起程。6.3裝柜車在運(yùn)往目的港口的途中，不得作無正當(dāng)理由的滯留，更不得以任何借口打開貨柜。6.4船務(wù)貨運(yùn)聯(lián)系人必須合理預(yù)計(jì)運(yùn)輸所花費(fèi)的時(shí)間，然后致電收貨公司。適時(shí)聯(lián)系，監(jiān)控貨物的運(yùn)輸，并核實(shí)車輛是否已到達(dá)。6.5我公司所有出貨貨柜不得在前往集運(yùn)人的途中不得搭載其它廠商的貨物。7.出貨程序貨柜到達(dá)發(fā)貨場時(shí)，發(fā)貨員應(yīng)在發(fā)貨碼頭與駕駛員交接裝箱單及封條后，與之《裝箱單》核對(duì)船公司，提單號(hào)以及船名航次，核對(duì)無誤后再做相應(yīng)的數(shù)據(jù)填寫，并告知裝柜人員及監(jiān)柜人員此柜應(yīng)裝車種，數(shù)量及裝柜要求。8封條管理辦法8.1貨柜封條控制8.1.1.運(yùn)輸公司駕駛員將裝箱單及封條交成品庫發(fā)貨員8.1.2.成品庫發(fā)貨員仔細(xì)核對(duì)裝箱單與《裝箱單》是否一致.檢查封條是否完整無損.封條應(yīng)使用高保專用封條.核對(duì)正確后做好數(shù)據(jù)填寫工作.記錄封條號(hào)碼8.1.3.8.1.4.封條號(hào)碼記錄后.應(yīng)將封條鎖于抽屜.8.2封柜8.2.1.已裝好的貨柜發(fā)貨員應(yīng)再次核對(duì)箱號(hào)及封號(hào)，經(jīng)監(jiān)柜人員及保安人員簽字確認(rèn)無誤后加以封鎖2.2.2.封條號(hào)碼記載于《裝箱單》及拍照。8.3.封條異常處理8.3.1.集裝箱的封條.8.3.2.發(fā)現(xiàn)不正確使用或遺失情況.應(yīng)立即通報(bào)安全主任.9.其它要求及規(guī)定9.1對(duì)卡車司機(jī)和其助手規(guī)定9.1.19.1.1.19.1.1.29.1.1.39.1.1.4他們可以清點(diǎn)/9.1.29.1.2.19.1.2.29.2集裝箱存放已裝貨集裝箱原則上不得在廠區(qū)停留如非立即運(yùn)走，必須存放在安全區(qū)域。未裝貨的集裝箱必須以安全方式存放。9.2.19.2.29.2.39.2.49.相關(guān)的運(yùn)輸單證應(yīng)得到妥善的保管第二十一章貨物過剩和短缺處理程序1.目的及時(shí)將貨倉進(jìn)出物料進(jìn)行盤點(diǎn)，報(bào)告物料的短缺和過剩進(jìn)行處理，加強(qiáng)對(duì)公司物料的有效控制。2.范圍主要適用于貨倉物料管理及其它相關(guān)人員。3.程序3.1資材主管統(tǒng)籌策劃，倉管人員定期檢查物料并及時(shí)報(bào)告，資材主管與采購主管商討處理措施。3.2通知資材部門對(duì)本次要采購的物料進(jìn)行盤點(diǎn)，倉管人員亦須清點(diǎn)這些庫存物料數(shù)量。3.3倉管人員作好來料記錄，分區(qū)擺放，并在物料上附“物料卡”。3.4生產(chǎn)車間領(lǐng)取物料時(shí)，倉管人員要嚴(yán)格交收手續(xù)，并及時(shí)做好來料記錄和“物料卡”。3.5資材部主管安排定期進(jìn)行貨倉物料檢查，著重針對(duì)物料的使用期限，損貨情況。物料短缺和過剩等，對(duì)客供物料的使用量亦須保持監(jiān)察及管制。3.6當(dāng)有訂單取消或生產(chǎn)完成時(shí)，要對(duì)相關(guān)物料進(jìn)行清點(diǎn)，特別是客供物料，將積存之物料數(shù)量報(bào)管理層備案。3.7過剩或短缺物料的處理3.7.1由倉管對(duì)物料的短缺和過剩進(jìn)行追溯、調(diào)查，根據(jù)以途徑展開物料短缺調(diào)查；生產(chǎn)過程中的損耗；流通中的損耗和誤存；因存放時(shí)間過長而變質(zhì)或超過使用周期而損毀、不明丟失，造成物料過剩應(yīng)調(diào)查；訂購數(shù)量過多、不同型號(hào)物料的混入、錯(cuò)以它種物料代發(fā)、取消訂單等，將調(diào)查結(jié)果詳細(xì)記錄。3.7.2資材主管根據(jù)物料過剩和短缺的調(diào)查報(bào)告聯(lián)決商討處理方法，各有關(guān)部門亦根據(jù)決定對(duì)物料作出相關(guān)處理。3.7.3業(yè)務(wù)根據(jù)客戶提供物料的壞料、損耗、積存及時(shí)與客戶溝通，并協(xié)商處理方法。第二十二章貨物憑據(jù)管制程序1.目的本程序明確有送貨單據(jù)的開具經(jīng)手、保存等管制措施，以保證我公司出進(jìn)貨物的帳目清晰、手續(xù)完善。對(duì)運(yùn)輸資料或資料系統(tǒng)的控制以防無許可接觸，免被不法分子利用而造成盜竊或恐怖事件。2.范圍本程序適用于財(cái)務(wù)工作人員、司機(jī)等凡接觸運(yùn)貨單及運(yùn)貨資料的人員。3.程序3.1倉庫工作人員核實(shí)收發(fā)單據(jù)，點(diǎn)收或發(fā)放貨物后簽名確認(rèn)，主管審核，保存原始單據(jù)交公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。3.2財(cái)務(wù)部工作人員要收到相關(guān)的指令性文件資料方能進(jìn)行收發(fā)貨工作，如采購部發(fā)出的采購單、船務(wù)發(fā)出的《裝箱單》等，財(cái)務(wù)部工作人員務(wù)必核實(shí)貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量等，在此過程中，一定要警惕非貨單物料的進(jìn)入，在確認(rèn)無誤后才可簽批。3.3對(duì)于收發(fā)貨單據(jù)，托運(yùn)成品貨單據(jù)等資料的原始單據(jù)于收發(fā)貨后三日內(nèi)交財(cái)務(wù)部有關(guān)分管負(fù)責(zé)人。對(duì)于工廠的運(yùn)輸資料和資料系統(tǒng)要嚴(yán)格保密，特別是客戶資料。第二十三章緊急事故處理程序1.目的明確突發(fā)性緊急事故時(shí)，本公司員工如何及時(shí)把突發(fā)緊急事故準(zhǔn)確的匯報(bào)給相關(guān)主管部門及安全主管，確保突發(fā)緊急事件得到及時(shí)處理，把緊急事故對(duì)生命、財(cái)產(chǎn)構(gòu)成的危險(xiǎn)減少到最少。2.范圍緊急事故匯報(bào)事件包括：貨物、集裝箱、拖車失竊事件，非準(zhǔn)許運(yùn)輸車輛、人員撞入事件，有預(yù)謀破壞公司財(cái)產(chǎn)、侵犯員工人身安全事件，火警事故，員工打斗事件，員工工傷、突發(fā)事件等。3.程序