最新版

《生產(chǎn)件最終批準(zhǔn)程序》

介紹奇瑞質(zhì)保部編制2004年4月前言奇瑞公司的最新版《生產(chǎn)件最終批準(zhǔn)程序》已于2004年4月5日批準(zhǔn)，4月12日開始正式實施。請各供應(yīng)商按照新的文件要求完成生產(chǎn)件最終批準(zhǔn)工作。一、主要職責(zé)汽研院：——設(shè)計文件的變更批準(zhǔn)——各種設(shè)計記錄的批準(zhǔn)——工裝樣件認(rèn)可

質(zhì)保部：——審查供應(yīng)商三方質(zhì)量體系認(rèn)證情況——組織達(dá)產(chǎn)審核并出具結(jié)論——確認(rèn)供應(yīng)商生產(chǎn)控制計劃——批準(zhǔn)奇瑞公司小批量試裝結(jié)論——對生產(chǎn)件進(jìn)行最終批準(zhǔn)采購部：——批準(zhǔn)供應(yīng)商供貨能力

生產(chǎn)管理部：——組織小批量試裝物流部門：——物流認(rèn)可（包括產(chǎn)品包裝認(rèn)可）管理者代表：——對生產(chǎn)件最終批準(zhǔn)進(jìn)行生效確認(rèn)一、主要職責(zé)下述情況，應(yīng)進(jìn)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)：①一種新的零件或產(chǎn)品（如：以前從未提供給奇瑞公司的特殊零件、材料或顏色）；②對以前不合格，且嚴(yán)重影響產(chǎn)品性能、功能、可靠性、明顯外觀，進(jìn)行改進(jìn)后，重新提交的零件；③由于產(chǎn)品設(shè)計、設(shè)計規(guī)范或材料的改變而發(fā)生的產(chǎn)品變化；④使用新的或改變了的工具(易損工具除外)、模具、鑄造、仿型等，包括附加的和可替換的工具進(jìn)行的生產(chǎn)；二、批準(zhǔn)的情形⑤新的關(guān)鍵工裝或關(guān)鍵工裝進(jìn)行了結(jié)構(gòu)性或功能性返修、調(diào)整；⑥生產(chǎn)過程或生產(chǎn)方法發(fā)生了明顯變化后進(jìn)行的生產(chǎn)；⑦把工裝或設(shè)備轉(zhuǎn)到其它生產(chǎn)場地或在另一生產(chǎn)場地進(jìn)行生產(chǎn)；⑧零件、材料或服務(wù)（如熱處理、電鍍）的來源，即供應(yīng)鏈，發(fā)生了變化；⑨工裝在停止批量生產(chǎn)達(dá)6個月以上后重新投入生產(chǎn)。二、批準(zhǔn)的情形1采用新產(chǎn)品、新材料、新供應(yīng)商（含供應(yīng)商的關(guān)鍵供應(yīng)鏈變更）時，必須進(jìn)行工裝樣件認(rèn)可；2對影響到配合、工藝性、外觀、產(chǎn)品性能、可靠性、耐久性的產(chǎn)品定義更改時，汽研院應(yīng)要求供應(yīng)商提交OTS認(rèn)可。3若汽研院確認(rèn)除上述兩種情形外其他產(chǎn)品定義更改無須進(jìn)行工裝樣件認(rèn)可，則需書面通知質(zhì)保部，由質(zhì)保部決定進(jìn)入小批量試裝或直接進(jìn)入批量。三、批準(zhǔn)過程的決定4當(dāng)發(fā)生以下情形時，由質(zhì)保部決定是否要求供應(yīng)商及汽研院進(jìn)行工裝樣件認(rèn)可，若需要，則書面通知汽研院，若不需要，則必須由質(zhì)保部進(jìn)行過程確認(rèn)，然后決定進(jìn)入小批量試裝或直接進(jìn)入批量?！窆?yīng)商關(guān)鍵工裝、關(guān)鍵設(shè)備、生產(chǎn)場地、生產(chǎn)工藝、控制計劃的變更●增加新的生產(chǎn)過程，如添加生產(chǎn)線等●供應(yīng)商的非關(guān)鍵供應(yīng)鏈變更●發(fā)生嚴(yán)重不合格，整改完成后重新供貨●生產(chǎn)工裝停產(chǎn)6個月以上再投入生產(chǎn)三、批準(zhǔn)過程的決定簽訂配套試制協(xié)議產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)過程設(shè)計和開發(fā)工裝樣件制造、提交全尺寸檢驗、材料分析、性能試驗工裝樣件認(rèn)可供應(yīng)商試生產(chǎn)生產(chǎn)件最終批準(zhǔn)達(dá)產(chǎn)審核奇瑞小批量試裝批準(zhǔn)生效確認(rèn)批準(zhǔn)結(jié)果通知四、工作流程物流認(rèn)可1.工工裝樣樣件認(rèn)認(rèn)可工裝樣樣件認(rèn)認(rèn)可過過程——以提提交等等級3為例例供應(yīng)商提交物/文件/記錄

汽研院處理過程汽研院一次輸出汽研院二次輸出工裝樣件（10-30套，標(biāo)識完整）樣條、樣塊

尺寸檢查6套

尺寸認(rèn)可報告工裝樣件入庫單

工裝樣件認(rèn)可報告

外觀批準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)樣件（3套）

材料試驗按標(biāo)準(zhǔn)

材料認(rèn)可報告

性能試驗(包含臺架試驗)

按標(biāo)準(zhǔn)

性能認(rèn)可報告

裝車驗證

2套

試裝認(rèn)可報告

道路試驗

至少2套

道路試驗報告

其他的匹配試驗

按奇瑞的要求

尺寸結(jié)果

確認(rèn)

尺寸結(jié)果材料試驗結(jié)果性能試驗結(jié)果

材料試驗結(jié)果

性能試驗結(jié)果（包含臺架試驗/國家強檢試驗等）

檢查輔具（如需要）

確認(rèn)

外觀批準(zhǔn)報告（如需要）

批準(zhǔn)

經(jīng)批準(zhǔn)/確認(rèn)的相應(yīng)文件/記錄

零件提交保證書

批準(zhǔn)

具有資格的實驗室文件

批準(zhǔn)

四、工工作流流程工裝樣樣件認(rèn)認(rèn)可的的結(jié)果果可能是是正式認(rèn)認(rèn)可、臨時認(rèn)認(rèn)可、風(fēng)險認(rèn)認(rèn)可和拒絕，工裝樣樣件提提交次次數(shù)不應(yīng)超超過3次。。四、工工作流流程1.工工裝樣樣件認(rèn)認(rèn)可●對供應(yīng)應(yīng)商產(chǎn)產(chǎn)品生生產(chǎn)過過程是是否滿滿足批批量供供貨條條件的的審核核●包括工工裝、、設(shè)備備、人人員、、工藝藝、檢檢驗、、產(chǎn)能能、物物流、、倉儲儲等●可以是是2TP，也可可以是是奇瑞瑞規(guī)定定的其其他方方式，，如規(guī)規(guī)定數(shù)數(shù)量和和節(jié)拍拍的簡簡單生生產(chǎn)過過程運運行的的確認(rèn)認(rèn)●質(zhì)保部部組織織，在在工裝樣樣件認(rèn)認(rèn)可后后、小小批量量試裝裝前進(jìn)行2.達(dá)達(dá)產(chǎn)審審核四、工工作流流程在達(dá)產(chǎn)產(chǎn)審核核一周前前，供應(yīng)應(yīng)商應(yīng)應(yīng)先提提交相關(guān)資資料，以供供審核核人員員在其其現(xiàn)場場確認(rèn)認(rèn)。。序號供應(yīng)商提交的文件/記錄奇瑞接收/批準(zhǔn)部門輸出1過程流程圖質(zhì)保部1、左側(cè)第2欄中獲得批準(zhǔn)的文件/記錄

2、達(dá)產(chǎn)審核報告2工裝模具一覽表3檢驗設(shè)備一覽表4生產(chǎn)控制計劃5工藝設(shè)備調(diào)查表6過程FMEA7達(dá)產(chǎn)自查整改表8測量系統(tǒng)分析9初始過程研究10二級供應(yīng)商登記表11二級供應(yīng)商調(diào)查表12生產(chǎn)能力采購部13主要成本構(gòu)成14二級供應(yīng)商情況及運輸情況以提交交等級級3為為例四、工工作流流程2.達(dá)達(dá)產(chǎn)審審核達(dá)產(chǎn)審審核的的結(jié)論論可能能是通過、帶條件件通過過和拒絕。通過——工工藝、、設(shè)備備、工工裝、、檢測測、產(chǎn)產(chǎn)能、、物流流、原原材料料控制制等均均已滿足批批量生生產(chǎn)條條件，其基基本條條件是是審核核等級級在B級或以以上。帶條件件通過過——供供應(yīng)商商生產(chǎn)產(chǎn)過程程某一一方面面有差差距或或總體體水平平未滿滿足要要求，，而允允許的的臨時時性通通過，，帶條條件通通過僅僅限于于：●審核得得分率率75分分以上上且無無嚴(yán)重重不合合格項項；●須在規(guī)定期期限內(nèi)內(nèi)（一般般不超過過6個個月）整改改到位位，否否則將將停止供貨。。拒絕——不不具備備批量量供貨貨/生生產(chǎn)條條件，，包括括得分分率低于75分分或存在嚴(yán)嚴(yán)重不不合格格項。四、工工作流流程2.達(dá)達(dá)產(chǎn)審審核3.小小批量量試裝裝●供應(yīng)商商提供供51件件小批量量樣件件，1件由質(zhì)保保部抽抽取用用于最終批批準(zhǔn)，50件件用于于裝車車?！癜础缎∨苛吭囇b裝管理理辦法法》進(jìn)行計計劃、、采購購、檢檢驗、、試裝裝及試試裝后后追溯溯和處處理。?！窠Y(jié)論可可能是是合格、不合格格?！癫缓细窀癫荒苣苓M(jìn)入入最終終批準(zhǔn)準(zhǔn)，應(yīng)應(yīng)重新新進(jìn)行行試裝裝，試裝次次數(shù)不應(yīng)超超過3次。四、工工作流流程4.物物流認(rèn)認(rèn)可●產(chǎn)品運運輸相相關(guān)問問題由由奇瑞物物流部部門與供應(yīng)商商進(jìn)行確確認(rèn)。?！裥∨苛吭囇b裝前，供應(yīng)應(yīng)商應(yīng)應(yīng)將零部件件包裝裝方案案提交至奇瑞瑞物流流部門門?！裥∨苛吭囇b裝后，奇瑞瑞物流流部門門完成成對供供應(yīng)商商產(chǎn)品包包裝方方案的的認(rèn)可可，形成《《產(chǎn)品包包裝方方案》，并提提供給給質(zhì)保部部，作為生生產(chǎn)件件最終終批準(zhǔn)準(zhǔn)的輸輸入之之一。?！褚虍a(chǎn)品定定義或或物流流方式式發(fā)生生變化化而導(dǎo)致致的包裝變變化應(yīng)進(jìn)行行重新認(rèn)認(rèn)可。四、工工作流流程5.生生產(chǎn)件件最終終批準(zhǔn)準(zhǔn)●綜合質(zhì)量體體系認(rèn)認(rèn)證情情況工裝樣樣件認(rèn)認(rèn)可結(jié)結(jié)論達(dá)產(chǎn)審審核結(jié)結(jié)論小批量量試裝裝結(jié)論論包裝認(rèn)認(rèn)可結(jié)結(jié)論供貨能能力批批準(zhǔn)結(jié)結(jié)論質(zhì)量保證證部部部長作出最終終批準(zhǔn)準(zhǔn)結(jié)論論。四、工工作流流程5.生生產(chǎn)件件最終終批準(zhǔn)準(zhǔn)●供應(yīng)商商提交交的各各種記記錄、、文件件，奇瑞公公司自自己出出具的的相關(guān)關(guān)報告告，如如工裝樣樣件認(rèn)認(rèn)可報報告及及附件件等，提供給給質(zhì)保部部用于后續(xù)批批準(zhǔn)的的參考考，批準(zhǔn)完完成后后一并并返回汽汽研院院歸檔。。（必要要時必必須提提交供供應(yīng)商商和奇奇瑞外外委的的第三三方檢檢測報報告的的復(fù)印印件））?！裨谛∨吭囋囇b時時抽取取的樣樣件提提交最最終批批準(zhǔn)時時參考考。四、工工作流流程最終批批準(zhǔn)的的結(jié)論論包括括正式批批準(zhǔn)、、批量量引導(dǎo)導(dǎo)、臨臨時批批準(zhǔn)、、風(fēng)險險批準(zhǔn)準(zhǔn)、拒拒絕共5種種狀態(tài)正式批批準(zhǔn)——所所有的的規(guī)范范和要要求已已得到到滿足足。四、工工作流流程5.生生產(chǎn)件件最終終批準(zhǔn)準(zhǔn)批量引引導(dǎo)——允允許按規(guī)定定節(jié)拍拍配送生生產(chǎn)需需要的的產(chǎn)品品（每每日最最大配配送比比例不不超過過其產(chǎn)產(chǎn)能的的30％％）；僅僅允許許在下下列情情況下下，給給予批批量引引導(dǎo)：：●已確認(rèn)認(rèn)了該該生產(chǎn)產(chǎn)件不不能通通過正正式批批準(zhǔn)的的原因因，并并僅限限于供供應(yīng)商商的過程或或工藝藝適應(yīng)應(yīng)性存在障障礙，，并且且正在在采取取措施施（對對安全全、法法規(guī)要要求及及關(guān)鍵鍵性能能不合合格的的項目目不予予批量量引導(dǎo)導(dǎo)）；；●批量引引導(dǎo)只只在規(guī)定期期限（一般般不超過過3個個月）的規(guī)定數(shù)數(shù)量內(nèi)內(nèi)有效，否則則將予予以拒拒收。。四、工工作流流程5.生生產(chǎn)件件最終終批準(zhǔn)準(zhǔn)臨時批批準(zhǔn)——允允許按限定期期限配送生生產(chǎn)需需要的的產(chǎn)品品，僅僅允許許在下下列情情況下下，給給予臨臨時批批準(zhǔn)，，但時時間最長不不得超超過半半年：●已確認(rèn)認(rèn)該生生產(chǎn)件件不能能通過過正式式批準(zhǔn)準(zhǔn)的原原因，，如使使用的的材料料超出出原標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的的要求求（考考慮成成本構(gòu)構(gòu)成的的合理理性））、尺尺寸超超差等等，但但存在在安全、法規(guī)規(guī)要求未滿滿足或關(guān)鍵鍵性能不合合格的項目目不能臨時批準(zhǔn)；；●臨時批準(zhǔn)只只在規(guī)定的期限限內(nèi)有效，否則將予予以拒收。。四、工作流流程5.生產(chǎn)件件最終批準(zhǔn)準(zhǔn)風(fēng)險批準(zhǔn)——由于資料或信息息的不完整整，而對零部部件進(jìn)行帶帶風(fēng)險的批批準(zhǔn)。下列列情形可進(jìn)進(jìn)行風(fēng)險批批準(zhǔn)：●因時間限制制，可靠性、耐耐久性驗證證不全，經(jīng)故障模模態(tài)分析和和風(fēng)險評估估不影響產(chǎn)產(chǎn)品可靠性性、耐久性性；●風(fēng)險批準(zhǔn)只只在規(guī)定的期限限和數(shù)量內(nèi)內(nèi)有效，并必須在在1～3個月月內(nèi)獲得“正式式批準(zhǔn)”，，否則拒收收；●安全/法規(guī)規(guī)件及其功功能相關(guān)件件不得進(jìn)行風(fēng)險認(rèn)認(rèn)可；●風(fēng)險認(rèn)可必必須附FMEA和風(fēng)險評估估報告。四、工作流流程5.生產(chǎn)件件最終批準(zhǔn)準(zhǔn)拒絕——零件和和相關(guān)的文文件未滿足足規(guī)定的要要求，必須須要求再次次提交。四、工作流流程5.生產(chǎn)件件最終批準(zhǔn)準(zhǔn)工裝樣件認(rèn)認(rèn)可、達(dá)產(chǎn)產(chǎn)審核結(jié)論論、最終批批準(zhǔn)結(jié)論間的關(guān)系序號工裝樣件認(rèn)可達(dá)產(chǎn)審核最終批準(zhǔn)的可能狀態(tài)1正式認(rèn)可通過正式批準(zhǔn)帶條件通過批量引導(dǎo)拒絕拒絕2臨時認(rèn)可通過臨時批準(zhǔn)帶條件通過批量引導(dǎo)、臨時批準(zhǔn)拒絕拒絕3風(fēng)險認(rèn)可通過風(fēng)險批準(zhǔn)、拒絕帶條件通過風(fēng)險批準(zhǔn)、拒絕拒絕風(fēng)險批準(zhǔn)、拒絕4拒絕

四、工作流流程管理者代表表簽字確認(rèn)最最終批準(zhǔn)結(jié)結(jié)論的生效效日期或起起步號。最終批準(zhǔn)結(jié)結(jié)論的通知知最終批準(zhǔn)結(jié)論生效后后3個工作作日內(nèi)，質(zhì)保部將將《生產(chǎn)件件最終批準(zhǔn)準(zhǔn)報告》分分送至采購部、汽研院、生產(chǎn)部、銷售公司，同時發(fā)《《生產(chǎn)件批準(zhǔn)準(zhǔn)狀況通知知》給供應(yīng)商。四、工作流流程6.最終批批準(zhǔn)的生效效注：體系三三方認(rèn)證未未達(dá)到要求求，包裝未未通過認(rèn)可可的不能獲獲得正式批批準(zhǔn)非正式批準(zhǔn)準(zhǔn)后的再批批準(zhǔn)獲臨時批準(zhǔn)、批量引導(dǎo)、風(fēng)險批準(zhǔn)的生產(chǎn)件，，必須在規(guī)定的期限限/總供貨貨量內(nèi)完成整改或或試驗驗證證，并再次次提交進(jìn)行行正式批準(zhǔn)準(zhǔn)，否則采采購部必須須停止該生產(chǎn)件的的采購，供供應(yīng)商必須須停止生產(chǎn)和發(fā)運運。四、工作流流程汽研院資料料室負(fù)責(zé)對對本程序文文件中要求求的存檔文文件進(jìn)行保保存，保存期限一一般是零部部件壽命周周期加一個個日歷年，，關(guān)鍵件的相相關(guān)文件要要保存15年。四、工作流流程7.生產(chǎn)件件最終批準(zhǔn)準(zhǔn)文件的保保存非正式批準(zhǔn)申請單

編號：零件號：零件名稱：供應(yīng)商：代碼：

申請非正式批準(zhǔn)種類：□風(fēng)險批準(zhǔn)□臨時批準(zhǔn)□批量引導(dǎo)申請原因：

下次提交的樣件/文件/記錄：下次提交正式批準(zhǔn)的時間：申請人：批準(zhǔn)：生產(chǎn)件最終批準(zhǔn)報告

報告編號：

零件名稱：

零件號：

供應(yīng)商名稱：

供應(yīng)商代碼：

質(zhì)量能力認(rèn)可：第三方認(rèn)證達(dá)產(chǎn)審核□ISO9001:2000□通過□QS9000□帶條件通過□VDA6.1□拒絕□ISO16949:2002□其他

質(zhì)保部（科長）：供貨能力：

P—通過R—拒絕采購部（科長）：

OTS認(rèn)可：

F—正式認(rèn)可D—臨時認(rèn)可RA—風(fēng)險認(rèn)可汽研院（部長）：小批量裝車（機）：

P—通過R—拒絕質(zhì)保部（科長）：

最終結(jié)論：

S—正式批準(zhǔn)IS—批量引導(dǎo)

DS—臨時批準(zhǔn)RS—風(fēng)險批準(zhǔn)R—拒絕質(zhì)保部部長：生效：管理者代表：備注：PRFDRAPRSISDSRSR上汽集團(tuán)奇奇瑞汽車有有限公司SAICCHERYAutomobileCo.,Ltd.地址：中國國·安徽··蕪湖經(jīng)濟(jì)濟(jì)技術(shù)開發(fā)發(fā)區(qū)長春路路8號電話真ttp：：生產(chǎn)件件批準(zhǔn)準(zhǔn)狀況況通知知PRODUCTIONPARTAPPROVALSTATUSNOTICENO.致：先生/女士士（職務(wù)）供應(yīng)商名稱稱：地址：適用范圍（（車型）APPLICATION(VEHICLES)零件號PARTNUMBER零件名稱PARTNAME更改等級/更改日期期CHENGELEVEL/DATED更改號CHENGENUMBER原用零件號號ORIGINALPARTNUMBERPPAP編號CHERYPPAPNUMBER生產(chǎn)件批準(zhǔn)準(zhǔn)狀況如下下：Productionpartapprovalstatusisasfollow批準(zhǔn)狀態(tài)有有效截截止日期/數(shù)量CLASSTHROUGHDATE/QUANTITY備注：奇瑞質(zhì)量工工程師CHERYSQE供應(yīng)商管理理科科長MANAGER提示：若有任何疑疑問，請與與奇瑞質(zhì)保保部聯(lián)9、靜夜四四無鄰，，荒居舊舊業(yè)貧。。。12月-2212月-22Thursday,December29,202210、雨雨中中黃黃葉葉樹樹，，燈燈下下白白頭頭人人。。。。14:26:0614:26:0614:2612/29/20222:26:06PM11、以我獨沈沈久，愧君君相見頻。。。12月-2214:26:0614:26Dec-2229-Dec-2212、故人江海別別，幾度隔山山川。。14:26:0614:26:0614:26Thursday,December29,202213、乍乍見見翻翻疑疑夢夢，，相相悲悲各各問問年年。。。。12月月-2212月月-2214:26:0714:26:07December29,202214、他鄉(xiāng)生生白發(fā)，，舊國見見青山。。。29十十二月20222:26:07下午午14:26:0712月-2215、比比不不了了得得就就不不比比，，得得不不到到的的就就不不要要。。。。。十二二月月222:26下下午午12月月-2214:26December29,202216、行動動出成成果，，工作作出財財富。。。2022/12/2914:26:0714:26:0729December202217、做前，能夠夠環(huán)視四周；；做時，你只只能或者最好好沿著以腳為為起點的射線線向前。。2:26:07下午2:26下下午14:26:0712月-229、沒有失敗敗，只有暫暫時停止成成功！。12月-2212月-22Thursday,December29,202210、很多多事情情努力力了未未必有有結(jié)果果，但但是不不努力力卻什什么改改變也也沒有有。。。14:26:0714:26:0714:2612/29/20222:26:07PM11、成功功就是是日復(fù)復(fù)一日日那一一點點點小小小努力力的積積累。。。12月月-2214:26:0714:26Dec-2229-Dec-2212、世間成事事，不求其其絕對圓滿滿，留一份份不足，可可得無限完完美。。14:26:0714:26:0714:26Thursday,December29,202213、不知香積積寺，數(shù)里里入云峰。。。12月-2212月-2214:26:0714:26:07December29,202214、意志堅強的的人能把世界界放在手中像像泥塊一樣任任意揉捏。29十二月月20222:26:07下午14:26:0712月-2215、楚塞三湘湘接，荊門門九派通。。。。十二月222:26下下午12月-2214:26December29,202216、少少年年十十五五二二十十時時，，步步行行奪奪得得胡胡馬馬騎騎。。。。2022