----業(yè)務(wù)流程整理培訓(xùn)某蝶軟件（中國）有限公司業(yè)務(wù)流程整理概述20分鐘業(yè)務(wù)流程圖繪制方法30分鐘業(yè)務(wù)流程整理注意事項10分鐘業(yè)務(wù)流程整理練習(xí)25分鐘問題交流10分鐘提 綱業(yè)務(wù)流程整理概述

培訓(xùn)目標(biāo)業(yè)務(wù)流程整理目標(biāo)業(yè)務(wù)流程概述業(yè)務(wù)流程整理成果規(guī)范業(yè)務(wù)流程圖繪制方法與業(yè)務(wù)流程整理注意事項業(yè)務(wù)流程整理練習(xí)問題交流提 綱

參與業(yè)務(wù)流程的設(shè)計和繪制學(xué)會繪制流程圖的方法明確流程整理的原理培訓(xùn)目標(biāo)

參與業(yè)務(wù)流程的設(shè)計和繪制學(xué)會繪制流程圖的方法明確流程整理的原理什么是業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程整理意義標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程內(nèi)容對自身工作影響原來如此。。。培訓(xùn)目標(biāo)

參與業(yè)務(wù)流程的設(shè)計和繪制學(xué)會繪制流程圖的方法明確流程整理的原理什么是業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程整理意義標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程內(nèi)容對自身工作影響什么是業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖繪制要求業(yè)務(wù)流程圖繪制練習(xí)我也會了培訓(xùn)目標(biāo)

參與業(yè)務(wù)流程的設(shè)計和繪制學(xué)會繪制流程圖的方法明確流程整理的原理什么是業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程整理意義標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程內(nèi)容對自身工作影響什么是業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖繪制要求業(yè)務(wù)流程圖繪制練習(xí)參與業(yè)務(wù)調(diào)研計劃制定完成調(diào)研工作底稿參與業(yè)務(wù)流程設(shè)計與繪制對自身工作影響成功也有我一份培訓(xùn)目標(biāo)提高財務(wù)核算與管理效率為集團(tuán)財務(wù)管理與監(jiān)控體系提供信息支持為高效的集團(tuán)財務(wù)決策提供信息支持業(yè)務(wù)流程整理目標(biāo)業(yè)務(wù)流程規(guī)范化系統(tǒng)化一體化K/3固化提高財務(wù)核算與管理效率為集團(tuán)財務(wù)管理與監(jiān)控體系提供信息支持為高效的集團(tuán)財務(wù)決策提供信息支持業(yè)務(wù)流程整理目標(biāo)壓縮時間提高效率減少不增值的活動權(quán)限規(guī)范職責(zé)明了管理規(guī)范化一體化一次做好質(zhì)量保障及時決策數(shù)據(jù)共享及時溝通持續(xù)的改善循環(huán)成功結(jié)果業(yè)務(wù)流程程是指在在組織內(nèi)內(nèi)部“流流轉(zhuǎn)”的的一系列列相關(guān)的的活動業(yè)務(wù)流程程不僅僅僅限于一一個單一一的功能能或者單單一的部部門業(yè)務(wù)流程程能夠貫貫穿始終終地反映映經(jīng)營情情況什么是業(yè)業(yè)務(wù)流程程業(yè)務(wù)流程程概念行為責(zé)任輸入在流程中中的關(guān)鍵鍵行為流程中的的關(guān)鍵責(zé)責(zé)任每每一行為為的主要要輸入來來源輸出顧客（服服務(wù)對象象）時間和成成本每一行為為的關(guān)鍵鍵交付成成果每一行為為輸出的的接受者者與與每每一行為為相關(guān)的的努力/時（內(nèi)部和和外部））間間/成本本業(yè)務(wù)流程程構(gòu)成要要素業(yè)務(wù)流程程概念業(yè)務(wù)流程程圖流程描述述崗位職責(zé)責(zé)按具體業(yè)業(yè)務(wù)繪制制業(yè)務(wù)流流程圖業(yè)務(wù)流程程圖節(jié)點點的描述述相相關(guān)關(guān)人員的的崗位及及職責(zé)內(nèi)部制度度核算方法法關(guān)鍵點與該業(yè)務(wù)務(wù)相關(guān)的的主要與與該業(yè)業(yè)務(wù)相關(guān)關(guān)的該該業(yè)務(wù)的的關(guān)鍵控控制節(jié)點點財務(wù)內(nèi)部部控制制制度會會計核算算分錄業(yè)務(wù)流程程成果報報告主要要內(nèi)容業(yè)務(wù)流程程成果規(guī)規(guī)范業(yè)務(wù)流程程整理概概述業(yè)務(wù)流程程圖繪制制方法與與流程圖基基本知識識講解流程圖的的繪制流程圖交交付要求求業(yè)務(wù)流程程整理注注意事項項業(yè)務(wù)流程程整理練練習(xí)問題交流流提綱綱流程圖是是一種工工具，可可用來了了解、分分析和歸歸檔公司司的流程程和活動動，幫助助確定改改善機(jī)會會。一張流程程圖顯示示了將特特定輸入入轉(zhuǎn)化為為所要求求的輸出出的一系系列的步步驟。什么是流流程圖流程圖繪繪制流程圖繪繪制主要要包括以以下三項項內(nèi)容：：理解流程程編制流程程圖完善流程程圖流程圖繪繪制基礎(chǔ)礎(chǔ)流程圖繪繪制有明確定定義的開開端和結(jié)結(jié)束有輸入必必有輸出出在整個企企業(yè)組織織中“流流動”不局限于于單一的的功能和和部門流程輸入輸出流程/子子流程概述企業(yè)業(yè)活動流程圖直直接闡明明組織的的主要業(yè)業(yè)務(wù)/功功能單位位（部門門級）的的關(guān)鍵目目標(biāo)流程步驟驟描述中級級組織單單位（部部門級））的任何何活動在一個流流程中能能得到主主要的輸輸入、輸輸出信息息任務(wù)描述個人人能完成成的活動動所有個人人應(yīng)完成成的工作作組成他他/她的的崗位職職責(zé)流程圖繪繪制文件/表表格：該標(biāo)識文文件，包包括表格格，字母母和報告告。它既既可表示示輸入，，又可表表示輸出出。可在在該標(biāo)識識上寫下下標(biāo)題用用以代表表特定的的文件。。系統(tǒng)/數(shù)數(shù)據(jù)庫：該標(biāo)識用用于表明明信息從從現(xiàn)有的的計算機(jī)機(jī)系統(tǒng)中中流入或或流出。。該計算算機(jī)系統(tǒng)統(tǒng)表現(xiàn)為為輸入，，處理或或輸出。?？稍跇?biāo)標(biāo)識中寫寫明特定定的系統(tǒng)統(tǒng)名稱。。一套標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的符號號能幫助助我們快快速并一一致地溝溝通流程程圖。流程圖繪繪制標(biāo)識識流程操作作：該標(biāo)識用用于指示示一項需需要人工工處理的的活動，，例如手手工處理理一個文文件（如如手寫的的采購單單），或或人工檢檢查一個個文件。。流程參見見:該標(biāo)識用用于指示示從一個個流程轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)向下一一個流程程。數(shù)據(jù)信息息:該標(biāo)識用用于指示示輸入流流程的數(shù)數(shù)據(jù)和信信息。流程圖繪繪制標(biāo)識識決定批復(fù)復(fù)：該菱形框框代表一一個決定定或批復(fù)復(fù)。它給給人以強(qiáng)強(qiáng)烈的視視覺提示示，即此此處需要要作出決決定或批批復(fù)。該該標(biāo)識經(jīng)經(jīng)常用在在流程欄欄中。其其右方聯(lián)聯(lián)接“否否”的情情況，下下方聯(lián)接接“是””的情況況。方向標(biāo)記記：流向箭頭頭代表任任務(wù)執(zhí)行行時的次次序，它它們引導(dǎo)導(dǎo)著流程程。它們們可以在在所有三三欄中使使用。流流向從左左到右代代表輸入入被接收收并被處處理；流流向從上上到下代代表任務(wù)務(wù)被完成成。流程圖繪繪制標(biāo)識識存檔:該框代表表一個文文檔在此此處需要要被存檔檔。開始/結(jié)結(jié)束:該框用以以表示一一個流程程的開始始和結(jié)束束。流程圖繪繪制標(biāo)識識流程圖連連接標(biāo)識識：該標(biāo)識用用于流程程圖中頁頁和頁的的連續(xù)或或者用于于從一個個決定框框轉(zhuǎn)到另另一頁或或另一個個流程。。當(dāng)畫到到頁底時時，可以以在圖中中最后一一項內(nèi)容容后使用用連接標(biāo)標(biāo)識。連連接標(biāo)識識的畫法法：在標(biāo)標(biāo)識內(nèi)以以A開始始，然后后寫上后后續(xù)流程程所在的的頁碼。。例如，，A/2是指在在第2頁頁上尋找找A節(jié)點點。然后后在合適適的地方方畫上對對應(yīng)的流流程連接接標(biāo)識。。在該標(biāo)標(biāo)識上寫寫下相同同的字母母以及被被連接的的頁碼。。A繼續(xù)“是是”情況況下的流流程是否狀況表是是

否被被批準(zhǔn)?A對狀況表表

作修修改流程圖繪繪制標(biāo)識識在決定框框之前使使用手工工操作標(biāo)標(biāo)識：如果流程程分叉為為是/否否，則有有人作出出決定。。用決定定框來表表示。由由于所作作的決定定和批復(fù)復(fù)很少無無效，因因此在決決定框之之前通常常有人工工活動標(biāo)標(biāo)識。是否有效否？？驗證統(tǒng)計計

數(shù)據(jù)據(jù)的有效效性流程圖繪繪制標(biāo)識識供應(yīng)商數(shù)數(shù)據(jù)庫存檔框應(yīng)應(yīng)該盡可可能描述述系統(tǒng)、、數(shù)據(jù)庫庫、和其其它信息息的存儲儲數(shù)據(jù)/信信息框應(yīng)應(yīng)當(dāng)描述述行動框框中生成成的數(shù)據(jù)據(jù)和信息息表對錯新供應(yīng)商商詳細(xì)情況況供應(yīng)商價價格清單單X新供應(yīng)商商詳細(xì)情況況供應(yīng)商價格清單單選擇供應(yīng)應(yīng)商選擇物料料供應(yīng)商商選擇物料料供應(yīng)商商選擇供應(yīng)應(yīng)商流程圖繪繪制流程圖繪繪制主要特征征起始點、、終止點點和客戶戶應(yīng)該清清楚和一一致輸入和輸輸出應(yīng)當(dāng)當(dāng)盡可能能量化為每一個個任務(wù)框框標(biāo)明負(fù)負(fù)責(zé)的人人員和部部門為每一個個任務(wù)框框標(biāo)明人人員的職職務(wù)/負(fù)負(fù)責(zé)的范范圍做到對流流程不熟熟悉的人人，不需需要任何何解釋就就能輕而而易舉的的讀懂流流程圖詳細(xì)程度度應(yīng)達(dá)到到足以識識別無效效率的活活動流程圖繪繪制詢問一個個流程活活動的問問題包括括：流程/任任務(wù)生成成什么？職員怎樣樣執(zhí)行它它？為什么要要這樣做做？何時、由由誰對它它進(jìn)行復(fù)復(fù)核？流程活動動需要多多少時間間？流程活動動何時需需要？錯誤/問問題的種種類，頻頻率和發(fā)發(fā)生原因因是什么么？怎樣處理理錯誤/問題/例外？？輸出什么么？輸出出多少？？輸出至哪哪里？流程范圍圍控制目標(biāo)標(biāo)主要控制制點涉及部門門及表格格流程流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)時間特定政策策建議步驟驟:從一個高高層次的的流程開開始,如如有必要要,到下下一層次次的流程程(比如如,子系系統(tǒng))確定每個個子系統(tǒng)統(tǒng)的開始始和結(jié)束束(保持持重點)確定關(guān)鍵鍵輸入和和輸出按步驟進(jìn)進(jìn)行每個個關(guān)鍵業(yè)業(yè)務(wù)子流流程節(jié)約時間間:如如果陷入入困境,休息一一下或跳跳到另一一方面采用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的流程程圖符號號在過程中中或在每每一子流流程的結(jié)結(jié)束確認(rèn)認(rèn)流程和和技術(shù)改改進(jìn)機(jī)會會認(rèn)定流程程的準(zhǔn)確確性流程圖繪繪制的技技巧流程圖的的格式宋體標(biāo)題采用14號字體、加加粗、中間對對齊部門采用10號字體、加加粗、下劃線線、中間對齊齊框內(nèi)采用6－－8號字體、、普通不加粗粗、中間對齊齊連線采用與框框內(nèi)同樣字體體、中間對齊齊盡量避免相交交線業(yè)務(wù)流程圖交交付要求標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程程圖樣本業(yè)務(wù)流程成果果規(guī)范業(yè)務(wù)流程編號：

業(yè)務(wù)名稱：費用報銷編制：XXX

日期：

審核：XXX

日期：序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人1

2

3

4

5

6

標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程程圖描述樣本本業(yè)務(wù)流程交付付要求公司編號：

公司名稱：

部門編號：

部門名稱：編制：XXX

日期：

審核：XXX

日期：編號崗位名稱崗位描述崗位職責(zé)不相容職責(zé)

崗位職責(zé)業(yè)務(wù)流程交付付要求流程編號：

流程名稱：制度編號：

制度名稱：編制：XXX

日期：

審核：XXX

日期：編號

內(nèi)部控制制度描述解釋部門

內(nèi)部控制制度度樣本業(yè)務(wù)流程交付付要求流程編號：

流程名稱：核算方法編號：

核算方法名稱：編制：XXX

日期：

審核：XXX

日期：編號業(yè)務(wù)描述會計分錄

會計核算方法法樣本業(yè)務(wù)流程交付付要求起始點、終止止點和對象必必須清晰輸入和輸出應(yīng)應(yīng)當(dāng)明確應(yīng)當(dāng)在合適的的地方標(biāo)出估估計時間（流流程時間）為每一個任務(wù)務(wù)框標(biāo)明人員員的職務(wù)/負(fù)負(fù)責(zé)的范圍做到對流程不不熟悉的人，，不需要任何何解釋就能輕輕而易舉的讀讀懂流程圖詳細(xì)程度應(yīng)達(dá)達(dá)到足以識別別無效率的活活動業(yè)務(wù)流程圖交交付要求業(yè)務(wù)流程整理理概述業(yè)務(wù)流程圖繪繪制方法與業(yè)務(wù)流程整理理注意事項注意事項流程改進(jìn)業(yè)務(wù)流程整理理練習(xí)問題交流提 綱需要按實際情況繪繪制流程需要在整個組織內(nèi)內(nèi)思考流程需要與流程牽涉的的人員交流需要在開始前確認(rèn)認(rèn)流程的起點點和結(jié)束需要高層次的流程程圖需要提問