副工程管理手冊(cè)培訓(xùn)新背景第一局部架構(gòu)與建制第二局部工程管理控制程序第三局部工程管理制度第一局部架構(gòu)與建制1、工程管理事業(yè)部架構(gòu)與部門職責(zé)2、建管中心架構(gòu)、建制與部門職責(zé)3、工程管理主要工作職責(zé)分級(jí)表工程管理事業(yè)部架構(gòu)一、工程管理事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)編制與職責(zé)1、總經(jīng)理〔1人〕負(fù)責(zé)主持工程管理事業(yè)部全面管理工作；分管進(jìn)度體系管理的一級(jí)方案〔里程碑方案〕及工程報(bào)建的跟蹤協(xié)調(diào)管理；負(fù)責(zé)招標(biāo)協(xié)調(diào)、培訓(xùn)管理、信息化管理建立及維護(hù)管理。

2、副總經(jīng)理〔3人〕2.1.王〔維〕總負(fù)責(zé)各工程的二級(jí)及以下實(shí)施方案的管理和工程建立進(jìn)度跟蹤管理，建立和完善工程進(jìn)度管理體系和管理制度；對(duì)工程的進(jìn)度實(shí)施情況進(jìn)展報(bào)告；2.2.周〔波〕總負(fù)責(zé)工程工程施工質(zhì)量的監(jiān)視管理、完竣工驗(yàn)收管理和結(jié)算管理；建立和完善質(zhì)量管理體系和管理制度；負(fù)責(zé)各工程質(zhì)量代表的工作管理和統(tǒng)一調(diào)配；對(duì)各工程的施工質(zhì)量狀況，驗(yàn)收情況、結(jié)算情況進(jìn)展報(bào)告；2.3.王〔詩林〕總分管工程資料；負(fù)責(zé)事業(yè)部施工流程的標(biāo)準(zhǔn)性管理，對(duì)在建工程的巡視檢查和監(jiān)視管理；負(fù)責(zé)各工程測(cè)量專業(yè)的監(jiān)視管理；建立和完善工程施工平安管理體系和管理制度；負(fù)責(zé)工程工程施工平安及現(xiàn)場(chǎng)文明施工監(jiān)視管理；負(fù)責(zé)結(jié)算資料審核及施工過程中違規(guī)違紀(jì)的監(jiān)視審查處理；對(duì)工程管理體系運(yùn)行狀況及管理評(píng)審、各工程平安管理狀況、審核審查情況進(jìn)展報(bào)告。3、副總工程師〔1人〕負(fù)責(zé)裝飾及園林園建效果質(zhì)量控制，對(duì)施工樣板進(jìn)展確認(rèn)。二、工程管理事業(yè)部部門職責(zé)

負(fù)責(zé)各工程的圖紙審查和圖紙發(fā)放管理和各工程的工程招標(biāo)跟蹤及招標(biāo)文件的評(píng)審；制定工程的總體方案和工程建立規(guī)劃；參與工程合同技術(shù)要求的編制及審核,審核各工程技術(shù)核定單；負(fù)責(zé)各工程的報(bào)建、資料管理及工程信息化管理的建立和維護(hù)工作。負(fù)責(zé)工程驗(yàn)收和結(jié)算資料審核，施工過程中違規(guī)違紀(jì)的監(jiān)視審查處理；負(fù)責(zé)事業(yè)部施工流程的標(biāo)準(zhǔn)性管理，對(duì)在建工程的巡視檢查和監(jiān)視管理；負(fù)責(zé)各工程測(cè)量專業(yè)的監(jiān)視管理；負(fù)責(zé)工程工程施工平安及現(xiàn)場(chǎng)文明施工監(jiān)視管理和工程工程施工質(zhì)量的監(jiān)視管理，負(fù)責(zé)各工程質(zhì)量代表的統(tǒng)一調(diào)配管理。負(fù)責(zé)工程管理各專業(yè)人員的培訓(xùn)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，為建立工程的技術(shù)提供支持；負(fù)責(zé)各專業(yè)施工工藝的標(biāo)準(zhǔn)化，編寫工程工藝和效果說明書及總體文件；負(fù)責(zé)在建工程技術(shù)問題的審批工作。負(fù)責(zé)大同文化科技產(chǎn)業(yè)基地的工程建立管理工作。綜合辦公室內(nèi)部控制中心工藝技術(shù)中心大同工程部建管中心架構(gòu)一、建管中心部門職責(zé)工程部?jī)?nèi)控部資料檔案室現(xiàn)場(chǎng)管理部負(fù)責(zé)工程工程的土建、水電、裝飾、園林等專業(yè)的立項(xiàng)、招標(biāo)申請(qǐng)、物料申請(qǐng)、發(fā)單跟進(jìn)、合同跟蹤、工程款支付跟蹤、方案調(diào)整、工程進(jìn)度、質(zhì)量、平安控制和協(xié)調(diào)管理等；負(fù)責(zé)組織圖紙會(huì)審、施工組織設(shè)計(jì)的審核、施工工藝及技術(shù)的審核交底、施工進(jìn)度的匯報(bào)、圖紙需求方案編制、負(fù)責(zé)與相關(guān)業(yè)務(wù)之間的協(xié)調(diào)管理；負(fù)責(zé)承包商進(jìn)退場(chǎng)和工作面的交接，組織工程竣工驗(yàn)收；并向主管部門和領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)施工情況。負(fù)責(zé)質(zhì)量、平安監(jiān)視管理，定期完成質(zhì)量、平安報(bào)告；負(fù)責(zé)施工過程的平安及文明施工、工程質(zhì)量、方案、進(jìn)度、本錢的內(nèi)部監(jiān)視；協(xié)調(diào)和監(jiān)視監(jiān)理的工作，進(jìn)展工程的分局部項(xiàng)工程驗(yàn)收、單體工程綜合驗(yàn)收和備案驗(yàn)收管理跟進(jìn)；負(fù)責(zé)工程測(cè)量工作。負(fù)責(zé)工程圖紙和施工過程資料的收發(fā)、整理、歸檔工作，負(fù)責(zé)竣工及結(jié)算資料的管理等。負(fù)責(zé)施工隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)指引、施工現(xiàn)場(chǎng)臨水、臨電、臨建的管理和現(xiàn)場(chǎng)防火、防盜、平安保衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生清理以及垃圾清運(yùn)工作。工程管理主要工作職責(zé)分級(jí)表序號(hào)工作內(nèi)容組織參與負(fù)責(zé)1招標(biāo)申請(qǐng)建管中心主任項(xiàng)目經(jīng)理2招標(biāo)文件綜合辦審核專員3現(xiàn)場(chǎng)發(fā)包（緊急工程）合約部長(zhǎng)項(xiàng)目經(jīng)理建管中心主任4現(xiàn)場(chǎng)發(fā)包（其他工程）合約部長(zhǎng)項(xiàng)目經(jīng)理/建管中心主任集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)5現(xiàn)場(chǎng)發(fā)包（水氣電工程）合約部長(zhǎng)建管中心主任文產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)6施工合同訂立合約部長(zhǎng)建管中心主任集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)7合同清單項(xiàng)審核合約部長(zhǎng)項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)工程師8施工方案工程部長(zhǎng)技術(shù)工程師/項(xiàng)目經(jīng)理建管中心主任9圖紙會(huì)審工程部長(zhǎng)項(xiàng)目經(jīng)理/建管中心主任技術(shù)工程師10工藝技術(shù)交底工程部長(zhǎng)項(xiàng)目經(jīng)理/建管中心主任技術(shù)工程師11項(xiàng)目二級(jí)計(jì)劃建管中心主任項(xiàng)目經(jīng)理/工程部長(zhǎng)分管副總施工準(zhǔn)備階段工程管理主要工作職責(zé)分級(jí)表序號(hào)工作內(nèi)容組織參與負(fù)責(zé)1樣板確認(rèn)項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)工程師/質(zhì)量代表副總工2材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收工程部長(zhǎng)項(xiàng)目經(jīng)理/質(zhì)量代表技術(shù)工程師3現(xiàn)場(chǎng)材料取樣送檢工程部長(zhǎng)項(xiàng)目經(jīng)理/質(zhì)量代表技術(shù)工程師4關(guān)鍵工序的控制，隱蔽工程驗(yàn)收工程部長(zhǎng)項(xiàng)目經(jīng)理/質(zhì)量代表技術(shù)工程師5分部分項(xiàng)工程的驗(yàn)收工程部長(zhǎng)項(xiàng)目經(jīng)理/質(zhì)量代表技術(shù)工程師6完工驗(yàn)收建管中心主任項(xiàng)目經(jīng)理/技術(shù)工程師/質(zhì)量代表分管副總7問題隱患整改工程部長(zhǎng)項(xiàng)目經(jīng)理建管中心主任8工程技術(shù)核定工程部長(zhǎng)建管中心主任技術(shù)工程師9工程聯(lián)系單項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)工程師/工程部長(zhǎng)建管中心主任10簽證單確認(rèn)項(xiàng)目經(jīng)理預(yù)算代表/工程部長(zhǎng)/建管中心主任/總經(jīng)理集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)11工程測(cè)量?jī)?nèi)控部長(zhǎng)項(xiàng)目經(jīng)理測(cè)量工程師12測(cè)量復(fù)核測(cè)量業(yè)務(wù)專員內(nèi)控中心主任施工階段工程管理主要工作職責(zé)分級(jí)表序號(hào)工作內(nèi)容組織參與負(fù)責(zé)13形象進(jìn)度確認(rèn)工程部長(zhǎng)項(xiàng)目經(jīng)理建管中心主任14流程卡確認(rèn)技術(shù)工程師/安全工程師/資料主管項(xiàng)目經(jīng)理15現(xiàn)場(chǎng)獎(jiǎng)懲[小于（含）5千元]工程部長(zhǎng)項(xiàng)目經(jīng)理建管中心主任16現(xiàn)場(chǎng)獎(jiǎng)懲[大于5千元]工程部長(zhǎng)項(xiàng)目經(jīng)理/建管中心主任總經(jīng)理17施工計(jì)劃跟蹤報(bào)告工程部長(zhǎng)建管中心主任18質(zhì)監(jiān)安監(jiān)等外聯(lián)業(yè)務(wù)工作建管中心主任19項(xiàng)目安全管理安全工程師項(xiàng)目經(jīng)理/內(nèi)控部長(zhǎng)建管中心主任20項(xiàng)目巡檢內(nèi)控中心主任分管副總施工階段工程管理主要工作職責(zé)分級(jí)表序號(hào)工作內(nèi)容組織參與負(fù)責(zé)1結(jié)算資料收集與整理建管中心主任分管副總2竣工驗(yàn)收建管中心主任經(jīng)營(yíng)公司/內(nèi)部控制中心/工程設(shè)計(jì)院/副總工分管副總3結(jié)算資料審查內(nèi)控中心主任分管副總工程驗(yàn)收與結(jié)算第一局部架構(gòu)與建制第二局部工程管理控制程序第三局部工程管理制度第二局部工程管理控制程序1、施工準(zhǔn)備階段管理2、施工過程管理程序控制3、工程驗(yàn)收與結(jié)算管理施工準(zhǔn)備階段管理立項(xiàng)招標(biāo)工程發(fā)包合同訂立施工圖發(fā)放圖紙會(huì)審和技術(shù)交底施工組織設(shè)計(jì)和施工方案審批開工審批進(jìn)度方案管理一、工程立項(xiàng)1、本錢控制對(duì)象和施工節(jié)點(diǎn)確實(shí)定工程進(jìn)展一級(jí)立項(xiàng)后，預(yù)決算中心根據(jù)設(shè)計(jì)院提供的工程規(guī)劃、建立規(guī)模、公司總體方案等制定該工程的?本錢控制對(duì)象表?，報(bào)集團(tuán)辦公會(huì)審核批準(zhǔn)后錄入工程管理軟件系統(tǒng)，發(fā)各相關(guān)部門和各建管中心。各相關(guān)部門和各建管中心在工程建立期間按本錢對(duì)象進(jìn)展本錢相關(guān)的管理工作。立項(xiàng)、招標(biāo)申請(qǐng)、工程發(fā)包、工程驗(yàn)收、工程款支付、工程結(jié)算等必須按?本錢控制對(duì)象表?進(jìn)展。?本錢控制對(duì)象表?縱向由所有建筑單體及區(qū)域等核算對(duì)象組成，橫向由工程專業(yè)的類別與名目組成。2、本錢對(duì)象：指需要對(duì)本錢進(jìn)展單獨(dú)測(cè)定的一項(xiàng)活動(dòng)。工程建立各個(gè)階段涉及的所有對(duì)象都是明確且由本錢局部建立的。非本錢對(duì)象編制部門不能新增本錢對(duì)象〔只能由預(yù)決算中心調(diào)整〕。本錢對(duì)象按單體、園建、園區(qū)總體分為A、B、C三類，根據(jù)功能的不同，A、B兩類又細(xì)分成二級(jí)對(duì)象。其中A類本錢對(duì)象按照類別分為8大項(xiàng)(包括A1主題建筑、A2附屬建筑、A3商業(yè)及辦公建筑、A4產(chǎn)業(yè)園及宿舍、A5效勞及配套設(shè)施、A6筏板類根底、A7橋、A0所有單體)。B類本錢對(duì)象按照類別分為3大項(xiàng)(包括B1主體區(qū)域、B2主體園建、B0所有區(qū)域)。C類本錢對(duì)象為1項(xiàng)：C0園區(qū)總體。本錢對(duì)象編號(hào)表一、工程立項(xiàng)3、本錢科目：根據(jù)工程專業(yè)劃分的類別和名目。在一級(jí)對(duì)象與科目的根底上，由預(yù)決算中心對(duì)26個(gè)本錢科目進(jìn)展細(xì)分，形成二級(jí)科目。二級(jí)科目主要被預(yù)決算中心用來進(jìn)展預(yù)算更新，以及合約中心簽訂合同。并便于兩個(gè)中心將本錢對(duì)象與科目進(jìn)展更準(zhǔn)確的對(duì)應(yīng)。本錢科目與對(duì)象表訂立完畢后，立項(xiàng)、招標(biāo)、合同訂立、預(yù)算更新均須從本錢對(duì)象及科目中選取，不可對(duì)未列在表格上的內(nèi)容提出工作內(nèi)容要求。招標(biāo)文件應(yīng)針對(duì)每一個(gè)本錢控制對(duì)象規(guī)定其進(jìn)度方案和工期控制節(jié)點(diǎn)，工程進(jìn)度款的支付按節(jié)點(diǎn)進(jìn)展。合同簽訂時(shí)必須明確其控制節(jié)點(diǎn)。A類本錢科目按專業(yè)分為12個(gè)〔包括01樁基工程、02單體土建、03單體水電、04主體鋼構(gòu)、05輔助鋼構(gòu)、06內(nèi)裝工程、07外裝工程、08消防工程、09空調(diào)工程、10弱電工程、11建筑設(shè)備、12工程設(shè)備〕。B類本錢科目按專業(yè)分為7個(gè)〔包括13土方工程、14園建工程、15綠化工程、16路管網(wǎng)工程、17燃?xì)夤こ獭?8市政工程、19園林設(shè)備〕。C類本錢科目按專業(yè)分為7個(gè)〔包括20上下壓、21工程咨詢、22工程管理、23廚具、24開辦費(fèi)、25設(shè)備備件、26安裝調(diào)試〕。工程本錢科目二級(jí)目錄本錢對(duì)象與本錢科目矩陣表一、工程立項(xiàng)1、常規(guī)工程立項(xiàng)2、工程變更和簽證工程立項(xiàng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際施工情況，由建管中心提出工程立項(xiàng)需求，并填寫?二級(jí)工程立項(xiàng)表?，并附帶紙檔圖紙資料和電子檔文件路徑提交事業(yè)部綜合辦，由綜合辦協(xié)調(diào)預(yù)決算中心進(jìn)展經(jīng)費(fèi)概算和投資管理中心進(jìn)展立項(xiàng)編號(hào)、備案。所有牽涉到發(fā)生費(fèi)用的事項(xiàng)均需進(jìn)展工程立項(xiàng)。如需要填寫預(yù)算金額的，由綜合辦先填寫?工作協(xié)調(diào)處理記錄表?，由預(yù)決算中心另行編制和提供準(zhǔn)確的預(yù)算。工程立項(xiàng)原那么上需先審批后執(zhí)行，對(duì)于特殊的零星工程等，如各工程有關(guān)的驗(yàn)收、檢測(cè)、咨詢或突發(fā)事件等事先無法預(yù)料到的，可以由現(xiàn)場(chǎng)工程負(fù)責(zé)人同意后先執(zhí)行再后補(bǔ)立項(xiàng)，但后補(bǔ)立項(xiàng)的時(shí)間不得超過事件發(fā)生后三天。因工程變更、設(shè)計(jì)變更產(chǎn)生工程簽證或施工措施方案等涉及合同外增加費(fèi)用的工程事項(xiàng)〔如設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定、措施方案等〕，均必須由建管中心先提出立項(xiàng)，并填報(bào)?增加工程二級(jí)工程立項(xiàng)表?，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批確定是否施工，建管中心再根據(jù)立項(xiàng)審批意見對(duì)變更及需發(fā)生費(fèi)用事項(xiàng)進(jìn)展處理。小于〔含〕10萬元的，由事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)；大于10萬元的，由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。施工單位憑變更指令文件及?增加工程二級(jí)工程立項(xiàng)表?辦理工程簽證。不同意立項(xiàng)的設(shè)計(jì)變更，建管中心不得下發(fā)變更圖紙，施工單位更不得擅自施工，同時(shí)建管中心應(yīng)及時(shí)將不予變更施工的情況反響給設(shè)計(jì)院。一、工程立項(xiàng)二、工程招標(biāo)招標(biāo)工作注意事項(xiàng)招標(biāo)申請(qǐng)由建管中心主任組織，按工程計(jì)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)提前申請(qǐng)，項(xiàng)目經(jīng)理填寫《招標(biāo)申請(qǐng)表》經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批確定招標(biāo)方式（公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)）。工程設(shè)計(jì)圖紙由設(shè)計(jì)院提供設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)要求。招標(biāo)文件編制及評(píng)審由事業(yè)部綜合辦審核專員負(fù)責(zé)編制，綜合辦各專業(yè)工程師參與，最終由審核專員確認(rèn)。填寫《招標(biāo)圖紙及技術(shù)要求確認(rèn)記錄表》，經(jīng)設(shè)計(jì)院和建管中心（招標(biāo)前已施工時(shí)）確認(rèn)后將招標(biāo)文件發(fā)到招標(biāo)中心。招標(biāo)清單及招標(biāo)控制價(jià)招標(biāo)申請(qǐng)審批后，由預(yù)決算中心應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)清單和招標(biāo)控制價(jià)的編制。招標(biāo)公告及招標(biāo)計(jì)劃招標(biāo)中心負(fù)責(zé)一類工程（如監(jiān)理工程、土方工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、園建工程等）及公開招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)工作，合約中心負(fù)責(zé)二類工程（現(xiàn)場(chǎng)零星工程、現(xiàn)場(chǎng)咨詢類工程、現(xiàn)場(chǎng)緊急工程發(fā)包、水電氣工程等）及邀請(qǐng)招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)工作。確定中標(biāo)單位及投標(biāo)價(jià)格由招標(biāo)中心或合約中心根據(jù)工程類別及招標(biāo)類型確定。發(fā)放《中標(biāo)通知書》或《發(fā)包審批表》無論何時(shí)完成招標(biāo)，均應(yīng)在工程立項(xiàng)審批完成之后，方可發(fā)放《中標(biāo)通知書》或《工程發(fā)包審批表》。三、工程發(fā)包四、合同訂立所有工程發(fā)包均由招標(biāo)中心或建管中心進(jìn)展，合約中心在現(xiàn)場(chǎng)不單獨(dú)執(zhí)行發(fā)包功能，而是在建管中心的領(lǐng)導(dǎo)下執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)發(fā)包工作。單獨(dú)立項(xiàng)和進(jìn)展招標(biāo)的工程沒有?中標(biāo)通知書?或?工程發(fā)包審批表?的工程現(xiàn)場(chǎng)不得安排施工單位進(jìn)場(chǎng)施工?，F(xiàn)場(chǎng)發(fā)包的緊急工程由合約部長(zhǎng)組織，建管中心主任負(fù)責(zé)，其他工程由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；現(xiàn)場(chǎng)發(fā)包的水氣電工程，由當(dāng)?shù)匚漠a(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)提供發(fā)包方案?，F(xiàn)場(chǎng)發(fā)包緊急工程，應(yīng)先口頭或知會(huì)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并應(yīng)在發(fā)包后三天內(nèi)補(bǔ)辦相應(yīng)的書面發(fā)包手續(xù)。合同訂立由各地合約部長(zhǎng)組織，以合約中心提供的對(duì)應(yīng)類別的合同文本模板為依據(jù)進(jìn)展擬定，最終由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)確定。合同清單應(yīng)以招標(biāo)中心下發(fā)的招標(biāo)清單或者預(yù)決算中心提供的預(yù)算清單為依據(jù)。必須由建管中心合約部長(zhǎng)組織，技術(shù)工程師負(fù)責(zé)，對(duì)合同清單項(xiàng)進(jìn)展審核。五、施工圖紙發(fā)放根據(jù)工程進(jìn)展及時(shí)向工程設(shè)計(jì)院提出圖紙需求并進(jìn)展跟蹤審核并完成發(fā)放審批后?中標(biāo)通知書?或?工程發(fā)包審批表?設(shè)計(jì)院下發(fā)的設(shè)計(jì)變更或訂正修改圖紙，建管中心審核完成下發(fā)時(shí)，應(yīng)要求資料室先將原下發(fā)各單位和部門的圖紙收回并加蓋作廢圖章后再予以發(fā)放新的施工圖紙。根據(jù)最新要求，以后圖紙審核直接由建管中心與設(shè)計(jì)院對(duì)接，不再經(jīng)過工程管理事業(yè)部。六、圖紙會(huì)審及技術(shù)交底圖紙會(huì)審流程：技術(shù)交底流程：六、圖紙會(huì)審及技術(shù)交底七、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案及開工審批1、開工前施工單位報(bào)送相應(yīng)的施工組織設(shè)計(jì)和施工方案到建管中心進(jìn)展審查。2、審查工作由工程部長(zhǎng)組織，由技術(shù)工程師、工程經(jīng)理、建管中心主任和監(jiān)理單位等參與組成審查小組，對(duì)施工組織設(shè)計(jì)及施工方案進(jìn)展審查，提出意見，并將審查意見填寫在?施工組織設(shè)計(jì)/方案報(bào)審表?中。3、對(duì)方案中需要增加合同外費(fèi)用的，施工單位必須提供?費(fèi)用估算表?。建管中心根據(jù)?費(fèi)用估算表?，按?設(shè)計(jì)變更及簽證工程立項(xiàng)?規(guī)定，對(duì)措施方案內(nèi)容進(jìn)展立項(xiàng)，經(jīng)審批同意立項(xiàng)后，建管中心將書面的工程指令文件、?增加工程二級(jí)工程立項(xiàng)表?等資料下發(fā)至施工單位按方案實(shí)施。4、施工方案實(shí)施后必須經(jīng)過監(jiān)理及甲方驗(yàn)收，工程經(jīng)理必須跟蹤確認(rèn)方案實(shí)施情況，并填寫?施工方案實(shí)施確認(rèn)表?，對(duì)涉及費(fèi)用的須由工程經(jīng)理、技術(shù)工程師共同驗(yàn)收確認(rèn)。涉及工程量確認(rèn)的，應(yīng)由測(cè)量工程師對(duì)工程量進(jìn)展測(cè)量。未經(jīng)實(shí)施確認(rèn)的施工方案不得進(jìn)入結(jié)算。5、方案審批完成并具備開工條件后應(yīng)立即要求施工單位進(jìn)場(chǎng)，所有施工單位開工必須簽批?開工紀(jì)要?〔不能代替監(jiān)理開工令〕。?開工紀(jì)要?必須由施工單位工程經(jīng)理確認(rèn)并加蓋合同公章。申請(qǐng)支付首次預(yù)付或進(jìn)度款項(xiàng)時(shí)工程經(jīng)理必須檢查?開工紀(jì)要?，未簽字蓋章的，不予辦理形象進(jìn)度表。八、進(jìn)度方案管理建管中心主任組織編制事業(yè)部分管副總審批工程管理事業(yè)部負(fù)責(zé)對(duì)一級(jí)進(jìn)度方案進(jìn)展檢查監(jiān)視指導(dǎo)，對(duì)方案滯后事件進(jìn)展協(xié)調(diào)處理。各建管中心負(fù)責(zé)二、三、四級(jí)進(jìn)度方案的實(shí)施、跟蹤、調(diào)整、更新和報(bào)告。以施工圖紙和相關(guān)施工合同文件，綜合辦提供的里程碑方案及建管中心確定的竣工驗(yàn)收日期作為原始依據(jù)。工程開場(chǎng)后，按工藝包對(duì)各單元工作分解出工作程序，并逐級(jí)細(xì)化，作為方案編制的主要依據(jù)。隨著工程進(jìn)展，現(xiàn)場(chǎng)對(duì)各專業(yè)工程施工進(jìn)展進(jìn)展詳細(xì)檢查，加上各種客觀因素的影響所引起的變更，作為方案更新的主要依據(jù)。按總體施工部署，把工程內(nèi)容劃分為相應(yīng)的施工階段，確定每個(gè)階段的工作內(nèi)容和目標(biāo)工期，并確定工期控制點(diǎn)。以綜合辦提供的一級(jí)進(jìn)度方案為基準(zhǔn)，應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)方案和關(guān)鍵線路法，綜合考慮影響方案實(shí)施的各種因素。按施工順序和組織方法建立工序間邏輯關(guān)系，按總方案進(jìn)度的要求和各控制點(diǎn)安排，根據(jù)工程量估算工序工期，編制出工程進(jìn)度方案。施工進(jìn)度數(shù)據(jù)的采集、傳遞是進(jìn)度報(bào)告的根底。建管中心要建立方案完成值前鋒線對(duì)工程進(jìn)度實(shí)行控制。進(jìn)度方案工程量以百分比的形式表示，以時(shí)間為橫坐標(biāo)，以考核日期段累計(jì)完成的工程量是否完成得到的曲線就是方案完成基準(zhǔn)線。前鋒線是建立在WBS的第三級(jí)方案的根底上。方案的編制進(jìn)度前鋒線檢測(cè)及控制編制依據(jù)八、?施工進(jìn)度方案管理方法?在準(zhǔn)確的進(jìn)度統(tǒng)計(jì)根底上，真實(shí)反映現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際進(jìn)度，將進(jìn)度方案執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，反響給領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門，及時(shí)進(jìn)展協(xié)調(diào)和處理。進(jìn)展進(jìn)度偏差分析及產(chǎn)生偏差的原因分析，在分析根底上，向有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)反響信息，召開專題會(huì)議，針對(duì)產(chǎn)生進(jìn)度偏差的原因，采取措施，并對(duì)措施的執(zhí)行情況、進(jìn)度的改善情況進(jìn)展檢查，保證整個(gè)工程進(jìn)度的正點(diǎn)到達(dá)。建管中心要定期將進(jìn)度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)錄入，并與目標(biāo)方案進(jìn)展比較，了解方案偏差情況，制定糾偏方案〔即更新方案〕。通過執(zhí)行更新方案，以確保施工按預(yù)定目標(biāo)方案運(yùn)行，確?？偰繕?biāo)的實(shí)現(xiàn)。為了確保施工總進(jìn)度方案的順利實(shí)施，進(jìn)度方案制定完成需根據(jù)方案的分級(jí)情況由制定方案的上級(jí)主管部門和領(lǐng)導(dǎo)審批。進(jìn)度執(zhí)行方案一旦被批準(zhǔn)，一般無特殊原因不作改變，并作為以后工作考核和向施工單位進(jìn)展工期延誤索賠的依據(jù)。進(jìn)度方案的更新進(jìn)度方案的審批制度進(jìn)度分析及措施的制定八、施工進(jìn)度方案管理方法事業(yè)部?jī)?nèi)部控制中心巡查小組每季度〔現(xiàn)改為每月〕對(duì)各工程總體進(jìn)度巡查一次，檢查進(jìn)度方案的方案情況及實(shí)際完成情況，分析進(jìn)度滯后的根本原因，指定確實(shí)可行的措施并催促落實(shí)。工程部長(zhǎng)應(yīng)每周召開工程協(xié)調(diào)會(huì)。由各施工單位匯報(bào)現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度和存在的問題及下一步的工作安排。工程經(jīng)理將各施工單位在現(xiàn)場(chǎng)施工的情況與施工方案進(jìn)展比照，并布置下階段工作。資料室將工作例會(huì)形成的會(huì)議紀(jì)要發(fā)給各施工單位予以確認(rèn)。對(duì)一些施工中影響進(jìn)度滯后存在的棘手問題，必要時(shí)邀請(qǐng)集團(tuán)相關(guān)部門聯(lián)合在現(xiàn)場(chǎng)組織召開專題會(huì)議予以解決。建管中心應(yīng)每月根據(jù)上月要求完成的單項(xiàng)工程控制節(jié)點(diǎn)目標(biāo)對(duì)施工單位進(jìn)展檢查，未按方案完成的及時(shí)按合同或現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度管理規(guī)定予以處分，以對(duì)進(jìn)度滯后的施工單位起到懲戒的作用。事業(yè)部?jī)?nèi)控中心巡查中認(rèn)為到達(dá)進(jìn)度滯后負(fù)面事件的，按照負(fù)面事件的考核要求給予建管中心及有關(guān)負(fù)責(zé)人相應(yīng)處分。進(jìn)度方案會(huì)議制度進(jìn)度方案的獎(jiǎng)懲進(jìn)度方案定期巡查制度八、施工進(jìn)度方案管理方法施工過程管理程序與控制工程簽證與索賠工程技術(shù)核定設(shè)計(jì)變更隱患整改控制完工驗(yàn)收工程樣板管理測(cè)量放線控制工程進(jìn)度款審批隱蔽工程驗(yàn)收分部（子分部）分項(xiàng)工程驗(yàn)收材料進(jìn)程報(bào)驗(yàn)一、工程樣板管理二、測(cè)量放線控制建管中心建立園區(qū)測(cè)量控制體系，單個(gè)園區(qū)或獨(dú)立施工區(qū)域坐標(biāo)控制點(diǎn)不得少于4個(gè)，高程控制點(diǎn)不得少于3個(gè)，測(cè)量控制點(diǎn)必須建立在不易破壞和便于長(zhǎng)期保存的位置，并且需要定期復(fù)測(cè)校核，保證基準(zhǔn)點(diǎn)的精度。測(cè)量工程師進(jìn)展交樁、測(cè)量技術(shù)交底，并做好記錄。土建、市政、園建等工程由施工單位根據(jù)定位圖進(jìn)展測(cè)量放線定位，甲方及監(jiān)理單位必須進(jìn)展復(fù)核。測(cè)量工程師需配合規(guī)劃測(cè)繪部門進(jìn)展定位驗(yàn)線及規(guī)劃驗(yàn)收。1、建管中心2、測(cè)量工程師測(cè)量工程師應(yīng)審核施工單位關(guān)于設(shè)備根底的預(yù)留預(yù)埋等測(cè)量控制方案，并監(jiān)視實(shí)施。對(duì)設(shè)備工藝預(yù)留預(yù)埋進(jìn)展定位復(fù)核測(cè)量，出具?工程復(fù)測(cè)記錄表?，精度要求高的要施工全過程進(jìn)展測(cè)量控制。3、施工、監(jiān)理單位三、材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收工程經(jīng)理組織，監(jiān)理單位參與，技術(shù)工程師最終確認(rèn)。出具?樣品確認(rèn)單?工程部長(zhǎng)組織，監(jiān)理單位、甲方工程經(jīng)理、質(zhì)量代表、技術(shù)工程師根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及確認(rèn)過的樣品進(jìn)展驗(yàn)收，在?材料進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表?上簽署意見。每一批次均必須進(jìn)展報(bào)驗(yàn)技術(shù)工程師負(fù)責(zé)材料見證取樣送檢(需要熟悉送檢樣品數(shù)量、規(guī)格及合格要求等)，檢驗(yàn)合格前方可使用。四、隱蔽工程驗(yàn)收隱蔽驗(yàn)收五、分部〔子分部〕、分項(xiàng)工程驗(yàn)收六、完工驗(yàn)收驗(yàn)收人員：建管中心主任組織，事業(yè)局部管副總負(fù)責(zé)，監(jiān)理單位及甲方工程經(jīng)理、質(zhì)量代表、技術(shù)工程師參與。涉及景觀、裝飾效果的工程，還須通知事業(yè)部副總工程師對(duì)效果進(jìn)展驗(yàn)收及確認(rèn)。驗(yàn)收成果：驗(yàn)收完成后簽署相應(yīng)的?完工初驗(yàn)記錄表?、?完工復(fù)驗(yàn)記錄表?。完工驗(yàn)收不等同于竣工驗(yàn)收。是對(duì)所完工程的遺留問題及存在的效果、功能等質(zhì)量問題進(jìn)展的初步檢查。七、隱患整改控制同意整改拒不整改工程施工過程中，出現(xiàn)的質(zhì)量、平安問題，屬監(jiān)理單位監(jiān)管的工程，監(jiān)理單位須下達(dá)?監(jiān)理通知書?，催促并落實(shí)施工單位進(jìn)展整改。甲方應(yīng)催促監(jiān)理單位加強(qiáng)隱患整改的控制。不屬監(jiān)理單位監(jiān)管的工程，甲方技術(shù)工程師或工程經(jīng)理須下達(dá)?隱患整改通知?，提出整改要求，通知施工單位進(jìn)展整改。隱患的整改由工程部長(zhǎng)組織并催促施工單位落實(shí)，工程經(jīng)理參與跟蹤，由建管中心主任最終確定整改結(jié)果的處理方式。八、設(shè)計(jì)變更出現(xiàn)設(shè)計(jì)變更將圖紙或文件連同?設(shè)計(jì)圖紙〔文件〕更改通知單?直接發(fā)到相關(guān)部門，不再經(jīng)過事業(yè)部發(fā)至建管中心資料室或指定郵箱原?本錢控制對(duì)象表?中沒有列入的，先提交至預(yù)決算中心進(jìn)展概預(yù)算，報(bào)集團(tuán)辦公會(huì)審核通過后建管中心對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)展立項(xiàng)，經(jīng)審批同意后，資料室按照工程部長(zhǎng)及建管中心主任意見將變更圖紙、文件下發(fā)施工單位按照設(shè)計(jì)變更內(nèi)容進(jìn)展實(shí)施工程經(jīng)理跟蹤檢查施工執(zhí)行情況施工完成后，工程經(jīng)理、技術(shù)工程師進(jìn)展驗(yàn)證確認(rèn)并填寫?變更工程實(shí)施確認(rèn)單?建管中心3日內(nèi)將?變更工程實(shí)施確認(rèn)單?報(bào)至預(yù)決算中心，不再經(jīng)過事業(yè)部綜合辦預(yù)決算中心進(jìn)展預(yù)算更新與設(shè)計(jì)變更一并作為結(jié)算依據(jù)，無?設(shè)計(jì)變更實(shí)施確認(rèn)單?不予結(jié)算九、工程技術(shù)核定十、工程簽證與索賠1、工程簽證立項(xiàng)及實(shí)施1.1、前期立項(xiàng)已批準(zhǔn)(如設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定工程)，已下發(fā)工程指令文件及?增加工程二級(jí)工程立項(xiàng)表?的，簽證工程完工后，施工單位直接憑工程指令文件及?增加工程二級(jí)工程立項(xiàng)表?及其他必備資料辦理簽證。1.2、非設(shè)計(jì)變更及技術(shù)核定，屬施工單位主動(dòng)提出的簽證內(nèi)容，施工單位編制?工程聯(lián)系單?及?費(fèi)用估算表?，經(jīng)甲方工程經(jīng)理審批、建管中心主任簽批意見后，建管中心對(duì)簽證內(nèi)容進(jìn)展立項(xiàng)，經(jīng)審批同意立項(xiàng)后，將書面工程指令文件及?增加工程二級(jí)工程立項(xiàng)表?等資料下發(fā)施工單位進(jìn)展實(shí)施，簽證工程完工后，施工單位憑工程指令文件及?增加工程二級(jí)工程立項(xiàng)表?及其他必備資料辦理簽證。2、簽證確認(rèn)2.1、簽證工程完工后，測(cè)量工程師進(jìn)展測(cè)量、確認(rèn)，現(xiàn)場(chǎng)預(yù)算代表進(jìn)展見證確認(rèn)。需要進(jìn)展工期順延的應(yīng)由施工單位提出工期順延申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)監(jiān)理工程師核對(duì)，總監(jiān)理工程師審核并提出審核意見后報(bào)建管中心和工程事業(yè)部審批。施工單位填寫?工程簽證單?報(bào)監(jiān)理及甲方工程經(jīng)理、預(yù)算代表、工程部長(zhǎng)、建管中心主任、事業(yè)部總經(jīng)理審批，最終由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。2.2、?工程簽證單?審批完成后，施工單位將工程指令文件、?增加工程二級(jí)工程立項(xiàng)表?、?工程簽證單?、?測(cè)量成果圖?或經(jīng)確認(rèn)的變更前后圖紙，整理成完整的工程簽證資料〔必要時(shí)附現(xiàn)場(chǎng)照片〕。無立項(xiàng)表不予辦理簽證。工程簽證辦理原那么現(xiàn)場(chǎng)可辦簽證范圍已施工完成但根據(jù)設(shè)計(jì)變更要求需撤除局部原圖紙和合同未包含但無法以設(shè)計(jì)變更表達(dá)局部現(xiàn)場(chǎng)零星工程無法以設(shè)計(jì)變更計(jì)量局部事件實(shí)際需要發(fā)生屬于我方合同風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)范圍符合施工合同的規(guī)定簽證內(nèi)容表達(dá)清晰，工程計(jì)量方式與工程計(jì)價(jià)方式相統(tǒng)一必須經(jīng)建管中心主任、事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審查、認(rèn)可必須及時(shí)辦理違背以上原那么的簽證結(jié)算時(shí)將不予認(rèn)可十、工程簽證與索賠3、工程索賠3.1、當(dāng)施工單位已完工或正在施工的工程被其它施工單位破壞時(shí)，受損單位可向破壞單位提出索賠，原那么上應(yīng)由雙方自行協(xié)商解決，雙方協(xié)商未果時(shí)，受損施工單位可填寫?工程聯(lián)系單?要求按照索賠程序處理，報(bào)監(jiān)理單位及甲方請(qǐng)求協(xié)調(diào)處理。甲方同意索賠后，施工單位填寫?工程索賠單?〔必須明確索賠對(duì)象，并提供充分的證據(jù)〕。監(jiān)理單位及甲方工程經(jīng)理組織受損施工單位及破壞施工單位現(xiàn)場(chǎng)查看、分析，認(rèn)定索賠事實(shí)。需要甲方為施工單位核實(shí)工程量的，由工程經(jīng)理通知測(cè)量工程師進(jìn)展測(cè)量收方。被索賠施工單位對(duì)測(cè)量結(jié)果有異議的，必須3天內(nèi)提出，否那么視為認(rèn)同，經(jīng)認(rèn)定的索賠，各方簽字確認(rèn)后，交建管中心主任簽字確認(rèn)。索賠費(fèi)用在工程結(jié)算時(shí)處理。十、工程簽證與索賠3.2、由于施工單位的原因造成建立單位的額外損失，建立單位可向施工單位提出費(fèi)用索賠。建立單位填寫?工程索賠單?〔索賠確認(rèn)流程同上〕，費(fèi)用在結(jié)算時(shí)予以扣除。十一、工程進(jìn)度款審批施工驗(yàn)收與結(jié)算工程竣工驗(yàn)收工程作業(yè)面交接完工審批結(jié)算資料審查1234一、工程作業(yè)面交接1、分局部項(xiàng)工程或單位工程上一專業(yè)施工完成，轉(zhuǎn)入下一專業(yè)或工序施工，上一工序仍然存在某些質(zhì)量問題或仍有局部工作內(nèi)容未完成，影響下一工序進(jìn)展時(shí)，工程部長(zhǎng)應(yīng)組織工程經(jīng)理及上一專業(yè)施工單位、下一專業(yè)施工單位對(duì)工程作業(yè)面進(jìn)展交接。由工程經(jīng)理填寫?工程作業(yè)面交接表?，如實(shí)記錄現(xiàn)場(chǎng)上一工序遺留問題。2、針對(duì)上一工序遺留問題，現(xiàn)場(chǎng)確定處理方案，由作業(yè)面移交單位處理時(shí)，確定處理期限，限期整改；移交單位不處理，可交于接收單位處理，扣除移交施工單位相應(yīng)工程款；對(duì)于不影響構(gòu)造平安、使用功能、整體效果及感觀的局部次要缺陷，可不進(jìn)展處理，直接交于接收單位進(jìn)展下一工序的施工，并扣除移交施工單位相應(yīng)工程款。3、對(duì)于確定由移交單位限期整改的遺留問題，工程經(jīng)理應(yīng)跟進(jìn)整改情況，按期限組織復(fù)查，并記錄復(fù)查情況，針對(duì)復(fù)查情況，給出處理意見。4、對(duì)工程作業(yè)面交接表中的扣款內(nèi)容由工程經(jīng)理開出?工程索賠單?交合約中心及預(yù)決算中心進(jìn)展結(jié)算扣款。二、完工審批1、工程完工，工程經(jīng)理應(yīng)催促施工單位及時(shí)辦理完工審批，簽署?完工紀(jì)要?及工作面移交記錄，及時(shí)將工程移交下一道工序或交付使用。2、?完工紀(jì)要?由工程經(jīng)理確認(rèn)，?完工紀(jì)要?與?開工紀(jì)要?一同作為合同工期文件。未提供?開工紀(jì)要?及?完工紀(jì)要?的工程不予結(jié)算。3、無?完工紀(jì)要?及工作面移交記錄的工程，完工時(shí)間以竣工驗(yàn)收記錄確認(rèn)的時(shí)間，或投入使用開業(yè)運(yùn)營(yíng)的時(shí)間計(jì)算。4、完工后的付款必須提交?完工紀(jì)要?，否那么不予支付任何款項(xiàng)。三、工程竣工驗(yàn)收1、工程備案驗(yàn)收單體工程完成設(shè)計(jì)文件及合同約定的全部?jī)?nèi)容，且具備竣工驗(yàn)收條件后組織參與工程部長(zhǎng)勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位質(zhì)監(jiān)站監(jiān)督科長(zhǎng)及質(zhì)監(jiān)工程師進(jìn)行竣工驗(yàn)收過程監(jiān)督三、工程竣工驗(yàn)收備案驗(yàn)收流程單位或人員具體事務(wù)施工單位進(jìn)行自評(píng)，并提出工程竣工報(bào)告。監(jiān)理單位對(duì)工程進(jìn)行質(zhì)量評(píng)估，并提出工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告。質(zhì)監(jiān)站工程師對(duì)工程技術(shù)資料和實(shí)體質(zhì)量進(jìn)行檢查。報(bào)建專員分別組織規(guī)劃、公安消防、環(huán)保、氣象等部門對(duì)工程進(jìn)行檢查，并取得上述部門的認(rèn)可文件或準(zhǔn)許使用文件。工程部長(zhǎng)填報(bào)“工程竣工前檢查申報(bào)表”，報(bào)送質(zhì)監(jiān)站審批。質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人在“工程竣工前檢查申報(bào)表”上簽署進(jìn)行竣前檢查的人員名單意見。工程部長(zhǎng)在工程竣工驗(yàn)收7個(gè)工作日前將驗(yàn)收時(shí)間、地點(diǎn)及驗(yàn)收組名單書面通知負(fù)責(zé)該工程的質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)。三、工程竣工驗(yàn)收2、工程竣工驗(yàn)收工程結(jié)算前，應(yīng)由甲方組織相關(guān)部門完成工程工程的工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收〔該驗(yàn)收不同于工程備案驗(yàn)收，是對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)展實(shí)質(zhì)性的驗(yàn)收，作為工程結(jié)算的重要依據(jù)〕。工程完工，具備測(cè)試及使用條件，或投入使用后，施工單位到資料室填寫?工程竣工驗(yàn)收單?，申請(qǐng)竣工驗(yàn)收。建管中心組織并制定驗(yàn)收方案設(shè)計(jì)院及事業(yè)部?jī)?nèi)控中心參與竣工初驗(yàn)，并填寫?工程竣工初驗(yàn)記錄表?對(duì)需整改問題進(jìn)展復(fù)驗(yàn)，并填寫?工程竣工復(fù)驗(yàn)記錄表?合格或扣款處理，驗(yàn)收人員在?工程竣工驗(yàn)收單?上簽署意見假設(shè)復(fù)查仍存在問題，可進(jìn)一步提出處理意見，但復(fù)查不得超過2次。四、結(jié)算資料審查1、竣工圖編制與審查施工單位按照標(biāo)準(zhǔn)要求編制竣工圖，編制完成后提交至甲方資料室建管中心工程經(jīng)理審查工程內(nèi)容、實(shí)際做法、材料種類等，技術(shù)工程師復(fù)核各項(xiàng)尺寸及材料規(guī)格建管中心將審查發(fā)現(xiàn)的問題標(biāo)注在竣工圖上并一一列舉在?竣工圖審查問題匯總表?中，最后由建管中心主任簽字審批審查審查結(jié)果處理編制2、結(jié)算資料的整理、收集與審查工程經(jīng)理技術(shù)工程師建管中心資料室檢查結(jié)算資料是否完整、裝訂是否符合要求、復(fù)印件在核對(duì)原件后加蓋“與原件一致”印章施工單位施工單位根據(jù)審查后的圖紙編制結(jié)算書，將結(jié)算資料送至甲方資料室。審查結(jié)算資料的齊全性、標(biāo)準(zhǔn)性、有效性、準(zhǔn)確性、時(shí)效性，并將審查意見記錄在?結(jié)算資料審查意見表?中建管中心資料室施工單位工程經(jīng)理技術(shù)工程師事業(yè)部?jī)?nèi)控中心預(yù)決算中心事業(yè)部?jī)?nèi)控中心對(duì)結(jié)算資料進(jìn)展復(fù)查，復(fù)查完成出具審查報(bào)告，并編制?結(jié)算資料審查情況匯總表?，將存在問題反響到建管中心將結(jié)算資料提交至預(yù)決算中心或當(dāng)?shù)刈稍児尽Ｊ┕挝桓鶕?jù)審查情況補(bǔ)充、完善、修改相關(guān)資料。建管中心資料室事業(yè)部?jī)?nèi)控中心再次進(jìn)展資料復(fù)查，確認(rèn)合格后，出具?結(jié)算資料審查確認(rèn)表?，并簽署進(jìn)入結(jié)算確實(shí)認(rèn)意見。審核發(fā)現(xiàn)不齊全或不合格，填寫“所缺結(jié)算資料明細(xì)表〞反響給建管中心解決落實(shí)。預(yù)決算中心四、結(jié)算資料審查第一局部架構(gòu)與建制第二局部工程管理控制程序第三局部工程管理制度第三局部工程管理制度一、工程管理事業(yè)部負(fù)面事件考核評(píng)價(jià)執(zhí)行細(xì)那么1、本細(xì)那么適用于各建管中心包括27級(jí)以上〔含27級(jí)〕的干部。2、工程管理事業(yè)部?jī)?nèi)控中心每季度〔現(xiàn)改為每月〕對(duì)各建管中心巡查一次；各建管中心每季度〔現(xiàn)改為每月〕前5天內(nèi)將上季度負(fù)面事件提交給工程管理事業(yè)部綜合辦。3、各建管中心應(yīng)按照?事故報(bào)告和調(diào)查處理制度?如實(shí)報(bào)告負(fù)面事件，隱瞞不報(bào)的記三級(jí)負(fù)面事件一次，再根據(jù)考核評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)一步處理。4、巡視組按照巡查發(fā)現(xiàn)或建管中心報(bào)告的負(fù)面事件應(yīng)按照事業(yè)部制定的?事故報(bào)告和調(diào)查處理制度?進(jìn)展調(diào)查，評(píng)定事件等級(jí)、主要責(zé)任人、次要責(zé)任人等事宜。5、工程管理事業(yè)部負(fù)面事件包括九類，根據(jù)事件的性質(zhì)和造成的影響程度、人員傷亡數(shù)量、經(jīng)濟(jì)損失大小，劃分為五個(gè)等級(jí)，具體劃分情況如下：序號(hào)負(fù)面事件類型等級(jí)負(fù)面事件具體程度第一類媒體曝光或政府主管部門通報(bào)、處罰的二級(jí)被媒體曝光的事件；被政府主管部門行政處罰的事件；群體斗歐引起公安機(jī)關(guān)介入的事件三級(jí)被政府主管部門通報(bào)批評(píng)的事件；群眾聚眾鬧事引起勞動(dòng)部門介入的事件序號(hào)負(fù)面事件類型等級(jí)負(fù)面事件具體程度第二類安全事故（包括火災(zāi)事故）一級(jí)造成3人（含3人）以上死亡，或者10人（含10人）以上重傷，或者100萬元（含100萬元）以上直接財(cái)產(chǎn)損失的二級(jí)造成3人以下死亡，或者5人以上（含5人）10人以下重傷，或者30萬元（含30萬元）以上100萬元以下直接財(cái)產(chǎn)損失的三級(jí)造成3人以上（含3人）5人以下重傷，或者10萬元（含10萬元）以上30萬元以下直接財(cái)產(chǎn)損失的四級(jí)造成2人重傷，或者5萬元（含5萬元）以上10萬元以下直接財(cái)產(chǎn)損失的五級(jí)造成1人重傷，或者2萬元（含2萬元）以上5萬元以下直接財(cái)產(chǎn)損失的一、工程管理事業(yè)部負(fù)面事件考核評(píng)價(jià)執(zhí)行細(xì)那么序號(hào)負(fù)面事件類型等級(jí)負(fù)面事件具體程度第三類未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦齊相關(guān)施工手續(xù)一級(jí)工程項(xiàng)目開業(yè)仍未取得建設(shè)施工許可證的；開業(yè)12個(gè)月（含12個(gè)月）以上仍未通過竣工驗(yàn)收或消防驗(yàn)收的二級(jí)裝飾工程已完工仍未取得建設(shè)施工許可證的；開業(yè)6個(gè)月（含6個(gè)月）以上12個(gè)月以下仍未通過竣工驗(yàn)收或消防驗(yàn)收的三級(jí)主體工程已完工仍未取得建設(shè)施工許可證的；開業(yè)4個(gè)月（含4個(gè)月）以上6個(gè)月以下仍未通過竣工驗(yàn)收或消防驗(yàn)收的四級(jí)主體工程已完成50%仍未取得建設(shè)施工許可證的；開業(yè)2個(gè)月（含2個(gè)月）以上4個(gè)月以下仍未通過竣工驗(yàn)收或消防驗(yàn)收的五級(jí)主體工程已施工到±0位置仍未取得建設(shè)施工許可證的；開業(yè)仍未通過竣工驗(yàn)收或消防驗(yàn)收的一、工程管理事業(yè)部負(fù)面事件考核評(píng)價(jià)執(zhí)行細(xì)那么序號(hào)負(fù)面事件類型等級(jí)負(fù)面事件具體程度第四類質(zhì)量事故一級(jí)工程倒塌；工程質(zhì)量達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)，而需要加固、返工或報(bào)廢，直接經(jīng)濟(jì)損失100萬元（含100萬元）以上的二級(jí)工程質(zhì)量達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)，而需要加固、返工或報(bào)廢，直接經(jīng)濟(jì)損失30萬元（含30萬元）以上的三級(jí)工程質(zhì)量達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)，而需要加固、返工或報(bào)廢，直接經(jīng)濟(jì)損失10萬元（含10萬元）以上的四級(jí)嚴(yán)重影響使用功能或工程結(jié)構(gòu)安全，存在重大質(zhì)量隱患的五級(jí)影響使用功能和工程結(jié)構(gòu)安全，造成永久質(zhì)量缺陷的一、工程管理事業(yè)部負(fù)面事件考核評(píng)價(jià)執(zhí)行細(xì)那么序號(hào)負(fù)面事件類型等級(jí)負(fù)面事件具體程度第五類進(jìn)度嚴(yán)重滯后的一級(jí)節(jié)點(diǎn)工期滯后300%以上的二級(jí)節(jié)點(diǎn)工期滯后200%（含200%）以上300%以下的三級(jí)節(jié)點(diǎn)工期滯后150%（含150%）以上200%以下的四級(jí)節(jié)點(diǎn)工期滯后100%（含100%）以上150%以下的五級(jí)節(jié)點(diǎn)工期滯后50%（含50%）以上100%以下的第六類因管理不善或指揮不當(dāng)造成工程成本浪費(fèi)的一級(jí)造成直接經(jīng)濟(jì)損失在100萬元（含100萬元）以上的二級(jí)造成直接經(jīng)濟(jì)損失在30萬元（含30萬元）以上100萬元以下的三級(jí)造成直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬元（含10萬元）以上30萬元以下的四級(jí)造成直接經(jīng)濟(jì)損失在5萬元（含5萬元）以上10萬元以下的五級(jí)造成直接經(jīng)濟(jì)損失在2萬元（含2萬元）以上5萬元以下的一、工程管理事業(yè)部負(fù)面事件考核評(píng)價(jià)執(zhí)行細(xì)那么序號(hào)負(fù)面事件類型等級(jí)負(fù)面事件具體程度第七類經(jīng)濟(jì)違紀(jì)的二級(jí)涉及經(jīng)濟(jì)犯罪被公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹斓娜?jí)被實(shí)名舉報(bào)經(jīng)證實(shí)的四級(jí)被匿名舉報(bào)經(jīng)證實(shí)的第八類違反規(guī)定或紀(jì)律的四級(jí)上班不打考勤卡超過當(dāng)月應(yīng)考勤數(shù)量（人·天）10%以上的；施工日志未記錄超過當(dāng)月應(yīng)記錄數(shù)量（人·天）10%以上的五級(jí)施工日志未記錄超過當(dāng)月應(yīng)記錄數(shù)量（人·天）5%以上的第九類其他負(fù)面事件三級(jí)巡檢綜合評(píng)定3次（含3次）以上不合格的四級(jí)巡檢綜合評(píng)定2次不合格的五級(jí)巡檢綜合評(píng)定1次不合格的一、工程管理事業(yè)部負(fù)面事件考核評(píng)價(jià)執(zhí)行細(xì)那么二、事故報(bào)告和調(diào)查處理制度1、本細(xì)那么適用于工程管理事業(yè)部及各建管中心對(duì)事故的報(bào)告、調(diào)查、處理。2、建管中心主任為事故報(bào)告第一責(zé)任人，事業(yè)部?jī)?nèi)控中心負(fù)責(zé)事故調(diào)查，事業(yè)部綜合辦負(fù)責(zé)事故的處理和管理。3、事故報(bào)告程序：立即派人到現(xiàn)場(chǎng)察看，記錄詳細(xì)情況，并進(jìn)行拍照或錄像。發(fā)生死亡、重大死亡事故時(shí)，保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)，采取必要的措施搶救人員和財(cái)產(chǎn)、防止事故擴(kuò)大。需要移動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)部分物體時(shí)，必須做出標(biāo)志，繪制事故現(xiàn)場(chǎng)圖、照相、錄像、并詳細(xì)說明。建管中心負(fù)責(zé)人應(yīng)在接到報(bào)告后1小時(shí)內(nèi)向事業(yè)部各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。可先口頭或電話匯報(bào)，24小時(shí)內(nèi)必須書面報(bào)告。第三局部工程管理制度二、事故報(bào)告和調(diào)查處理制度4、事故報(bào)告的內(nèi)容事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、工程事故初步情況、簡(jiǎn)要經(jīng)過、現(xiàn)場(chǎng)破壞情況已經(jīng)造成或可能造成的傷亡和涉險(xiǎn)人數(shù)初步估計(jì)的經(jīng)濟(jì)損失、初步確定的事故等級(jí)初步判斷的事故原因事故報(bào)告應(yīng)包含的內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)照片、已經(jīng)采取的措施二、事故報(bào)告和調(diào)查處理制度假設(shè)事故報(bào)告時(shí)，還未完全查清事故的相關(guān)情況，必須進(jìn)展續(xù)報(bào)。建管中心任何個(gè)人對(duì)事故不得遲報(bào)、漏報(bào)、謊報(bào)或者瞞報(bào)。違反規(guī)定的，對(duì)建管中心及負(fù)責(zé)人進(jìn)展記三級(jí)負(fù)面事件一次，再根據(jù)事故調(diào)查結(jié)果進(jìn)一步處理。事故發(fā)生的詳細(xì)情況、詳細(xì)經(jīng)過事故損壞程度、傷亡或涉險(xiǎn)人數(shù)變化情況事故造成的直接經(jīng)濟(jì)損失防止發(fā)生次生災(zāi)害的應(yīng)急處理措施其他有必要報(bào)告的情況事故續(xù)報(bào)應(yīng)包含的內(nèi)容二、事故報(bào)告和調(diào)查處理制度5、事故調(diào)查事故發(fā)生后，事業(yè)部?jī)?nèi)部控制中心應(yīng)立即派巡視組到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)展調(diào)查。建管中心應(yīng)當(dāng)妥善保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)以及相關(guān)證據(jù)，及時(shí)收集、整理有關(guān)資料，為事故調(diào)查做好準(zhǔn)備。因搶救人員、防止事故擴(kuò)大以及疏通交通等原因，需要移動(dòng)事故現(xiàn)場(chǎng)物件的，負(fù)責(zé)移動(dòng)的部門或者相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)做出標(biāo)志，繪制現(xiàn)場(chǎng)簡(jiǎn)圖并做出書面記錄，妥善保存現(xiàn)場(chǎng)重要痕跡、物證。事故調(diào)查報(bào)告有關(guān)證據(jù)材料事故發(fā)生的經(jīng)過及救援情況事故防范和整改措施事故發(fā)生原因和事故性質(zhì)事故造成的人員傷亡、現(xiàn)場(chǎng)損壞程度、直接經(jīng)濟(jì)損失事故等級(jí)的評(píng)定，事故責(zé)任的認(rèn)定對(duì)事故責(zé)任者的處理意見二、事故報(bào)告和調(diào)查處理制度6、事故處理事業(yè)部根據(jù)事故調(diào)查報(bào)告，按集團(tuán)負(fù)面事件考核評(píng)價(jià)制度對(duì)建管中心及責(zé)任人進(jìn)展記負(fù)面分處理。必要時(shí)，對(duì)事故責(zé)任人實(shí)施降級(jí)、降薪、開除或經(jīng)濟(jì)處分。事故發(fā)生后，責(zé)任單位或部門必須落實(shí)事故防范和整改措施。建管中心應(yīng)當(dāng)對(duì)事故責(zé)任單位落實(shí)防范和整改措施的情況進(jìn)展監(jiān)視檢查。事業(yè)部應(yīng)根據(jù)事故的潛在危害，對(duì)其它工程可能存在的同類事故隱患，安排專職檢查小組對(duì)各在建工程或已開業(yè)公園進(jìn)展針對(duì)性的專項(xiàng)檢查，排除隱患。7、事故管理事業(yè)部應(yīng)建立事故管理檔案，其內(nèi)容應(yīng)包括事故現(xiàn)場(chǎng)記錄、照片、鑒定材料、事故教育，改進(jìn)措施及傷亡事故有關(guān)的資料。根據(jù)事故的情況、特點(diǎn)、原因進(jìn)展統(tǒng)計(jì)分析，研究制定有針對(duì)性的工作措施，防止和減少事故的發(fā)生。事故調(diào)查必須堅(jiān)持實(shí)事求是、客觀公正，及時(shí)、準(zhǔn)確地查清事故經(jīng)過、事故原因和事故損失，查明事故性質(zhì)，評(píng)定事故等級(jí)，認(rèn)定事故責(zé)任，提出處理和整改措施。三、工程師培訓(xùn)與考核管理制度1、適用范圍：各建管中心27-23級(jí)的管理干部和技術(shù)干部以及各工程師。2、各相關(guān)部門職責(zé)：負(fù)責(zé)管理流程的培訓(xùn)，施工管理交底、指導(dǎo)；負(fù)責(zé)組織管理干部、技術(shù)干部的年終考核，任職資格評(píng)定。負(fù)責(zé)挖掘、培養(yǎng)優(yōu)秀后備總監(jiān)人選并上報(bào)。工藝技術(shù)中心負(fù)責(zé)制度的制定，通用考核指標(biāo)的編寫，負(fù)責(zé)組織各建管中心的考核實(shí)施，匯總建管中心考核結(jié)果以及處理考核投訴。集團(tuán)人力資源中心負(fù)責(zé)組織建管中心相關(guān)培訓(xùn)方案并匯總；負(fù)責(zé)組織建管中心的考核實(shí)施工作，包括前期準(zhǔn)備、組織評(píng)審、匯總結(jié)果報(bào)批，并跟蹤提升方案等。當(dāng)?shù)厝肆Y源中心負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部員工進(jìn)展技能、企業(yè)文化、職業(yè)道德、管理培訓(xùn)等；負(fù)責(zé)依據(jù)本制度每月對(duì)部門員工進(jìn)展考評(píng)，并指導(dǎo)、鼓勵(lì)員工提高工作效率、改進(jìn)工作方法，最終實(shí)現(xiàn)員工個(gè)人技能和職業(yè)素質(zhì)的全方面提高。建管中心第三局部工程管理制度三、工程師培訓(xùn)與考核管理制度3、培訓(xùn)形式對(duì)建管中心工程師操作手冊(cè)培訓(xùn)建管中心對(duì)工程師進(jìn)展企業(yè)文化、管理流程、職業(yè)技能和職業(yè)道德的內(nèi)部培訓(xùn)建管中心組織新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備研討活動(dòng)并推廣應(yīng)用，對(duì)施工單位、工程師進(jìn)展的內(nèi)部培訓(xùn)建管中心的內(nèi)部培訓(xùn)應(yīng)常態(tài)化，至少一個(gè)月一次對(duì)建管中心工程施工工藝、技能培訓(xùn)對(duì)建管中心工程管理相關(guān)制度的培訓(xùn)建管中心對(duì)施工單位承包商手冊(cè)、施工工藝培訓(xùn)對(duì)建管中心崗位、職責(zé)劃分的培訓(xùn)消防大隊(duì)、支隊(duì)對(duì)建管中心消防驗(yàn)收培訓(xùn)集團(tuán)人力資源對(duì)建管中心管理干部任職資格培訓(xùn)建管中心要制定有針對(duì)性的外部培訓(xùn)方案，至少要每季度培訓(xùn)一次設(shè)計(jì)院、研究院、數(shù)碼電影公司對(duì)工程方案的培訓(xùn)內(nèi)部培訓(xùn)外部培訓(xùn)培訓(xùn)形式分為內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)，其中外部培訓(xùn)是指工程事業(yè)部以外的機(jī)構(gòu)、公司、個(gè)人對(duì)建管中心的培訓(xùn)。三、工程師培訓(xùn)與考核管理制度3、培訓(xùn)考試3.1、針對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容，對(duì)建管中心管理干部、技術(shù)干部和工程師進(jìn)展試題考試，提高建管中心對(duì)公司工程管理相關(guān)制度的了解。3.2、考試時(shí)間為每季度一次，成績(jī)公布建管中心，納入年度績(jī)效考核。3.3、新入職員工，培訓(xùn)完一周后進(jìn)展考試，納入員工轉(zhuǎn)正考核。4、考核周期4.1、各建管中心主任、管理干部、技術(shù)干部考核周期為一年，一般為每年11月底。4.2、建管中心考核周期為每個(gè)季度。4.3、建管中心每月對(duì)部門員工進(jìn)展績(jī)效考核。每年考核一次每月考核考核答辯60%，巡視組對(duì)建管中心巡檢評(píng)價(jià)40%

與年底調(diào)薪、升值掛鉤由文產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)、人力資源部、事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)考核

建管中心季度績(jī)效考核系數(shù)占30%

員工每月績(jī)效考核由建管中心主任確認(rèn)，占70%每季度考核一次由事業(yè)部?jī)?nèi)控中心成立巡視組進(jìn)行巡視檢查

由事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審作為管理中心主任、管理干部、技術(shù)干部年度考核依據(jù)建管中心主任管理干部技術(shù)干部建管中心建管中心員工四、工程管理職責(zé)追究制度責(zé)任追究目的為了全面落實(shí)工程管理崗位責(zé)任制，強(qiáng)化工作責(zé)任心，督促工程管理人員忠于職守，減少失職行為，同時(shí)加強(qiáng)工程建設(shè)的管理，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，提高管理水平。責(zé)任追究原則堅(jiān)持實(shí)事求是、“誰主管，誰負(fù)責(zé)”和“工程管理責(zé)任未查明原因不放過，責(zé)任人未處理不放過，工程管理人員未受到批評(píng)教育不放過”的原則責(zé)任追究形式一是自我問責(zé)，主動(dòng)檢討、請(qǐng)求公司處理、罰款、降級(jí)、辭職等；二是工程管理事業(yè)部問責(zé)，事業(yè)部根據(jù)具體情況，按實(shí)際情況進(jìn)行問責(zé)。責(zé)任追究處理方式書面檢查、警告、通報(bào)、批評(píng)、記過、調(diào)職、降職、撤職、留用查看、解除勞動(dòng)合同、罰款、賠償部分或全部損失。責(zé)任追究處理程序責(zé)任事件發(fā)生后，由工程管理事業(yè)部?jī)?nèi)部控制中心組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，出具調(diào)查報(bào)告，依據(jù)具體情況，按照相關(guān)制度和管理規(guī)定提出處理意見，報(bào)工程管理事業(yè)部做出處理決定。第三局部工程管理制度四、工程管理職責(zé)追究制度責(zé)任界定事件描述重大責(zé)任嚴(yán)重責(zé)任較重責(zé)任一般責(zé)任因失職或違法違紀(jì)隨意簽批工程量、對(duì)隱蔽工程不按規(guī)定程序辦理的、不按規(guī)定隨意進(jìn)行工程設(shè)計(jì)變更的、不嚴(yán)格按合同及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行工程結(jié)算的造成的直接經(jīng)濟(jì)損失在十萬元及以上的直接經(jīng)濟(jì)損失在十萬元以下五萬元以上的直接經(jīng)濟(jì)損失在五萬元以下及二萬元以上的直接經(jīng)濟(jì)損失在二萬元以下的工程管理過程資料不全、不按規(guī)定進(jìn)行測(cè)量、不按規(guī)定進(jìn)行結(jié)算資料審查的不按規(guī)定進(jìn)行單位（分部、分項(xiàng)）工程質(zhì)量檢驗(yàn)及隱蔽驗(yàn)收、不按制度程序處理質(zhì)量事故、不按規(guī)定進(jìn)行工程資料歸檔、不按規(guī)定進(jìn)行工程驗(yàn)收的工程管理監(jiān)督不到位導(dǎo)致承包商不按規(guī)定施工造成安全事故的造成人員傷亡的未造成人員傷亡的項(xiàng)目進(jìn)度滯后不能如期開業(yè)延期開業(yè)超過兩個(gè)月的超過一個(gè)月的四、工程管理職責(zé)追究制度責(zé)任追究第一責(zé)任人主要責(zé)任人次要責(zé)任人嚴(yán)重責(zé)任（《手冊(cè)》中暫未制定重大責(zé)任的追究措施，參照此條嚴(yán)格執(zhí)行）給予通報(bào)批評(píng)直至降職給予通報(bào)批評(píng)直至降職處以行政警告直至行政記過處分處以2000元以上5000元以下的罰款，且造成損失的，按直接經(jīng)濟(jì)損失10%-50%進(jìn)行賠償。較重責(zé)任給予行政警告直至調(diào)職處分給予行政警告直至行政記過處分處以書面檢查直至行政警告處分處以1000元以上2000元及以下的罰款，且造成損失的，按直接經(jīng)濟(jì)損失10%-30%進(jìn)行賠償。一般責(zé)任分別處以1000元以下的罰款，且造成損失的，按直接經(jīng)濟(jì)損失10%以下進(jìn)行賠償。五、工程師獎(jiǎng)勵(lì)與處分管理規(guī)定嘉獎(jiǎng)〔A類〕1、對(duì)改善部門管理，提高業(yè)務(wù)水平提出合理化建議的；2、工作中表現(xiàn)突出，創(chuàng)造優(yōu)良成績(jī)的；3、工程施工過程中為維護(hù)公司良好形象和利益的。100-500記功〔B類〕1、提出合理化建議，節(jié)約建立本錢成效顯著的；2、發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場(chǎng)或施工方人員的浪費(fèi)現(xiàn)象及時(shí)有效進(jìn)展制止的；3、提出建議，改進(jìn)施工工藝、流程，經(jīng)歷證成果顯著的?！惨陨先龡l節(jié)約本錢均在10000-50000元以內(nèi)者〕300-800記大功〔C類〕視具體情況由建管中心主任和事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)研究決定，并全公司通報(bào)表彰?！补?jié)約本錢在50000元以上者〕1000以上獎(jiǎng)勵(lì)第三局部工程管理制度五、工程師獎(jiǎng)勵(lì)與處分管理規(guī)定處分警告類〔A類〕4、對(duì)施工作業(yè)點(diǎn)的巡查不按規(guī)定次數(shù)進(jìn)展，或者漏查；巡查過種中只走形式不重質(zhì)量的；5、不按規(guī)定填寫施工日志，忘填、漏填、事后進(jìn)展補(bǔ)填的；6、資料文員未標(biāo)準(zhǔn)整理和歸檔工程工程的各類圖紙、變更通知、工程合同、工程資料，未遵守往來文件資料的收發(fā)及保管制度的；7、資料文員對(duì)所負(fù)責(zé)資料造成喪失，影響工程資料歸檔和結(jié)算，給公司造成損失的；8、上班〔值班〕時(shí)間做與工作無關(guān)的事情的〔如上網(wǎng)、玩游戲、看電影等〕。情節(jié)較輕者給予警告處分，不扣除個(gè)人薪金；情節(jié)相對(duì)較重者給予勸誡處分，每次扣除當(dāng)月薪金100元至500元，本部門內(nèi)通報(bào)。3、不按部門規(guī)定參加例會(huì)及其他會(huì)議的；2、消極怠工，在部門辦公場(chǎng)所內(nèi)發(fā)牢騷，發(fā)泄個(gè)人情緒的；1、不服從部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)，以各種理由推脫領(lǐng)導(dǎo)安排的工作，推諉應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任的；五、工程師獎(jiǎng)勵(lì)與處分管理規(guī)定處分記過類〔B類〕4、員工之間、部門之間相互推諉扯皮，或互不配合協(xié)作的；記過類處分每次扣除當(dāng)月薪金200元至1000元，或調(diào)離現(xiàn)工作崗位，并通報(bào)批評(píng)。3、未按規(guī)定程序填報(bào)部門內(nèi)、外工作表單，延誤工作流程的；2、超過規(guī)定的時(shí)限傳送文件或上報(bào)，造成不良后果或影響的；1、不按規(guī)定編制周報(bào)、月報(bào)、方案、總結(jié)等資料文書材料的；7、個(gè)人主管的工程工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，未及時(shí)發(fā)現(xiàn)，通過部門領(lǐng)導(dǎo)或其他人發(fā)現(xiàn)的；5、在外單位人員在場(chǎng)的情況下，發(fā)泄私人不滿情緒或牢騷的；6、在施工管理過程中對(duì)施工圖紙、工藝?yán)斫獠粔?，?dǎo)致工程建立錯(cuò)誤并造成返工和經(jīng)濟(jì)損失的；造成重大質(zhì)量事故、重大經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的給予罰款1000元以上，或降職降薪處分；8、未按?工程師手冊(cè)?規(guī)定程序和流程進(jìn)展操作，造成施工錯(cuò)誤、工期延誤、質(zhì)量事故、平安事故等給公司造成直接或間接經(jīng)濟(jì)損失或社會(huì)不良影響的給予罰款1000元以上，并給予降薪降職處分；情節(jié)嚴(yán)重的給予辭退處分并追究責(zé)任；12、工程師所負(fù)責(zé)工程出現(xiàn)平安事故造成經(jīng)濟(jì)損失或造成不良影響的，每次給予200元罰款；造成重大平安事故的給予降級(jí)或降薪處理；13、半年內(nèi)受到警告類處分三次以上的。10、監(jiān)管的工程工程由于監(jiān)管不力發(fā)生質(zhì)量事故造成損失的給予每次300元罰款，造成重大質(zhì)量事故、重大經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的給予降職降薪處分；11、工程師對(duì)所負(fù)責(zé)的工程進(jìn)度目標(biāo)不清楚，未對(duì)施工單位人員、材料、技術(shù)力量、設(shè)備進(jìn)展分析，對(duì)不滿足工程需要的情況未進(jìn)展書面通知和采取必要補(bǔ)救措施的；9、對(duì)于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)工作的整改內(nèi)容未按時(shí)完成，或確實(shí)不能按規(guī)定時(shí)間完成但不及時(shí)上報(bào)的；留崗查看〔C類〕4、工作過程中，過失泄露公司機(jī)密的；5、工作過程中沒有本錢控制意識(shí)，不注意節(jié)約，給公司造成嚴(yán)重?fù)p失的；或發(fā)現(xiàn)問題沒有進(jìn)展制止或改正的；6、在計(jì)量和變更工作中弄虛作假，幫助承包商蒙混過關(guān)，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的；7、連續(xù)3次績(jī)效考核未到達(dá)100分的，將給予降職降薪處分，不能勝任崗位的給予調(diào)離原崗位或勸離和辭退；8、半年內(nèi)受到記過類處分兩次以上的。情節(jié)較輕者扣除當(dāng)月個(gè)人薪金1000元到2000元；情節(jié)較重者留崗查看期為一個(gè)月至三個(gè)月，留崗查看期間停發(fā)個(gè)人薪金，且對(duì)全部損失進(jìn)展賠償，通報(bào)批評(píng)。3、未履行工作職責(zé)，造成工程存在重大質(zhì)量隱患的；2、工程整改兩次以上仍不能驗(yàn)收通過的〔特殊情況除外〕；1、不按圖紙施工，造成工程工期延誤，需返工整改的〔特殊情況除外〕；五、工程師獎(jiǎng)勵(lì)與處分管理規(guī)定處分公司除名，扣除個(gè)人當(dāng)月全部所得，并承擔(dān)全部損失，違反法律法規(guī)的追究法律責(zé)任。3、留崗查看期內(nèi)仍不悔改，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定不予留用的。2、未履行工作職責(zé)，造成施工過程中出現(xiàn)重大平安事故，有重大損失或人員傷亡的；1、違反職業(yè)道德準(zhǔn)那么，不秉公辦事，以權(quán)謀私，損壞公司利益的；辭退開出〔D類〕五、工程師獎(jiǎng)勵(lì)與處分管理規(guī)定處分辭退開除（D類）7、利用本人或親屬婚喪嫁娶、工作調(diào)動(dòng)、遷居、慶生、生子等名義向承包單位或投標(biāo)單位收受錢財(cái)物品或免費(fèi)服務(wù)；存在以下違規(guī)違紀(jì)舞弊行為的，解除合同，扣留全部工資，并保留追究法律責(zé)任的權(quán)利。1、泄露招投標(biāo)信息、價(jià)格信息等；2、合謀價(jià)格操控；3、利用虛假工程過程資料(簽證單、驗(yàn)收單、測(cè)量記錄等)合謀騙取工程費(fèi)用；4、利用虛假工程結(jié)算資料合謀騙取工程費(fèi)用；5、收受和索要或暗示現(xiàn)金、消費(fèi)卡、購(gòu)物卡、電話充值卡和物品等；6、參加承包單位、投標(biāo)單位安排的宴請(qǐng)、娛樂活動(dòng)；8、本人或親屬在承包單位報(bào)銷應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用；9、以他人名義承攬或聯(lián)合他人共同承攬施工項(xiàng)目，私自給他人介紹工程項(xiàng)目賺取咨詢費(fèi)或中介費(fèi)，向承包單位或投標(biāo)單位推薦分包單位或推銷材料；10、要求承包單位或投標(biāo)單位購(gòu)買合同約定以外的材料和設(shè)備；11、利用職務(wù)之便，向承包單位、投標(biāo)單位抽取提成、占有股份,其他不正當(dāng)手段謀取私利的行為；12、其他不正當(dāng)手段謀取私利的行為。六、工程會(huì)議制度1、會(huì)議的分類事業(yè)部級(jí)會(huì)議建管中心級(jí)會(huì)議工作例會(huì)工作安排會(huì)工作協(xié)調(diào)會(huì)中心例會(huì)工作安排協(xié)調(diào)會(huì)監(jiān)理例會(huì)平安質(zhì)量管理例會(huì)專題會(huì)議監(jiān)理公司組織圖紙會(huì)審、技術(shù)交底、進(jìn)度、質(zhì)量、平安、專題事項(xiàng)推進(jìn)協(xié)調(diào)等工作例會(huì)還包括：事業(yè)部工作總結(jié)會(huì)議、事業(yè)部交流培訓(xùn)會(huì)議第三局部工程管理制度六、工程會(huì)議制度2、事業(yè)部會(huì)議管理2.1、工作例會(huì)：由事業(yè)部總經(jīng)理發(fā)起和組織，采用網(wǎng)絡(luò)或會(huì)議形式，時(shí)間為每周六上午11點(diǎn)召開，主要內(nèi)容為各工程施工情況匯報(bào)有關(guān)問題的協(xié)調(diào)解決，參加人員為事業(yè)部23級(jí)以上管理人員以及各建管中心主任，必要時(shí)邀請(qǐng)合約中心、招標(biāo)中心、預(yù)決算中心負(fù)責(zé)人參加。2.2、工作安排會(huì)議：由事業(yè)部總經(jīng)理發(fā)起和組織，時(shí)間為不定期，根據(jù)工作開展情況和集團(tuán)工作安排需要召開。2.3、工作協(xié)調(diào)會(huì)：由事業(yè)部綜合辦組織召開，每天下午5:30分在集團(tuán)12F事業(yè)部會(huì)議室召開，綜合辦負(fù)責(zé)人主持會(huì)議。會(huì)議內(nèi)容和議題為當(dāng)天各建管中心提出的有關(guān)設(shè)計(jì)、合約、招標(biāo)、預(yù)算等需協(xié)調(diào)事項(xiàng)的跟蹤落實(shí)。參加人員為工程設(shè)計(jì)院專業(yè)負(fù)責(zé)人、預(yù)決算中心專業(yè)負(fù)責(zé)人、合約中心合同負(fù)責(zé)人、招標(biāo)中心相關(guān)負(fù)責(zé)人以及研究院、創(chuàng)意設(shè)計(jì)院相關(guān)負(fù)責(zé)人。會(huì)議記錄由綜合辦負(fù)責(zé)人記錄，并形成?工作協(xié)調(diào)記錄統(tǒng)計(jì)跟蹤表?。2.4、事業(yè)部工作總結(jié)會(huì)議：會(huì)議由事業(yè)部總經(jīng)理召集主持，時(shí)間為每年1月份，內(nèi)容主要對(duì)全年的的工作進(jìn)展總結(jié)，對(duì)存在的問題進(jìn)展改進(jìn)，對(duì)來年的工作進(jìn)展部署和安排。2.5、事業(yè)部交流培訓(xùn)會(huì)議：會(huì)議由事業(yè)部總經(jīng)理召集主持，每年至少召開兩次對(duì)建管中心主任的交流培訓(xùn)會(huì)議和一次部門負(fù)責(zé)人的輪訓(xùn)。六、工程會(huì)議制度3、建管中心會(huì)議管理3.1、建管中心工作協(xié)調(diào)會(huì)：每周一下午2:00召開，由建管中心主任召集和主持，參加人員為建管中心各工程負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場(chǎng)行政負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場(chǎng)人力資源負(fù)責(zé)人，必要時(shí)邀請(qǐng)文產(chǎn)負(fù)責(zé)人參加。3.2、工程協(xié)調(diào)會(huì)：每周二、四、六下午4:30分召開，由建管中心主任或副主任組織召開，參加人員為建管中心全體員工，建管中心主任每周至少參加2次工程工作安排協(xié)調(diào)會(huì)。會(huì)議主要內(nèi)容為上次會(huì)議至今工作執(zhí)行情況和后續(xù)工作方案安排，各工程師匯報(bào)工作進(jìn)展情況并提交書面報(bào)告，由資料室匯總形成工程部會(huì)議紀(jì)要存檔和發(fā)送工程口各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，工程會(huì)議紀(jì)要需要同步上傳工程管理軟件系統(tǒng)。3.3、監(jiān)理例會(huì)：由監(jiān)理公司總監(jiān)或總監(jiān)代表組織召開，監(jiān)理例會(huì)每周至少召開一次，當(dāng)監(jiān)理例會(huì)與工程工作協(xié)調(diào)會(huì)沖突時(shí)可合并召開，參加人員為監(jiān)理工程師、各施工單位工程經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人，甲方工程經(jīng)理、技術(shù)工程師、工程部長(zhǎng)、內(nèi)控部長(zhǎng)及建管中心副主任需要參加監(jiān)理例會(huì)。3.4、平安生產(chǎn)管理委員會(huì)會(huì)議〔簡(jiǎn)稱安委會(huì)〕：安委會(huì)每周五下午5:00召開，由安全工程師組織召開。參加人員：各施工單位工程經(jīng)理及平安員、監(jiān)理公司平安員、總監(jiān)理工程師、建管中心主任、文產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)等。會(huì)議內(nèi)容：通報(bào)一周的平安生產(chǎn)狀況和平安隱患，提出整改方案和方案措施，對(duì)各承包商的平安生產(chǎn)情況進(jìn)展分析比照，對(duì)承包商平安生產(chǎn)管理進(jìn)展排名，對(duì)存在嚴(yán)重隱患和管理不到位的單位和個(gè)人進(jìn)展處分通報(bào)，形成安委會(huì)會(huì)議紀(jì)要存檔和向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。六、工程會(huì)議制度3、建管中心會(huì)議管理3.5、質(zhì)量平安管理會(huì)議〔簡(jiǎn)稱質(zhì)安會(huì)〕：質(zhì)安會(huì)每天下午5:00召開，由建管中心副主任組織召開，針對(duì)當(dāng)天施工發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量平安問題，用幻燈照片的形式通報(bào)存在的質(zhì)量平安隱患，參加人員為質(zhì)量代表、平安工程師、工程經(jīng)理、技術(shù)工程師、各承包商質(zhì)量員及平安員、監(jiān)理工程師等。3.6、專題會(huì)議：針對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的報(bào)建、工程發(fā)包、進(jìn)度、質(zhì)量、平安、技術(shù)交底、方案審批、圖紙會(huì)審、工作協(xié)調(diào)出現(xiàn)延誤、責(zé)任不明確、工作開展出現(xiàn)障礙等可召開專題會(huì)議，專題會(huì)議可由任何工程師組織發(fā)起，經(jīng)建管中心主任同意后即可召開。專題會(huì)議可以采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，也可采用QQ語音和會(huì)議。3.7、建管中心培訓(xùn)會(huì)議：建管中心應(yīng)每季度組織一次培訓(xùn)會(huì)議，會(huì)議由建管中心主任召集和主持，參加人員為建管中心全體員工，對(duì)集團(tuán)和事業(yè)部發(fā)布的有關(guān)規(guī)定和制度進(jìn)展培訓(xùn)學(xué)習(xí)，對(duì)巡檢及管理評(píng)審存在的問題進(jìn)展改進(jìn)和完善，并將培訓(xùn)情況匯總上報(bào)。4、會(huì)議召開管理、凡涉及多個(gè)部門參加的會(huì)議或由于階段工作需要臨時(shí)召集的會(huì)議，會(huì)議召集部門應(yīng)在會(huì)議召開前1-2天將會(huì)議通知到相關(guān)部門和人員。六、工程會(huì)議制度4.2、重要會(huì)議執(zhí)行會(huì)議秘書制度，會(huì)議秘書負(fù)責(zé)進(jìn)展會(huì)議資料的提前準(zhǔn)備、日程安排、會(huì)場(chǎng)布置、會(huì)議記錄、拍照、錄音錄像、資料收集整理和歸檔，對(duì)會(huì)議紀(jì)要和會(huì)議簡(jiǎn)報(bào)進(jìn)展審批、發(fā)放和存檔。4.3、會(huì)議一經(jīng)確定，與會(huì)人員應(yīng)預(yù)先做好各項(xiàng)工作安排，原那么上不可請(qǐng)假缺席或遲到，遇特殊情況須提前向其直接領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假，獲得批準(zhǔn)前方可請(qǐng)假或指派專人代為參加，會(huì)后應(yīng)主動(dòng)詢問會(huì)議內(nèi)容及交辦事項(xiàng)，確保會(huì)議布署的各項(xiàng)工作按時(shí)保質(zhì)完成并對(duì)工作結(jié)果負(fù)責(zé)。4.4、所有會(huì)議均需發(fā)布會(huì)議紀(jì)要或會(huì)議簡(jiǎn)報(bào)，所有會(huì)議均需進(jìn)展會(huì)議點(diǎn)名簽到，會(huì)議簽到表與會(huì)議紀(jì)要一并存檔和發(fā)放。4.5、會(huì)議的召開及傳達(dá)：〔一〕每次會(huì)議須由明確的會(huì)議目的和主題，不開不著邊際和不解決問題的會(huì)議。〔二〕參會(huì)人員在會(huì)前應(yīng)明確會(huì)議要研究的議題以便準(zhǔn)備好相關(guān)文件材料?！踩撑c會(huì)人員應(yīng)及時(shí)將會(huì)議精神和決議及時(shí)傳到達(dá)下級(jí)部門和各施工單位，資料室最遲在會(huì)議第二天下發(fā)會(huì)議紀(jì)要，資料室做好會(huì)議紀(jì)要收發(fā)記錄?！菜摹翅槍?duì)承包商等外單位的會(huì)議紀(jì)要原那么上需要參會(huì)人員在會(huì)議紀(jì)要上簽字確認(rèn)。七、工作請(qǐng)示與報(bào)告制度下級(jí)機(jī)構(gòu)需要上級(jí)機(jī)構(gòu)作出明確解釋,對(duì)變通處理的問題作出審查認(rèn)定,對(duì)如何處理突發(fā)事件或新情況、新問題作出明確指示等,是需要上級(jí)明確答復(fù)的事件。請(qǐng)示報(bào)告向上級(jí)機(jī)構(gòu)報(bào)告工作、反映情況、答復(fù)上級(jí)機(jī)構(gòu)的詢問時(shí)使用的報(bào)告。是知會(huì)性質(zhì)的行文，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)單位可答復(fù)可不答復(fù)。發(fā)生緊急情況，要及時(shí)妥善處理，不得損害公司的根本利益，事后要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。1一般情況下，下級(jí)向直接上級(jí)請(qǐng)示工作，若直接領(lǐng)導(dǎo)長(zhǎng)時(shí)間不在崗或故意拖延不辦等特殊情況越級(jí)報(bào)告后，需及時(shí)向直接領(lǐng)導(dǎo)說明情況2有需要向當(dāng)?shù)卣约坝嘘P(guān)部門請(qǐng)示報(bào)告或聯(lián)系的重大事宜，要請(qǐng)示當(dāng)?shù)毓绢I(lǐng)導(dǎo)和事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行處理，未經(jīng)同意，不得自作主張。3請(qǐng)示人不得擅自改變上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的指示決定和答復(fù)，不允許將個(gè)人意見作為領(lǐng)導(dǎo)指示強(qiáng)令部屬執(zhí)行。4請(qǐng)示報(bào)告紀(jì)律第三局部工程管理制度七、工作請(qǐng)示與報(bào)告制度對(duì)于超越自己的管理權(quán)限和審批權(quán)限的事項(xiàng)，下級(jí)必須請(qǐng)示如出現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)無法決策的問題時(shí)，應(yīng)當(dāng)?shù)谝粫r(shí)間向上級(jí)請(qǐng)示突發(fā)事件，如群體鬧事事件、平安事故等請(qǐng)示時(shí)申述理由和根據(jù)，并提出對(duì)請(qǐng)示事項(xiàng)帶有傾向性的意見和建議，請(qǐng)求領(lǐng)導(dǎo)批示和批準(zhǔn)。假設(shè)因不向上級(jí)請(qǐng)示，導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)工期延誤和造成其它損失時(shí)將追究相關(guān)人員的責(zé)任重大事件必須第一時(shí)間〔1小時(shí)內(nèi)〕報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，一般突發(fā)事件也應(yīng)及時(shí)〔4小時(shí)內(nèi)〕報(bào)告工作請(qǐng)示：分為口頭請(qǐng)示和書面請(qǐng)示，一般口頭請(qǐng)示后需補(bǔ)書面請(qǐng)示。設(shè)計(jì)文件方面需要及時(shí)請(qǐng)示的事項(xiàng)：1、對(duì)工程工期、造價(jià)造成較大變化的設(shè)計(jì)變更；2、設(shè)計(jì)不明確但現(xiàn)場(chǎng)急于解決的問題，設(shè)計(jì)院兩天內(nèi)未回復(fù)的事件；3、需要現(xiàn)場(chǎng)自行決定設(shè)計(jì)方案超過規(guī)定額度的事件。上級(jí)交辦的重要工作任務(wù)七、工作請(qǐng)示與報(bào)告制度需要報(bào)告的其他重大事項(xiàng)市場(chǎng)調(diào)查或考察工作匯報(bào)現(xiàn)場(chǎng)各類事故的報(bào)告工程周報(bào)工程日常匯報(bào)例行工作匯報(bào)圖紙情況合約情況工程進(jìn)展情況平安質(zhì)量情況需要協(xié)調(diào)的問題工作總結(jié)完成進(jìn)度情況本周大事件需要解決問題匯總八、工程巡視檢查制度巡視檢查及評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)組織和實(shí)施巡視檢查及評(píng)價(jià)工作，報(bào)告巡檢和評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)全面配合巡視組的巡視檢查工作；負(fù)責(zé)提供巡視檢查所需的所有驗(yàn)證資料；負(fù)責(zé)反響工程管理過程存在的管理問題，提出意見或建議；負(fù)責(zé)巡視組所提出的問題的整改、落實(shí)。負(fù)責(zé)對(duì)巡檢報(bào)告及評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)展確認(rèn)事業(yè)部?jī)?nèi)控中心建管中心建管中心主任第三局部工程管理制度八、工程巡視檢查制度由事業(yè)部?jī)?nèi)控中心成立巡視組巡視組由內(nèi)控中心各業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)專員、工程師組成對(duì)建管中心各項(xiàng)管理工作進(jìn)展巡視檢查、評(píng)審巡視組巡視組制定巡檢方案，通知受檢的建管中心受檢建管中心匯報(bào)各項(xiàng)管理情況，及上次巡檢提出問題的整改情況受檢建管中心準(zhǔn)備各類文檔、資料巡視組實(shí)施檢查，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際管理情況及驗(yàn)證資料進(jìn)展檢查巡視組將巡檢情況作好記錄負(fù)面事件巡查工程管理評(píng)審工程質(zhì)量、施工平安、資料管理、現(xiàn)場(chǎng)管理、監(jiān)管工作巡檢根據(jù)各工程施工階段確定，確保在重要施工節(jié)點(diǎn)進(jìn)展巡視檢查每季度〔現(xiàn)改為每月〕巡查一次，特殊情況另定。工作內(nèi)容巡查頻率及時(shí)間巡查工作流程巡視組向受檢建管中心反響巡檢情況，并提出整改建議聽取建管中心的反響意見建管中心主任對(duì)巡檢報(bào)告及評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)展確認(rèn)并簽字巡視組將巡檢及評(píng)價(jià)結(jié)果匯報(bào)給事業(yè)部事業(yè)部根據(jù)巡檢、評(píng)審情況對(duì)各工程管理人員進(jìn)展獎(jiǎng)懲九、工程審核審計(jì)制度對(duì)工程款支付進(jìn)展審核，稽查付款資料的完整性、工程量的準(zhǔn)確性，及付款流程的標(biāo)準(zhǔn)性。對(duì)各種工程變更、簽證進(jìn)展審核，審核變更、簽證內(nèi)容的符合性、真實(shí)性，及簽證工程量的準(zhǔn)確性。對(duì)測(cè)量結(jié)果復(fù)核抽查，審核測(cè)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)臨水、臨電的管理過程及計(jì)量進(jìn)展監(jiān)視審核。付款工程變更及簽證測(cè)量臨水臨電管理食堂管理對(duì)現(xiàn)場(chǎng)食堂物資采購(gòu)計(jì)量進(jìn)展監(jiān)視審核。事業(yè)部?jī)?nèi)控中心各業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)專員、工程師組成審核審計(jì)組實(shí)施工程建立過程和結(jié)算過程的審核審計(jì)工作。施工階段每2個(gè)月審計(jì)一次，特殊情況隨時(shí)抽查。審核審計(jì)內(nèi)容如下：第三局部工程管理制度1、審核審計(jì)小組確定審計(jì)工作內(nèi)容、對(duì)象及重點(diǎn)，制定審計(jì)方案。7、與相關(guān)責(zé)任人及部門負(fù)責(zé)人進(jìn)展溝通，征求被審計(jì)建管中心的意見，并認(rèn)真聽取各方的情況說明并如實(shí)記錄。3、接收、收集與工程審計(jì)的相關(guān)資料。5、實(shí)施審計(jì)九、工程審核審計(jì)制度審核審計(jì)流程：2、向被審計(jì)建管中心發(fā)出經(jīng)簽字批準(zhǔn)的審計(jì)通知及審計(jì)所需的資料清單。8、審計(jì)初步意見溝通后，應(yīng)按征求意見情況對(duì)于審計(jì)初步意見進(jìn)展修正，匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)并形成最終審計(jì)意見。4、查閱資料，了解根本情況，進(jìn)展初步審計(jì)，形成對(duì)審計(jì)工程的初步印象，記錄在資料中發(fā)現(xiàn)的問題。6、通過對(duì)審計(jì)調(diào)查情況、查閱資料及現(xiàn)場(chǎng)查勘的整理分析得出審計(jì)初步意見，并對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的相關(guān)情況進(jìn)一步核實(shí)。9、出具審計(jì)情況的報(bào)告十、質(zhì)量監(jiān)視管理制度甲方及監(jiān)理單位必須按施工工藝流程卡對(duì)施工質(zhì)量各環(huán)節(jié)進(jìn)展控制。樣板〔品〕確認(rèn)分部、分項(xiàng)工程驗(yàn)收原材料、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)隱蔽工程驗(yàn)收工程測(cè)量、放線復(fù)核檢驗(yàn)批驗(yàn)收各種驗(yàn)證試驗(yàn)監(jiān)視包括管道打壓試驗(yàn)、閉水試驗(yàn)，防水工程試水試驗(yàn)等第三局部工程管理制度十、質(zhì)量監(jiān)視管理制度各部門及人員監(jiān)視職責(zé)1、按照?施工工藝流程卡?中規(guī)定的質(zhì)量節(jié)點(diǎn)，進(jìn)展監(jiān)視檢查、驗(yàn)收。2、在現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，必須下發(fā)整改通知，并跟蹤施工單位整改落實(shí)情況。3、對(duì)施工質(zhì)量未進(jìn)展檢查、驗(yàn)收、確認(rèn)，或控制不到位的，應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。每天將現(xiàn)場(chǎng)存在的質(zhì)量問題形成?質(zhì)量日?qǐng)?bào)?，在工程例會(huì)上進(jìn)展通報(bào)，并上傳至工程管理軟件系統(tǒng)。每周編制?質(zhì)量周報(bào)?，反映本周質(zhì)量狀況，并上傳至工程管理軟件系統(tǒng)。按照?施工工藝流程卡?中規(guī)定的質(zhì)量節(jié)點(diǎn)，查驗(yàn)各質(zhì)量節(jié)點(diǎn)是否經(jīng)技術(shù)工程師和監(jiān)理檢查、驗(yàn)收，并檢查是否形成相應(yīng)的各項(xiàng)檢查、驗(yàn)收記錄，檢查、驗(yàn)收記錄是否標(biāo)準(zhǔn)、齊全、有效，是否經(jīng)過簽字確認(rèn)。到施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)展巡視檢查，發(fā)現(xiàn)技術(shù)工程師及監(jiān)理未履行質(zhì)量控制相應(yīng)程序的，必須責(zé)令技術(shù)工程師及監(jiān)理單位查明原因，催促技術(shù)工程師及監(jiān)理實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量控制。內(nèi)部控制中心巡查小組按巡檢評(píng)比制度，每季度〔現(xiàn)改為每月〕對(duì)各工程工程質(zhì)量巡查一次，檢查各工程質(zhì)量狀況，對(duì)先進(jìn)工程進(jìn)展表彰，對(duì)不合格工程進(jìn)展處分。工程經(jīng)理技術(shù)工程師監(jiān)理建管中心質(zhì)量代表工程管理事業(yè)部十一、現(xiàn)場(chǎng)平安管理制度平安生產(chǎn)第一責(zé)任人平安生產(chǎn)直接責(zé)任人平安監(jiān)視責(zé)任人現(xiàn)場(chǎng)平安管理平安工程師工程經(jīng)理建管中心主任第三局部工程管理制度平安管理委員會(huì)平安辦公室文產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)平安工程師建管中心主任工程部長(zhǎng)內(nèi)控部長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)管理部電工監(jiān)理平安工程師施工單位平安員及電工安全辦由建管中心安全工程師或安全監(jiān)理工程師主持日常工作，每天進(jìn)行安全隱患檢查和通報(bào)，定期組織安全培訓(xùn)和演習(xí)，每周召開安全工作總結(jié)評(píng)比會(huì)議。十一、現(xiàn)場(chǎng)平安管理制度總監(jiān)理工程師施工單位工程經(jīng)理專職平安員十一、現(xiàn)場(chǎng)平安管理制度現(xiàn)場(chǎng)施工要貫徹“平安第一、預(yù)防為主；科學(xué)管理、文明施工〞的平安文明施工的工作方針。現(xiàn)場(chǎng)各工程師要深入了解施工單位有關(guān)平安文明施工生產(chǎn)的機(jī)構(gòu)組成，了解施工單位的平安文明施工制度和各項(xiàng)施工操作規(guī)程，經(jīng)常對(duì)國(guó)家有關(guān)平安文明施工的政策、法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展學(xué)習(xí)，提高對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)變能力。對(duì)每天的檢查情況定期記錄在日記中，每周向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)一周平安文明施工情況。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)而在有關(guān)資料查閱不到的地下障礙物和地質(zhì)地況變化，有可能會(huì)影響工程進(jìn)度和費(fèi)用的增加等事項(xiàng)，現(xiàn)場(chǎng)工程師應(yīng)立即知會(huì)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人，會(huì)同設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)展了解，測(cè)量有關(guān)數(shù)據(jù)，落實(shí)施工方案的更改以及作出報(bào)告上交公司。平安工程師應(yīng)參與對(duì)施工單位申報(bào)的有關(guān)文明施工和平安措施進(jìn)展審批，并監(jiān)視其執(zhí)行情況。工程經(jīng)理應(yīng)檢查現(xiàn)場(chǎng)平安文明施工落實(shí)情況是否與申報(bào)的做法一致。由于施工單位未按有關(guān)規(guī)定設(shè)立平安文明施工機(jī)構(gòu)、制定相關(guān)制度、采取規(guī)定的防范措施而發(fā)生的施工現(xiàn)場(chǎng)事故，致使工程進(jìn)度受影響和甲方受到經(jīng)濟(jì)損失，甲方有權(quán)進(jìn)展索賠并追究相關(guān)責(zé)任。安委會(huì)應(yīng)每周組織相關(guān)部門及人員對(duì)在建工程例行檢查一次〔特殊工序、重點(diǎn)部位不定期〕。事業(yè)部?jī)?nèi)部控制中心巡查小組按巡檢評(píng)比制度，每季度對(duì)各工程施工平安巡查一次。十二、施工工藝流程卡管理制度質(zhì)量代