QB/ZSWJ—B—16F/0PAGE22采購控制程序16—1修編人/日期：審核人/日期：批準(zhǔn)人/日期：文件會簽表會簽部門會簽人/日期會簽部門會簽人/日期財務(wù)管理部工程管理部安全監(jiān)察部經(jīng)營管理部 1目的對供方及采購過程進行控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。2適用范圍適用于對形成工程(產(chǎn)品)的物資(設(shè)備和材料)和形成工程(產(chǎn)品)過程能力所需物資(設(shè)備和材料)的采購管理。3術(shù)語3.1采用的標(biāo)準(zhǔn)定義采用GB/T19001-2008idtISO9001:2008、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004idtISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)、GB/T50430-2007規(guī)范中的定義。3.2設(shè)備物資合格供應(yīng)商是指經(jīng)認(rèn)證、評價合格具備向公司提供設(shè)備、物資和服務(wù)能力的法人或其他組織，公司對其實行“準(zhǔn)入制”管理。公司設(shè)備物資部行使對供應(yīng)商的管理職能，二級單位設(shè)備物資采購管理部門可依據(jù)公司設(shè)備物資部委托授權(quán)對部分類別的物資材料供應(yīng)商進行管理和評審。4職責(zé)4.1公司設(shè)備物資部負(fù)責(zé)本程序的制訂、修訂、解釋和實施的歸口管理，公司財務(wù)管理部、工程管理部、經(jīng)營管理部、安全監(jiān)察部協(xié)辦。4.2公司設(shè)備物資部負(fù)責(zé)進行供應(yīng)商的資格認(rèn)證，管理合格供應(yīng)商成員檔案;組織對公司合格供應(yīng)商進行動態(tài)管理和定期評價，調(diào)整合格供應(yīng)商成員；對各二級單位的供應(yīng)商管理實施監(jiān)督和檢查；并對采購過程的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查。4.3公司各二級單位設(shè)備物資采購管理部門負(fù)責(zé)組織對本單位的供應(yīng)商進行資格認(rèn)證，并對供應(yīng)商進行動態(tài)管理和定期評價；參與和配合公司設(shè)備物資部對公司合格供應(yīng)商進行動態(tài)管理和定期評價；向公司設(shè)備物資部反饋合格供應(yīng)商庫成員的合同履約和售后服務(wù)情況；對本單位的合格供應(yīng)商管理實施監(jiān)督和檢查。4.4項目部設(shè)備物資部門負(fù)責(zé)提供工程所需主要物資(設(shè)備和材料)需用計劃，明確技術(shù)要求和進場時間；并負(fù)責(zé)會同技術(shù)部門制訂大型設(shè)備的搬運、貯存、防護方案，并由項目主管領(lǐng)導(dǎo)審批。國家/行業(yè)有相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)時，項目部制訂的方案應(yīng)滿足其要求。5工作程序5.1設(shè)備物資合格供應(yīng)商的管理設(shè)備物資合格供應(yīng)商是指具備向中國水利水電第五工程局有限公司提供提供設(shè)備物資及其相關(guān)服務(wù)的法人或其他組織，包括國內(nèi)供應(yīng)商和國外供應(yīng)商。公司對其實行“準(zhǔn)入制”管理。公司設(shè)備物資部行使對供應(yīng)商的管理職能，二級單位設(shè)備物資采購管理部門可依據(jù)公司設(shè)備物資部委托授權(quán)對部分類別的物資材料供應(yīng)商進行管理和評審。公司合格供應(yīng)商資源庫以“中國電建集中采購電子商務(wù)平臺”為準(zhǔn)，并在此平臺內(nèi)開展供應(yīng)商申報、審核、審批及管理評價工作。5.1.1潛在合格供應(yīng)商的基本條件：a)具有法人資格；b)遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，未被發(fā)現(xiàn)有違規(guī)、違法行為；c)具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄；d)具有良好的資金財務(wù)狀況；e)制造商具有一定的生產(chǎn)能力、規(guī)模和相應(yīng)的技術(shù)力量、并具有相應(yīng)的質(zhì)量/職業(yè)健康安全/環(huán)境體系認(rèn)證證書和資質(zhì)或生產(chǎn)許可，具有售后服務(wù)和質(zhì)量跟蹤服務(wù)體系；f)代理商有固定的經(jīng)營場所，經(jīng)營產(chǎn)品質(zhì)量可靠，具有本企業(yè)或所代理產(chǎn)品的生產(chǎn)制造企業(yè)的質(zhì)量/職業(yè)健康安全/環(huán)境體系認(rèn)證證書和相應(yīng)的產(chǎn)品銷售資質(zhì)，具有售后服務(wù)和質(zhì)量跟蹤服務(wù)體系。代理商應(yīng)有相應(yīng)產(chǎn)品的生產(chǎn)制造企業(yè)的授權(quán)書；g)服務(wù)單位有相應(yīng)服務(wù)能力和規(guī)定的資質(zhì)；具有售后服務(wù)和質(zhì)量跟蹤服務(wù)體系。5.1.2合格供應(yīng)商成員相關(guān)資料發(fā)生變更時，需要及時將變更內(nèi)容形成文字資料，并加蓋單位公章，與有關(guān)變更的依據(jù)及時提供給設(shè)備物資部；設(shè)備物資部經(jīng)核實無誤后，辦理資料變更、更新等手續(xù)。5.1.3合格供應(yīng)商的重新考核評價和調(diào)整對合格供應(yīng)商應(yīng)進行動態(tài)管理和定期評價。5.1.3.1設(shè)備物資合格供應(yīng)商有效期為一年。每年對供應(yīng)商進行一次考核與評價，考核與評價主要是對供應(yīng)商的履約行為和資質(zhì)情況進行綜合評議,考核與評價由公司設(shè)備物資部和使用單位進行綜合評估，根據(jù)考核與評價的結(jié)果，將供應(yīng)商分為合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商。不合格供應(yīng)商不得進入公司下一年度的采購市場。5.1.3.2供應(yīng)商的重新考核、評價準(zhǔn)則：有下列情況之一的，可列為不合格供應(yīng)商，a)在供貨期內(nèi)，供應(yīng)商的資質(zhì)或執(zhí)照被政府部門吊銷或停業(yè)整頓的；b)因違約影響工期的；c)供應(yīng)的原材料經(jīng)檢/試驗質(zhì)量不合格的；d)一年內(nèi)多次供應(yīng)物資達不到所規(guī)定規(guī)格或標(biāo)準(zhǔn)的；e)所提供的物資或設(shè)備影響工程質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境要求的；f)供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量差；g)供應(yīng)商在年度內(nèi)受到通報并被列入公司或股份公司或顧客（業(yè)主）的“不合格供應(yīng)商”名單。5.2采購計劃5.2.1采購計劃應(yīng)根據(jù)施工組織設(shè)計進度安排和施工圖紙所提出的物資及設(shè)備品種、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)指標(biāo)等，在充分利用在途和庫存資源的基礎(chǔ)上進行編制，確保采購計劃的準(zhǔn)確性。所采購的物資及設(shè)備應(yīng)滿足有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境的要求，避免造成環(huán)境污染和對員工的職業(yè)健康損害。5.2.2設(shè)備采購計劃必須詳細(xì)說明工程概況、工程性質(zhì)、生產(chǎn)任務(wù),設(shè)備進場時間、退場時間、擬新購設(shè)備和現(xiàn)有設(shè)備的配套情況、以后發(fā)展趨勢以及所需采購的設(shè)備主要技術(shù)參數(shù)、參考型號等。主要設(shè)備、配套成系統(tǒng)使用的設(shè)備采購計劃還應(yīng)由公司工程管理部審核。物資材料的采購計劃應(yīng)包含以下內(nèi)容：所需物資的名稱、規(guī)格型號、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量要求、所需數(shù)量、需求時間、用途說明等。若采購的物資有可能對環(huán)境和職業(yè)健康安全帶來危害，采購前應(yīng)對其危害進行評估，若其危害指標(biāo)超出相關(guān)控制指標(biāo)，應(yīng)按照國家、地方及公司的相關(guān)規(guī)定，制定風(fēng)險控制措施，避免造成環(huán)境污染和對職業(yè)健康、安全帶來危害。5.2.3因設(shè)計變更需變動采購計劃的，應(yīng)及時上報相關(guān)部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實施采購計劃的變更。采購計劃變更的依據(jù)是技術(shù)部門出具的變更通知單或代用通知單。5.2.4設(shè)備物資采購計劃審批的權(quán)限5.2.4.1單件價值在5萬元以上10萬元（不含10萬元）以下、單項（批次）預(yù)算價值在50萬元以上100萬元（不含100萬元）以下的設(shè)備采購計劃，由二級單位設(shè)備物資管理部門審核，公司設(shè)備物資管理部批準(zhǔn)。單項（批次）預(yù)算價值在50萬元以上100萬元（不含100萬元）以下的物資材料采購計劃，由二級單位設(shè)備物資管理部門審核，單位主管領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并報公司設(shè)備物資部備案。

5.2.4.2、單件價值在10萬元以上100萬元（不含100萬元）以下的設(shè)備、單項（批次）預(yù)算價值在100萬元以上200萬元（不含200萬元）以下設(shè)備物資采購計劃由公司設(shè)備物資管理部審核，公司主管設(shè)備物資管理工作的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

5.2.4.3、單件價值在100萬元以上250萬元以下的設(shè)備、單項（批次）預(yù)算價值在200萬元以上2000萬元以下的設(shè)備及4000萬以下的物資和非生產(chǎn)性用車（工程指揮車、小轎車等）的采購計劃，經(jīng)公司主管設(shè)備物資管理工作的領(lǐng)導(dǎo)請示公司總經(jīng)理同意后批準(zhǔn)。

5.2.4.4、單件價值在250萬元以上的設(shè)備、單項（批次）在2000萬元以上的設(shè)備及4000萬以上的物資采購計劃，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)或由總經(jīng)理或委托主管設(shè)備物資管理工作的領(lǐng)導(dǎo)組織專題會議批準(zhǔn)，屬電建股份公司管理范圍的采購計劃再由公司設(shè)備物資部報中國電力建設(shè)股份有限公司批準(zhǔn)。

5.3采購方式公司設(shè)備物資采購實施集中采購的方式，分公司和公司屬二級單位兩級進行。對市場情況為賣方壟斷市場以及需要專門經(jīng)驗、保護專利等特定理由、保證原有項目型號品牌的一致性或者服務(wù)配套要求的設(shè)備物資采購，由公司設(shè)備物資集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組采用指定廠家以單一來源方式或競爭性談判方式采購；1集中采購a)招標(biāo)采購集中招標(biāo)采購有公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判招標(biāo)、詢價招標(biāo)四種方式。b)比價采購對于集中采購招標(biāo)預(yù)算價值限額之外的其他設(shè)備物資采購，采用比價采購的方式進行采購，比價采購原則上在合格供方名錄中選取。2當(dāng)?shù)夭少徧刂福骸陧椖克趪一虻貐^(qū)購買能降低采購成本的；——必須使用項目所在國貨幣（不可自由兌換）購買的；——必須通過國外制造廠商在項目所在國家或地區(qū)指定代理商購買的；——其它特殊規(guī)定的。設(shè)備物資在當(dāng)?shù)夭少彛漕A(yù)算價值在集中采購招標(biāo)限額規(guī)定以內(nèi)的，應(yīng)向上級管理部門遞交書面申請并提供供方資質(zhì)、業(yè)績、售后服務(wù)能力、書面報價、國內(nèi)國外采購的價格分析和比較等資料，經(jīng)書面批準(zhǔn)后方可進行當(dāng)?shù)夭少?。預(yù)算價值在采購招標(biāo)限額規(guī)定以外的，項目部可制定相應(yīng)的采購管理辦法，進行規(guī)范化采購。3EPC項目采購a)合同中已確定供方的，由公司設(shè)備物資部直接與供方進行談判；b)合同中已限定供方選擇范圍的，由公司設(shè)備物資部與選擇范圍內(nèi)的供方進行競爭性談判；c)合同中未限定供方的，由公司設(shè)備物資部按照公司集中采購招標(biāo)管理辦法進行招標(biāo)采購。4緊急采購項目實施過程中，由于特殊原因緊急需用的設(shè)備物資，在正常采購程序不能滿足需要的情況下，項目部可實行緊急采購。緊急采購報告需要說明原因、采購名稱、采購金額、供貨信息等內(nèi)容，項目經(jīng)理審批后按規(guī)定報上級管理部門逐級批準(zhǔn)后實施。公司內(nèi)的采購必須在合格供應(yīng)商名單內(nèi)進行。實際采購應(yīng)按“采購計劃”進行，因客觀原因需在合格供應(yīng)商名單外采購按前款5.1條款執(zhí)行。5.3.1采購權(quán)限5.3.1.1單件價值在5萬元以上10萬元（不含10萬元）以下、單項（批次）預(yù)算價值在50萬元以上100萬元（不含100萬元）以下的設(shè)備物資采購，由二級單位設(shè)備物資管理部門采用詢價、比價、競爭性談判或邀請招標(biāo)的方式采購，并利用電力建設(shè)集團集中采購電子商務(wù)平臺開展采購流程。5.3.1.2、以下范圍內(nèi)的的設(shè)備物資采購，由公司采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購或詢價采購方式實施招標(biāo)采購，屬電建集團年度招標(biāo)范圍內(nèi)的設(shè)備物資采購，由公司按照電建集團的采購結(jié)果談判采購。建筑施工設(shè)備：單機價值250萬元人民幣以下，10萬元人民幣及以上的；單項（類）價值2000萬元人民幣以下，50萬元人民幣及以上的；成套機電產(chǎn)品：單機價值500萬元人民幣以下，10萬元人民幣及以上的；單項（類）價值2000萬元人民幣以下，50萬元人民幣及以上的；生產(chǎn)制造設(shè)備：單臺套價值100萬元人民幣以下，1萬元人民幣及以上的；單項（類）價值400萬元人民幣以下，5萬元人民幣及以上的；工程項目物資：單種類價值4000萬元人民幣以下，100萬元人民幣及以上的；制造類原材料：單種類價值500萬元人民幣以下，5萬元人民幣及以上的。5.3.1.3、以下范圍內(nèi)的設(shè)備物資采購由公司按照《中國電力建設(shè)股份有限公司設(shè)備物資集中采購管理辦法》要求上報中國水利水電建設(shè)股份有限公司采購中心集中采購。建筑施工設(shè)備：單機價值250萬元人民幣及以上的；單項（類）價值2000萬元人民幣及以上的；成套機電產(chǎn)品：單機價值500萬元人民幣及以上的；單項（類）價值2000萬元人民幣及以上的；生產(chǎn)制造設(shè)備：單臺套價值100萬元人民幣及以上的；單項（類）價值400萬元人民幣及以上的；工程項目物資：單種類價值4000萬元人民幣及以上的；制造類原材料：單種類價值500萬元人民幣及以上的。5.4合同5.4.1設(shè)備、物資的采購訂貨、委托加工都必須簽訂采購合同(供貨合同)或委托加工合同，采購單位只能和經(jīng)過前款5.3條款所確認(rèn)的產(chǎn)品和單位簽訂采購合同，且合同還應(yīng)經(jīng)過評審。5.4.2采購及加工合同的內(nèi)容應(yīng)符合《合同法》所規(guī)定的條款和要求，以確保合同的合法性。采購合同應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：產(chǎn)品類別、名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境的要求、技術(shù)要求、計量單位、訂購數(shù)量、訂購單價、合同金額、包裝要求、交貨方式、交貨地點、交貨時間、結(jié)算方式及帳號、雙方違約責(zé)任及處罰方法及其他要求等內(nèi)容；合同還應(yīng)明確廠家(商家)在現(xiàn)場進行的售后服務(wù)工作須符合相應(yīng)的環(huán)境及職業(yè)健康安全等要求；委托加工合同需附加工件的圖樣及相關(guān)技術(shù)說明。5.4.3正式的合同文本應(yīng)歸檔管理，并按類別建立合同管理臺帳，年末進行匯總，檢查合同的執(zhí)行情況。5.5采購設(shè)備物資的驗證5.5.1設(shè)備驗收5.5.1.1凡新購置或新調(diào)入的施工設(shè)備，不論質(zhì)地新舊，結(jié)構(gòu)繁簡，使用緩急，都必須及時認(rèn)真地進行驗收，對于在驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)認(rèn)真解決。5.5.1.2新購置設(shè)備的驗收應(yīng)根據(jù)設(shè)備購置合同中的規(guī)定條款以及生產(chǎn)廠家出廠合格證及相關(guān)證明文件和隨機清單認(rèn)真核對實物的型號、規(guī)格是否相符，隨機附件是否完好，外觀、質(zhì)量是否有缺陷，隨機資料、隨機工具等是否齊全。5.5.1.3到貨驗收，依據(jù)設(shè)備采購合同仔細(xì)核對供應(yīng)商所提供的設(shè)備的名稱、規(guī)格型號、隨機工具、附件、資料是否與合同規(guī)定的一致，外觀質(zhì)量是否有缺陷等。根據(jù)現(xiàn)場驗收的結(jié)果認(rèn)真填寫《設(shè)備到貨驗收紀(jì)要》“隨機工具登記卡”、“隨機資料清單”及“設(shè)備驗收單”。主要設(shè)備、特種設(shè)備還應(yīng)寫出《設(shè)備驗收報告》，并歸入設(shè)備檔案?！霸O(shè)備入庫驗收單”作為設(shè)備建帳、立卡以及報銷沖賬的主要依據(jù)，應(yīng)妥善保管。5.5.1.4使用性能驗收，一般在設(shè)備使用3個月時進行，根據(jù)使用情況對設(shè)備及其能源消耗情況、供應(yīng)商的服務(wù)作出整體評價。5.5.1.5需安裝并經(jīng)試運行后驗收的特種設(shè)備，使用單位必須制定周密的安裝方案和計劃上報公司設(shè)備物資部，經(jīng)公司設(shè)備物資部審核后，由主管設(shè)備的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)或由主管特種設(shè)備的副總工程師批準(zhǔn)后方可實施。并在安裝工作完成以后，再進行技術(shù)性能驗收。5.5.2采購物資的驗證分別按用于形成工程(產(chǎn)品)的物資和用于形成工程(產(chǎn)品)過程能力所需物資進行驗證。驗證包括外觀檢驗及性能試驗檢驗。5.5.2.1用于形成工程(產(chǎn)品)的物資驗證，應(yīng)按照合同規(guī)定(包括驗證的標(biāo)準(zhǔn)、方式和內(nèi)容含外觀驗證等)進行，驗證標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)滿足工程(產(chǎn)品)設(shè)計文件、規(guī)程規(guī)范及相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，按《過程/產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》進行檢驗和試驗；用于形成工程(產(chǎn)品)過程能力所需的物資驗證，應(yīng)按合同或約定(包括驗證標(biāo)準(zhǔn)、方式和內(nèi)容等)進行，驗證標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)滿足施工組織設(shè)計、施工技術(shù)措施、作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備操作維護手冊及相關(guān)規(guī)范規(guī)程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，可由質(zhì)檢員或授權(quán)保管員進行。當(dāng)有規(guī)定時還應(yīng)按《過程/產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》進行檢驗和試驗。5.5.2.2擬在供應(yīng)商貨源處或施工現(xiàn)場對采購物資進行檢驗或驗證時，應(yīng)在采購合同或委托加工合同中明確規(guī)定進行驗證的標(biāo)準(zhǔn)、依據(jù)、方式和內(nèi)容，由雙方認(rèn)可的質(zhì)檢員進行驗證，并對此驗證作出安排，對產(chǎn)品放行的方式作出規(guī)定。5.5.2.3顧客指定唯一廠商或供應(yīng)商處采購的物資和顧客代為采購的物資，應(yīng)檢驗或驗證合格后，方可用于工程(產(chǎn)品)，但此檢驗或驗證結(jié)果，不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。5.5.2.4采購物資經(jīng)驗證不合格時，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《不符合、事故、事件控制程序》；顧客指定供應(yīng)商處采購的物資，經(jīng)驗證不合格，應(yīng)立即以書面形式通知顧客，協(xié)商解決方法，并保持相應(yīng)記錄。5.6設(shè)備物資管理部門根據(jù)各自業(yè)務(wù)范圍，按類別妥善保存采購過程中的計劃、合同、協(xié)議、信函、合格證、材質(zhì)證明、及驗證相關(guān)記錄文件，具體按《記錄控制程序》執(zhí)行。5.7設(shè)備物資的搬運5.7.1物資的搬運應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特性、狀況、包裝、體積、重量和組合情況，正確選用機具和方法，確保產(chǎn)品質(zhì)量的完好性。5.7.2大型機電設(shè)備或有特殊要求的物資搬運(含重要的預(yù)制構(gòu)件)必須由設(shè)備物資部門、技術(shù)部門、安全部門聯(lián)合編制搬運方案，公司設(shè)備物資部審核批準(zhǔn)后實施。搬運方案的內(nèi)容包括：方式、行走路線、搬運機具、裝卸機具和要求、途中保護、安全措施、驗收、接收等。5.7.3危險化學(xué)品的搬運，應(yīng)按《危險化學(xué)品安全管理條例》嚴(yán)格實施控制?；鸸げ牧系倪\輸要嚴(yán)格執(zhí)行公安機關(guān)規(guī)定的運輸手續(xù)制度，必須向當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)申請發(fā)給“準(zhǔn)運證”才能運輸。5.7.4一般物資的搬運，由提貨人員按照有關(guān)規(guī)范實施質(zhì)量控制。5.8貯存5.8.1貯存設(shè)施的修建，應(yīng)根據(jù)施工項目所需物資貯存要求進行規(guī)劃和布置，以便于貯存。5.8.2貯存場地應(yīng)符合物資倉儲管理規(guī)定，要便于作業(yè)，便于維護保養(yǎng)，并滿足有關(guān)職業(yè)健康安全及環(huán)境要求。5.8.3經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品，應(yīng)存放在規(guī)定的貯存地點，產(chǎn)品的堆放應(yīng)符合物資倉儲管理的有關(guān)規(guī)定和要求，并按《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》要求做好標(biāo)識。5.8.4貯存物資應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行先進先出、易損先發(fā)的原則。對已到貯存期限需復(fù)驗的物資應(yīng)送交有關(guān)檢驗單位進行檢驗/驗證。并提供檢驗結(jié)果。貯存期限按該種物資使用文件要求或相應(yīng)的規(guī)程規(guī)范執(zhí)行。5.8.5對易燃易爆品、化學(xué)性質(zhì)互相抵觸或滅火方法不同的物資的貯存，必須分庫獨立存放，并采取相應(yīng)防護措施，嚴(yán)防泄漏、燃燒、爆炸。在易燃易爆有毒物品的區(qū)域，必須有安全可靠的消防措施，并按國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置醒目，能區(qū)分類別的安全色標(biāo)和警示標(biāo)志。5.8.6技術(shù)性文件、材質(zhì)證書、檢驗驗證記錄資料等文件，項目設(shè)備物資部應(yīng)妥善保管。5.8.7各級設(shè)備物資部門要負(fù)責(zé)定期的檢查工作，倉庫保管員負(fù)責(zé)日常的檢查和清點工作。確保庫存物資及設(shè)備的完好性以及帳、物、卡三相符。5.9防護5.9.1對需要進行重點防護的物資，要制定防護作業(yè)文件。內(nèi)容包括：物資名稱、存放地點、時間要求、責(zé)任單位及人員等。5.9.2入庫物資按要求分類存放、標(biāo)識明確，日常防護作業(yè)按倉儲管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對貯存期較長不能馬上交付的大型機械及配件，應(yīng)定期進行防護處理，避免因銹蝕造成損失，對貯存期較短的物資(如水泥等)要定期或不定期地進行檢查，確保物資不因受潮而造成損失。5.9.3防護作業(yè)的環(huán)境要適宜，確保滿足有關(guān)職業(yè)健康安全及環(huán)境要求。按《基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行。5.9.4對易燃易爆物資存儲，應(yīng)按規(guī)定進行爆炸性物資檢測和檢查，其在空氣中或介質(zhì)中的混合濃度、貯存量、貯存和使用方式，都應(yīng)經(jīng)常檢查是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)，確保安全。5.9.5特殊防護作業(yè)應(yīng)由專業(yè)人員進行，作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)方式、作業(yè)人員、機具、時間、地點都應(yīng)做好相關(guān)記錄。5.10物資的搬運、貯存、防護作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)物資損壞、變質(zhì)時，應(yīng)按《不符合、事故、事件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。5.11物資價讓(有償轉(zhuǎn)讓)處理。5.11.1價讓接收方須具備相應(yīng)的回收資質(zhì)(適用時還應(yīng)包括危化品和固廢回收資質(zhì)等)。5.11.2物資的價讓須簽定價讓合同，價讓合同應(yīng)符合《合同法》之要求，確保合同的合法性。5.11.3價讓合同應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：物資類別、名稱、規(guī)格型號、計量單位、價讓數(shù)量、合同金額、交貨方式、交貨地點、交貨時間、結(jié)算方式、雙方違約責(zé)任、處罰方法及在物資回收轉(zhuǎn)運過程中對環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的要求等。5.11.4正式的合同文本應(yīng)歸檔管理，建立合同管理臺帳。6支持性文件6.1《過程/產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》6.2《標(biāo)識和可追溯性控制程序》6.3《“不符合”、事故、事件控制程序》6.4《記錄控制程序》6.5《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》6.6《危險化學(xué)品安全管理條例》6.7《設(shè)備物資供應(yīng)商管理辦法》6.8水電五局有限公司《設(shè)備物資管理辦法》7記錄7.1供應(yīng)商資格申報表7.2供應(yīng)商評價表7.3合格供應(yīng)商名單7.4供貨、委托加工合同或協(xié)議7.5采購計劃表7.6驗證記錄8附錄8.1供應(yīng)商資格申報表(格式)8.2供應(yīng)商評價表(格式)8.3合格供應(yīng)商名單(格式)8.4中國水電五局有限公司物資采購計劃表(格式)

合格供應(yīng)商選擇流程圖流程圖責(zé)任擔(dān)當(dāng)相關(guān)記錄列入事業(yè)部、分局合格供應(yīng)商名單事業(yè)部、分局審核取消供應(yīng)商資格報公司設(shè)備物資部備案批準(zhǔn)供應(yīng)商填寫申報表格NOOK不批準(zhǔn)保持供應(yīng)關(guān)系考核、評價實施采購進入合格供應(yīng)商名單批準(zhǔn)公司設(shè)備物資部審核能力保證初審選擇適宜供應(yīng)商調(diào)查、收集資料供應(yīng)商需求時機尋求列入事業(yè)部、分局合格供應(yīng)商名單事業(yè)部、分局審核取消供應(yīng)商資格報公司設(shè)備物資部備案批準(zhǔn)供應(yīng)商填寫申報表格NOOK不批準(zhǔn)保持供應(yīng)關(guān)系考核、評價實施采購進入合格供應(yīng)商名單批準(zhǔn)公司設(shè)備物資部審核能力保證初審選擇適宜供應(yīng)商調(diào)查、收集資料供應(yīng)商需求時機尋求各級設(shè)備物資部各級設(shè)備物資部各級設(shè)備物資部各級設(shè)備物資部公司設(shè)備物資部公司設(shè)備物資部各級設(shè)備物資部供應(yīng)商資格申報表合格供應(yīng)商名單供應(yīng)商評價表采購控制流程圖流程圖責(zé)任擔(dān)當(dāng)相關(guān)記錄NONO設(shè)備物資需求提出采購申請審核實施采購驗收是否合格執(zhí)行不合格品控制程序入庫記錄保存合格供應(yīng)商業(yè)績評價供應(yīng)商認(rèn)證與選擇合格供應(yīng)商確認(rèn)OKOK各二級單位設(shè)備物資部公司設(shè)備物資部公司設(shè)備物資部各級設(shè)備物資部各級設(shè)備物資部供應(yīng)商資格申報表購置計劃表合格供應(yīng)商名單驗收記錄入庫單供應(yīng)商資格申報表記錄代號：ZSWJ-B-16-01使用號：編號：供應(yīng)商名稱法人代表產(chǎn)品名稱聯(lián)系人地址電話成立時間傳真網(wǎng)址/E-mail郵政編碼1．證明文件1．營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書的復(fù)印件2．生產(chǎn)許可證：□無；□有，請?zhí)峁?fù)印件。3．產(chǎn)品認(rèn)證證書：□無；□有，請?zhí)峁?fù)印件。4．質(zhì)量體系認(rèn)證證書：□無；□有，請?zhí)峁?fù)印件。5．環(huán)保體系認(rèn)證證書：□無；□有，請?zhí)峁?fù)印件。6．職業(yè)健康認(rèn)證證書：□無；□有，請?zhí)峁?fù)印件。7．新技術(shù)、新產(chǎn)品生產(chǎn)許可證：□無；□有，請?zhí)峁?fù)印件。8．質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：□無；□有，請?zhí)峁?fù)印件。9．樣品：□有；□無。樣本：□有；□無。10．企業(yè)簡介：□有；□無。注：如為代理商應(yīng)提供生產(chǎn)廠商的正式授權(quán)書和生產(chǎn)廠商的上述資料。2．相關(guān)情況介紹簡述售后服務(wù)內(nèi)容：簡述近三年銷售業(yè)績：簡述近三年財務(wù)狀況：其他說明：3．供應(yīng)商承諾我公司承諾所提供的上述資料是完全真實可靠的，并愿意為此承擔(dān)法律責(zé)任。法定代表人簽字：（公章）日期：年月日審查意見審查單位（人）簽字：日期：年月日設(shè)備物資部審核意見批準(zhǔn)人簽字：（公章）日期：年月日備注：1、如表格容量不足，按表式自制表格附后。2、申報內(nèi)容如有變更，請及時書面通知中國水利水電第五工程局有限公司設(shè)備物資部。供應(yīng)商評價表（表1）記錄代號：ZSWJ-B-16-02使用號：編號：供應(yīng)商名稱銷售代表供貨名稱聯(lián)系電話合同情況E-mail地址郵編綜合評價序號評價內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評價標(biāo)準(zhǔn)得分E1產(chǎn)品質(zhì)量25A.產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)異，質(zhì)保期內(nèi)無故障。20-25B.產(chǎn)品質(zhì)量良好，質(zhì)保期內(nèi)存在小故障等瑕疵；16-19C.產(chǎn)品質(zhì)量合格，質(zhì)保期內(nèi)小故障多，但不影響正常使用；1