質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃適用范圍本計劃僅適用于***交通******站土建工程的施工質(zhì)量控制，并對業(yè)主作質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)保證承諾。一旦發(fā)布，本計劃有效，當(dāng)本工程或合同一旦結(jié)束，本計劃的有效性自動終止。質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃要求本質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃依據(jù)******局GB/T19002—ISO9002標(biāo)準(zhǔn)編制的《質(zhì)量保證手冊》和GB/T190015—ISO10005《質(zhì)量管理—質(zhì)量計劃指南》，結(jié)合本工程的實際情況，對工程項目的質(zhì)量控制措施、資源和活動順序作了描述，以保證所建工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)。2．1管理職責(zé)2．1．1質(zhì)量方針項目部的質(zhì)量方針是：一流的質(zhì)量，顧客的期望，我們的追求。一流的質(zhì)量質(zhì)量是企業(yè)的生命。項目部將認真實施質(zhì)量保證體系，對施工過程進行嚴格的管理和控制，使承建的廣州地鐵******站土建工程質(zhì)量達到國內(nèi)一流水平。顧客的期望在保證工程質(zhì)量的前提下，縮短工期，提供一流的服務(wù)，滿足顧客的期望。我們的追求我們不僅要達到國內(nèi)同行業(yè)一流水平，還要瞄準(zhǔn)國際先進水平。2．1．2質(zhì)量目標(biāo)本工程的質(zhì)量目標(biāo)是：單元工程和分部工程施工質(zhì)量合格率100%，單元工程和分部工程施工質(zhì)量優(yōu)良率85%以上，消滅質(zhì)量事故，建成一個讓業(yè)主滿意的一流的地鐵車站工程；爭創(chuàng)廣州市樣板工程。2．1．3組織機構(gòu)和管理職責(zé)本工程項目的質(zhì)量體系組織機構(gòu)及各職能部門負責(zé)人如下：項目經(jīng)理：項目經(jīng)理：質(zhì)量副經(jīng)理：、質(zhì)量副經(jīng)理：、測量組：試驗室：質(zhì)量安全科：計劃財務(wù)科：工程管理科：綜合辦公室：技術(shù)科：副總工程師：總工程師：測量組：試驗室：質(zhì)量安全科：計劃財務(wù)科：工程管理科：綜合辦公室：技術(shù)科：副總工程師：總工程師：錨索隊：混凝土隊：開挖隊：錨索隊：混凝土隊：開挖隊：項目部領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)：項目經(jīng)理：1、主持制定項目質(zhì)量目標(biāo)。2、指定項目質(zhì)量副經(jīng)理。3、批準(zhǔn)項目質(zhì)量計劃和質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃的實施。項目質(zhì)量副經(jīng)理1、主持項目質(zhì)量計劃或質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃的評審，并負責(zé)質(zhì)量體系和質(zhì)量計劃或質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃在項目部的運行管理，確保相關(guān)質(zhì)量實施和保持。2、負責(zé)向項目經(jīng)理或質(zhì)量體系上級主管部門報告相關(guān)質(zhì)量體系的運行情況和來自顧客的信息。3、負責(zé)施工質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和質(zhì)量保證方面的問題與外部各方聯(lián)絡(luò)溝通?？偣こ處?、負責(zé)組織有關(guān)部門的人員評審、修訂項目質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃。2、負責(zé)施工技術(shù)措施和方案的審批。3、負責(zé)最終檢驗和試驗報告的審批。4、負責(zé)對不合格品的返工/返修技術(shù)方案的審批。5、負責(zé)對竣工資料的編制和審查。調(diào)度室主任1、負責(zé)施工的組織、指揮和協(xié)調(diào)，抓文明施工，促安全生產(chǎn)。2、負責(zé)編制施工簡報，對施工進度進行控制。項目部職能部門職責(zé)質(zhì)量安全監(jiān)察科1、協(xié)助上級主管部門對項目部的內(nèi)部質(zhì)量審核工作。2、負責(zé)施工過程的檢查、驗收及質(zhì)量等級評定。3、負責(zé)施工環(huán)境，如文明施工、環(huán)境保護的監(jiān)督和控制。4、負責(zé)本項目部質(zhì)量體系文件、質(zhì)量記錄的管理。5、負責(zé)項目部質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃和質(zhì)量體系在項目部實施的監(jiān)督、檢查。6、負責(zé)特殊工種人員資格審查。7、負責(zé)本項目施工和保修期內(nèi)工程服務(wù)管理。工程技術(shù)科1、負責(zé)施工項目施工技術(shù)方案、措施及施工進度計劃的編制。2、負責(zé)組織技術(shù)交底，提供施工相關(guān)的技術(shù)資料和文件。3、負責(zé)物資采購所需的技術(shù)資料。4、負責(zé)制定不合格品的返工/返修技術(shù)方案并對實施進行指導(dǎo)。5、負責(zé)本工程項目統(tǒng)計和應(yīng)用的管理。6、負責(zé)規(guī)程、規(guī)范及技術(shù)文件資料的管理。綜合辦公室1、負責(zé)項目施工設(shè)備的配置和管理。2、負責(zé)根據(jù)施工進度計劃，編制采購計劃。3、負責(zé)分供方的評審和選擇。4、負責(zé)安排施工人員上崗培訓(xùn)。計財科1、負責(zé)施工期間合同的管理和合同的修訂。2、負責(zé)合同管理方面的對外聯(lián)絡(luò)。3、負責(zé)采購的談判、簽約并對采購和顧客提供的產(chǎn)品進行驗收、記錄、標(biāo)識、管理和發(fā)放。4、當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時，負責(zé)與分供方的交涉事宜。工程管理科1、根據(jù)每周的生產(chǎn)計劃安全各作業(yè)隊的生產(chǎn)任務(wù)。2、負責(zé)各工作人員、設(shè)備調(diào)配。3、負責(zé)統(tǒng)計上周生產(chǎn)完成情況，對施工總進度進行跟蹤。作業(yè)隊1、嚴格按規(guī)程、規(guī)范、圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書及質(zhì)量體系文件要求進行施工。2、負責(zé)質(zhì)量自檢，確保施工質(zhì)量。3、搞好文明施工，確保安全生產(chǎn)。4、負責(zé)施工設(shè)備的維護和保養(yǎng)。5、按規(guī)定作好施工記錄。6、負責(zé)對本隊新職工的教育和培訓(xùn)。2．2合同的評審在本質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃中，合同評審的目的在于對施工期間合同修訂進行控制。2．2．1職責(zé)A）計劃財務(wù)科主管施工期間合同的修訂，明確合同條款，滿足合同要求。B）工程技術(shù)科參與施工期合同的修訂。2．2．2概要A）合同修訂的依據(jù)1）合同中有關(guān)條款。2）設(shè)計修改通知單、監(jiān)理文件、會議紀要等。3）工程技術(shù)部、各作業(yè)隊提供的有關(guān)資料。B）合同的修訂1）在施工階段出現(xiàn)較大的設(shè)計變更，發(fā)生新增工程量或合同外項目以及合同條款或?qū)嵤l件出現(xiàn)較大變化時，按合同修訂條款執(zhí)行。2）計劃財務(wù)科主管合同的修訂。收集有關(guān)資料，會同技術(shù)部門提出修訂的具體建議，經(jīng)主管經(jīng)理審查后，以文字形式上報業(yè)主單位，并與業(yè)主協(xié)商合同修訂的內(nèi)容，具體執(zhí)行經(jīng)雙方同意后簽定補充文件。3）當(dāng)發(fā)生新增工程或合同外項目時，計劃財務(wù)科會同工程技術(shù)科落實工程項目及工程量，評審該項目，據(jù)此主持編制報價文件，草擬合同或協(xié)議文本，項目經(jīng)理審批后與業(yè)主簽訂合同或協(xié)議。4）工程技術(shù)科編制施工技術(shù)方案，報總工程師審批后實施。2．3采購對物質(zhì)采購進行控制，確保采購的物質(zhì)質(zhì)量符合規(guī)定要求。使不合格的材料禁止進入施工中。本工程主要物資：鋼筋、鋼板、鋼鉸線、錨索夾具、商品砼、水泥、粉煤灰、防水材料碎石、砂，其中鋼筋、鋼板、商品砼由業(yè)主供應(yīng)，錨噴砼所用材料：其它材料由項目部自行采購。2．3．1采購計劃根據(jù)施工進度要求、庫存量及市場供應(yīng)情況，運輸條件等。2．3．2采購的種類A）施工組織設(shè)計所確定的；B）業(yè)主所要求的；C）設(shè)計及規(guī)范所要求的；2．3．3職責(zé)A）項目部質(zhì)量安全監(jiān)察科對所采購的物品進行質(zhì)量驗證，試驗室對所購的材料進行抽樣試驗，檢查所購材料是否符合質(zhì)量要求，并收集所購材料的出廠合證及使用認證證書。B）綜合辦公室負責(zé)對分供方進行質(zhì)量評價，并保存合格分供方的質(zhì)量記錄。C）技術(shù)科負責(zé)提供所購材料的技術(shù)資料。2．3．4概要A）分供方的評價和選擇由項目部負責(zé)采購材料人員，廣泛收集與所購材料相對的分供方的情報資料，并對分供方的質(zhì)量保證能力進行調(diào)查。調(diào)查的主要內(nèi)容：1）管理能力企業(yè)的資質(zhì)證書和業(yè)績，是否建立質(zhì)量保證體系或通過相應(yīng)的質(zhì)量體系認證，管理手段是否先進、有效，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對質(zhì)量的重視程度等。2）技術(shù)能力工裝設(shè)備條件的先進性、完整性，技術(shù)人員及生產(chǎn)工人的技術(shù)水平，生產(chǎn)工藝的先進程度等。3）質(zhì)量檢驗?zāi)芰|(zhì)量檢驗的相應(yīng)手段是否齊備、有效，質(zhì)量檢驗人員的資格、素質(zhì)及檢驗工作水平等。4）質(zhì)量追蹤能力通過有關(guān)質(zhì)量記錄來檢查其工作及產(chǎn)品質(zhì)量是否具備規(guī)定的可追溯性的要求。5）售后服務(wù)能力售后服務(wù)態(tài)度、手段、措施及效果等。6）社會信譽向曾使用過該分供方產(chǎn)品的用戶了解其供貨質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)性況，征詢這些用戶的評價意見。B）對合格分供方的連續(xù)評價1）對審定的合格分方，項目部計劃財務(wù)科負責(zé)建立檔案并記錄每次供貨質(zhì)量情況。2）隨著分供方的生產(chǎn)技術(shù)水平和管理水平不斷提高，項目部計劃財務(wù)科須經(jīng)常掌握物質(zhì)供應(yīng)的質(zhì)量保證水平不斷變化，采購人員適時提供市場動態(tài)，為選擇最佳合格分供方提供最新信息，以確保所采購的物質(zhì)保持較高的質(zhì)量水平。3）項目部倉庫管理人員認真檢查并記錄每批材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、時間、外觀質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量等內(nèi)容。按工程局《進貨檢驗與試驗控制程序》的規(guī)定，適時項目部試驗室送交《檢驗或試驗委托單》，由項目部試驗室采樣試驗并提供試驗報告。4）項目部計劃財務(wù)科指定專人收集整理所購材料的詳細資料，以及施工作業(yè)隊及有關(guān)部門對所供材料的質(zhì)量意見，經(jīng)過整理匯總，記入合格分供方檔案，并定期向項目部領(lǐng)導(dǎo)匯報。5）對供貨質(zhì)量下降或落后于社會質(zhì)量水準(zhǔn)的分供方，項目部計劃財務(wù)科以工程局有關(guān)文件《供貨質(zhì)量反饋通知單》的形式要求其限期改進。對質(zhì)量不重視，到期無明顯改進的分供方，由項目部計劃財務(wù)科報請項目副經(jīng)理批準(zhǔn)，取消其合格分供方的資格。C）業(yè)主對分供方及其物資的驗證1）當(dāng)總承包合同規(guī)定時，業(yè)主對分供方及其物資的檢查，驗證方式和程度，須在物質(zhì)采購合同中作出明確規(guī)定。2）項目部計劃財務(wù)科負責(zé)聯(lián)絡(luò)、協(xié)助業(yè)主對分供方及其產(chǎn)品進檢查、驗證工作。3）業(yè)主的驗證不能免除本組織的質(zhì)量責(zé)任，也不能排除其后業(yè)主的拒收。D）監(jiān)督、檢查項目部質(zhì)量安全監(jiān)察科分別對所屬項目進行了解，重點檢查所采購的材料的記錄的完整性，對所購的材料進行質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。2．4顧客提供產(chǎn)品的控制在本工程中，由業(yè)主提供的產(chǎn)品有：鋼筋、商品混凝土、防水材料等。2．4．1驗證A）由綜合辦公室負責(zé)組織技術(shù)科、質(zhì)量安全監(jiān)察科等有關(guān)部門對業(yè)主提供的產(chǎn)品進行驗證。驗證依據(jù)合同有關(guān)條款或有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。本組織對業(yè)主提供的產(chǎn)品的驗證，不能免除業(yè)主對所提供產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任B）經(jīng)雙方驗證，對確認丟失、損壞、不適用或部分不適用的產(chǎn)品，由業(yè)主提出補救辦法和處理意見，項目部有關(guān)部門積極配合。2．4．2產(chǎn)品的使用項目部施工作業(yè)隊在領(lǐng)取和使用顧客提供的產(chǎn)品時，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題或其它不適用情況，須及時向項目部物資管理負責(zé)人及質(zhì)量安全監(jiān)察科報告，并做好標(biāo)識，不得擅自處理。2．5產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性對產(chǎn)品進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，防止工程使用的原材料、半成品及成品混用或誤用，確保在需要時對產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程實現(xiàn)追溯。2．5．1本工程需要標(biāo)識的產(chǎn)品有：砂石料、鋼筋、水泥、防水材料等，其中鋼筋、水泥要求有可追溯性。標(biāo)識的內(nèi)容：1）產(chǎn)品的品種、規(guī)格、等級等。水泥需標(biāo)識標(biāo)號、種類，鋼筋需標(biāo)識種類、型號、直徑等。2）產(chǎn)品的來源。如供貨單位、制造廠家等。3）產(chǎn)品的形成歷史。如產(chǎn)品的到貨日期、生產(chǎn)日期、批號等。本工程中，砂石料以分級堆放標(biāo)識；水泥以不同的標(biāo)號、不同的出廠日期分別堆放掛牌標(biāo)識，并作使用記錄；鋼筋及制成品以不同的等級、規(guī)格分別堆放并掛牌標(biāo)識，并作使用記錄。2．5．2產(chǎn)品的可溯性本工程中需可溯性產(chǎn)品有：水泥、外加劑、混凝土摻合材料、防水材料、鋼筋、機電設(shè)備、專用油料、易燃易爆物品。1）項目部計劃財務(wù)科作好產(chǎn)品的進貨，發(fā)貨過程的標(biāo)識，做到產(chǎn)品資料齊全、標(biāo)識清晰、記錄完整。2）項目質(zhì)量安全監(jiān)科及試驗室對施工現(xiàn)場的產(chǎn)品做好標(biāo)識。3）作業(yè)隊做好產(chǎn)品使用記錄，對產(chǎn)品的分布、位置等相關(guān)資料做好詳細記錄。對易燃易爆物品有專人領(lǐng)用，并做好領(lǐng)用/回收記錄，在使用場所需掛牌警示。2．6過程的控制本工程工期22個月，從2002年11月15日到2004年09月15日，其主要施工方法及進度計劃見施工組織設(shè)計。2．6．1完全驗證過程的控制臨建設(shè)施策劃與實施由項目總工組織技術(shù)、綜合辦公室、經(jīng)營、工程管理、質(zhì)量安全等部門，根據(jù)施工組織設(shè)計的要求，對砼拌合系統(tǒng)、風(fēng)、水、電系統(tǒng)及鋼筋、模板制作等臨建工程進行策劃，對臨建工程的材料、設(shè)備供應(yīng)、圖紙供應(yīng)及計劃進度作出安排。由項目部技術(shù)科負責(zé)編制計劃進度表，繪制臨建總平面布置圖，提供相關(guān)施工圖紙及相關(guān)技術(shù)文件資料；工程管理科負責(zé)臨建工程的實施和管理；質(zhì)量安全科負責(zé)臨建工程的質(zhì)量檢驗和驗收。B）對施工設(shè)備的控制根據(jù)施工組織設(shè)計及工程總進度計劃，項目部綜合辦公室物資管理負責(zé)人趙杰負責(zé)設(shè)備配置計劃，經(jīng)主管生產(chǎn)常務(wù)經(jīng)理和田永根批準(zhǔn)后，組織實施。設(shè)備預(yù)置見施工組織設(shè)計。在需要時，項目綜綜合辦公室組組織技術(shù)人員員和操作人員員對設(shè)備的能能力進行認可可，并作記錄錄。綜合辦公室負責(zé)設(shè)設(shè)備配件及油油料的計劃和和供應(yīng)，并按按照《*******局資資產(chǎn)管理辦法法》負責(zé)設(shè)備備保養(yǎng)、維修修，以保持過過程能力的要要求。C）施工人員的控制制項目綜合合辦公室根據(jù)據(jù)施工過程的的需要，編制制施工人員使使用計劃，并并進行動態(tài)控控制，經(jīng)項目目經(jīng)理批準(zhǔn)后后，報工程局局人力資源部部/二級機構(gòu)綜合合辦公室和勞勞務(wù)中心，施施工配備合格格的足夠的施施工人員。人人員配置見施施工組織設(shè)計計。項目部綜合合辦公室對施施工人員的計計劃實施和施施工人員的上上崗資質(zhì)的動動態(tài)進行控制制管理，確保保施工人員能能力滿足施工工要求。D）施工前的技術(shù)交底底施工技術(shù)術(shù)交底前，由由顧客提供施施工圖紙和有有關(guān)技術(shù)文件件，項目部總總工組織有關(guān)關(guān)部門，由設(shè)設(shè)計單位就設(shè)設(shè)計意圖、設(shè)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)產(chǎn)品特性、施施工質(zhì)量要求求進行交底。項目部部技術(shù)科負責(zé)責(zé)向施工作業(yè)業(yè)隊技術(shù)人員員進行技術(shù)交交底，對產(chǎn)品品的關(guān)鍵部位位、重要部位位和特殊部位位施工過程等等作詳細交底底。施工作作業(yè)前，由作作業(yè)隊技術(shù)人人員根據(jù)作業(yè)業(yè)班組承擔(dān)的的具體任務(wù)，進進行詳細的交交底。在技術(shù)術(shù)交底中，對對疑難問題提提出質(zhì)疑，交交底人負責(zé)解解答，澄清問問題；在施工工過程中，若若設(shè)計修改或或施工方法變變更，需及時時的進行交底底。E）施工環(huán)境的控制項目技術(shù)術(shù)科依據(jù)國家家有關(guān)法規(guī)和和合同的要求求及施工組織織設(shè)計制訂的的施工環(huán)境及及文明施工要要求，在施工工技術(shù)措施中中制訂具體措措施。并由項項目部質(zhì)量安安全監(jiān)察科監(jiān)監(jiān)督實施。F）對過程能力的控控制當(dāng)設(shè)計變更更大或施工質(zhì)質(zhì)量產(chǎn)生重大大波動時，項項目部總工組組織技術(shù)、質(zhì)質(zhì)安、物資、試試驗等部門對對設(shè)備、施工工技術(shù)方法、檢檢驗試驗設(shè)備備及方法、人人員、材料等等部門對設(shè)備備、施工技術(shù)術(shù)方法、檢驗驗試驗設(shè)備及及方法、人員員、材料等因因素進行分析析，找出不適適應(yīng)原因，由由項目部技術(shù)術(shù)科提出整改改措施，經(jīng)總總工批準(zhǔn)后付付之實施。G）對適宜的過程參參數(shù)、產(chǎn)品的的特性的監(jiān)控控1）項目部技術(shù)科對對爆破工程、噴噴射混凝土工工程負責(zé)編寫寫試驗大綱，并并組織試驗室室進行現(xiàn)場試試驗，以確定定適宜的過程程參數(shù)，同時時編制工藝操操作規(guī)程指導(dǎo)導(dǎo)書，經(jīng)總工工程師審定后后實施。2）作業(yè)隊嚴格按作作業(yè)指導(dǎo)書進進行施工。試試驗室按工程程局文件《建筑施工檢檢驗和試驗控控制程序》進行控制。質(zhì)質(zhì)量安全監(jiān)察察科負責(zé)監(jiān)督督檢查。G）技術(shù)文件資料的的控制1）項目部技術(shù)科負負責(zé)本項目的的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)規(guī)和技術(shù)文件件有效版本的的采購、控制制、分發(fā)、更更換、回收等等管理。2）項目部技術(shù)科對復(fù)復(fù)雜的施工作作業(yè)和對產(chǎn)品品質(zhì)量有重要要影響的關(guān)鍵鍵工序或過程程，針對作業(yè)業(yè)人員現(xiàn)有技技能水平，編編制相應(yīng)的作作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)經(jīng)項目部總工工或監(jiān)理審批批后實施。3）項目部各職能部部門和施工作作業(yè)隊嚴格按按標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)規(guī)和技術(shù)文件件的規(guī)定執(zhí)行行，項目部質(zhì)質(zhì)量安全科對對標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)規(guī)和技術(shù)文件件的有效性進進行控制，并并進行監(jiān)督檢檢查。2．6．2特殊過程的控制當(dāng)過程控制的結(jié)果果不能通過其其產(chǎn)品的檢驗驗和試驗完全全驗證，而要要通過產(chǎn)品使使用后，才能能評定是否滿滿足規(guī)定要求求時，按不完完全驗過程進進行控制。本本工程中，不不完全驗證過過程有：混凝凝土施工、砂砂漿錨桿、土土層錨桿、灌漿施工、鋼鋼支撐施工、錨錨索施工、地地下防水施工工。這些工程程的驗證過程程除了按完全全驗證過程進進行控制外，還還得進行以下下控制：1）施工人員必須具具備相應(yīng)的資資質(zhì)，由項目目部質(zhì)量安全全監(jiān)察科負責(zé)責(zé)對這些人員員資質(zhì)進行驗驗證和評定。2）質(zhì)檢人員和作業(yè)業(yè)隊技術(shù)人員員對過程參數(shù)數(shù)進行連續(xù)監(jiān)監(jiān)控，并做好好施工記錄。3）由項目部總工組組織項目部有有關(guān)部門對過過程能力以會會議形式進行行評審鑒定，必必要時通過現(xiàn)現(xiàn)場操作實驗驗進行確認，鑒鑒定結(jié)果經(jīng)項項目經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，合同要求求時須報監(jiān)理理批準(zhǔn)。4）項目部技術(shù)科對對特殊過程的的施工，編制制相應(yīng)的施工工方法，確定定必要的施工工記錄和要求求，報總工審審核后經(jīng)監(jiān)理理批準(zhǔn)。5）項目部工程管理理科負責(zé)對特特殊施工過程程能力進行檢檢查監(jiān)督。2．7檢驗和試驗依據(jù)工程實際要求求和*******局質(zhì)量量體系程序文文件，對本工工程的檢驗和和試驗控制如如下所述。1）進貨檢驗和試驗驗本工程噴噴混凝土主要建建筑材料砂、碎碎石由項目部部提供，鋼筋筋、水泥、商商品混凝土、防防水材料由業(yè)業(yè)主采購。對對于上述物資資進貨檢驗和和試驗，遵照照*******局質(zhì)量體體系程序文件件FCB/QQP20A——20011《進貨檢驗驗和試驗控制制程序》的規(guī)規(guī)定執(zhí)行。A）綜合辦公室?guī)旃芄軉T對進貨物物資在數(shù)量、規(guī)規(guī)格、合格證證、材質(zhì)證明明等方面進行行驗證，并按按規(guī)定報請試試驗室試驗。對所進物資進行詳細記錄，經(jīng)質(zhì)量安全監(jiān)察科審核后，由駐地監(jiān)理簽名確認后方可投入使用。B）試驗室按規(guī)定對對需試驗材料料抽取試樣，進進行試驗。其其中鋼筋的機機械性能試驗驗應(yīng)符合SDJ2007-82規(guī)范要求，水水泥復(fù)驗按《水水泥試驗規(guī)程程》105-882執(zhí)行砂石骨骨料按《普通通混凝土用砂砂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及及驗收方法》和和《普通混凝凝土用碎石或或卵石質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及驗收方方法》執(zhí)行，砼砼按《混凝土土強度檢驗評評定標(biāo)準(zhǔn)》（GBJI007-87）檢驗。C）檢驗、試驗人員員必須持證上上崗。D）檢驗結(jié)果按規(guī)定定報送有關(guān)單單位；并按規(guī)規(guī)定進行標(biāo)識識；對不合格格品按《不合合格品控制程程序》（FCB/QQP23A-2001）處處理；對需緊緊急放行產(chǎn)品品，按程序規(guī)規(guī)定進行審批批和標(biāo)識。2．7．2施工過程檢驗和試試驗遵照*******局FCB/QQP21A-2001《建建筑施工檢驗驗和試驗控制制程序》。A）開挖工程質(zhì)量檢檢驗1）作業(yè)隊技術(shù)人員員或技術(shù)主管管依據(jù)設(shè)計圖圖紙、測量放放線輪廓以及及相關(guān)規(guī)范對開開挖工程進行行自檢。2）質(zhì)量安全監(jiān)察科科對自檢合格格的開挖工程程進行復(fù)檢。復(fù)復(fù)檢合格后會會同監(jiān)理、設(shè)設(shè)計共同檢查查、驗收簽證證。對于隱蔽蔽工程和關(guān)健健部位，必要要時采用拍照照作為驗收依依據(jù)。B）砼工程質(zhì)量檢驗驗和試驗1）砼由業(yè)主認可的的商品砼供應(yīng)應(yīng)商提供，根根據(jù)本工程砼砼的不同要求求，計劃財務(wù)務(wù)科會同技術(shù)術(shù)科與商品砼砼供應(yīng)商簽訂訂合同，要求求供應(yīng)商進行行砼配合比試試驗，試驗結(jié)結(jié)果需經(jīng)總工工程師審定。2）測量隊對砼倉面面進行規(guī)格放放線，提供倉倉面資料；砼砼工程質(zhì)量檢檢驗嚴格執(zhí)行行“三檢制”，作業(yè)隊和班班組嚴格按圖圖施工，并按按規(guī)定要求對對鋼筋、模板板、預(yù)埋件等等進行初檢和和復(fù)檢；質(zhì)量量安全監(jiān)察科科負責(zé)專職檢檢。3）在專職檢的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，質(zhì)量安安全監(jiān)察科會會同監(jiān)理、設(shè)設(shè)計進行終檢檢驗收，簽證證并簽發(fā)砼準(zhǔn)準(zhǔn)澆證。4）試驗室按規(guī)范SSDJ2077-82的要求進行行砼現(xiàn)場抽樣樣檢驗試驗，做做好檢驗試驗驗記錄。5）作業(yè)隊對驗收不不合格的倉面面組織專人進進行處理，并并做好記錄，處處理合格后提提請質(zhì)量安全全監(jiān)察科、監(jiān)監(jiān)理、設(shè)計進進行復(fù)驗和簽簽發(fā)砼準(zhǔn)澆證證。C）錨噴工程質(zhì)量檢檢驗和試驗1）錨桿工程屬隱蔽蔽工程，作業(yè)業(yè)隊技術(shù)員或或技術(shù)主管必必須對施工全全過程進行原原始記錄，每每完成一道工工序，立即通通知質(zhì)量安全全監(jiān)察科和工工程監(jiān)理組織織驗收，驗收收合格，才能能進入下一道道工序。由試試驗室會同駐駐地監(jiān)理對所所施工的錨桿桿抽樣進行拉拉拔試驗，并并做好試驗記記錄。2）噴砼施噴前對建建基面進行驗驗收，施工時時現(xiàn)場取樣做做強度檢驗，對對噴層厚度、噴噴砼均勻性及及噴砼表面平平整度進行抽抽樣檢查。3）作業(yè)隊對錨噴工工程工作面的的基面、錨桿、錨錨索安裝、掛掛網(wǎng)等自檢查查后，質(zhì)量安安全監(jiān)察科會會同監(jiān)理、設(shè)設(shè)計進行終檢檢驗收、簽證證。4）項目部試驗室依依據(jù)設(shè)計要求求，進行錨噴噴混凝土（砂砂漿）和錨桿桿、錨索注漿漿的配合比試試驗，并提出出試驗報告。D）防水工程質(zhì)量檢檢驗和試驗1）防水板、防水涂涂料、止水帶帶（條）等防防水材料必須須有出廠合格格證，并經(jīng)抽抽樣送檢合格格后方能使用用。2）每道工序完成，執(zhí)執(zhí)行內(nèi)部“三檢制”，在內(nèi)部自自檢合格后報報請監(jiān)理工程程師終檢，驗驗收簽證認可可后方能進入入下道工序。主體結(jié)構(gòu)施工縫處處理上，新舊舊結(jié)合面要鑿鑿毛并認真清清洗干凈，要要放止水條時時要與砼密貼貼，安放后在在灌注前還要要認真檢查，合合格后方能灌灌注砼。E）錨索工程質(zhì)量檢檢驗和試驗1）鋼鉸線、錨具等等必須經(jīng)過檢檢定2）操作人員必須持持證上崗3）施工時，必須嚴嚴格按操作要要求進行，進進行張拉試驗驗時，必須嚴嚴格按規(guī)范進進行操作，項項目部質(zhì)量安安全科負責(zé)進進行全過程旁旁站。，2．7．4最終驗收1）由業(yè)主、質(zhì)監(jiān)站站組成的驗收委員員會組織有關(guān)關(guān)部門進行。2）總工參與驗收，并并負責(zé)組織相相關(guān)部門準(zhǔn)備備下述資料：：工程竣工報報告、工程開開工報告、竣竣工圖、設(shè)計計變更通知單單、設(shè)備清冊冊、材料出廠廠合格證明、材材料及試驗報報告、構(gòu)件試試驗報告、隱隱蔽工程驗收收記錄，分項項分部及單位位工程質(zhì)量評評定記錄、質(zhì)質(zhì)量事故及處處理記錄，初初期運行管理理報告、觀測測資料分析、工工程建設(shè)大事事記等。2．8檢驗、測量和試驗驗設(shè)備的控制制檢驗、測量和試驗驗設(shè)備按*******局局質(zhì)量體系程程序文件FCB/QQP17A-2001《監(jiān)視和測量裝置控制程序序》控制。依依據(jù)本工程的的特點，作如如下幾點規(guī)定定。2．8．1******局依依據(jù)工程的特特點，配置數(shù)數(shù)量和精度足足夠的測量設(shè)設(shè)備，鋼筋及及砼工程檢驗驗試驗設(shè)備及及土工試驗設(shè)設(shè)備。這些設(shè)設(shè)備待工程進進點后具體開開列清單。A）試驗室和測量組組按照程序要要求建立設(shè)備備臺帳進行管管理。B）檢驗、測量和試試驗設(shè)備的校校準(zhǔn)。1）項目部計量人員員對各類檢驗驗、測量和試試驗設(shè)備確定定校準(zhǔn)和檢查查周期，并制制訂設(shè)備周檢檢計劃。2）對授權(quán)外強制檢檢定的設(shè)備和和內(nèi)部計量檢檢定機構(gòu)授權(quán)權(quán)校準(zhǔn)的設(shè)備備，必須按周周檢計劃實施施檢定。試驗驗室和測量組組負責(zé)對檢定定狀態(tài)進行標(biāo)標(biāo)識，并保存存校準(zhǔn)/檢定記錄。C）設(shè)備使、維護和和保養(yǎng)，按水水利水電****局規(guī)定執(zhí)執(zhí)行；設(shè)備操操作和檢定人人員必須具備備相應(yīng)的資格格并持證上崗崗。2．9檢驗和試驗狀態(tài)2．9．1原材料的檢驗和試試驗狀態(tài)標(biāo)識識A）鋼筋按不同等級級和規(guī)格分區(qū)區(qū)域堆放，掛掛牌進行產(chǎn)品品標(biāo)識，同時時在牌上進行行試驗狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識；當(dāng)鋼筋筋制作成型后后，經(jīng)檢驗，在在所掛牌上同同時進行檢驗驗狀態(tài)的標(biāo)識識。由鋼筋班班人員實施，并并保護標(biāo)識。水泥在庫房按不同同出廠日期、不不同標(biāo)號分區(qū)區(qū)域堆放，并并掛牌進行產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識時，根根據(jù)試驗狀態(tài)態(tài)，進行檢驗驗試驗狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識。由倉庫庫管理人員實實施。砂、石骨料的標(biāo)識識在拌和廠料料倉內(nèi)掛牌進進行產(chǎn)品標(biāo)識識時進行檢驗驗試驗狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識，由拌和和廠人員實施施?；靥钔亮嫌稍囼炇沂医?jīng)檢驗試驗驗后，以記錄錄方式進行試試驗狀態(tài)標(biāo)識識。2．9．2過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識對基基坑開挖、基基坑支護、砼砼建筑物澆筑筑、砌磚工程程、裝飾工程程、土料回填填等以檢驗記記錄、質(zhì)量評評定記錄、竣竣工驗收簽證證等記錄標(biāo)識識。2．9．3對授權(quán)讓步放行的的產(chǎn)品，質(zhì)量量安全監(jiān)察科科作“讓步放行”標(biāo)識，并保持持有關(guān)記錄。2．10不合格產(chǎn)品的控制制對不合格格產(chǎn)品的控制按按照*******局質(zhì)量量體系程序文文件FCB/QQP23A-20001《不合合格品控制程程序》執(zhí)行，補補充以下幾點點說明。2．10．1對進貨物資的不合合格品由綜合合辦公室倉庫庫管理員負責(zé)責(zé)記錄、標(biāo)識識、評審及處處置，質(zhì)量安安全監(jiān)察科負負責(zé)監(jiān)督。2．10．2對于施工過程中，未未構(gòu)成質(zhì)量事事故的不合格格品，作業(yè)隊隊自檢時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的，由作業(yè)業(yè)隊負責(zé)評審審和處置，質(zhì)量安全監(jiān)監(jiān)察科監(jiān)督實實施；在與監(jiān)監(jiān)理共同檢查查發(fā)現(xiàn)的不合合格，由質(zhì)量量安全監(jiān)察科科會同監(jiān)理評評審，確定處處理意見。質(zhì)質(zhì)量安全監(jiān)察察科監(jiān)督實施施。2．10．4已構(gòu)成質(zhì)量事故的的不合格產(chǎn)品品，按現(xiàn)行國國家、部的有有關(guān)規(guī)定，由由質(zhì)量安全監(jiān)監(jiān)察科組織評評審和處置。2．10．5對不合格品的處置置方式按程序序FCB/QQP23A-20001《不合格格品控制程序序》的規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。2．11糾正和預(yù)防措施糾正和預(yù)預(yù)防措施的控控制按****局***局質(zhì)量量程序文件FCB/QQP25A-20011《糾正和預(yù)預(yù)防措施控制制程序》2．11．1項目部技術(shù)科在制制訂分項工程程施工技術(shù)措施時，對對關(guān)鍵工序/關(guān)鍵過程、不完全驗證證過程、容易發(fā)生質(zhì)質(zhì)量問題的部部位和工序，制制訂預(yù)防措施施。對預(yù)防措措施的實施，質(zhì)質(zhì)量安全監(jiān)察察科加強現(xiàn)場場監(jiān)控。2．11．2項目部各責(zé)任部門門對容易出質(zhì)質(zhì)量問題的環(huán)環(huán)節(jié)，分析、研研究，制訂相相應(yīng)的質(zhì)量保保證措施或作作業(yè)指導(dǎo)書。2．11．3對施工中出現(xiàn)的不不合格工序，質(zhì)量安安全監(jiān)察科負負責(zé)組織相關(guān)關(guān)單位，嚴格格按照“三不放過”的原則，認認真調(diào)查分析