第3頁(yè)共3頁(yè)2023年?內(nèi)部審計(jì)年?度個(gè)人總結(jié)?__年是?我院“三合?五統(tǒng)”辦學(xué)?院的第一年?，審計(jì)室在?院黨委和行?政的領(lǐng)導(dǎo)下?，緊緊圍繞?學(xué)院改革發(fā)?展建設(shè)的工?作中心，認(rèn)?真履行內(nèi)部?審計(jì)“五項(xiàng)?”職責(zé)，發(fā)?揮教育內(nèi)審?監(jiān)督與服務(wù)?職能，促進(jìn)?了學(xué)校黨風(fēng)?廉政建設(shè)和?各項(xiàng)行政工?作的正常開(kāi)?展，為學(xué)校?建設(shè)發(fā)展作?出了積極的?努力。一?、整章建制?、促進(jìn)內(nèi)部?審計(jì)規(guī)范化?建設(shè)1、?學(xué)院審計(jì)室?于今年初以?獨(dú)立處室開(kāi)?展工作，為?了搞好這項(xiàng)?工作，審計(jì)?室強(qiáng)化了制?度建設(shè)，擬?定了《__?學(xué)院審計(jì)室?工作職責(zé)》?、《__學(xué)?院審計(jì)室主?任工作職責(zé)?》、《__?學(xué)院審計(jì)室?工作人員職?責(zé)》。明確?了審計(jì)室的?職責(zé)范圍和?工作重心。?2、學(xué)院?審計(jì)室根據(jù)?教育部頒發(fā)?的《教育系?統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)?工作規(guī)定》?，結(jié)合學(xué)院?的實(shí)際擬定?了《__學(xué)?院內(nèi)部審計(jì)?工作規(guī)定》?。進(jìn)一步明?確了工作要?點(diǎn)，理清了?工作思路，?做到了有法?可依、有章?可循，增強(qiáng)?了工作的責(zé)?任感，使內(nèi)?部審計(jì)工作?進(jìn)一步走向?法制化、制?度化和規(guī)范?化。二、?求真務(wù)實(shí)、?切實(shí)履行內(nèi)?部審計(jì)職責(zé)?1、認(rèn)真?全面地做好?了學(xué)院離任?院長(zhǎng)__任?職期間經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)的?各項(xiàng)準(zhǔn)備工?作，制定了?迎接審計(jì)工?作的協(xié)調(diào)方?案，加班加?點(diǎn)、積極配?合上級(jí)審計(jì)?部門進(jìn)點(diǎn)審?計(jì)，同時(shí)做?好了與各處?室的協(xié)調(diào)工?作。為上級(jí)?審計(jì)部門經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審計(jì)?工作提供了?良好的服務(wù)?，切實(shí)保障?了__任職?期間經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)工作?的順利完成?。2、積?極配合主管?領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)?部門對(duì)學(xué)院?東西兩院“?三合五統(tǒng)”?以前的家底?進(jìn)行了全面?清理，審計(jì)?室負(fù)責(zé)清理?基建工程項(xiàng)?目，共清理?大小項(xiàng)目_?__項(xiàng)，合?計(jì)金額__?_千萬(wàn)元。?3、嚴(yán)格?按程序辦理?學(xué)院各部門?申請(qǐng)購(gòu)置的?各項(xiàng)設(shè)備項(xiàng)?目，審計(jì)室?人員與設(shè)備?使用部門的?工作人員一?同深入調(diào)研?和認(rèn)證，堅(jiān)?持貨比三家?，把好質(zhì)量?關(guān)和價(jià)格關(guān)?。審計(jì)室自?始至終全過(guò)?程參加，充?分發(fā)揮了事?前、事中、?事后審計(jì)的?監(jiān)督作用。?全年共參與?審計(jì)監(jiān)督人?次，累計(jì)金?額為：元，?為學(xué)院節(jié)省?資金約為元?。4、隨?著學(xué)院的改?革發(fā)展，加?強(qiáng)內(nèi)部管理?，強(qiáng)化內(nèi)部?監(jiān)督機(jī)制就?顯得尤為重?要，審計(jì)室?參與各項(xiàng)工?程的招投標(biāo)?和重大經(jīng)濟(jì)?項(xiàng)目的審計(jì)?監(jiān)督，在招?投標(biāo)和重大?經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的?洽談中堅(jiān)持?公開(kāi)、公正?、公平的原?則，今年共?___參與?大小工程和?經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目_?__項(xiàng)，累?計(jì)金額約為?2千多萬(wàn)元?。5、審?計(jì)室會(huì)同有?關(guān)人員對(duì)東?院繼續(xù)教育?處__年履?行目標(biāo)責(zé)任?制情況進(jìn)行?了全面的清?理核算，并?為學(xué)院提出?了今后運(yùn)行?和管理的建?議，為院領(lǐng)?導(dǎo)提供了決?策參考依據(jù)?6、審計(jì)?室合同__?_人事處、?教務(wù)處對(duì)各?系部執(zhí)行二?級(jí)核算方案?報(bào)送教師課?時(shí)津貼審批?表進(jìn)行了嚴(yán)?密細(xì)致的審?核，發(fā)現(xiàn)問(wèn)?題及時(shí)提出?，及時(shí)糾正?，經(jīng)過(guò)幾輪?的反復(fù)核算?，測(cè)算出行?政工勤人員?的崗位津貼?的基本津貼?值，為院領(lǐng)?導(dǎo)提供了決?策依據(jù)，確?保了__年?上期教師課?時(shí)津貼和行?政工勤人員?崗位津貼的?發(fā)放。7?、對(duì)學(xué)院各?項(xiàng)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目?和招投標(biāo)工?程實(shí)行了檔?案管理，收?集了各種經(jīng)?濟(jì)項(xiàng)目和招?投標(biāo)工程文?本資料，對(duì)?有電子文檔?的還進(jìn)行了?數(shù)據(jù)保存，?為今后的內(nèi)?部審計(jì)監(jiān)督?累積了工作?資料。三?、真抓實(shí)干?、加強(qiáng)監(jiān)督?促其他工作?1、審計(jì)?室人員會(huì)同?院___、?辦公室和工?會(huì)組成的學(xué)?院工作督察?組，參與了?學(xué)院的督察?和檢查工作?。強(qiáng)化了學(xué)?院的內(nèi)部管?理。2、?審計(jì)室與紀(jì)?檢、監(jiān)察以?及工會(huì)的有?關(guān)人員一起?對(duì)今年對(duì)口?升學(xué)考試中?舞弊情況進(jìn)?行了全面的?調(diào)查，同時(shí)?積極配合、?協(xié)助__教?育局和市_?__調(diào)查組?成員調(diào)查我?院教師參加?對(duì)口升學(xué)考?試的監(jiān)考情?況和學(xué)生舞?弊情況。?3、審計(jì)室?還參與了調(diào)?查了__勤?工儉學(xué)學(xué)生?斗毆事件和?