變更管理程序40 03（總4頁）O-本頁僅作為文檔封面，使用時請直接刪除即可--內頁可以根據需求調整合適字體及大小-目的:明確工程更改的管理程序及步驟，用以管理客戶要求的產品更改和內部的產品及過程更改?確保產品的工程更改水平得到有效控制。范圍：適用于本公司的產品和過程更改。職責權限項目部是本程序歸口管理部門，負責所有工程更改的實施和協(xié)調。業(yè)務部負責顧客工程更改的內部信息傳遞和工程更改后顧客的批準事宜。相關部門負責提出更改的申請和配合工程更改的實施。品保部負責工程更改資料的登記分發(fā)及保存。定義工程4M變更定義:4MA類B類人30的以上作業(yè)者削減?該生產線30%新人投入3-LAYOUT變更366以上4.特殊工程作業(yè)者變更1?未熟悉作業(yè)者投入2?新人投入3?工程以外的人投入4?現(xiàn)場內作業(yè)者投入5.由其他單位支援者投入6?因合理化而改變7?檢驗員變更設備1?設備的新規(guī)、更新或機種變更2?設備改造3?模具新設、更新、增設4?防呆裝萱新設、消除5?治具改造6?設備增設7-以治具共有化作改造8?由專線改為混線9?基準面變更10.設備治具、定位梢等調整2?設備或構成零件的新規(guī)交換2?設備由專用機器變?yōu)槿斯せ??設備由人工化變?yōu)樽詣踊??設備合并、廢除5?次工具新設、更新、增設6?生產線合并7?防呆裝萱改造8?設備故障.設備檢出裝置故障9?刀具交換10-檢具交換、變更LL.設備、次工具的移動12?設備修理材料1.配方比率或配方量變更2?材料之來源廠商變更3?材料之來源（材質）變更4?材料編號的變更5?主材料、添加材料的變更6.作動油.切削油.液.涂裝.潤滑油、接看劑、電鍍材料的變更；7?零件設計變更8.構成零件設計變更1.包裝的變更2?間接材料的廠牌變更4MA類B類

方法?加工場變更或組裝工廠變更2?作業(yè)順序變更3.以管理工程圖為基準的作業(yè)變更4?零件廠商變更5?組裝方法變更6?制造條件變更.工廠變更?新廠商追加9?中間工程廢除10?在他線、他設備暫定加工-制造場所變更12?制造單位變更1?包裝方式變更2?換型方法變更3?工程分割化4.檢杳方式變更5?檢杳方法大幅變更（自動化）6?刀具變更7?裝配順序變更（手動、自動）8?工程合并顧申報設4M4MPP4M產工作流程：作業(yè)程序：變更的提出：業(yè)務部及相關部門在接獲客戶方提出的產品方面變更和量產時接獲顧客品質改善的要求，由業(yè)務部提出顧客的格式變更聯(lián)絡/通知或開立「顧客設變通知單」并附上設變資料轉交開發(fā)部。對公司內部產品方面和過程方面的變更需求，由提出部門填寫「變更申請單」和相關資料通知開發(fā)部。供應商提出的變更由供應商或開發(fā)部填寫「變更申請單」。產品設變時涉及的數(shù)模版本由開發(fā)進行控制，具體見「外來文件及數(shù)據管理程序」可行性評審：開發(fā)部在接到「顧客設變通知單」和「變更申請單」時需根據變更內容發(fā)聯(lián)絡單通知技術部、質量部、制造廠、模具廠必要時包牯外協(xié)廠商進行可行性評審，結果記錄在「變更評審表」上。開發(fā)部在接到「顧客設變通知單」和「變更申請單」時，需確認變更對現(xiàn)有產品的影響，包括庫存品和原料、模具等，并組織技術部對需要變更的產品進行比對，確立變更方案并估計成本增加數(shù)額，以及變更對現(xiàn)有文件的影響和確定費用承擔的責任方。對變更需要顧客承擔的費用，由業(yè)務部按「產品報價作業(yè)辦法」重新向客戶提出報價，由客戶確認后實施。變更的準備：變更涉及到模具工裝的變更由技術部針對產品變更或模具品質改進對于模具結構加工方式進行評估，完成后確定模具變更方案按照「設計圖設計變更管理辦法」執(zhí)行修訂。產品圖紙的變更由技術部按照「工程文件管理程序」執(zhí)行工程文件的更改。變更的實施：模具產品的設計變更由技術部發(fā)出「設計變更通知單（模具）」、零部件產品的設計變更由工程部發(fā)出「設計變更通知單（部品）」通知相關部門設變的實施。設變執(zhí)行時開發(fā)需要發(fā)出「4M變更記錄表」以控制設變方案得到有效執(zhí)行。各相關部門根據「設計變更通知單（模具/部品）」的方案實施，各部門對庫存品處理，模具修改，文件修改等必須記錄在「4M變更記錄表」上。過程4M變更中列7V項者為影響品質較重要者，在變更前需經各部門評審并經開發(fā)部主管核準后才可執(zhí)行變更作業(yè)，對內部提出的變更，會影響客戶專用權的設計、外形、配合和功能（包括性能和/或耐久度）時，必須由業(yè)務向客戶提出申請，核準后才可執(zhí)行變更作業(yè)。變更的驗證和確認：開發(fā)部組織生產部門對變更品進行試制。品保部在接獲「4M變更記錄表」時依廠內試作規(guī)定排定的計劃時程，對變更的產品品質確認。需重新提交PPAP文件的情況執(zhí)行「生產件批準程序」的相關要求。產品屬B項者需經廠內質量部進行品質確認且合格后，即可準備量產；但須保存各項記錄文件，待客戶相關人員監(jiān)查時，主動提出接受查驗。由工程變更后之各相關文件、制程作業(yè)標準書、質量管理計劃表、檢查基準書 等，因工程變更而需修訂者，應于量產前修訂完成，并根據「工程文件管理程序」的相關要求執(zhí)行，并將變更的相關文件登記在「產品履歷表」上。變更前產品的處理：相關部門在接到「4M變更記錄表」時，制造及相關部門對變更前的產品視同不合格品進行標識并按照「不合格品管理程序」的相關要求執(zhí)行，結果記錄在「4M變更記錄表」上。變更的產品依「產品標識與追溯管理程序」的標示使用辦法進行標識識別，產品屬項者可免標示。分包商工程變更，不論是工程變更定義之A類或B類，均需提出申請，經品保部確認及其部門主管核準后，方可量產交貨?？蛻粲刑厥庖髸r，依客戶的要求執(zhí)行。變更的記錄按照「記錄管理程序」的相關要求進行歸檔儲存。支持性