水泥有限公司物資管理類制度匯編目錄TOC\o"1-2"\h\u17082物資管理制度 325520物資索賠管理規(guī)定 1231309工器具管理辦法 1710988供應商考評管理規(guī)定 3714274廢舊物資管理制度 43物資管理制度第一章總則第一條為理順物資管理程序，規(guī)范物資管理，提高物資使用效率，減少資金占用，加快庫存物資周轉率，制定本制度。第二條本制度所稱物資是指公司為生產經營消耗或使用所購入的大宗原燃材料、機械、電氣設備及備件及其他各種輔助材料。第三條物資管理包括需求計劃提報、物資入庫管理、庫存物資管理、出庫物資管理、貴重物資跟蹤管理、報廢物資管理、氣體出入庫控制、工器具發(fā)放管理、火工品管理等第四條物資管理部為公司物資管理部門，負責公司物資需求計劃的編制、提報，物資采購、驗收、倉儲及回收管理。第五條車間（部門）應按本制度規(guī)定，履行各自的物資管理職責。第二章計劃管理第六條物資計劃的種類分為年度計劃、月份計劃、臨時追加計劃和專項計劃。第七條物資計劃編制原則（一）及時準確、科學合理的原則，即物資計劃的準確率須大于等于90%；（二）統(tǒng)籌調劑、綜合利用的原則，即物資計劃的追加計劃率須小于等于10%；（三）合理儲備，滿足生產的原則，即物資計劃的完成率須大于等于85%。第八條物資計劃提報（一）生產技術部負責提報大宗原燃材料、包裝物、耐火材料、研磨體等物資需求計劃；（二）車間（部門）負責提報本單位物資需求計劃；（三）項目管理部門負責提報新建、技改、各類修繕工程項目的物資需求計劃。第九條公司對物資供應實行計劃管理，公司年度物資采購計劃依據年度生產計劃、消耗定額及工程預算進行編制。第十條公司嚴格控制計劃外采購，確因建設項目變更、產品品種調整或其他原因導致采購計劃變更時，各車間及部門須報公司審核批準后，方可進行采購。第十一條物資需求計劃的提報時間(一)年度計劃物資需求年度計劃由各車間（部門）于每年的10月份按公司統(tǒng)一要求分類編制，并報送物資管理部；物資管理部分類審核匯總后編制年度采購計劃，并上報企業(yè)管理部。(二)季度計劃物資需求部門于每季度第一個月8日前提報本季度計劃。(三)月份計劃各車間依據月份生產計劃、消耗定額、儲備定額、施工預算及工程進度，結合現有庫存、采購周期、經濟采購批量編制月份采購計劃，各物資需求部門每月25日編制需求計劃，經主管副總審核簽字后報物資管理部；物資管理部對各部門計劃進行匯總并核對庫存，月底將公司審定后的月份需求計劃報集團物貿公司實施采購。(四)月份加急計劃物資需求加急計劃由各車間（部門）每月12日、22日按公司統(tǒng)一要求分類編制，各車間（部門）審定后的加急計劃報送到物資管理部，物資管理部每月13日、23日分類審核匯總后編制月份加急計劃，經公司審批后上報集團物貿公司。(五)臨時加急采購的物資，由需求部門、審核部門、物資管理部簽字并報請主管副總經理審批后，物資管理部匯總編制加急計劃，經公司審批后上報集團物貿公司。(六)各部門大修計劃提前三個月進行申報，申報程序與月份計劃相同。(七)各物資需求部門所報需求計劃，須做到及時、準確、周密，采購計劃的準確率不得低于90％。(八)物資管理部在物資到貨后第一時間通知需求部門。第三章采購管理第十二條公司物資采購渠道、采購價格通過公開招標、邀請招標、議標、詢價比價等方式確定，嚴格控制非中標渠道或指定渠道外采購。第十三條建立供應商資源管理體系，并與重要物資供應商建立長期合作伙伴關系。第十四條物資采購須堅持適時、適量、適質、適地采購的原則，嚴格執(zhí)行采購計劃、合同和訂單。第十五條通用物資須統(tǒng)一采購，統(tǒng)一調配，降低物資庫存和資金占用。公司內部能調劑的物資，經批準后須在公司內部調劑解決。第十六條公司須建立完善物資供應風險防范體系，對物資供應實行預警管理，當物資供應達到預警狀態(tài)時，及時啟動相應的應急預案。第十七條采購工作的實施(一)各類物資的采購由物資管理部負責統(tǒng)一組織訂貨采購，其他任何部門不得自行采購。物資管理部按規(guī)定簽訂定貨合同并做好合同管理。(二)每月底物資管理部須對計劃內未到貨物資情況進行統(tǒng)計，以書面形式報主管副總并說明原因，以確定采購計劃的執(zhí)行率和下月的采購計劃。(三)未經公司批準，計劃外物資不得采購，嚴禁入庫。第四章物資庫存管理第十八條驗收與入庫（一）物資到貨后，由物資管理部組織相關部門及人員進行驗收；（二）入庫物資須由采購員提供詳細的到貨清單，到貨清單包括主機名稱、物資名稱、規(guī)格型號或圖號、數量、單價、合格證、材質單、供應商等內容；（三）物資管理部保管員對照到貨清單進行數量、型號的清點，登記到貨記錄，同時與采購員共同在到貨記錄上簽字，計劃外物資不得辦理入庫；（四）質檢員依據入庫物資質量驗收標準、合同及備件圖紙（GB及有關標準）對計劃內到貨物資進行規(guī)格型號、性能、精度、外觀、絕緣等項目的驗收，抽檢量應不少于20%，重要的備品備件檢查率須達到100%。1、所有電器備件均應有產品出廠合格證；2、重要備件還須會同職能部門和需求部門共同檢驗；3、外委維修的備件及設備須有維修單位的質檢報告和機動部的試驗報告（電氣部分）。(五)對驗收合格的物資由質檢員在《物資入庫單》質檢欄上加蓋印章；不合格的物資由質檢員填寫《質量驗收報告單》并登記臺帳，報物資管理部進行退貨或索賠（價格昂貴、性質嚴重的須報公司處理）；(六)廠內自制件入庫由機電車間質檢員在入庫單蓋質檢章，入庫時物資管理部質檢員對自制件驗收，不合格的不準入庫；(七)物資到貨后，采購員和保管員須及時清點，驗收入庫。因客觀原因未能及時清點的，保管員做好記錄，通知采購員；在待檢區(qū)內的待檢物品，最遲不得超過2日；(八)物資檢驗合格后，保管員在第一時間通知物資需求部門；(九)物資檢驗合格后，須及時向廠家索要發(fā)票辦理正式入庫手續(xù)，原則上當月到貨當月辦理入庫，最遲辦理入庫不能超過一個完整月份，月末對未辦理入庫的，保管員要及時辦理估價入庫手續(xù)。第十九條物資的保管(一)各類物資根據其特點進行科學分類、合理擺放；(二)庫存物資須做到名稱標準、數量準確、材質不混、規(guī)格不串、帳物卡資金相符；(三)做好月份、年度倉庫物資清倉盤點工作，做到賬、卡、物三相符；(四)物資保管須達到“十不”要求，即：不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混；(五)庫內環(huán)境須干凈整潔、規(guī)劃合理，貨架無積塵，通道無障礙，庫區(qū)無雜草，附近無垃圾。第二十條出庫與發(fā)放(一)物資出庫與發(fā)放須堅持先進先出的原則，做到及時準確。(二)各車間（部門）領用物資須履行審批手續(xù)。1、車間（部門）領料員開具《材料出庫單》?！恫牧铣鰩靻巍芬皇饺?，要填寫規(guī)范、字跡清晰、項目齊全，不得涂改；2、車間（部門）負責人審核簽批。車間（部門）負責人審批需由本人簽字或蓋章；3、領料員持審批后的《材料出庫單》到物資管理部倉庫進行領料。倉庫保管員要認真核對《材料出庫單》是否清晰、準確、完整，如手續(xù)不完備，保管員可拒發(fā)物資；4、保管員確認領料手續(xù)無誤后，在領料單上簽字或蓋章，并將領料單存根聯返給領料單位，將財務記賬聯暫存在倉庫保管員處。同時辦理出庫和登記物資保管賬；(三)公司嚴控及貴重物資，在領用時要由領用單位主管副總審批；工器具出庫由物資管理部按《工器具管理辦法》要求進行審批。(四)耐火材料、研磨體要經生產技術部審核后方可出庫。(五)大宗原燃材料的出庫由生產技術部負責辦理出庫手續(xù)。(六)特殊情況下，備品備件或材料經需求部門負責人簽字后，可先行領用，但須兩日內補辦正式領料手續(xù)。(七)物資管理部每月須對各類物資的到貨率及出庫率進行統(tǒng)計分析；出現物資積壓須查找原因，并有針對性地采取相應措施。(八)可重復利用的廢舊物資，由機電車間組織修舊利廢，并履行物資出庫手續(xù)。(九)物資轉讓、外借、外售須經公司審批，其他部門和個人無權轉讓、外借和外售。第五章物資儲備定額第二十一條物資儲備定額制定。（一）生產部制定原材料、包裝物、輔助材料(鋼球.耐火磚)的儲備定額；（二）設備部制定機械設備及備件、軸承等儲備定額；（三）動力部制定電氣設備及備件的儲備定額；（四）物資管理部制定其它類物資儲備定額；（五）財務部制定各類物資儲備資金定額。第二十二條物資儲備定額管理。生產技術部等相關責任部門在編制計劃時應嚴格執(zhí)行物資儲備定額，物資管理部應科學合理組織采購，減少資金占用，杜絕損失浪費，加速物資周轉。第六章物資安全管理第二十三條企業(yè)須建立健全物資安全管理制度。第二十四條各級各類倉庫消防設施和器具須配備齊全，并設置明顯的安全警示標志。第二十五條易燃、易爆、有毒等危險品，須按國家及公司有關規(guī)定保管、保養(yǎng)及收發(fā)。第七章罰則第二十六條物資計劃的完成率（≥85％）、準確率（≥90%）、追加計劃率（≤10％）。每超標準一個百分點扣罰相應部門100元。第二十七條未按本制度執(zhí)行或違反本制度規(guī)定的,公司有權對相關責任人給予經濟處罰、行政處分，直至追究法律責任。第八章附則第二十八條本制度經公司總經理辦公會審議通過，自發(fā)布之日起施行。第二十九條本制度由公司總經理辦公會負責解釋。

物資索賠管理規(guī)定第一條為加強對采購物資的管理，提高采購物資質量，降低產品制造成本，確保生產經營正常、安全運行，制定本規(guī)定。第二條公司各相關職能部門按專業(yè)分工，對存在質量問題的物資進行技術鑒定。第三條物資管理部負責到貨物資的驗收，對未達到合同約定質量標準或使用周期未達到合同約定期限的物資，會同企業(yè)管理部研究提出處理意見并及時辦理索賠。第四條原煤、石膏、鐵礦石等大宗物資的索賠程序：（一）原煤、石膏、鐵礦石等大宗物資入廠經品質管理部檢驗后，如質量未達到合同約定標準時，品質管理部須及時將檢測結果反饋至物資管理部；（二）接到品質管理部反饋結果后，物資管理部及時向集團物貿公司及供應商反饋，并要求對質量進行調整；（三）物資管理部將不合格品統(tǒng)計結果提報公司大宗材料質量評審小組評議，評議小組由企業(yè)管理部、財務部、物資管理部、生產技術部、品質管理部等單位相關人員組成，物資管理部將大宗材料質量評審小組的評議結果上報集團物貿公司。第五條耐火材料和研磨體的索賠程序：（一）耐火材料、研磨體在使用過程中如發(fā)現質量問題，須及時填寫《質量問題通知單》并報生產技術部，生產技術部接到《質量問題通知單》后須立即到現場鑒定；（二）生產技術部將存在問題的耐火材料或研磨體進行外委化驗，取得化驗報告后會同相關部門人員進行現場分析，確認存在質量問題的，須于當日將《質量問題通知單》下達給物資管理部履行索賠手續(xù)。第六條對備品備件、二三類等其他物資的索賠程序：（一）使用部門發(fā)現設備、備件（加工部門在毛坯件加工過程中）存在質量問題，須及時填寫《質量問題通知單》并報送機動部，機動部在接到《質量問題通知單》后須立即到現場鑒定；（二）使用部門發(fā)現電器、儀表設備備件質量問題，須及時填寫《質量問題通知單》報送機電車間，機電車間接到《質量問題通知單》后須立即到現場鑒定；（三）二三類等物資外觀上存在明顯瑕疵的，物資管理部不得入庫，及時通知采購人員退換貨；（四）機動部和機電車間現場分析確定鑒定結果，如鑒定結果確認為產品存在質量問題，須于當日將《質量問題通知單》送達物資管理部、企業(yè)管理部研究確定索賠意見。第七條物資管理部接到《質量問題通知單》后，按合同約定在一個月內完成索賠處理工作。第八條物資管理部完成索賠工作后須將索賠結果報企業(yè)管理部備案。第九條未按本規(guī)定執(zhí)行或違反本規(guī)定的，公司有權對相關責任人給予相應的經濟處罰、行政處分，直至追究法律責任。第十條本規(guī)定經總經理辦公會審議通過，自發(fā)布之日起施行。第十一條本規(guī)定由公司總經理辦公會負責解釋。

附表1質量問題通知單（大宗原燃材料）附表2質量問題通知單（備品備件及二三類輔材）質量問題通知單（大宗原燃材料）評議時間200年月日地點參加人員供應商品名擬結算數量噸化驗結果評議意見各部門會簽備注質量問題通知單（備品備件及二三類輔材）年月日設備（備件）名稱：使用單位：使用部位：安裝（或更換）時間：質保期：發(fā)現問題時間：原因分析：使用部門意見：專業(yè)部門意見：備注：

工器具管理辦法第一條為加強公司工器具管理，規(guī)范工器具供應和發(fā)放，確保工器具配備和使用合理，制定本辦法。第二條工器具的采購統(tǒng)一由物資管理部負責第三條工器具的采購由使用單位提報計劃，經機電車間確定需求量報物資管理部，物資管理部依據發(fā)放標準核對庫存后下達采購數量，物資管理部按集團物貿公司確定的采購渠道，實行優(yōu)質優(yōu)價采購。第四條工器具入庫前，倉庫保管員依據采購計劃和到貨清單的品名、規(guī)格型號、數量進行驗收，凡與采購計劃不符的或質量不合格的一律不予入庫。經倉庫保管員核驗后，采購人員填寫材料入庫單，辦理入庫手續(xù)。第五條各單位領用工具要依據《工器具發(fā)放標準》開具領料單，經物資管理部工器具管理員審核簽字后，保管員按領料單發(fā)放。第六條個人使用的工器具和車間、班組集體使用的工器具由使用部門和物資管理部分別建立發(fā)放臺帳。個人使用的工器具由個人負責保管，車間公用工器具，由車間指派人員統(tǒng)一保管。物資管理部工具管理員要定期與車間指定負責人員核對工器具臺賬，發(fā)現問題要查清，并按有關規(guī)定進行處罰。第七條個人使用的工器具以能滿足本工種的工作需要為配備原則；車間公用工器具根據生產維修所需配備。第八條員工在工作變動、工種變更時，須書面列清工器具上繳清單（一式三份，部門、物資管理部、本人各一份），經原部門確認后，上報物資管理部，物資管理部倉庫保管員對照工器具發(fā)放臺賬核準后予以回收，并重新核定工具的使用年限和價值，單獨上帳。以上手續(xù)完成后，方可辦理會簽手續(xù)和領新工種的工器具；工作變動工種不變時，原領用工器具可延續(xù)使用，但須到物資管理部辦理工具轉移手續(xù)。第九條工器具領用實行以舊換新制度，申領時須持車間開具、經物資管理部審核的領料單，同時交回舊工器具，方可辦理領用手續(xù)；凡達到使用年限的，按發(fā)放標準予以更換，未達到使用年限的，根據工器具出庫價格和使用年限確定領用人或領用單位賠償金額，并到財務處交款后方予出庫。第十條丟失工器具的，要出具丟失報告，經車間證明，按工具原價的30—50%由責任人賠償，物資管理部依據丟失報告、申領報告和財務收據方可補發(fā)新工器具。第十一條工器具在使用過程中，因質量問題引起損壞，經核實后由物資管理部負責給予退換，但使用部門須在10日內提出，過期不予退換。第十二條發(fā)放標準沒有注明的工種或臨時需要的特殊工具，由領用部門提出書面申請，經部門負責人和主管經理簽字后，方可辦理領用手續(xù)，但領用部門須指定專人管理，同時，物資管理部要據此對《工器具發(fā)放標準》（詳見附件）及時進行完善。第十三條工具器的維修（一）起重工具（如手拉葫蘆、千斤頂等）每年維修兩次。（二）工器具需要維修，由使用部門上報維修計劃，經機電車間審定后，報到物資管理部，物資管理部負責聯系具有資質的維修廠家統(tǒng)一維修。（三）工具維修完畢后，由機電車間負責對維修質量進行驗收，并在使用中進行跟蹤管理。第十四條未按本辦法執(zhí)行或違反本辦法的，公司有權對相關責任人給予相應的經濟處罰、行政處分，直至追究法律責任。第十五條本辦法經公司總經理辦公會審議通過，自發(fā)布之日起施行。第十六條本辦法由公司總經理辦公會負責解釋。

附件工器具配備標準工藝工程師序工器具名稱規(guī)格及型號單使用使用備注號位年限性質1直尺300mm把5個人2繪圖儀28件套5個人3三角尺把5個人4量角器把3個人5游標卡尺300mm把5個人6卷尺3m60mm把3個人7手錘1p把3個人8彈簧稱10Kg個5個人電氣工程師序號工器具名稱規(guī)格及型號單使用使用備注位年限性質1克絲鉗8"把2個人2尖嘴鉗6"把2個人3扒皮鉗子把5個人4電工皮帶條5個人5電工具套個5個人6手錘2P把5個人7電烙鐵50W把1個人8電烙鐵200W把2個人9試電筆只0.5個人10偏口鉗6"把5個人11螺絲刀十、一字4"把1個人12螺絲刀十、一字6"把2個人13電工刀把2個人14活扳手6"8"把2個人15鋼卷尺3M把3個人16萬用表塊3個人17電工模板塊2個人18繪圖儀28件套5個人19卡尺150mm把5個人20手電筒3節(jié)把1個人21鋼板尺150mm把5個人22安全帶把3公用23示波器把5公用以舊換新24測溫儀0～500℃把5公用以舊換新25轉速表把5公用以舊換新機械工程師序工器具名稱規(guī)格及型號單使用使用備注號位年限性質1活扳手12"把3個人2一字螺絲刀8"把2個人3手錘1.5P把5個人4克絲鉗子8"把3個人5卷尺3m把5個人6繪圖儀套10個人7曲線板件10個人8游標卡尺300mm把8個人9螺紋規(guī)55度、60度把10個人10鋼板尺1m把5公用11丁字尺1.2m把10公用12塞尺150,300mm把3公用13水平尺600mm把10公用14萬能角度尺0--320度把8公用15繪圖板1＃張10公用16深度游標卡尺150mm把8公用17內外徑千分尺0-200mm套10公用18點溫計0-100℃合3公用水暖工程師序工器具名稱規(guī)格及型號單使用使用備注號位年限性質1鋼卷尺3ｍ把2個人2繪圖儀32件套10個人3曲線板件10個人4建筑模板件10個人5暖通模板件10個人6描圖筆8件套5個人7游標卡尺200mm把8個人8鋼板尺1m把5公用9丁字尺1.2m把10公用10繪圖板1＃張10公用11深度游標卡尺150mm,300mm把8公用12經緯儀臺10公用13水準儀臺10公用14塔尺臺10公用15標志桿臺10公用鉗工序工器具名稱規(guī)格及型號單使用使用備注號位年限性質1工具袋個4個人2鋼卷尺3m個2個人3鋼板尺150mm個4個人4內六角扳手12件套3個人5克絲鉗子8"把3個人6活動扳手6"、10"、12"把3個人7螺絲刀十、一字10"把1個人8手捶1.5P把2個人9鐵剪子直、彎各一10"把2個人10三角挫8"、12"把3個人11半角挫8"、12"把1個人12什錦挫5件把1個人13平挫8"、12"把1個人14圓挫8"、12"條1個人17鋸弓子調節(jié)式把3個人18塞尺150mm、300mm把3個人19內外卡鉗6"、12"、20"把5公用20三角刮刀8"、12"把3公用21油光挫半、圓、三角10"把1公用22螺紋規(guī)55°、60°套10公用23劃規(guī)6"、10"、12"把5公用24卡簧鉗大小各一套4公用25角磨機∮100、150mm臺2公用26呆扳手10件套4公用27套筒扳手32件套4公用28重型套筒27件套5公用29梅花扳手32件套4公用30活動扳手15"、18"、24"把4公用31扭力扳手35－75kg把3公用32大錘8P、12p把5公用33管鉗子8"、18"、24"把5公用34拐尺250-500mm把5公用35鋼板尺600mm、1000mm把5公用36沖擊鉆∮13mm、220v臺5公用37手電鉆∮13mm、220v臺5公用38游標卡尺150、300、500mm把5公用23萬能角度尺0--300度把5公用35寬座角尺250mm把5公用車工序工器具名稱規(guī)格及型號單使用使用備注號位年限性質1鋼卷尺3mm把1個人2鋼板尺150mm把2個人3游標卡尺300mm把5個人4克絲鉗把2個人5手錘1.5P把2個人6螺絲刀一字10"把1個人7活頂尖個5個人8活扳手10"把3個人9鉆夾子把3個人10平銼10"把2個人11三角銼10"把2個人12半圓銼10"把2個人13油光銼10"把2公用14內外卡鉗把3公用15呆扳手套5公用16螺紋規(guī)套2公用17半徑樣板套5公用18深度游標卡尺套5公用19游標卡尺把10公用20千分尺套10公用21內徑百分表把10公用22角度樣板套10公用焊工(鐵工)序工器具名稱規(guī)格及型號單使用使用備注號位年限性質1螺絲刀十、一字型6"把1個人2劃規(guī)200mm、350mm把3個人3鋼卷尺3m把2個人4手錘2p把2個人5割炬大、中、小把換新個人6焊炬大、中、小把換新個人7乙炔表塊換新個人8氧氣表塊換新個人9焊帽頂1個人10克絲鉗子8"把1.5個人11活動扳手8"12"把1.5個人12焊鉗300A500A把換新個人13鋼板尺1000ｍｍ把3個人14手錘10P把5個人15焊帽盔式把1.5個人16拐尺250-500mm把5個人電工序工器具名稱規(guī)格及型號單使用使用備注號位年限性質1克絲鉗子8"把3個人2活扳手6"8"把3個人3螺絲刀十、一字4"6"把1個人4電工刀把3個人5試電筆500--1000W只1個人6電工皮帶條4個人7鉗套件4個人8尖嘴鉗6"把3公用9鷹嘴鉗6"把4公用10偏口鉗6"把4公用11扒皮鉗子把5公用12電工具兜個4公用13手錘2p把5公用14鋼卷尺3m個3公用15電工具套個4公用16電鉻鐵50W把2公用17手電筒3節(jié)把1公用18萬用表MF－－47塊3公用19鋸弓子調節(jié)式把5公用20卡簧鉗大、小各一把5公用21組挫把2公用22手電鉆13mm220v臺5公用23梅花扳手10件套3公用24內六角扳手套3公用25鉗型電流表塊2公用實驗5年26套筒扳手32件套3公用實驗5年27搖表500MΩ臺3公用28搖表2500MΩ臺4公用29搖表1000MΩ臺5公用30電纜盤臺5公用31活扳手15"把3公用32腳扣子套4公用外線33螺絲刀十、一型10"把1公用實驗不用34絲錐套1公用實驗不用35抓鉤件2公用實驗不用36電錘13mm220v臺4公用實驗不用37電烙鐵500W把2公用實驗不用38噴燈1KG個4公用實驗不用39壓線鉗把2公用實驗不用40高壓絕緣桿10KV支3公用實驗不用41高壓驗電筆支3公用實驗不用42安全帶根2公用實驗不用電機修理工序工器具名稱規(guī)格及型號單使用使用備注號位年限性質1手錘把5個人2活扳手8"、12"把3個人3克絲鉗子8"把3個人4鷹嘴鉗子把3個人5尖嘴鉗把3個人6螺絲刀+、－字型4"把1個人7螺絲刀+、－字型6"把2個人8電工刀把2個人9工具袋個5個人10像皮錘把5公用11鐵剪子把5公用12醫(yī)用彎剪子把2公用13卷尺把5公用14電鉻鐵50W把0.5公用15鋸弓子把8公用16外園千分尺把5公用17萬用表塊2公用18鉗型電流表塊5公用19手繞線機臺10公用20套筒扳手把5公用21梅花扳手把5公用22轉速表塊5公用23手錘把5公用24活扳手6"、8"把3公用25兆歐表500MΩ塊3公用26兆歐表1000MΩ塊6公用27兆歐表2500MΩ塊5公用28抓鉤把3公用29卡簧鉗把5公用30手電鉆臺5公用31內六角扳手把5公用32噴燈盞5公用33鋼板尺把5公用34平板尺把2公用35三角銼把2公用36半園銼把2公用37園銼把2公用38電鉻鐵75W把0.5公用39電鉻鐵150W把0.5公用40電鉻鐵300W把0.5公用41電鉻鐵500W把1公用起重工序工器具名稱規(guī)格及型號單使用使用備注號位年限性質1手捶3P把3個人2克絲鉗子8"把2個人3鋸弓子調節(jié)式把5個人4安全帶條2個人5活扳手6"12"把5個人6螺絲刀十一字6"把3個人7滑輪1T2T臺3公用8滑輪5T臺5公用9千斤頂5T8T臺3公用10千斤頂16T臺6公用11手拉葫蘆2T3T10T臺2公用裝卸橋(起重機工)序工器具名稱規(guī)格及型號單使用使用備注號位年限性質1手捶2.5P把3公用2克絲鉗8"把2公用3螺絲刀十一字型4"8"把1公用4活扳手8"12"把3公用5工具套個5公用6皮帶條5公用7內六角扳手12件套5公用8梅花扳手10件套5公用水泥散裝維修工序工器具名稱規(guī)格及型號單使用使用備注號位年限性質1活扳手10"12"把3公用2管鉗子18"把5公用3呆扳手10件套3公用4鐵剪子10"把3公用5游標卡尺150mm把5公用7鋼板尺150mm500mm把5公用8克絲鉗8"把3公用9螺絲刀十一字6"8"把2公用10手錘2P把5公用汽車司機(翻斗車,叉車)序工器具名稱規(guī)格及型號單使用使用備注號位年限性質1活動扳手8"12"把5個人2克絲鉗子8"把3個人3螺絲刀十一字型6"10"把2個人內燃工程師序工器具名稱規(guī)格及型號單使用使用備注號位年限性質1游標卡尺300、500mm把5個人2發(fā)電機轉速表0--300轉／分塊10個人3氣缸壓力表0－－25kg塊8個人4液壓壓力表0--40kg塊8個人汽車修理工序工器具名稱規(guī)格及型號單使用使用備注號位年限性質1螺絲刀十一字6"把1個人2鋼板尺150300mm把4個人3扭力扳手30kg把3個人4鋼卷尺3m把2個人5內六角扳手12件套3個人6梅花扳手10件套3個人7活扳手12"把2個人8克絲鉗子8"把2個人9呆扳手10件套3個人10鱷魚鉗子8"把5個人11尖嘴鉗6"8"把5個人12平銼6"10"12"把3個人13半圓挫6"10"12"把3個人14三角挫6"10"12"把3個人15游標卡尺150mm把5個人16塞尺100300mm把5班組17油光挫6"10"12"把3公用18鉚管器套5公用19手電鉆13mm220v臺5公用20鋸弓子調節(jié)式把5公用21套筒扳手32件套3公用22電烙鐵200500W把5公用23重型套筒27件套5公用24扭力扳手75Kg把5公用25手錘812P把5公用26萬用表MF－12型塊10公用27管鉗子14"把5公用28鐵剪子直彎10"把5公用29外徑千分尺0--150mm套10公用30量缸表50--160mm塊10公用31三角刮刀150mm把5公用32可調鉸刀組5公用33汽缸壓力表塊10公用34氣門研磨機組5公用35噴燈2kg個5公用36千斤頂10T25T臺6公用37氣門鉸刀141型套10公用38手拉葫蘆2T3T10T臺5公用水暖工序工器具名稱規(guī)格及型號單使用使用備注號位年限性質1鋼卷尺3m把2個人2手捶2p把3個人3管鉗子14"18"把2個人4活動扳手12"把3個人5不銹鋼拐尺250*300把3個人6工具兜50個3個人7鐵剪子直彎8"把3個人8劃規(guī)8"把3個人9方銼10"把3個人10半園銼10"把3個人11三角銼10"把3個人12克絲鉗子8"把3個人13鋸弓子可調式把2個人14螺絲刀“一”、“十”字6寸把個人15梅花扳手10件套3個人16呆扳手10件套3個人17手錘12,14P把5公用18鋼卷尺30米個5公用19電錘26mm220v臺10公用20手電鉆13mm220v臺10公用21管道疏通機1T臺10公用22臺虎鉗子400臺10公用23帶絲套2公用24鏈條鉗子376把5公用25刷管器臺10公用26水平尺31個5公用27管鉗子24"36"把5公用28梅花扳手12件套套5公用29電套絲機SQ-50B臺10公用30臺鉆LT-16J臺10公用31管子壓力機300；500ｍｍ臺5公用32電動導鏈3T臺10公用33手動導鏈1T臺5公用34手動導鏈2T臺5公用35手動導鏈3T臺5公用36電動切割機J3G2-400型材切割機臺10公用37管鉗子18"把5公用38管鉗子24"把5公用39管鉗子38"把5公用40絲錐1/2"個3公用41絲錐3/4"個3公用42絲錐1"個3公用43絲錐11/4"個3公用44絲錐11/2"個3公用45絲錐2"個3公用46布剪刀個3公用47水平尺個5公用48疏通器芯子根3公用49大代絲1/2"--2"塊5公用50輕型代絲1/2"--11/2塊5公用51熱熔器大號套5公用52熱熔器小號套5公用53電錘把10公用54沖擊鉆把10公用55角磨機把10公用56金屬探測器把10公用57無齒鋸臺10公用58臺鉗子臺10公用59壓力鉗套5公用60輕形管螺紋套5公用61臺式電鉆13mm臺10公用62臺式電鉆13mm臺10公用設備部管理工程師序工器具名稱規(guī)格及型號單使用使用備注號位年限性質1活扳手12〃把3個人2一字螺絲刀8〃把2個人3手錘1.5P把5個人4克絲鉗子8〃把3個人5卷尺3m把5個人36繪圖儀套10個人7曲線板件10個人8游標卡尺150mm件8公用19游標卡尺300mm把8公用110鋼板尺150mm件5公用211鋼板尺300mm件5公用212鋼板尺600mm件5公用113盤尺(鋼）50000mm件10公用114盤尺(皮）50000mm件10公用115內、外卡鉗300mm套10公用116內、外卡鉗150mm套10公用117拐尺300*150個10公用118螺紋規(guī)55°60°把10公用19鋼板尺1m把5公用20丁字尺1.2m把10公用21塞尺150mm,300mm把3公用22水平尺600mm把10公用23萬能角度尺0__320°把8公用24繪圖板1＃張10公用25深度游標卡尺150mm,300mm把8公用26內外徑千分尺0__200mm套10公用27點溫計0__100℃臺3公用28測振儀振通904數采臺10公用29激光經緯儀FOIF臺10公用130倍力計XVR65臺10公用131硬度計臺10公用1品質管理部化驗室物理檢驗工序工器具名稱規(guī)格及型號單使用使用備注號位年限性質1游標卡尺300mm把8個人2深度游標卡尺300mm把8個人3塞尺150mm把3個人4鋼板尺1000mm套4個人590°角尺套4個人6R規(guī)73_78mm把2個人7R規(guī)20_30mm把2個人8R規(guī)1_10mm把2個人9套篩0.08mm、0.5mm、

1.0mm、2.0mm套2個人10半圓銼14〃把5個人11玻璃刀把3個人12螺絲刀一字6〃、12〃把1個人13鋼板尺150mm把2個人14螺絲刀十字4〃、8〃把1個人15克絲鉗子8〃把1.5個人16內六角扳手2.5_10mm套3個人17水平儀400mm個2個人18鋼卷尺5m把2個人19手錘1.5P把2個人20電筆數顯把2個人21機油槍把2個人22鋸弓把2個人24梅花扳手8件套2個人25套筒扳手輕型套4個人26活扳手8〃把2個人27活扳手10〃把2個人28活扳手12〃把3個人29活扳手15〃把3個人火車司機序工器具名稱規(guī)格及型號單使用使用備注號位年限性質1手錘2P把5公用機車長2管鉗子12〃把5公用機車長3活扳手10〃12〃把3公用機車長4梅花扳手8件套5公用機車長5套筒扳手32件套5公用機車長6螺絲刀十、一字8〃把2公用機車長7克絲鉗8〃把3公用機車長8尖嘴鉗6〃把3公用機車長鐵運工段序工器具名稱規(guī)格及型號單使用使用備注號位年限性質1克絲鉗8〃把3公用工段長2螺絲刀一、十字3〃8〃12〃把2公用工段長3活扳手8〃18〃把3公用工段長4鋼卷尺3m、50m把3公用工段長5鋼卷尺1m把5公用工段長6尖嘴鉗6〃把3公用工段長7平挫8〃把2公用工段長8手捶2P把5公用工段長9鋸弓子把5公用工段長10斧子把5公用工段長11鐵刨子把5公用工段長12刀鋸把5公用工段長13工具袋個5公用工段長14呆扳手10件套5公用工段長15打氣筒個5公用工段長16圓銼8〃把2公用工段長17管鉗子12〃18〃把5公用工段長18支距尺付10公用工段長19萬能軌道距尺把5公用工段長20大頭鎬把0.5公用工段長21內六角扳手12件把5公用工段長22平板銼6〃10〃把2公用工段長23半圓銼6〃10〃把2公用工段長24三角銼6〃10〃把2公用工段長25雙人鋸把5公用工段長26手搬鉆臺1027鋼軌鉆頭個10動力部計量檢定序工器具名稱規(guī)格及型號單使用使用備注號位年限性質1磁性螺絲刀十、一字4"把3個人十、一字6"把3個人十、一字8"把3個人2尖嘴鉗4"把3個人3克絲鉗子6"把3個人4活扳手4"把5個人6"把5個人12"把5個人5鑷子4"把5個人6鐘表起子小盒把5個人7剪刀5"鍍鉻把個人8卷尺3米把個人9萬用表VC98塊4個人10電烙鐵35W內熱把3個人11天平校驗工具組合套5公用動力部網絡維護序工器具名稱規(guī)格及型號單使用使用備注號位年限性質1萬用表VC98塊4個人2磁性螺絲刀十、一字4"把3個人十、一字6"把3個人十、一字8"把3個人3尖嘴鉗4"把3個人4鑷子4"把3個人5鐘表起子小盒把3個人6電纜刀把3個人7電烙鐵35W把3個人8試電筆支3個人動力部儀表工段段長序工器具名稱規(guī)格及型號單使用使用備注號位年限性質1萬用表VC98塊4個人2磁性螺絲刀十、一字4"把3個人十、一字6"把3個人十、一字8"把3個人3螺絲刀十、一字10"把4個人4尖嘴鉗4"把3個人5剝線鉗子6"把3個人6克絲鉗子6"把3個人7活扳手4"把3個人8"把3個人16"把3個人24"把3個人8鑷子4"把3個人9鐘表起子小盒把3個人10電纜刀把3個人11電烙鐵35W把3個人12試電筆支3個人13卷尺5米個3個人14組合工具24件套3公用15套筒扳手8-40mm套3公用16鋸弓子調節(jié)式把3公用17動力部儀表維護序工器具名稱規(guī)格及型號單使用使用備注號位年限性質1萬用表VC98塊4個人2磁性螺絲刀十、一字4"把3個人十、一字6"把3個人十、一字8"把3個人3螺絲刀十、一字10"把3個人4扁口鉗子4"把3個人5尖嘴鉗4"把3個人6剝線鉗子6"把3個人7克絲鉗子6"把3個人8活扳手4"把3個人8"把3個人16"把3個人9鑷子4"把3個人10鐘表起子小盒把3個人11電纜刀把3個人12電烙鐵35W把3個人13試電筆支3個人14卷尺5米個3個人動力部網絡、儀表工程師序工器具名稱規(guī)格及型號單使用使用備注號位年限性質1萬用表VC98塊4個人2磁性螺絲刀十、一字4"把3個人十、一字6"把3個人十、一字8"把3個人3尖嘴鉗4"把3個人4扁口鉗子4"把3個人5剝線鉗子6"把3個人6克絲鉗子6"把3個人7活扳手4"把3個人8"把3個人16"把3個人8鑷子4"把3個人9鐘表起子小盒把3個人10電纜刀把3個人11電烙鐵35W把3個人12試電筆支3個人13卷尺5米個3個人14電工組合工具24件套3公用15套筒扳手8-40mm套3公用16手電鉆220VAC個3公用17液壓千斤頂20噸個3公用18角磨機￠150個3公用空壓機工序工器具名稱規(guī)格及型號單使用使用備注號位年限性質1活動扳手8"10"18"把5公用2螺絲刀十一字型8"把2公用3手錘2P8P把5公用4試電筆只2公用5鋸弓子可調式把5公用6管鉗子10"14"把5公用礦山車間鑿巖爆破工序工器具名稱規(guī)格及型號單使用使用備注號位年限性質1鋼卷尺3m把3公用2克絲鉗子8"把3公用3螺絲刀十一字型8"把3公用4手捶2P把3公用5爆破歐姆表70--4塊5公用6電工刀把3公用7試電筆支2公用8工具袋個3公用礦山車間鉆機工序工器具名稱規(guī)格及型號單使用使用備注號位年限性質1克絲鉗子8"把3公用2螺絲刀十一字型8"把2公用3試電筆只2公用4管鉗子8"10"12"把5公用5活動扳手6"12"18"把5公用6大錘12P把4公用7手捶2P把4公用8重型套筒27件套8公用礦山車間挖掘機工序工器具名稱規(guī)格及型號單使用使用備注號位年限性質1克絲鉗子8"把3公用2螺絲刀十一字型8"把2公用3手捶2P把3公用4鋸弓子調節(jié)式把5公用5試電筆支2公用6手捶12P把3公用7套筒扳手32件套8公用8重型套筒27件套8公用9呆扳手10件套5公用10活扳手6"12"套5公用11梅花扳手12件套3公用質檢員序工器具名稱規(guī)格及型號單使用使用備注號位年限性質1萬用表塊10個人2卡尺0－150MM把10個人3卡尺0-300MM把10個人4塞尺200MM把10個人5內徑百分表250-500MM塊10個人6內徑百分表160-250MM塊10個人7卡尺2米把10個人8鋼板尺2米把10個人9千分尺25－50MM把10個人10千分尺75-100MM把10個人11千分尺125-150MM把10個人12千分尺275-300MM把10個人13千分尺300-400MM把10個人14千分尺400-500MM把10個人15組合工具套5個人16卷尺5米把5個人17卷尺3米把5個人

供應商考評管理規(guī)定第一條為加強供應商的考評，提高進貨質量，優(yōu)化供應渠道，降低采購成本，依據集團公司相關制度，制定本規(guī)定。第二條考核范圍（一）持續(xù)使用的大宗原、燃材料、輔助材料、設備及備件供應商；（二）合同期限一年以上的供應商；（三）需要考核的其他供應商。第三條考核指標（一）質量指標1、到貨合格率＝（月到貨合格數/月到貨總數）*100％；2、使用合格率＝（使用合格數/領用總數）*100％。（二）服務指標1、交貨及時率＝（按時按量交貨的實際次數/交貨的總次數）*100％；2、服務滿意率＝（服務滿意次數/服務總次數）*100％。第四條考核辦法（一）產品質量只能在使用前檢驗鑒定的，到貨后由質檢員按照合同約定的質量標準進行檢測，根據檢測結果，計算“到貨合格率”，并進行打分；（詳見附表一）（二）產品質量檢測手段復雜、檢測周期較長或不具備檢測條件的，入庫前對產品外觀進行檢驗，計算“到貨合格率”；出庫后由使用部門根據使用情況進行考核，并計算“使用合格率”，并進行打分；（詳見附表二、表三）（三）交貨及時率、服務滿意率分別由物資管理部及接受服務的部門考核，并打分；（詳見附表四、表五）（四）物資管理部匯總考核情況，提出綜合考核意見，與每月十五日報主管副總經理審核；（詳見附表六）（五）供應多品種物資的供應商，到貨合格率、使用合格率按供貨總金額計算。合格率=合格數量金額/進貨總金額*100%第五條分值設定（一）提供產品的供應商1、質量－滿分200分；（到貨合格率100分，使用合格率100分）2、服務－滿分200分。（交貨及時率100分，服務滿意率100）（二）提供服務的供應商計算售后服務，滿分400分。（服務及時率200分、服務滿意率200分）第六條供應商分類根據考核結果，將供應商分為合格供應商、預警供應商、不合格供應商。（一）合格供應商：季度考核總分數不低于1140分，并且每月質量考核分數不低于190分；（二）預警供應商：季度考核總分數低于1140分，但連續(xù)兩個月質量考核分數不低于180分；或季度考核總分數不低于1080分但小于1140分，同時每月質量考核不低于180分；（三）不合格供應商：季度考核分數低于1080分，或連續(xù)兩個月質量考核分數低于180分；合作過程中給公司帶來一定經濟損失的。第七條考核分工（一）物資管理部負責到貨及時率考核；（二）物資管理部、設備、動力部分別負責輔助材料、機械設備及備件、電氣設備及備件的到貨質量考核；（三）使用部門負責使用合格率考核；（四）物資管理部負責匯總考核情況，并報集團物貿公司。第八條物資管理部根據考核結果，將供應商進行分類管理。（一）合格供應商：建議保持或擴大合作；（二）預警供應商：建議減少合作并限期改進，逾期改進仍不合格的，降為不合格供應商；（三）不合格供應商：建議終止合作。第九條未按本規(guī)定執(zhí)行或違反本規(guī)定的，公司有權對相關責任人給予經濟處罰、行政處分，直至追究法律責任。第十條本規(guī)定經公司總經理辦公會審議通過，自發(fā)布之日起施行。第十一條本規(guī)定由公司總經理辦公會負責解釋。

附表1-6附表一（月份）到貨合格率統(tǒng)計表供應商名稱：考核單位名稱：類別編碼物資名稱規(guī)格型號計量單位到貨時間到貨數量合格數量到貨合格率月得分考核部門：考核人：部門負責人：考核時間：年月日填表說明：1、此表適用于入庫前或使用前一次性質量鑒定的物資；2、此表由質檢員填寫。附表二（月份）到貨合格率統(tǒng)計表供應商名稱：考核單位名稱：類別編碼物資名稱規(guī)格型號/圖號計量單位品牌/產地到貨時間到貨數量合格數量到貨合格率月得分考核部門：考核人：門負責人：考核時間：年月日填表說明：1、此表適用于材料、設備、備件的外觀質量檢查；2、此表由質檢員填寫；3、得分=到貨合格率*100%。附表三（月份）到貨合格率統(tǒng)計表供應商名稱：考核單位名稱：類別編碼物資名稱規(guī)格型號/圖號出庫數量計量單位品牌/產地出庫時間使用合格數量月得分考核部門：考核人：部門負責人：考核時間：年月日填表說明：1、此表適用于材料、設備、備件實際使用情況；2、得分=使用合格率/出庫數量*100%；3、此表由使用部門填寫，并在每月十日前報物資管理部。附表四（月份）到貨合格率統(tǒng)計表供應商名稱：考核單位名稱類別編碼物資名稱規(guī)格型號/圖號計量單位到貨數量應到貨時間實際到貨時間合格數量交貨及時率月得分考核部門：考核人：部門負責人：考核時間：年月日填表說明：1、交貨及時率=交貨及時次數/交貨總次數*100%；2、此表由物資管理部填寫；3、得分=交貨及時率*100%。附表五（月份）到貨合格率統(tǒng)計表考核單位名稱：供應商名稱：產品名稱規(guī)格型號/圖號提供服務時間要求或接受服務部門服務內容接受服務部門意見單次得分滿意率得分投訴反應服務配合度解決問題效果考核部門：考核人：部門負責人：考核時間：年月日填表說明：1、投訴反應：A、迅速——30分；B、一般——15分；C、遲緩——0分；2、解決問題效果：A、優(yōu)——40分；B、良——20分；C、差——0分；3、服務滿意率=單次得分之和/滿分之和；4、得分=服務滿意率*100%；5、接受服務部門和物資管理部共同填寫。附表六（月份）到貨合格率統(tǒng)計表考核單位名稱：供應商名稱：供應商名稱物資名稱進貨數量計量單位質量指標綜合評價意見總分綜合評價意見到貨合格率得分使用合格率得分交貨及時率得分服務滿意率得分考核部門：考核人：部門負責人：考核時間：年月日填表說明：1、此表由物資管理部填寫，根據表一、表二、表三、表四、表五、化驗單、質檢報告等信息填寫；2、供應多種物資的供應商，其到貨合格率和使用合格率，由物資管理部按無資金額計算；3、入庫或使用前一次性質量鑒定的物資、