PAGEPAGE4物業(yè)平臺(tái)公司品質(zhì)安全檢查評(píng)分表公司名稱：檢查時(shí)間：檢查指標(biāo)檢查項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分1、品質(zhì)管理組織機(jī)構(gòu)（滿分5分）1、公司配備專職（兼職）的品控、安全風(fēng)險(xiǎn)管控、培訓(xùn)、供方、客戶關(guān)系、軟件等管理人員，人員配備能夠滿足管理需要。2、公司相關(guān)管理崗位職責(zé)健全，能夠涵蓋各管理模塊的職能。3、各管理崗位認(rèn)真履行職責(zé)，及時(shí)學(xué)習(xí)掌握物業(yè)總部相關(guān)制度和工作要求，并能夠組織相關(guān)人員貫徹落實(shí)。各崗位均有人員配置。各崗位的崗位職責(zé)健全，與管理實(shí)際相一致，公司有正式下發(fā)的部門職能及崗位職責(zé)文件。熟悉物業(yè)總部下發(fā)的各項(xiàng)制度及工作要求，按時(shí)提交工作成果或組織人員落實(shí)相關(guān)工作。每發(fā)現(xiàn)一處不合格扣1分。2、安全風(fēng)險(xiǎn)管控（滿分15分）1、公司成立安全管理機(jī)構(gòu)。2、執(zhí)行相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)，建立并執(zhí)行安全管理制度。3、制定并執(zhí)行安全風(fēng)險(xiǎn)管控辦法。4、公司定期召開安全生產(chǎn)例會(huì)。5、組織定期和不定期的安全生產(chǎn)檢查工作。6、督促項(xiàng)目編制年度突發(fā)事件應(yīng)急處置演習(xí)計(jì)劃，并對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。7、公司無重大安全管理事故，對(duì)突發(fā)事件事故處置及時(shí)、規(guī)范，并按照要求上報(bào)上海物業(yè)酒店管理集團(tuán)有限公司（以下簡稱“物業(yè)總部”）。8、制定并執(zhí)行安全生產(chǎn)工作計(jì)劃。9、泳池證照齊全，安全措施到位，泳池運(yùn)行檢測(cè)及平臺(tái)公司檢查記錄齊全。抽查涉及安全的相關(guān)文件檔案。抽查公司安全生產(chǎn)月報(bào)、安全例會(huì)記錄。抽查安全檢查工作報(bào)告、資料及檔案。項(xiàng)目年度突發(fā)事件應(yīng)急處理演習(xí)計(jì)劃在公司有備案，有督導(dǎo)檢查計(jì)劃落實(shí)情況的記錄。抽查安全生產(chǎn)和安全培訓(xùn)記錄。抽查員工、管理人員對(duì)安全管理規(guī)定熟悉程度或應(yīng)急預(yù)案演練。全面檢查泳池證照，抽查檢查檢測(cè)記錄。每發(fā)現(xiàn)一處不合格扣2分。安全事故處置不恰當(dāng)或發(fā)生重大安全事故的評(píng)分為0分。3、品質(zhì)管理（滿分22分）1、上一年度物業(yè)總部品質(zhì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，每年4月前有制定整改提升方案和措施，經(jīng)公司審批后下發(fā)執(zhí)行并報(bào)物業(yè)總部備案；每月對(duì)整改情況有跟進(jìn)和監(jiān)督記錄。2、結(jié)合公司項(xiàng)目具體情況，對(duì)物業(yè)總部下發(fā)的各類品質(zhì)管控文件，包括但不限于品質(zhì)管理、軟件管理、安全管理、住宅、售樓處作業(yè)指導(dǎo)書（第3版）適應(yīng)性的修訂能滿足項(xiàng)目品控管理需要；并且修訂內(nèi)容報(bào)審手續(xù)符合物業(yè)總部要求。3、市場(chǎng)項(xiàng)目需制定相應(yīng)的檢查標(biāo)準(zhǔn)，并至少每季度覆蓋檢查1次。4、開發(fā)商不作服務(wù)品質(zhì)要求的售樓處項(xiàng)目，需制定相對(duì)應(yīng)的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及檢查要求。5、系統(tǒng)內(nèi)的各項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)一致。6、各項(xiàng)管理制度和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行到位。7、制定品質(zhì)檢查計(jì)劃并提前書面通知受檢項(xiàng)目。8、公司部門、項(xiàng)目認(rèn)真落實(shí)品質(zhì)檢查計(jì)劃。9、定期或不定期對(duì)項(xiàng)目開展品質(zhì)檢查和夜查。10、檢查人員認(rèn)真履行檢查職責(zé)，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目存在的問題并提供品控管理指導(dǎo)提升意見，每月向物業(yè)總部上報(bào)品質(zhì)檢查統(tǒng)計(jì)報(bào)表。11、根據(jù)品質(zhì)檢查情況進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析，出具檢查報(bào)告并報(bào)品質(zhì)主管領(lǐng)導(dǎo)。12、檢查報(bào)告格式統(tǒng)一、規(guī)范，內(nèi)容實(shí)用有效。13、跟蹤品質(zhì)整改過程，并能積極跟進(jìn)和落實(shí)。14、公司、項(xiàng)目、項(xiàng)目部門三級(jí)品控管理體系完善。15、公司品質(zhì)分管領(lǐng)導(dǎo)每月對(duì)平臺(tái)公司品質(zhì)安全工作進(jìn)行檢查。上一年度物業(yè)總部品質(zhì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題無整改提升方案、整改措施、未及時(shí)跟進(jìn)監(jiān)督，扣10分。抽查管理制度和作業(yè)文件的執(zhí)行情況。對(duì)照公司、項(xiàng)目品質(zhì)檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，抽查受檢項(xiàng)目品質(zhì)檢查評(píng)分表。發(fā)現(xiàn)非市場(chǎng)各項(xiàng)目品質(zhì)檢查表存在差異性的扣5分。未能出具品質(zhì)檢查評(píng)分表或報(bào)告的評(píng)分為0分，不能限期出具的，扣10分。其他每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣2分。4、培訓(xùn)管理（滿分8分）1、制定年度培訓(xùn)規(guī)劃，根據(jù)年度培訓(xùn)規(guī)劃制定月度培訓(xùn)計(jì)劃并落實(shí)。2、對(duì)培訓(xùn)是否有效進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)，鞏固培訓(xùn)成果。3、培訓(xùn)資料、檔案符合物業(yè)總部下發(fā)的培訓(xùn)制度相關(guān)要求。4、對(duì)下屬項(xiàng)目開展檢查指導(dǎo)。隨機(jī)抽查公司部門、項(xiàng)目有關(guān)品質(zhì)類培訓(xùn)資料及檔案。未在培訓(xùn)計(jì)劃中體現(xiàn)專項(xiàng)重點(diǎn)培訓(xùn)。培訓(xùn)記錄不完善。培訓(xùn)未能覆蓋相應(yīng)崗位和人員，培訓(xùn)效果未達(dá)到預(yù)期（抽問\現(xiàn)場(chǎng)查看判斷）。每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣2分。5、供方管理（滿分20分）1、建立健全供方管理制度。2、采購、評(píng)標(biāo)、合同評(píng)審按公司的管理制度執(zhí)行。3、供方評(píng)審、復(fù)評(píng)工作按公司規(guī)定進(jìn)行。4、有合格供方名錄，建立服務(wù)供方、物資供方和零星采購供方檔案。5、采購在合格供方范圍內(nèi)實(shí)施。6、每年對(duì)與本企業(yè)有合同關(guān)系的供方進(jìn)行一次復(fù)審，每年對(duì)沒有合同關(guān)系的供方進(jìn)行一次初審。7、供方管理與采購管理不應(yīng)同一部門。抽查公司涉及供方的各類合同、文件和材料。違反供方管理原則問題一處扣5分。其它每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣3分。6、客戶關(guān)系管理（滿分20分）1、每年1-6月、7-12月組織項(xiàng)目各開展一次業(yè)戶滿意度意見調(diào)查，獨(dú)立第三方的滿意度測(cè)評(píng)不能替代系統(tǒng)內(nèi)的滿意度調(diào)查。2、對(duì)業(yè)戶滿意度調(diào)查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，制定提升客戶滿意度計(jì)劃方案并組織實(shí)施。3、定期對(duì)客戶關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析（物業(yè)費(fèi)收繳率、維修及時(shí)率、投訴回訪率等）。4、應(yīng)編制公司年度社區(qū)文化服務(wù)工作計(jì)劃表、公司社區(qū)文化服務(wù)月度工作計(jì)劃表，審核各項(xiàng)目年度社區(qū)文化服務(wù)工作提案表、各項(xiàng)目社區(qū)文化服務(wù)月度工作計(jì)劃表，對(duì)于8項(xiàng)特色社區(qū)文化服務(wù)有統(tǒng)一的策劃和開展要求。5、投訴渠道暢通，各項(xiàng)目有統(tǒng)一公示本項(xiàng)目、平臺(tái)公司的服務(wù)監(jiān)督電話、郵箱等信息。6、較嚴(yán)重投訴處理及時(shí)、有效，。7、無投訴到物業(yè)總部的有效投訴。抽查業(yè)戶滿意度調(diào)查報(bào)告。隨機(jī)抽查被調(diào)查業(yè)主，查到記錄不真實(shí)的，本項(xiàng)0分。平臺(tái)公司進(jìn)行了抽查，發(fā)現(xiàn)問題后未作整改，直接使用相關(guān)數(shù)據(jù)的，扣5分。抽查業(yè)主滿意度調(diào)查抽樣方式、標(biāo)準(zhǔn)符合作業(yè)指導(dǎo)書要求。業(yè)主滿意度報(bào)告各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確清晰，能夠有針對(duì)性地提出改進(jìn)措施，并落實(shí)。抽查統(tǒng)一開展的8項(xiàng)特色社區(qū)文化服務(wù)活動(dòng)的檔案。抽查公司較嚴(yán)重投訴處理記錄，抽問較嚴(yán)重投訴處理當(dāng)事人。關(guān)鍵指標(biāo)統(tǒng)計(jì)有分析和采取糾正/預(yù)防措施。檢查各項(xiàng)目服務(wù)中心、單元大堂的投訴渠道信息公示情況。物業(yè)總部接有效投訴一宗扣2分。其它每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣2分。7、軟件管理（滿分10分）1、建立軟件管理工作的組織機(jī)構(gòu)。2、按要求完成各項(xiàng)目的軟件上線工作。3、建立軟件管理工作的相關(guān)管理制度。4、軟件上線有落實(shí)并且有培訓(xùn)和檢查。5、軟件權(quán)限管理到位。建立軟件管理工作組織機(jī)構(gòu)的正式文件并下發(fā)，組織機(jī)構(gòu)人員發(fā)生變更應(yīng)及時(shí)修訂并下發(fā)。配備軟件系統(tǒng)管理人員的正式文件。系統(tǒng)管理人員對(duì)項(xiàng)目軟件操作人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和檢查。軟件內(nèi)各專業(yè)模塊均有最新單