一、每日工作1、開各組燈，復(fù)印件、傳真機2、分發(fā)報紙將報紙中的廣告信息挑出，將商報送到包總辦公室，其余報紙放在前臺供大家瀏覽。3、桌面清潔抹塵；對打印機復(fù)印出來的不用的紙張歸類放置，用于再利用。4、收發(fā)信件、文件，代收包裹a、簽掛號信需簽上日期；、廣告文件自行處理掉，如拿捏不準(zhǔn)就請湯主任看；、普通包裹由前臺代簽，再通知相關(guān)人員領(lǐng)取，涉及到需要收費的則直接電話通知相關(guān)人員自行領(lǐng)??；、財務(wù)快遞包裹都直接通知他們自行來??；e、包總、馮總快遞一律交給湯主任處理；其他領(lǐng)導(dǎo)快遞視情況而定。5、接聽、轉(zhuǎn)接電話6、接待來訪人員有陌生客人來訪時，需詢問對方來意，找誰或者什么事，如是推銷，則告知其可以留個資料，但是上班時間公司拒絕推銷；7、公務(wù)車的調(diào)動排，再視情況而定；8、管理復(fù)印件如復(fù)印出現(xiàn)自行解決不了的問題，電話通知梅超，告知其問題情況，如電話中的解決方法不能修好復(fù)印件，則請梅超盡早過來修復(fù)；123簽字查看；外來人員用復(fù)印件需收費；打印機部門代碼：88888。9、辦公用品的領(lǐng)用并登記；、妥善保管各部門的鑰匙；、外出人員的登記；、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的事宜；二、每周、每月工作1、每周一做考勤表，周一請簡成文把考勤數(shù)據(jù)拷出來，再做考勤表，下午公示，周四將考勤表取回交給做薪資表的人員。2、每周五→D盤→2015年前臺工作→植物清單”3、每月每天統(tǒng)計集團和禮品公司吃飯人數(shù)，月底和餐館對人數(shù)及金額，→桌面工作文件夾”三、其他工作1、辦公用品的采購a、每月十號前統(tǒng)計各辦公室需要購買的辦公用品；、統(tǒng)計完后再通知辦公用品供應(yīng)商所需物品及送貨時間；、收貨時核對價格、數(shù)量，如有問題則告知供應(yīng)商更改；、分發(fā)辦公用品并登記；e、將送貨單歸類存好，等需要結(jié)帳時一并結(jié)賬；f、辦公用品的結(jié)賬時間：好幫手辦公為季度結(jié)賬（200元以上才送公司，發(fā)票送來后各領(lǐng)導(dǎo)簽好字，報了賬領(lǐng)了款，再通知對方來??；報賬簽字流程：經(jīng)辦人→湯主任→田總3、加油卡充值：a、做好預(yù)計充值明細(xì)表，交給湯主任看，再確定準(zhǔn)確充值情況；b、確定充值金額后，填寫借款單，再簽字好后交財務(wù)領(lǐng)款；簽字流程：經(jīng)辦人→柳主任→李總（建司）→湯主任→田總（和旺）c司發(fā)票，并領(lǐng)回相關(guān)票據(jù)和憑證；d、填寫報銷單，附上發(fā)票和充值明細(xì)簽字流程：經(jīng)辦人→柳主任→李總（建司）→湯主任→田總（和旺）e、將簽好的報銷單交給財務(wù)，領(lǐng)回借款單；f、將剩余其他票據(jù)整理好收到加油卡充值文件袋。4、復(fù)印費用結(jié)賬a、核對紙張數(shù)和金額，開好發(fā)票；b、發(fā)票簽字報賬，再通知梅超領(lǐng)款。c、開具發(fā)票抬頭和報銷流程與辦公用品相同。5、桶裝水送水及結(jié)賬a、當(dāng)水只有一桶左右，即可通知供貨商送水；b、上次已購買100桶水的水票，送一次給一次，用完之后請示湯主任。c、開具發(fā)票流程和報銷流程與辦公用品相同。6、卷紙購買a、當(dāng)卷紙只有一提左右，即可通知安排送紙，每次十提；（開發(fā)票210）b、開具發(fā)票，可先找湯主任拿錢墊付，報賬后再把錢交給湯主任；c、開具發(fā)票流程和報銷流程與辦公用品相同。四、和旺統(tǒng)計2015年年報及每年月報1、申報時間每月的月報于次月1號開始申報，截止7號關(guān)網(wǎng)，數(shù)據(jù)由財務(wù)室2、申報地址：用戶名：202840315，密碼：2028403153、渝北區(qū)統(tǒng)計局聯(lián)系人：朱老師：86015179傳真：860150204、渝北房地產(chǎn)統(tǒng)計QQ群：582783595、房地產(chǎn)湯小玲統(tǒng)計員證書號碼：500112110005226、2015年年報7、在線報表開始時間為2016年1月20日開始，3月10日關(guān)網(wǎng)。紙質(zhì)報表上交時間為2016年3月底