PAGE數(shù)據(jù)分析應(yīng)用控制程序數(shù)據(jù)分析應(yīng)用控制程序數(shù)據(jù)分析應(yīng)用控制程序1目的通過對收集的數(shù)據(jù)進行分析，以證實管理體系的適宜性、充分性、有效性，識別、實施管理體系的持續(xù)改進。2適用范圍適應(yīng)于公司管理體系運行過程中的數(shù)據(jù)分析與控制。3職責(zé)3.1總工程師指導(dǎo)數(shù)據(jù)分析應(yīng)用實施。3.2科技部負責(zé)本程序的監(jiān)督實施和歸口管理。負責(zé)收集有關(guān)項目部、分公司的施工組織設(shè)計、施工方案的執(zhí)行情況的信息并做分析。3.3安全部負責(zé)收集各分公司及項目有關(guān)安全方面的數(shù)據(jù)進行匯總分析。3.4工程部收集各分公司及項目有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康與安全和通過內(nèi)審對體系運行情況等方面的數(shù)據(jù)進行匯總分析。使本部門管轄范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)得到不斷持續(xù)改進。3.5合約部負責(zé)對顧客滿意度、分包商和供應(yīng)商提供的有關(guān)產(chǎn)品及半成品的質(zhì)量特性數(shù)據(jù)進行收集與分析。3.6相關(guān)部門負責(zé)與其部門相關(guān)的信息的收集、匯總和數(shù)據(jù)分析，使本部門管轄范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)得到不斷持續(xù)改進。-PAGE11-3.7分支機構(gòu)3.6.1總工程師負責(zé)指導(dǎo)數(shù)據(jù)分析應(yīng)用實施。3.6.2技術(shù)部門技術(shù)部門負責(zé)本程序組織實施；負責(zé)相關(guān)信息的收集、匯總和數(shù)據(jù)分析，將分析應(yīng)用結(jié)果上報。使本部門管轄范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)得到不斷持續(xù)改進。3.6.3物資部負責(zé)收集與其有關(guān)的數(shù)據(jù)，材料供應(yīng)商的供貨的質(zhì)量、及時率等方面數(shù)據(jù)，匯總并進行分析，將結(jié)果上報。3.6.4項目部技術(shù)負責(zé)人組織實施、應(yīng)用數(shù)據(jù)分析；相關(guān)責(zé)任人應(yīng)用數(shù)據(jù)分析方法，使責(zé)任范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)得到不斷持續(xù)改進，分析應(yīng)用結(jié)果上報。4可選用的數(shù)據(jù)分析工具、技術(shù)及介紹（不限于此）4.1可選用的數(shù)據(jù)分析工具和技術(shù)市場調(diào)查分析（顧客滿意度等）：調(diào)查表，餅圖法。合格分包方評價：調(diào)查表，水平對比法。產(chǎn)品的可追溯性：流程圖。施工進度計劃：網(wǎng)絡(luò)圖、甘特圖。過程控制：流程圖。商品砼生產(chǎn)質(zhì)量控制：砼強度控制圖。進貨檢驗：抽樣檢驗。過程試驗：調(diào)查表、抽樣檢驗、砼試配強度的確定采用均方差的方法進行計算、排列圖，因果圖，對策表，柱狀圖。砼強度統(tǒng)計評定：數(shù)理統(tǒng)計方法或非數(shù)理統(tǒng)計方法。要素分配、內(nèi)審不合格分布分析：矩陣圖。4.2可選用數(shù)據(jù)分析工具和技術(shù)簡介4.2.1調(diào)查表：或是檢查表、檢查結(jié)果統(tǒng)計表，是收集和整理數(shù)據(jù)所用的圖表。4.2.2餅圖法：又名圓形圖、餅圖，以圖形內(nèi)不同扇面大小表示數(shù)據(jù)構(gòu)成比例的圖示方法。4.2.3水平對比法：是將過程、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量同競爭者的過程、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量進行比較，以此尋找自身質(zhì)量改進的機會，或以此得出兩個或多個比較體的評價結(jié)論。4.2.4流程圖：將一個過程（如工藝過程、檢驗過程、質(zhì)量改進過程等）的步驟用圖的形式表示出來?？捎糜谒械馁|(zhì)量管理體系過程。4.2.5網(wǎng)絡(luò)圖（矢線圖）：把推進計劃所必須的各項工作，按其時間順序和從屬關(guān)系，用網(wǎng)絡(luò)形式表示的箭條圖，可清晰的表示各項作業(yè)之間的依賴、制約關(guān)系。4.2.6甘特圖：又名橫道圖，在日程計劃與進度方面常用，繪出粗略的計劃和簡單的作業(yè)指示，不能清晰的表現(xiàn)出作業(yè)間的從屬關(guān)系，如項目上常用的橫道圖即為此類。4.2.7柱狀圖：用矩形的高低或長短來表示數(shù)據(jù)之間分析比較的一種圖示方法。主要用于分析對比，如改進前后的對比，相互間的對比，完成情況與目標(biāo)值的對比等。4.2.8抽樣檢驗：是僅抽取產(chǎn)品批中的一部分來判斷產(chǎn)品批總體情況的檢驗方法。4.2.9直方圖：通過有規(guī)律排列的一系列等寬不等高的矩形，分析數(shù)據(jù)分布情況的圖示方法，可推測過程能力和不合格品率。4.2.10排列圖：也稱巴雷特圖，是由一個橫坐標(biāo)、兩個縱坐標(biāo)、若干個相鄰矩形和一條折線所組成的揭示產(chǎn)品質(zhì)量主要因素的圖示方法?？捎脕韺ふ谊P(guān)鍵的少數(shù)或區(qū)分主、次因素。4.2.11因果圖：也稱魚刺圖，是把對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的因素加以分類和分層分析，并在一張樹枝狀圖上把它們的因果關(guān)系用箭頭表示出來的圖示方法，主要用于分析質(zhì)量問題產(chǎn)生的原因。4.2.12對策表：針對每一條問題的主要原因，通過制定對策表將目標(biāo)、責(zé)任、對策、負責(zé)人、時間、地點、措施列入表中，確保對策得以有效落實。4.2.13矩陣分析：屬于矩陣圖法，是利用多維思考逐步明確問題的方法。L型矩陣圖是其中較基本的矩陣圖，由A類要素和B類要素二元配置分別置于行、列上組成的，通過在交點處給出行與列對應(yīng)要素的關(guān)系及關(guān)系程度，從二元關(guān)系中探討問題的所在和問題的形態(tài)，并得到解決問題的設(shè)想。適用于把若干個目的和為了實現(xiàn)這些目的的手段，或若干個結(jié)果及其原因之間的關(guān)聯(lián)。5工作程序工作流程改進措施改進措施（糾正/預(yù)防措施）實施改進實施改進效果跟蹤、評價管理評審匯總、分析（統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用）信息收集、傳遞5.1總則公司各級各部門應(yīng)通過對管理體系運行和各質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動中相關(guān)信息的收集和分析，采取適當(dāng)?shù)募m正/預(yù)防措施來持續(xù)改進公司管理體系的有效性，不斷增強顧客滿意，提高管理績效。a）通過建立、實施和修改質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)明確改進方向，營造激勵改進的氛圍和環(huán)境。b）通過外部審核、內(nèi)部審核，過程監(jiān)視和測量，產(chǎn)品監(jiān)視和測量及專項檢查和信息分析等不斷尋求改進機會。c）通過糾正和預(yù)防措施以及其它適用的措施的實施，實現(xiàn)改進活動。d）通過管理評審評價改進效果，確定新的改進目標(biāo)和改進決定。5.2信息收集與傳遞5.2.1公司管理體系運行所涉及的相關(guān)信息主要包括來自外部的顧客及相關(guān)方的信息和來自內(nèi)部的監(jiān)視和測量結(jié)果的信息，具體可分為。a)外部信息：包括外部審核和相關(guān)檢查；顧客的要求；國家、地方政府的規(guī)定；供方（包括分包方）、監(jiān)理、設(shè)計單位等的相關(guān)信息。b)內(nèi)部信息：包括顧客滿意度；內(nèi)部審核；過程監(jiān)視和測量及專項檢查；原材料、半成品及工程質(zhì)量的檢驗試驗；不合格品、事故、事件、不符合以及管理評審等信息。5.2.2上述信息應(yīng)由相應(yīng)工作的具體執(zhí)行或管理部門負責(zé)收集，進行傳遞。下表列出了公司應(yīng)收集的典型的信息（不限于此），可供實施時參考。信息類別收集部門收集范圍或內(nèi)容收集頻度信息處理外部信息外部審核公司工程部全公司不合格項外審后結(jié)果傳遞至責(zé)任單位或部門，制定糾正或糾正措施外部相關(guān)檢查受檢查單位檢查內(nèi)容及結(jié)果檢查后本單位匯總分析，并上報至上一級主管部門顧客要求投標(biāo)單位投標(biāo)階段定標(biāo)前分析后用于標(biāo)書項目經(jīng)理部施工階段隨時分析后協(xié)商解決國家法規(guī)政策、地方政府規(guī)定各級、各相關(guān)部門相關(guān)內(nèi)容隨時與企業(yè)規(guī)章制度對比或傳至上一級，分析決定是否更改企業(yè)文件或采取其它措施供方要求使用單位相關(guān)要求隨時分析后協(xié)商解決，或報上級決定監(jiān)理、設(shè)計單位項目經(jīng)理部與施工有關(guān)的內(nèi)容隨時分析后協(xié)商解決，或報上級決定續(xù)上表信息類別收集部門收集范圍或內(nèi)容收集頻度信息處理內(nèi)部信息內(nèi)部審核公司工程部全公司內(nèi)審情況內(nèi)審后分析后，結(jié)果傳至責(zé)任單位或部門制定糾正措施，編制審核報告。分支機構(gòu)體系管理部門本單位內(nèi)審情況過程監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量實施部門監(jiān)視和測量情況活動后分析后結(jié)果傳至責(zé)任單位或部門，制定糾正或預(yù)防措施檢驗試驗項目經(jīng)理部/檢驗試驗部門檢驗試驗的數(shù)據(jù)或結(jié)論定期分析后，采取糾正預(yù)防措施質(zhì)量檢查、驗收項目經(jīng)理部或檢查驗收部門檢查驗收的數(shù)據(jù)或結(jié)論檢查后或定期分析后，采取糾正預(yù)防措施并上報不合格品工程項目部項目的各不合格品定期分析原因，采取糾正或制定糾正措施經(jīng)營管理各級經(jīng)營部門市場情況投標(biāo)結(jié)果隨時分析后采取對策管理評審公司辦公室及各單位或部門改進建議評審前總結(jié)、分析提交管理評審改進決定評審后實施階段實施情況總結(jié)分析、提交下次管理評審專項檢查組織檢查單位檢查內(nèi)容和結(jié)果檢查后分析后采取相關(guān)措施被檢查單位顧客滿意度按《產(chǎn)品要求評審控制程序》5.3信息的分析5.3.1相應(yīng)部門對收集到的相關(guān)信息應(yīng)采用過程方法、PDCA方法及適宜的統(tǒng)計技術(shù)等進行分析和總結(jié)。常用的統(tǒng)計方法及其適用范圍見下表（供參考）：工具(方法)階段與步驟排列圖因果圖調(diào)查表直方圖控制圖散布圖分層法系統(tǒng)圖矩陣圖矢線圖矩陣數(shù)據(jù)解析法計劃(P)選題●○○○○○●確定目標(biāo)○○○○○現(xiàn)狀調(diào)查●○●○○○○●●原因分析●●●●●●○●●制訂對策○○○●實施(D)對策實施○○●○○檢查(C)效果檢查●○●●○總結(jié)(A)鞏固措施○○○●遺留問題●○○注：●特別有用；○可以用。5.3.2分析總結(jié)的結(jié)果應(yīng)形成書面材料,其主要內(nèi)容應(yīng)包括：a)分析對象（體系、過程、產(chǎn)品質(zhì)量）的符合性及偏差并糾其原因。b)分析對象的特性及趨勢。c)提出改進點和改進措施建議。5.3.3信息的分析表信息收集的內(nèi)容(不限于此)收集的部門收集的頻次分析工具/分析方法信息處理顧客滿意度調(diào)查項目部每季度一次調(diào)查表、餅圖法上報分公司主管部門分公司主管部門每半年一次上報公司工程部公司工程部每年一次下發(fā)到各分公司供方、合格分包商調(diào)查分公司經(jīng)營/合約部門每半年一次調(diào)查表、水平對比表將合格供方、分包商評價上報公司經(jīng)營/合約部門公司經(jīng)營/合約部門每年一次匯總合格供方、分包商花名冊下發(fā)各分公司職業(yè)健康安全檢查項目安全員每月一次檢查表、餅圖法將檢查分析的安全隱患原因上報分公司安全部門分公司安全部每季度一次將檢查分析的安全隱患原因上報公司安全部門，并下發(fā)到各項目部對照檢查整改公司安全部每半年一次將檢查分析的安全隱患原因下發(fā)到各分公司質(zhì)量檢查項目質(zhì)量員每月一次或根據(jù)工程施工進度情況確定檢查表、排列圖、因果圖、對策表、柱狀圖將分析出的關(guān)鍵因素制定改進措施分公司工程部每季度一次將分析出的關(guān)鍵因素制定改進措施下發(fā)各項目部對照執(zhí)行公司工程部每半年一次分析出的關(guān)鍵因素制定改進措施下發(fā)分公司/項目部對照執(zhí)行施工組織設(shè)計、專項方案執(zhí)行情況項目技術(shù)負責(zé)人每月一次或根據(jù)工程施工進度情況確定檢查表、排列圖、因果圖、對策表、柱狀圖根據(jù)方案執(zhí)行情況分析原因做好方案的修改或嚴格按方案要求施工分公司技術(shù)部每季度一次上報公司科技部公司科技部每年一次將根據(jù)方案執(zhí)行情況分析原因后下發(fā)到各分公司/項目部5.4糾正措施公司各部門、分支機構(gòu)和項目部根據(jù)經(jīng)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，對于已出現(xiàn)的不符合，采取糾正措施，以消除事故、事件和不符合的根源，防止其再發(fā)生。并對糾正措施的實施效果加以驗證，確保其有效性和體系的持續(xù)改進。5.4.1糾正措施實施和記錄糾正與預(yù)防措施實施時，實施區(qū)域的負責(zé)人應(yīng)對實施過程的有效性進行監(jiān)視，并將實施結(jié)果填入糾正與預(yù)防措施記錄表。驗證人員應(yīng)對糾正與預(yù)防措施的實施結(jié)果予以驗證，并同實施單位一起對其有效性進行評審，評審結(jié)論應(yīng)填入糾正與預(yù)防措施記錄表。5.5體系的持續(xù)改進通過監(jiān)督檢查、內(nèi)審等方式，相關(guān)部門收集、匯總有關(guān)工程質(zhì)量狀況、環(huán)境績效、職業(yè)健康安全和衛(wèi)生績效、相關(guān)方意見和建議，以及公司各部門、分支機構(gòu)、項目的不符合項及其糾正和預(yù)防措施等方面的信息，并對這些信息進行分析評價，識別出顧客的需求以及體系應(yīng)改進的地方，提出體系的糾正和預(yù)防措施建議，傳遞到工程部。工程部負責(zé)對體系的糾正和預(yù)防措施實施結(jié)果和有效性進行驗證和評價，并將驗證情況和評價結(jié)論提交管理評審。糾正措施及其實施結(jié)果和驗證情況應(yīng)記錄于糾正措施記錄表上，預(yù)防措施及其實施結(jié)果和驗證情況應(yīng)記錄于預(yù)防措施記錄表上。6主要數(shù)據(jù)分析工具和技術(shù)示例A、餅圖法：時間時間B、流程圖：決策決策過程1開始過程2過程4過程3結(jié)束是否 C、柱狀圖：特性值特性值改進前改進后D、排列圖：頻數(shù)頻數(shù)（次）頻率（%）20015010080因素1因素2因素3因素4因素5因素5一般累計百分數(shù)在0～80%的因素為A類因素，是影響質(zhì)量的關(guān)鍵因素，要首先重點解決，累計百分數(shù)在80～90%的因素為B類因素，是影響質(zhì)量的主要因素，累計百分數(shù)在90～100%的因素為C類因素，是影響質(zhì)量的次要因素。如在QC活動中通常在現(xiàn)狀調(diào)查后找出存在的質(zhì)量問題，用排列圖分析這些問題，找出影響質(zhì)量的關(guān)鍵因素（A類因素），然后通過PDCA循環(huán)集中力量解決這些關(guān)鍵因素，達到活動的預(yù)定目標(biāo)。結(jié)果人機結(jié)果人機料法環(huán)測原因次層原因再次層原因根據(jù)排列圖分析出結(jié)果（問題）的人、機、料、