肉羊屠工及肉羊綜合交易市場建設(shè)可行性研究報(bào)告目錄一、項(xiàng)目概況…………………2二、項(xiàng)目建設(shè)的目的和意義…………………3三、項(xiàng)目建設(shè)的條件…………4四、市場需求預(yù)測……………5五、項(xiàng)目建設(shè)方案……………9六、環(huán)境保護(hù)…………………15七、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度……………15八、投資估算及資金籌措……16九、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)…………………18十、風(fēng)險(xiǎn)分析…………………22十一、結(jié)論……………………23一、項(xiàng)目概況1、項(xiàng)目名稱：肉羊屠工及肉羊綜合交易市場建設(shè)2、項(xiàng)目性質(zhì)：新建宰加3、項(xiàng)目建設(shè)單位：4、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：5、項(xiàng)目定位：出口創(chuàng)匯型，80％產(chǎn)品出口6、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：某縣7、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：分兩期建設(shè)其中：一期建設(shè)：年屠宰小尾寒羊50萬只現(xiàn)代化生產(chǎn)線一條（占地50畝）二期建設(shè)：年屠宰加工魯西黃牛6萬頭現(xiàn)代化生產(chǎn)線一條（占地70畝）8、項(xiàng)目總投資：總投資：9153萬元其中：一期投資3073萬元二期投資6080萬元9、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度：項(xiàng)目建設(shè)期三年，分兩期實(shí)施其中：一期：2006年4月至2007年2月二期：2008年3月至2009年2月10、項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益類別一期二期合計(jì)年銷售收入9200萬元34000萬元43200萬元上繳稅金360萬元1038萬元1398萬元年創(chuàng)利潤902.8萬元1780萬元2682.8萬元投資回收期3.2年3.2年11、項(xiàng)目預(yù)期社會(huì)效益本項(xiàng)目建成后，將帶動(dòng)4萬農(nóng)戶、近15萬農(nóng)民從事養(yǎng)羊、養(yǎng)牛業(yè)，每年農(nóng)民養(yǎng)羊、養(yǎng)牛增收3億元，人均增收2250元以上；增加稅收，促進(jìn)某經(jīng)濟(jì)發(fā)展；創(chuàng)造600個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)；對(duì)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)起巨大地促進(jìn)作用。二、項(xiàng)目建設(shè)的目的和意義1、中央連續(xù)三年1號(hào)文件都是針對(duì)“三農(nóng)”問題，這充分說明黨中央對(duì)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民問題的重視，解決“三農(nóng)”問題，一是靠國家的政策，二是靠各地因地制宜發(fā)展經(jīng)濟(jì)，而發(fā)揮龍頭企業(yè)的帶頭作用是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的最佳途徑，發(fā)展肉羊、肉牛加工龍頭企業(yè)，對(duì)解決農(nóng)民靠種地致富緩慢，充分利用當(dāng)?shù)亟諚U資源優(yōu)勢，發(fā)展肉羊、肉牛養(yǎng)殖業(yè)，實(shí)現(xiàn)秸桿過腹還田，優(yōu)化生態(tài)環(huán)境，帶動(dòng)農(nóng)民快速致富等問題，具有重要意義。本項(xiàng)目的建設(shè)，將按照“公司+基地+農(nóng)戶”的模式，發(fā)揮龍頭企業(yè)帶動(dòng)作用，以某為中心，建立小尾寒羊、魯西黃牛育肥基地，從而帶動(dòng)4萬農(nóng)戶、近15萬農(nóng)民從事養(yǎng)羊業(yè)，每年農(nóng)民養(yǎng)羊增收3億元。使農(nóng)民不離開土地，不走出農(nóng)村，就能增收致富奔小康，對(duì)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)起到巨大的促進(jìn)作用。2、某縣把調(diào)整優(yōu)化布局，發(fā)展區(qū)域優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)作為增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品競爭力，促進(jìn)農(nóng)民增收的重點(diǎn)來抓，充分發(fā)揮資源優(yōu)勢，大力發(fā)展肉羊、肉牛養(yǎng)殖業(yè)。最近，縣委、縣政府將“羊業(yè)、楊業(yè)”作為重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)大力發(fā)展，羊業(yè)已具備相當(dāng)基礎(chǔ)，發(fā)展?jié)摿Υ?，在?yōu)惠政策的扶持下，一定能夠做大做強(qiáng)。肉羊、肉牛的養(yǎng)殖和深加工，必將帶動(dòng)飼養(yǎng)、種植、飼料加工、有機(jī)肥的推廣使用，帶動(dòng)以羊血、羊骨等為原料的生化制品的發(fā)展，帶動(dòng)以羊皮為原料的制革和革制品工業(yè)的發(fā)展。3、公司堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向，以增強(qiáng)羊業(yè)、加工業(yè)的整體素質(zhì)的市場競爭力為中心，以高起點(diǎn)發(fā)展規(guī)?；B(yǎng)羊養(yǎng)牛為重點(diǎn)，充分發(fā)揮某縣資源和區(qū)域優(yōu)勢，依靠科學(xué)技術(shù)，大力實(shí)施加工龍頭企業(yè)和養(yǎng)養(yǎng)羊基地建設(shè)，著力完善肉羊肉牛良種繁育、疫病防治、質(zhì)量監(jiān)控和新技術(shù)推廣示范四大體系。致力于實(shí)現(xiàn)秸桿過腹還田、優(yōu)化生態(tài)環(huán)境，帶動(dòng)農(nóng)民快速致富放到重要位置考慮，建立利益共盈的長效合作機(jī)制，搞好羊牛資源開發(fā)。集生產(chǎn)專業(yè)化、布局區(qū)域化、經(jīng)營一體化、服務(wù)社會(huì)化、管理企業(yè)化“五位一體”，形成產(chǎn)、供、銷一條龍，貿(mào)、工、農(nóng)一體化的經(jīng)營格局，從而達(dá)到財(cái)政增收、農(nóng)民致富、企業(yè)增效的目的。三、項(xiàng)目建設(shè)的有利條件1、某縣是中國唯一的小尾寒羊保種基地縣，全縣羊存欄45.3萬只，年出欄49萬只。某縣還是全國魯西黃牛育肥基地縣，魯西黃牛是中國黃牛優(yōu)良品種之一，其特點(diǎn)個(gè)體交大，肉質(zhì)好，性格溫順，于二十世紀(jì)三十年代就聞名于世，而某是魯西黃牛的中心產(chǎn)區(qū)，全縣牛存欄20萬頭，年出欄15萬頭。2、自然優(yōu)勢。某縣屬暖溫帶季風(fēng)區(qū)大陸性氣候，春暖秋爽，夏熱冬冷，四季分明，光照充足，土地肥沃，適合發(fā)展種植業(yè)和畜牧業(yè)。3、群眾基礎(chǔ)。群眾養(yǎng)羊、養(yǎng)牛歷史悠久，在長期養(yǎng)殖過程中，掌握了大量的養(yǎng)殖技術(shù)，許多農(nóng)民靠養(yǎng)羊走上了致富路，羊牛資源比較充足。4、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。嘉力公司及前身已從事多年的肉羊肉牛飼養(yǎng)、屠宰、加工、儲(chǔ)運(yùn)及銷售，畜牧師、工程師及以上技術(shù)職稱的16人，具有豐富的育肥、加工經(jīng)驗(yàn)。5、環(huán)境優(yōu)勢。某縣養(yǎng)殖、加工區(qū)域無污染，水質(zhì)好，空氣好，是加工和養(yǎng)殖的理想地帶。6、交通便利。新石鐵路和327國道、京福、京滬支線--日東高速公路穿越縣城；西距京九鐵路60公里；距縣城10公里的濟(jì)寧機(jī)場已與北京、上海、廣州（佛山）、青島通航；某港經(jīng)京杭大運(yùn)河直通江南，交通十分便利。7、領(lǐng)導(dǎo)重視。某縣委、縣政府將肉羊、肉牛養(yǎng)殖作為農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)質(zhì)高效農(nóng)業(yè)的一項(xiàng)重大舉措，特別提出將羊業(yè)作為重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定了一系列優(yōu)惠政策。8、勞動(dòng)力資源豐富，勞動(dòng)力成本低。勞動(dòng)力資源充足，產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)強(qiáng)，區(qū)域優(yōu)勢明顯，是發(fā)展肉羊、肉牛和加工的優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)。四、市場需求1、國內(nèi)市場潛力大（1）、羊肉牛肉的特性1）、羊肉的特性羊肉是高蛋白、低脂肪食品，氨基酸含量高而且豐富，其中必需氨基酸所占的比例高達(dá)45%左右，易于人體吸收，肌間脂肪含量相對(duì)較低，維生素B1、B2、A、E、葉酸、含量較高，礦物元素豐富，其中鋅、鐵元素含量較高，化學(xué)殘留量低，其營養(yǎng)價(jià)值高，色香味皆美，是菜肴中的精品，是改善人們膳食結(jié)構(gòu)的理想食品，尤其是高檔羊肉是欣欣向榮的社會(huì)所要求的營養(yǎng)品。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平的提高，人們的飲食結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大的變化,高蛋白、低脂肪、低膽固醇的羊肉需求量日益增加。小尾寒羊肉質(zhì)細(xì)嫩、口感好、膳味輕，在肉類市場具有很強(qiáng)的競爭力。2）、牛肉的特性據(jù)中國科學(xué)院對(duì)魯西黃牛科學(xué)鑒定表明：對(duì)農(nóng)殘測定：DDT，六六六＜0.10mg/kg，完全符合歐盟、美國等國進(jìn)口要求；對(duì)有害元素測定：有害元素砷、鎘、鉛、汞，其檢測值遠(yuǎn)低于有害物規(guī)定值；魯西黃牛肉質(zhì)特性較好，主要體現(xiàn)：肉質(zhì)色澤鮮紅，各部位相對(duì)均一，達(dá)到優(yōu)級(jí)牛肉標(biāo)準(zhǔn)；肉嫩度，在未排酸情況下，達(dá)到國外優(yōu)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；牛肉風(fēng)味較濃厚；肌內(nèi)脂肪分布均勻，脂肪白色、大理石紋狀等級(jí)達(dá)到優(yōu)級(jí)；具有優(yōu)質(zhì)烹調(diào)牛肉品質(zhì)特點(diǎn)，特別符合日本、韓國飲食風(fēng)味特點(diǎn)。魯西牛肉質(zhì)營養(yǎng)學(xué)品質(zhì)好，主要體現(xiàn)：牛肉蛋白質(zhì)含量高、各部位蛋白質(zhì)含量相對(duì)均一，氨基酸含量豐富、必需氨基酸所占比例較高；肌間脂肪含量適度；牛肉中鐵是生化亞鐵，即血紅素，它不同于其他食物中鐵，具有很強(qiáng)生理活性，尤其對(duì)幼兒、青春期少女、婦女，牛肉中鐵補(bǔ)充效果更好。（2）、羊肉牛肉的消耗量持續(xù)攀升，市場空間大2004年全國肉類食品行業(yè)、肉類加工業(yè)銷售總收入達(dá)到1656.57億元，約占GDP的1%，同比增長36.68％。肉類加工業(yè)總利潤達(dá)到49.48億元，同比增長25.64％。2005年，肉類消費(fèi)量突破7500萬噸，肉類消費(fèi)量占全球總消費(fèi)量的15%。其中羊肉居世界第一位，牛肉居世界第三位。2004年中國主要肉類消費(fèi)量在肉類消費(fèi)總量中所占比例（單位：萬噸）類別2004年2003年2002年消費(fèi)量比例消費(fèi)量比例消費(fèi)量比例豬肉433465.8%427966.3%412068.3%雞肉67210.2%6149.52%5859.26%牛肉5738.7%5637.6%5546.8%羊肉2914.42%2744.25%2443.86%合計(jì)587089.12%573087.67%550388.22%從上表得出，豬肉的消費(fèi)比率由2002年的68.3％下降到2004年的65.8%，而羊肉、牛肉的消費(fèi)比率由2002年的3.86％、6.8%增加到2004年的4.42%、8.7%。人們的肉類消費(fèi)逐漸從以豬肉消費(fèi)為主體的單元消費(fèi)向以牛、羊肉消費(fèi)為主體的多元消費(fèi)方向發(fā)展，牛、羊肉消費(fèi)的增加促進(jìn)了牛羊生產(chǎn)的發(fā)展。中國經(jīng)濟(jì)將持續(xù)高速增長，預(yù)計(jì)未來10年國內(nèi)GDP年均增長率不會(huì)低于7%，這是國內(nèi)肉類消費(fèi)增長的物質(zhì)基礎(chǔ)。中國肉制品加工業(yè)已經(jīng)歷市場啟動(dòng)階段，目前正值成長期。此階段的特點(diǎn)是消費(fèi)群體迅速壯大，產(chǎn)量與銷售額持續(xù)增長，國內(nèi)肉類消費(fèi)與人均GDP保持同步增長趨勢。

隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，人民收入和購買力大幅提高，人們對(duì)羊肉制品的需求將越來越大，據(jù)專家預(yù)測，羊肉、牛肉的消費(fèi)量將持續(xù)攀升，羊肉、牛肉市場的容量日益擴(kuò)大。雖然我國人均需求牛肉量比西方發(fā)達(dá)國家相差很遠(yuǎn)，但國內(nèi)人口多，總需求量仍然很大。2、國際市場需求大加入WTO，降低關(guān)稅、取消配額、降低技術(shù)壁壘、開放服務(wù)貿(mào)易等一系列條件的放寬，使得國內(nèi)企業(yè)在面臨來自境外企業(yè)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)的同時(shí)，也面向一個(gè)更為廣闊的國際市場。國際市場對(duì)肉類實(shí)際需求量持續(xù)增大，尤其一些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)并注重環(huán)保衛(wèi)生的國家和地區(qū)，更需有增無減地進(jìn)口大量肉類來滿足國內(nèi)消費(fèi)需求。牛肉國際貿(mào)易價(jià)格及出口量潛力巨大。近幾年，我國牛肉年出口大約4萬噸，其中60%以上出口到香港，香港每年的牛肉消費(fèi)量為5—6萬噸，香港市場是我國牛肉傳統(tǒng)市場，積極開拓香港市場，占有更多的市場份額。日本是世界第二大牛肉進(jìn)口，年進(jìn)口牛肉90-100萬噸，牛肉價(jià)格持續(xù)走高，澳大利亞產(chǎn)日本市場批發(fā)價(jià)為34.8元/kg。目前，主要是從美國、澳大利亞、新西蘭等國進(jìn)口。韓國是第六大牛肉進(jìn)口國，年進(jìn)口牛肉可達(dá)30～40萬噸，國經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和韓元堅(jiān)挺，牛肉消費(fèi)持續(xù)增加，目前，主要是從美國進(jìn)口。日本、韓國是我國近鄰，飲食文化比較接近，只要我們建立健全食品安全質(zhì)量體系，實(shí)施綠色工程，嚴(yán)格按照綠色食品的標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，一定能夠打入日本、韓國市場。俄羅斯是第三大牛肉進(jìn)口國，每年牛肉進(jìn)口可達(dá)75萬噸，俄羅斯人均消費(fèi)牛肉19.8公斤，是牛肉消費(fèi)大國，但對(duì)牛肉檔次要求不很高，四分體去骨牛肉、中低檔分割牛肉可打入俄羅斯市場。從世界范圍來看，信仰伊斯蘭教的穆斯林具有相當(dāng)多的數(shù)量，約13億人，占世界總?cè)丝诘奈宸种唬蛉饽晷枨罅吭?20萬噸以上。千百年來，他們一直保留著"不是清真不入口"的傳統(tǒng)習(xí)俗，不是按規(guī)定程序、未經(jīng)阿訇監(jiān)宰的羊肉不予食用。埃及、沙特、卡塔爾、阿聯(lián)酋、科威特等中東伊斯蘭國家，近幾年已從我國進(jìn)口大量的羊肉，有的客商常年住廠，采購羊肉，這一良好勢頭有增無減。我們將瞄準(zhǔn)這一龐大而特殊的目標(biāo)市場，以伊斯蘭文化為紐帶，聯(lián)系穆斯林相對(duì)集中的中東、阿拉伯市場，把產(chǎn)品打出國門。從國際市場上看，因瘋牛病、口蹄疫流行，生產(chǎn)大幅度下降，給牛肉產(chǎn)品出口提供了廣闊的國際市場空間。以歐共體國家為主的部分西方國家，牛肉產(chǎn)量及其價(jià)格大幅度下降，銷量銳減，由于我國的牛生產(chǎn)主要以豆粕、飼草、農(nóng)作物秸稈等植物性飼料飼喂，很少使用混合飼料，更不用動(dòng)物肉骨粉，根本不存在瘋牛病發(fā)生和傳播的基本要素，所以我國的牛肉在國際市場上將備受歡迎。五、項(xiàng)目建設(shè)方案1、建設(shè)內(nèi)容分兩期建設(shè)，包括以下內(nèi)容：1）、年屠宰小尾寒羊50萬只現(xiàn)代化生產(chǎn)線一條2）、年屠宰魯西黃牛6萬頭現(xiàn)代化生產(chǎn)線一條2、產(chǎn)品方案1）、一期可提供以下產(chǎn)品年提供優(yōu)質(zhì)羊胴體4000噸年提供優(yōu)質(zhì)羊分割產(chǎn)品3500噸年提供優(yōu)質(zhì)羊副產(chǎn)品1250噸年提供優(yōu)質(zhì)羊骨280噸年提供優(yōu)質(zhì)羊原皮50萬自然張2）二期可提供以下產(chǎn)品年提供高檔冷凍、保鮮分割牛肉680噸年提供中檔優(yōu)質(zhì)冷凍、保鮮分割牛肉5450噸年提供普通冷凍分割牛肉6850噸年提供優(yōu)質(zhì)牛副產(chǎn)品2870噸年提供優(yōu)質(zhì)牛骨900噸年提供優(yōu)質(zhì)牛原皮6萬自然張3、主要工藝路線本項(xiàng)目按國家出入境檢驗(yàn)檢疫局有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)，并參考?xì)W盟和美國標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，以便產(chǎn)品出口。屠宰工藝采用符合伊斯蘭教規(guī)的屠宰方法，在生產(chǎn)工藝中做到清潔區(qū)與非清潔區(qū)的明顯劃分，防止交叉污染。牛圈、鍋爐房、廢棄物場屬非清潔區(qū)，宜靠近布局。屠宰車間應(yīng)從非清潔區(qū)開始逐漸隨工藝流程步入清潔區(qū)。此外，生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)、辦公區(qū)應(yīng)有明顯區(qū)分。工藝流程圖活羊（牛）過磅淋浴吊掛放血?jiǎng)兤と?nèi)臟同步檢驗(yàn)修整胴體過磅入庫排酸（冷卻）分割包裝冷凍冷藏4、設(shè)備選擇1）一期設(shè)備序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量羊屠宰分割設(shè)備1羊放血輸送線T=100152米2羊軌道不銹鋼580米3羊衛(wèi)檢肉車4輛4羊提升機(jī)1臺(tái)5羊鎖腳鏈44個(gè)6牛鎖腳鏈50套7羊橫旦300個(gè)8工字鋼立梁工40192米9工字鋼立梁工30106米10工字鋼立梁工20188米11工字鋼立梁工16103米12工字鋼立梁工14135米13槽鋼[1872米14槽鋼[1625米15槽鋼[14450米16槽鋼[1220米17槽鋼[820米18鋼板δ1212m219不銹鋼運(yùn)輸車L=225公斤5輛20不銹鋼標(biāo)準(zhǔn)肉車輛L=100公斤10輛21不銹鋼雙滑輪φ65500個(gè)22接軌器6套23空壓機(jī)1臺(tái)24儲(chǔ)氣罐1個(gè)25提升葫蘆2噸1個(gè)26轉(zhuǎn)掛提升機(jī)1噸1個(gè)27四分體電動(dòng)葫蘆0.5噸1個(gè)28雙軌電子秤1t1臺(tái)29雙軌電子秤0.5t1臺(tái)30真空包裝機(jī)331鋸骨機(jī)132分割輸送機(jī)2制冷設(shè)備1并聯(lián)機(jī)組SPBL4-4022風(fēng)冷機(jī)組LH/14/4VCS-10.233冷風(fēng)機(jī)DJ115124冷風(fēng)機(jī)DD6065冷風(fēng)機(jī)DL5546蒸發(fā)式冷凝器ZFLA8517無縫鋼管6000kg8銅管500kg9閥門1宗10彎頭1宗11溫控巡檢儀112配電柜5輔助設(shè)備設(shè)施1變壓器12消毒器103鐵盤20004刀具4005工作服帽靴400套2）、二期設(shè)備序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量牛屠宰分割設(shè)備1牽牛機(jī)QN-601臺(tái)2牛翻板箱FB-601臺(tái)3懸掛式輸送機(jī)XT=10060米4固定預(yù)剝操作臺(tái)2000X800X2200（2000X800X1700）各1個(gè)5固定預(yù)剝操作臺(tái)2000X800X12001個(gè)6轉(zhuǎn)掛操作臺(tái)4000X800X26001個(gè)7氣動(dòng)升降臺(tái)SGT-2（雙柱）1臺(tái)8步進(jìn)機(jī)BT-601臺(tái)9液壓扯皮機(jī)YC-601臺(tái)10液壓扯皮氣動(dòng)升降臺(tái)SGT-1(單柱)2臺(tái)11栓牛腿架1個(gè)12開胸踏腳臺(tái)1000X600X6001個(gè)13固定取內(nèi)臟工作臺(tái)1800X800X15002個(gè)14內(nèi)臟滑槽1800X800X300(1800X500X300)各1個(gè)15內(nèi)臟固定接收槽1200X800X1250(1200X500X1250)各1個(gè)16牛臥式同步衛(wèi)檢線WTJ-601臺(tái)17劈半升降操作臺(tái)SGT-1(雙柱)1臺(tái)18劈半鋸消毒器1個(gè)19修割升降操作臺(tái)SGT-1(雙柱)1臺(tái)20下降機(jī)XJ-601臺(tái)21牛雙軌手推線310米22四分體操作臺(tái)600X800X12001個(gè)23牛四分體下降機(jī)1臺(tái)24四分體接收槽2個(gè)25分割剔骨工作臺(tái)1000X960X80028個(gè)26分割輸送帶15000X600X8002臺(tái)27包裝工作臺(tái)1900X900X8006個(gè)28包裝工作臺(tái)1900X1000X8006個(gè)29冷庫貨架45個(gè)30牛軌道道岔44套31組合式刀具消毒器20個(gè)32牛肉鉤200個(gè)33四分體牛肉鉤20個(gè)34?；喬嵘龣C(jī)1臺(tái)35洗肚機(jī)WQJ-601臺(tái)制冷設(shè)備1螺桿機(jī)組JJZ2LG2012啟動(dòng)柜S20LGS-B213螺桿機(jī)組JJZ2LG1614啟動(dòng)柜S16LGS-B215螺桿機(jī)組JZ2LG16（K）16啟動(dòng)柜S16LGS-B217貯液器ZA-4.0B18貯液器虹吸ZA-2.0B19低壓循環(huán)桶ZDX1-2.5110低壓循環(huán)桶ZDX1-5.0111排液桶ZA-2.0B112集油器JY-500113低壓集油器DJY-1214空氣分離器KF-50115屏蔽氨泵50P-50416冷風(fēng)機(jī)DJ-400917冷風(fēng)機(jī)DL500118冷風(fēng)機(jī)DL150919冷風(fēng)機(jī)DL80320蒸發(fā)式冷凝器排熱量1400KW121溫控巡檢儀15、土建工程（1）、一期土建工程1）、占地50畝2）、建設(shè)活羊待宰圈2000平方米3）、建設(shè)羊屠宰分割間3500平方米4）、建設(shè)胴體排酸間：800只/間，共2間5）、建設(shè)凍結(jié)間：其中：胴體800只/間，共2間分割產(chǎn)品，10噸/間，共2間6）、建設(shè)保鮮肉間：10噸/間，共1間7）建設(shè)羊肉冷藏庫300平方米8）、物料倉庫450平方米9）、辦公室300平方米10）、員工宿舍500平方米11）、員工食堂200平方米12）、配置制冷機(jī)房、鍋爐房、配變電室、水泵房、機(jī)修間、化驗(yàn)室、車庫、電力內(nèi)外線、給排水管網(wǎng)、供熱（風(fēng)）管網(wǎng)、消防管網(wǎng)。（2）、二期土建工程1）、占地70畝2）、建設(shè)活牛待宰欄3000平方米3）、建設(shè)牛屠宰分割間4500平方米4）、建設(shè)牛胴體排酸間：100只/間，共6間5）、建設(shè)凍結(jié)間：其中：胴體100只/間，共2間分割產(chǎn)品，20噸/間，共4間6）、建設(shè)保鮮肉間：20噸/間，共1間7）建設(shè)牛肉冷藏庫2000平方米8）、物料倉庫800平方米9）、員工宿舍1000平方米10）、配置制冷機(jī)房、給排水管網(wǎng)、供熱（風(fēng)）管網(wǎng)、消防管網(wǎng)。六、環(huán)境保護(hù)1、廢水的處理生產(chǎn)、生活廢水機(jī)械格柵集水井調(diào)節(jié)池曝氣充氧沉淀接觸氧化二沉淀混凝過濾加藥消毒達(dá)標(biāo)排放2、固定廢棄物的處理牛糞、羊糞、胃腸內(nèi)容物每日清出場外，作為農(nóng)田肥料，綜合利用后即滿足環(huán)保要求，又能取得較好的經(jīng)濟(jì)效益與生態(tài)效益。七、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目建設(shè)期三年，分兩期實(shí)施1、一期工程實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目建設(shè)期為一年，主要分為羊源調(diào)查、市場調(diào)研、編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（項(xiàng)目建議書）、工程設(shè)計(jì)、施工準(zhǔn)備、建設(shè)、調(diào)試、投產(chǎn)等階段。2006年03月羊源調(diào)查、市場調(diào)研2006年04月編制項(xiàng)目建議書2006年05月籌措資金、工程設(shè)計(jì)、設(shè)備購置2006年06月基礎(chǔ)建設(shè)動(dòng)工2006年10月土建工程竣工，設(shè)備安裝2007年1月設(shè)備調(diào)試、冷庫降溫2007年2月正式投入使用2、二期工程實(shí)施進(jìn)度2008年3月至2009年2月八、投資估算與資金籌措1、一期工程投資估算與資金籌措（1）、投資估算本項(xiàng)目年屠宰小尾寒羊50萬只現(xiàn)代化生產(chǎn)線由##嘉力公司投資，投資3073萬元，其中固定資產(chǎn)1573萬元，流動(dòng)資金1500萬元。1）、固定資產(chǎn)投資估算本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資合計(jì)為1573萬元，其中土建工程610萬元，設(shè)備購置費(fèi)用為820萬元，不可預(yù)見費(fèi)用為143萬元。固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)費(fèi)用名稱內(nèi)容金額（萬元）1.0土建工程6101.1待宰圈2000平方米100（2000×500）1.2屠宰分割間3500平方米280（3500×800）1.3冷庫300平方米60（300×2000）1.4物料倉庫450平方米27（450×600）1.5辦公室300平方米18（300×600）1.6員工宿舍500平方米30（500×600）1.7員工食堂200平方米12（200×600）1.8圍墻、道路、廠區(qū)綠化832.0設(shè)備8202.0屠宰設(shè)備1套2652.1分割設(shè)備1套1352.2制冷設(shè)備1套3252.3電器設(shè)備1套702.4配套設(shè)施1宗25小計(jì)3.0不可預(yù)見費(fèi)用（1.0＋2.0）×10％143合計(jì)15732）、生產(chǎn)線流動(dòng)資金資金周轉(zhuǎn)：根據(jù)三項(xiàng)資金占用法估算，流動(dòng)資金1500萬元。（2）、資金籌措及用款計(jì)劃一期投資3073萬元，其中企業(yè)自籌1573萬元，申請(qǐng)貸款1000萬元，擬申請(qǐng)政府對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)扶持資金500萬元。2、二期工程投資估算與資金籌措（1）、投資估算預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)投資3520萬元，其中土建工程1340萬元，設(shè)備1860萬元，不可預(yù)見費(fèi)用320萬元；流動(dòng)資金2560萬元。（2）、資金籌措及用款計(jì)劃二期投資6080萬元，其中企業(yè)自籌3080萬元，申請(qǐng)銀行貸款2000萬元，擬申請(qǐng)政府對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)扶持資金1000萬元。九、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)1、一期工程財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)1）、總成本：7937.2萬元購買肉羊：500000只×150元/只＝7500萬元年職工工資：200人×800元/人月×12月＝192萬元水電費(fèi)：65萬元管理費(fèi)用：50萬元銀行貸款利息1000萬元×0.6%＝60萬元固定資產(chǎn)折舊房屋建筑物值率10%，平均使用年限30年，每年折舊額為610萬元×（1-10%）÷30＝18.3萬元機(jī)器設(shè)備值5%，平均使用年限15年，每年折舊額為820萬元×（1-5%）÷15＝51.9萬元，年折舊總額為18.3+51.9＝70.2萬元。2）、銷售收入、稅金銷售收入：9200萬元稅金：360萬元3）、年利潤：9200-7937.2－360＝902.8萬元4）、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)年實(shí)現(xiàn)銷售收入9200萬元實(shí)現(xiàn)稅金為360萬元實(shí)現(xiàn)利潤為902.8萬元利稅總額為1262.8萬元具體財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)為：項(xiàng)目投資利潤率為：902.8年利潤—————=29.4%(————×100%)3073總投資投資利稅率為：1262.8利稅總額———————=41.1%（———————×100%）3073項(xiàng)目總投資投資收益率為：（902.8＋360＋70.2）年利潤＋稅金＋折舊——————————＝43.4%（————————×100%）3073總投資投資回收期為：(3073＋60)總投資＋利息—————————＝3.2年（——————×100%）（70.2＋902.8）年折舊額＋年利潤2、二期工程財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)1）、總成本：31182萬元購買肉牛：60000頭×5000元/頭＝30000萬元年職工工資：400人×800元/人月×12月＝384萬元水電費(fèi)：280萬元管理費(fèi)用：240萬元銀行貸款利息2000萬元×0.6%＝120萬元固定資產(chǎn)折舊房屋建筑物值率10%，平均使用年限30年，每年折舊額為1340萬元×（1-10%）÷30＝40.2萬元機(jī)器設(shè)備值5%，平均使用年限15年，每年折舊額為1860萬元×（1-5%）÷15＝117.8萬元，年折舊總額為40.2＋117.8＝158萬元。2）、銷售收入、稅金銷售收入：34000萬元稅金：1038萬元3）、年利潤：34000-31182－1038＝1780萬元4）、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)年實(shí)現(xiàn)銷售收入34000萬元實(shí)現(xiàn)稅金為1038萬元實(shí)現(xiàn)利潤為1780萬元利稅總額為2818萬元具體財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)為：項(xiàng)目投資利潤率為：1780年利潤——————=29.3%(————×100%)6080總投資投資利稅率為：2818利稅總額——————=46.3%（———————×100%）6080總投資投資收益率為：（1780＋1038＋158）年利潤＋稅金＋折舊—————————＝48.9%（————————×100%）6080總投資投資回收期為：(6080＋120)總投資＋利息——————————＝3.2年（——————×100%）（158＋1780）年折舊額＋年利潤主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下：序號(hào)項(xiàng)目單位一期工程二期工程合計(jì)1總投資萬元3073608091532固定資產(chǎn)萬元1573352050933流動(dòng)資金萬元