-1--2-1.產(chǎn)品檢驗工作流程總總經(jīng)理品管主管部開始品檢人員倉庫生產(chǎn)部制定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)控制原材料檢驗合格入庫生產(chǎn)領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)控制制程檢驗合格繼續(xù)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)控制成品檢驗總結(jié)報告修訂標(biāo)準(zhǔn)合格入庫束123料檢驗員庫管員員品檢驗工作流程說明管審核后，呈報總經(jīng)理審批原材料檢驗，并做好記錄根據(jù)制程檢驗標(biāo)準(zhǔn)以及控制程序?qū)嵨募?記錄《領(lǐng)料單》-3-成品4檢驗修訂5標(biāo)準(zhǔn)庫管人員依據(jù)成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)及管理制度實施檢驗，并做好記錄經(jīng)理進(jìn)行最終審批報告》2.樣品檢驗工作流程技術(shù)部品質(zhì)部生產(chǎn)部-4-123456樣品檢驗工作流程說明要求及檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗質(zhì)檢員針對樣品特性進(jìn)行檢驗文件/記錄-5-3.制程檢驗工作流程否是是否是是否否是123檢驗工作流程說明生產(chǎn)出前3~5個產(chǎn)品，作業(yè)人員自檢后文件/記錄《制程巡回檢驗-6-報告》監(jiān)督4檢驗4.制程控制工作流程書控制工作流程說明-7-123書文件/記錄《制造入庫申請表》-8-5.成品檢驗工作流程出具《檢驗報告》合格提出意見辦理入庫/出貨發(fā)出退貨通知處理退貨批量《不合格品分析表》1234管驗工作流程說明料和工具根據(jù)出貨檢驗標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行檢驗檢驗結(jié)束，編制出貨檢驗報告審核出貨檢驗報告，并提出意見文件/記錄《成品檢驗記錄-9-6.產(chǎn)品出貨檢驗工作流程品質(zhì)部包裝部倉庫生產(chǎn)單位嚴(yán)重缺點是否123產(chǎn)品出貨檢驗工作流程說明生產(chǎn)單位將成品運至檢驗區(qū)待檢相關(guān)文件/記錄《制造入庫申請單》《出貨檢驗報告》《質(zhì)量異常緊急處理單》《裝箱單》-10-4員倉庫包裝員按成品包裝作業(yè)規(guī)范成批包抽驗包裝，并在大箱上蓋章倉庫備料員依《裝箱單》備料，并整批《出庫單》放在出貨區(qū)7.不合格品管理工作流程總經(jīng)理品質(zhì)主管質(zhì)量管理部生產(chǎn)部質(zhì)檢(抽檢)標(biāo)識(紅色)合格1234品管理工作流程說明和讓步接收(特采)等決定相關(guān)文件/記錄《巡回檢驗記錄》《不合格品處理《不合格報告》《不合格品處理-11-8.產(chǎn)品報廢處理工作流程總經(jīng)理品質(zhì)主管檢驗員生產(chǎn)部生產(chǎn)單位123產(chǎn)品報廢處理工作流程說明中發(fā)現(xiàn)不合格品(包QC實施報廢處理，并做好記錄，同時通文件/記錄《不合格品處理《產(chǎn)品報廢申請-12-改善4措施交檢驗員確認(rèn)《產(chǎn)品報廢記錄》《產(chǎn)品報廢品處理表》9.產(chǎn)品返工處理工作流程質(zhì)異常定產(chǎn)品返工處理工作流程說明-13-12345檢驗人員對生產(chǎn)部發(fā)生的品質(zhì)異常情況進(jìn)行實地調(diào)查對品質(zhì)異常產(chǎn)品進(jìn)行仔細(xì)檢驗，并填寫品質(zhì)部會同相關(guān)部門對品質(zhì)異常情況進(jìn)行分析，尋找根本原因技術(shù)部、總經(jīng)理批準(zhǔn)后交生產(chǎn)部返工處理文件/記錄《檢驗報告》《返工產(chǎn)品記錄-14-10.不合格品糾正、預(yù)防管理工作流程品質(zhì)部責(zé)任部門跨功能小組總經(jīng)理通過批準(zhǔn)執(zhí)行措施123不合格品糾正、預(yù)防管理工作流程說明批準(zhǔn)后，品質(zhì)部追蹤調(diào)查結(jié)果制定糾正、預(yù)防處理措施文件/記錄《不合格品報告》《不合格品糾正、預(yù)防措施處理單》-15-456責(zé)監(jiān)督實施情況分析表》11.產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標(biāo)識工作流程報廢/降標(biāo)簽(綠)特采標(biāo)簽(橙)拒收標(biāo)簽(紅)是否是否123生產(chǎn)部PQCFQC產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標(biāo)識工作流程說明資料格文件/記錄《進(jìn)料檢驗通知單》《入庫檢驗通知單》告等-16-為綠為綠色標(biāo)簽，特采為橙色標(biāo)簽，拒收(不合格)為紅色標(biāo)簽12.品質(zhì)檢驗標(biāo)準(zhǔn)表單價AQL%123456789制訂制表審核核可修改…序1234號日期修訂者56部門簽收13.制程檢驗規(guī)范表-17-14.制程檢驗標(biāo)準(zhǔn)表法數(shù)不合格時采取措施點-18-15.首件檢驗報告制造單位制造單位產(chǎn)品名稱首件類型□新產(chǎn)品□新訂單制造命令號碼首件數(shù)量制造責(zé)任人驗判定-19-1核查結(jié)果核查結(jié)果不良表現(xiàn)對策12345序號/時間核查重點工序號17.質(zhì)量異常通知單現(xiàn)時間及處理方式-20-18.質(zhì)量異常處理單19.制程異常報告-21-驗收單編號：不良數(shù)批號：□作業(yè)(條件)不良□設(shè)備模具(治)不良□設(shè)計(文件)不良協(xié)辦單位改善對策及異常處理方式預(yù)計完成日期簽核20.質(zhì)量異常統(tǒng)計表：日期產(chǎn)品名稱檢查地點異常原因處理措施處理前處理后-22-21.成品檢驗記錄表判定檢驗結(jié)果合格不合格1234合判定：□可出貨項檢驗項目次22.不合格品糾正、預(yù)防措施處理單產(chǎn)產(chǎn)品簡單描述(型號、工藝等)：-23-23.不合格品報告-24-24.返工產(chǎn)品記錄表25.產(chǎn)品質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)表檢驗抽檢檢驗管制標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)過程材料26.產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品名稱有效日期檢驗項目檢驗方法檢驗儀器抽樣數(shù)及格標(biāo)準(zhǔn)記錄表備注-25-27.產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表說明尺寸容差說明產(chǎn)品尺寸表尺寸容差說明尺寸容差說明尺寸容差C級品-26-不不良原因分析許不良水準(zhǔn)入庫數(shù)量抽樣數(shù)量抽樣標(biāo)準(zhǔn)MIL—STD—789缺點區(qū)分主要缺點次要缺點QLAcRe123456-27-29.緊急放行申請表申請放行產(chǎn)品型號規(guī)格進(jìn)廠日期放行數(shù)量30.質(zhì)量改