安全風(fēng)險評估和控制管理制度1．目的識別企業(yè)在生產(chǎn)(管理)、服務(wù)、活動過程中能夠控制與可能施加影響的危害，評價和確定一級風(fēng)險、二級風(fēng)險和重大風(fēng)險，以確定一般危害和重大危 組長為本公司安全第一責(zé)任人，副組長為車間主任和安全辦主任，成員為相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和安全辦成員。 (2)職責(zé)組長：負(fù)責(zé)風(fēng)險評價工作，組織制定風(fēng)險評價程序；審批《重大風(fēng)險及控副組長：協(xié)助組長做好風(fēng)險評價工作；負(fù)責(zé)風(fēng)險評價管理的具體工作；負(fù)責(zé)組織進(jìn)行風(fēng)險評價定期評審。成員：對各單位上報的《工作危害分析(JHA)記錄表》、《安全檢查 (SCL)分析記錄表》進(jìn)行調(diào)查、核實、補充完善，確定公司的重大危害和重大風(fēng)險并編制《重大風(fēng)險及控制措施清單》和重大隱患項目治理方案；負(fù)責(zé)相關(guān)方風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。 1)在進(jìn)行危害識別時，應(yīng)充分考慮：①火災(zāi)和爆炸，一切可能造成事件或事故的活動或行為；②沖擊與撞擊，物體打擊，高處墜落，機(jī)械傷害；④暴露于化學(xué)性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境；⑥設(shè)備的腐蝕、焊接缺陷等；⑦有毒有害物料、氣體的泄漏；⑧可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)：包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。2)同時還應(yīng)考慮：①人員、原材料、機(jī)械設(shè)備與作業(yè)環(huán)境；②直接與間接危險；③三種狀態(tài)：正常、異常及緊急狀態(tài)；④三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在及將來。 (2)人的不安全行為：違反安全規(guī)則或安全常識，使事故有可能發(fā)生的類別：2)安全裝置失效；3)使用不安全設(shè)備；4)手代替工具操作；5)物體(成品、材料、工具等)存放不當(dāng)；6)冒險進(jìn)入危險場所；7)攀坐不安全位置；10)有分散注意力的行為；11)不使用必要的個人防護(hù)用品或用具；12)不安全裝束； (3)物的不安全狀態(tài)：使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質(zhì)條件(防護(hù)、保險、信號等裝置；設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；個人防護(hù)用品用具缺乏或有缺陷；生產(chǎn)場地環(huán)境不良)。2)物體：防護(hù)、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；個人防護(hù)用品用具缺少或有缺陷；生產(chǎn)(施工)場地環(huán)境不良。 (4)有害作業(yè)環(huán)境：2)作業(yè)環(huán)境因素缺陷：采光不良或有害；通風(fēng)不良或缺氧；溫度過高或過 (5)安全管理缺陷：1)設(shè)計、監(jiān)測方面缺陷或事故(件)糾正措施不當(dāng)，人機(jī)工效學(xué)；2)人員控制管理缺陷：教育培訓(xùn)不足，雇用不當(dāng)或缺乏檢查，超負(fù)荷，禁忌作業(yè)等；3)工藝過程、作業(yè)程序缺陷； (1)規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段； (2)常規(guī)和異?；顒?； (3)事故及潛在的緊急情況； (4)所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動； (5)原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程； ； 危害識別以事先分析為主的思想為指導(dǎo)，采用工作危害分析法(JHA)、安全檢查表(SCL)、現(xiàn)場觀察法等多種方法，可單獨或聯(lián)合使用。 (1)工作危害分析法(JHA)：從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素， (2)安全檢查表(SCL)：安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗的分析方法，析人員針對擬分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝和操作有關(guān)的已型的危害、設(shè)計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定項目，再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行或評審。 (1)安全辦負(fù)責(zé)設(shè)計危害識別所用的《工作危害分析(JHA)記錄表》、《安全檢查(SCL)分析記錄表》，發(fā)至各部門； 有或可能具有的危害，填寫《工作危害分析(JHA)記錄表》、《安全檢查 (SCL)分析記錄表》，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審批后，報送安全辦； (3)安全辦對各部門識別出來的危害進(jìn)行整理、匯總、分類，分類形式可 (4)安全辦組織人員進(jìn)行調(diào)查、核實、補充完善，經(jīng)風(fēng)險評價小組討論后 (1)風(fēng)險評價范圍1)生產(chǎn)經(jīng)營活動；2)生產(chǎn)裝置；3)儲存設(shè)施；4)檢維修作業(yè)；5)新改擴(kuò)建和技術(shù)改造項目工程；6)拆遷工程； (2)評價準(zhǔn)則的依據(jù)1)有關(guān)安全法律、法規(guī)要求；2)行業(yè)的設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3)企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4)合同規(guī)定； (3)評價準(zhǔn)則L標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)在現(xiàn)在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng))，或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制沒有保護(hù)措施(如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等)，或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng))，或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)422)事件發(fā)生后果的嚴(yán)重性S參照表2來制定表2事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則法法律、法規(guī)及其他要求違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)不符合本公司的安全方針、制度、規(guī)定等不符合本公司的安全操作程序、規(guī)定完全符合人死亡喪失勞動能力不舒適無傷亡停工部分裝置(>2套)或設(shè)備停工工或設(shè)備停工工或設(shè)備停工受影響不大，幾乎不停工沒有停工環(huán)境污染、資源消耗大規(guī)模、本公司外本公司內(nèi)嚴(yán)重污染本公司范圍內(nèi)中等污染裝置范圍污染沒有污染本公司形象重大國影響行業(yè)內(nèi)、集團(tuán)本公司內(nèi)地區(qū)影響本公司及周邊范圍形象沒有財產(chǎn)(萬元)>50>25>10<10無損失54321⑥人機(jī)工程因素；表3風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施應(yīng)應(yīng)采取的行動/控制措施在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進(jìn)措施進(jìn)行評估采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估?？煽紤]建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查無需采用控制措施，但需保存記錄等級巨大風(fēng)險重大風(fēng)險等可容忍輕微或可忽略的風(fēng)險實施期限立刻立即或近期整改2年內(nèi)治理有條件、有經(jīng)費時治理風(fēng)險度R<4 (4)風(fēng)險等級的確定風(fēng)險評價時，應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點考慮以下因素：①火災(zāi)和爆炸；②沖擊和撞擊；③中毒、窒息和觸電；④有毒有害物料、氣體的泄漏；⑤其他化學(xué)、物理性危害因素；⑦設(shè)備的腐蝕、缺陷；2)在確定重大風(fēng)險時，應(yīng)考慮：①有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求；②風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性； (1)危害管理分為二級：級風(fēng)險和二級風(fēng)險的危害，作為一般危害，由其所在單位制定相應(yīng)的控制措施進(jìn)行控制管理；對判定為三級風(fēng)險和重大風(fēng)險的危害，由其所在單位制定相應(yīng)的控制措施，并報公司安全辦備案，安全辦負(fù)責(zé)對各單位上報的控制措施進(jìn)行整理、匯總，形成本公司《重大風(fēng)險及控制措施清單》，報本公司評審小組組長批準(zhǔn)，并將批準(zhǔn)后的公司《重大風(fēng)險及控制措施清單》反饋到各單位。 (2)對確定為重大風(fēng)險的應(yīng)制定《重大風(fēng)險及控制措施清單》。重大風(fēng)險及控制措施清單作、技術(shù)人力資源需求限制人、裝潛在事件及后果12風(fēng)險等級施 (3)對確定為重大隱患的項目的風(fēng)險，公司應(yīng)制定隱患治理方案，明確責(zé)情況進(jìn)行檢關(guān)部門應(yīng)進(jìn)工驗收等過審意見；隱患治。 (1)本公司應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定優(yōu)先控制的順。的經(jīng)濟(jì)合理服務(wù)。 (2)控制措施的選擇應(yīng)包括：施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；公司應(yīng)不斷地組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患，定期評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果。 (1)識別、評價的時機(jī)1)對于常規(guī)的活動每隔一年應(yīng)組織一次危害識別和風(fēng)險評價。2)對于非常規(guī)性(如拆除、新改擴(kuò)建設(shè)項目、檢維修項目、開停車、較重要的隱患治理項目和較重要的工藝變更、設(shè)備變更項目等)的危險性較大的活動，在活動開始之前進(jìn)行危害識別風(fēng)險評價，在此基礎(chǔ)上編制實施方案(施工方案、施工組織設(shè)計等)，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批。如果有發(fā)生嚴(yán)重事故可能的作業(yè)活動，還應(yīng)制定應(yīng)急措施、編寫應(yīng)急預(yù)案，并且要在活動或施工之前進(jìn)行演練。3)當(dāng)下列情況發(fā)生時，應(yīng)及時進(jìn)行風(fēng)險評價：①新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；②操作變化或工藝改變；④有對事故、事件