文件編號(hào)橫向監(jiān)督與問(wèn)責(zé)管理制度文件版本A/0生效日期頁(yè)碼第4頁(yè)共4頁(yè)說(shuō)明：1、本文件負(fù)責(zé)人為副總經(jīng)理，主要職責(zé)是維護(hù)流程/制度/控制卡的運(yùn)行、檢查、培訓(xùn)指導(dǎo)、問(wèn)題點(diǎn)收集、處理。2、運(yùn)行過(guò)程中若與公司原有文件有沖突時(shí)，一律依本文件執(zhí)行。3、本控制卡參照《流程/控制卡執(zhí)行檢查管理控制卡》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。文件編制/更改一覽表版本編制/更改內(nèi)容日期編制/更改人A/0文件試運(yùn)行會(huì)簽欄編制審批失控點(diǎn)描述標(biāo)準(zhǔn)使用表單制約責(zé)任公司流程制度、控制卡等相關(guān)規(guī)定和要求缺乏橫向監(jiān)督，導(dǎo)致流程控制卡不能有效落地，受影響部門(mén)工作無(wú)法正常開(kāi)展管理規(guī)定橫向監(jiān)督與問(wèn)責(zé)：指平級(jí)部門(mén)之間有工作影響關(guān)系，被影響部門(mén)對(duì)責(zé)任部門(mén)實(shí)行的一種工作監(jiān)督與問(wèn)責(zé)；因其他部門(mén)的原因影響到本部門(mén)工作時(shí)，受影響部門(mén)須對(duì)責(zé)任部門(mén)開(kāi)出《獎(jiǎng)罰單》進(jìn)行問(wèn)責(zé)；問(wèn)責(zé)依據(jù)：公司相關(guān)流程制度、控制卡、規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、崗位說(shuō)明書(shū)、會(huì)議決議、臨時(shí)性的重大決定及通知等；1．《獎(jiǎng)罰單》1．總經(jīng)辦監(jiān)督各部門(mén)對(duì)本控制卡的執(zhí)行情況，并對(duì)未履行橫向監(jiān)督與問(wèn)責(zé)的部門(mén)或崗位進(jìn)行問(wèn)責(zé)因本部門(mén)原因而對(duì)其他部門(mén)工作造成影響的，一律處以責(zé)任人樂(lè)捐10元/次。被影響部門(mén)未對(duì)責(zé)任部門(mén)開(kāi)《獎(jiǎng)罰單》的，處以責(zé)任人樂(lè)捐5元/次。惡意開(kāi)《獎(jiǎng)罰單》的，一經(jīng)查明，處以開(kāi)單人樂(lè)捐50元/次。對(duì)開(kāi)單人進(jìn)行威脅或打擊報(bào)復(fù)的，一經(jīng)查明，處以責(zé)任人樂(lè)捐100元/次，情節(jié)嚴(yán)重的，開(kāi)除處理。拒簽《獎(jiǎng)罰單》的，如依據(jù)屬實(shí)、事實(shí)清楚，處以拒簽者雙倍樂(lè)捐。上司拒簽的，連帶樂(lè)捐10元/次?？偨?jīng)辦未在兩個(gè)工作日內(nèi)對(duì)申訴進(jìn)行回復(fù)的，處以責(zé)任人樂(lè)捐10元/次。其他未按上述規(guī)定執(zhí)行的，一律處于責(zé)任人樂(lè)捐10元/次。問(wèn)責(zé)程序被影響部門(mén)開(kāi)出《獎(jiǎng)罰單》經(jīng)責(zé)任部門(mén)簽字確認(rèn)后交總經(jīng)辦確認(rèn)，總經(jīng)辦確認(rèn)后生效；如當(dāng)事人拒絕在《獎(jiǎng)罰單》上簽字，則由當(dāng)事人的直屬上司簽字確認(rèn)，開(kāi)單者將《獎(jiǎng)罰單》交總經(jīng)辦確認(rèn)后生效；如當(dāng)事人直屬上司也拒絕簽字，則由更高一級(jí)上司簽字確認(rèn)，開(kāi)單者將《獎(jiǎng)罰單》交總經(jīng)辦確認(rèn)后生效；如所有的上級(jí)都拒絕簽字，開(kāi)單者將《獎(jiǎng)罰單》交總經(jīng)辦，經(jīng)副總簽字確認(rèn)后生效；申訴程序1.責(zé)任部門(mén)或責(zé)任人對(duì)處理意見(jiàn)有異議時(shí)，可在兩個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向總經(jīng)辦申訴；2.總經(jīng)辦在兩個(gè)工作日內(nèi)將申訴結(jié)果回復(fù)申訴人；獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定1.《獎(jiǎng)罰單》經(jīng)總經(jīng)辦簽字確認(rèn)生效后，對(duì)開(kāi)單者進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；2.獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)：樂(lè)捐款的50%；獎(jiǎng)罰單NO：責(zé)任人工號(hào)所屬部門(mén)職務(wù)日期事實(shí)描述：依據(jù)條款及處理結(jié)果：責(zé)任人直接上司檢查人員或開(kāi)單者檢查小組組長(zhǎng)說(shuō)明1、此單一式二聯(lián)，一聯(lián)交人事行