隆騰科技電腦廠(chǎng)流程方式稽核工作表 年度：稽核員:稽核日期：流程代號(hào)流程名稱(chēng)輸入輸出績(jī)效指標(biāo)流程責(zé)任者相關(guān)流程相關(guān)程序書(shū)稽核描述確認(rèn)結(jié)果不符合報(bào)告編號(hào)項(xiàng)目目標(biāo)值OKNG文獻(xiàn)管理企業(yè)規(guī)章管理程序1、文獻(xiàn)表單申請(qǐng)單2、外來(lái)文獻(xiàn)旳管制及識(shí)別(傳真資料、國(guó)際及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、電子媒體資料)1、文獻(xiàn)表單管制表2、文獻(xiàn)表單修訂一覽表3、文獻(xiàn)分發(fā)記錄表4、加蓋“參考文獻(xiàn)“識(shí)別章1、規(guī)章制定作業(yè)流程2、規(guī)章修定作業(yè)流程3.規(guī)章廢除作業(yè)流程1、記錄管理程序2、員工教育訓(xùn)練管理程序3、矯正與預(yù)防管理程序4、持續(xù)改善管理程序表單編號(hào):FM隆騰科技電腦廠(chǎng)流程方式稽核工作表 年度：稽核員:稽核日期：流程代號(hào)流程名稱(chēng)輸入輸出績(jī)效指標(biāo)流程責(zé)任者相關(guān)流程相關(guān)程序書(shū)稽核描述確認(rèn)結(jié)果不符合報(bào)告編號(hào)項(xiàng)目目標(biāo)值OKNG文獻(xiàn)管理圖面技術(shù)資料管理程序1、客戶(hù)工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范2、客戶(hù)特殊規(guī)定3、產(chǎn)品法律法規(guī)規(guī)定4、客戶(hù)工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范變更1、客戶(hù)圖面清冊(cè)2、工程資料管制表3、圖面申請(qǐng)單4、工程變更申請(qǐng)單5、聯(lián)絡(luò)處理單6、工程資料簽收單7、部門(mén)圖面分發(fā)一覽表8、圖面查核明細(xì)表9、發(fā)行章1、圖面工程資料制訂作業(yè)流程2、圖面工程資料修定作業(yè)流程3、圖面工程資料廢除作業(yè)流程4、客戶(hù)原圖管理作流程5、客戶(hù)原圖管理作業(yè)流程(補(bǔ)發(fā)申請(qǐng))1、記錄管理程序2、員工教育訓(xùn)練管理程序3、矯正與預(yù)防管理程序4、持續(xù)改善管理程序5.工程變更管理程序表單編號(hào):FM隆騰科技電腦廠(chǎng)流程方式稽核工作表 年度：稽核員:稽核日期：流程代號(hào)流程名稱(chēng)輸入輸出績(jī)效指標(biāo)流程責(zé)任者相關(guān)流程相關(guān)程序書(shū)稽核描述確認(rèn)結(jié)果不符合報(bào)告編號(hào)項(xiàng)目目標(biāo)值OKNG記錄管理1.ISO/TS16949條款規(guī)定2、客戶(hù)特殊規(guī)定1、品質(zhì)記錄一覽表2、品質(zhì)記錄保留明細(xì)表3、檔案室品質(zhì)記錄接受管制表4、文獻(xiàn)借閱表5、文獻(xiàn)查閱登記錄表6、文獻(xiàn)銷(xiāo)毀申請(qǐng)單1、品質(zhì)記錄一覽表2、檔案室歸檔作業(yè)流程3、檔案室查閱/借閱管理作業(yè)流程1、記錄管理程序2、員工教育訓(xùn)練管理程序3、矯正與預(yù)防管理程序4、持續(xù)改善管理程序5、企業(yè)規(guī)章管理程序表單編號(hào):FM隆騰科技電腦廠(chǎng)流程方式稽核工作表 年度：稽核員:稽核日期：流程代號(hào)流程名稱(chēng)輸入輸出績(jī)效指標(biāo)流程責(zé)任者相關(guān)流程相關(guān)程序書(shū)稽核描述確認(rèn)結(jié)果不符合報(bào)告編號(hào)項(xiàng)目目標(biāo)值OKNG人力資源1、教育訓(xùn)練計(jì)劃表2、教育訓(xùn)練申請(qǐng)表1、教育訓(xùn)練計(jì)劃表2、教育訓(xùn)練申請(qǐng)單3、教育訓(xùn)練記錄表4、教育訓(xùn)練簽到表5、心得報(bào)告6、教育訓(xùn)練項(xiàng)目明細(xì)6.資格証書(shū)1、教育訓(xùn)練項(xiàng)目明細(xì)1、記錄管理程序2、員工教育訓(xùn)練管理程序3、矯正與預(yù)防管理程序4、持續(xù)改善管理程序5、企業(yè)規(guī)章管理程序表單編號(hào):FM隆騰科技電腦廠(chǎng)流程方式稽核工作表 年度：稽核員:稽核日期：流程代號(hào)流程名稱(chēng)輸入輸出績(jī)效指標(biāo)流程責(zé)任者相關(guān)流程相關(guān)程序書(shū)稽核描述確認(rèn)結(jié)果不符合報(bào)告編號(hào)項(xiàng)目目標(biāo)值OKNG檢驗(yàn)與測(cè)試1、客戶(hù)規(guī)定2、國(guó)際/國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)3、管理制計(jì)劃4、抽樣計(jì)劃5、允收標(biāo)準(zhǔn)6、1、教育訓(xùn)練簽到表2、IPQC檢驗(yàn)記錄表3、首件檢驗(yàn)記錄表4、包裝檢查表5、樣品清冊(cè)6、樣品檢驗(yàn)記錄表7、停機(jī)處理單8、QOC檢驗(yàn)報(bào)告9、復(fù)驗(yàn)報(bào)告單10、程式修改申請(qǐng)單11、來(lái)貨次品處理單12、出貨報(bào)告13、外部資源加工單14、暫收入庫(kù)單15、成品退回單16、不良品標(biāo)示單17、退貨單18、進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表19、全檢申請(qǐng)單20、重工單21、異常處理報(bào)告單22、特采單23、壞貨告知/最終處理單1、教育訓(xùn)練項(xiàng)目表2、全檢作業(yè)辦法3、外部資源加工進(jìn)貨檢驗(yàn)作業(yè)流程4、自主檢驗(yàn)作業(yè)流程5、FQC檢驗(yàn)作業(yè)流程6、出貨退回作業(yè)流程7、FQC退回作業(yè)流程8、進(jìn)貨退回作業(yè)流程9、進(jìn)貨不合格處理作業(yè)流程10、采購(gòu)進(jìn)貨檢驗(yàn)作業(yè)流程1、記錄管理程序2、員工教育訓(xùn)練管理程序3、矯正與預(yù)防管理程序4、持續(xù)改善管理程序5、企業(yè)規(guī)章管理程序6、產(chǎn)品識(shí)別與追溯管理程序7、采購(gòu)管理程序8、刀模治具管理程序9、檢測(cè)設(shè)備管理程序10、實(shí)驗(yàn)室管理程序11、不合格品管理程序12、特采管理程序表單編號(hào):FM隆騰科技電腦廠(chǎng)流程方式稽核工作表 年度：稽核員:稽核日期：流程代碼流程名稱(chēng)輸入輸出績(jī)效指標(biāo)流程責(zé)任者相關(guān)流程相關(guān)程序書(shū)稽核描述確認(rèn)結(jié)果不符合報(bào)告編號(hào)項(xiàng)目目標(biāo)值OKNG采購(gòu)管理采購(gòu)管理程序1、生產(chǎn)告知單2、請(qǐng)購(gòu)單3.、環(huán)保與工安法規(guī)目錄表4、聯(lián)絡(luò)處理單8、原材料請(qǐng)購(gòu)試算表1、訂購(gòu)單2、暫收入庫(kù)單3已訂未交明細(xì)表4、已訂未交明細(xì)5、進(jìn)貨折讓或扣款告知單7、退貨單8、矯正預(yù)防告單1、法規(guī)搜集作業(yè)流程2、一般性采購(gòu)作業(yè)流程3、計(jì)劃性采購(gòu)作業(yè)流程4、異常性采購(gòu)作業(yè)流程5、采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限1、記錄管理程序2、員工教育訓(xùn)練管理程序3、矯正與預(yù)防管理程序4、持續(xù)改善管理程序5、企業(yè)規(guī)章管理程序6、檢驗(yàn)與測(cè)試管理程序表單編號(hào)：FM隆騰科技電腦廠(chǎng)流程方式稽核工作表 年度：稽核員:稽核日期：流程代碼流程名稱(chēng)輸入輸出績(jī)效指標(biāo)流程責(zé)任者相關(guān)流程相關(guān)程序書(shū)稽核描述確認(rèn)結(jié)果不符合報(bào)告編號(hào)項(xiàng)目目標(biāo)值OKNG采購(gòu)管理協(xié)力廠(chǎng)商管理程序1、協(xié)力廠(chǎng)商旳基本條件2、協(xié)力廠(chǎng)調(diào)查表1、協(xié)力廠(chǎng)商考核表2、貨運(yùn)運(yùn)輸考核表3、協(xié)力廠(chǎng)商樣品提交評(píng)估報(bào)告4、合格廠(chǎng)商清冊(cè)5、來(lái)貨次品處理單1、法規(guī)搜集作業(yè)流程6、外部資源加工進(jìn)貨加工作業(yè)流程1、記錄管理程序2、員工教育訓(xùn)練管理程序3、矯正與預(yù)防管理程序4、持續(xù)改善管理程序5、企業(yè)規(guī)章管理程序6、檢驗(yàn)與測(cè)試管理程序表單編號(hào)：FM隆騰科技電腦廠(chǎng)流程方式稽核工作表 年度：稽核員:稽核日期：流程代號(hào)流程名稱(chēng)輸入輸出績(jī)效指標(biāo)流程責(zé)任者相關(guān)流程相關(guān)程序書(shū)稽核描述確認(rèn)結(jié)果不符合報(bào)告編號(hào)項(xiàng)目目標(biāo)值OHNG設(shè)施管理程式管理程序1、程式制作標(biāo)準(zhǔn)2、程式編碼原則3、換線(xiàn)告知單1、程式2、程式管制表3、程式修改申請(qǐng)表4、程式核對(duì)明細(xì)表1、記錄管理程序2、員工教育訓(xùn)練管理程序3、矯正與預(yù)防管理程序4、持續(xù)改善管理程序5、企業(yè)規(guī)章管理程序表單編號(hào)：FM隆騰科技電腦廠(chǎng)流程方式稽核工作表 年度：稽核員:稽核日期：流程代號(hào)流程名稱(chēng)輸入輸出績(jī)效指標(biāo)流程責(zé)任者相關(guān)流程相關(guān)程序書(shū)稽核描述確認(rèn)結(jié)果不符合報(bào)告編號(hào)項(xiàng)目目標(biāo)值OHNG設(shè)施管理機(jī)器設(shè)備管理程序1、機(jī)器設(shè)備2、機(jī)器設(shè)備說(shuō)明書(shū)1、設(shè)備履歷表2、設(shè)備清冊(cè)3、設(shè)備維修單4、設(shè)備保養(yǎng)卡5、年度保養(yǎng)計(jì)劃表6、月保養(yǎng)計(jì)劃表7、維修登記錄表1、設(shè)備管理作業(yè)流程(緊急、定期)1、記錄管理程序2、員工教育訓(xùn)練管理程序3、矯正與預(yù)防管理程序4、持續(xù)改善管理程序5、企業(yè)規(guī)章管理程序表單編號(hào)：FM隆騰科技電腦廠(chǎng)流程方式稽核工作表 年度：稽核員:稽核日期：流程代號(hào)流程名稱(chēng)輸入輸出績(jī)效指標(biāo)流程責(zé)任者相關(guān)流程相關(guān)程序書(shū)稽核描述確認(rèn)結(jié)果不符合報(bào)告編號(hào)項(xiàng)目目標(biāo)值OHNG設(shè)施管理刀模治具管理程序1、刀模治具2、聯(lián)絡(luò)處理單3、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)4、月生產(chǎn)計(jì)劃表5、換線(xiàn)告知單6、委外加工單7、廠(chǎng)商送貨單1、設(shè)備履歷表2、設(shè)備維修單3、模具移轉(zhuǎn)單4、模、治具制作、驗(yàn)收點(diǎn)檢表5、磨刀計(jì)劃表6、刀具研磨登記表7、最終處理單8、領(lǐng)料單9、退回單10、加工領(lǐng)用登記表12、治具借出歸還單13、暫收入庫(kù)單14、退貨單1、刀具研磨作業(yè)流程2、刀具請(qǐng)領(lǐng)作業(yè)流程(無(wú)需研磨)3、刀模治具委外加工作業(yè)流程4、模治具借出歸還作業(yè)流程5、模治具制作作業(yè)流程1、記錄管理程序2、員工教育訓(xùn)練管理程序3、矯正與預(yù)防管理程序4、持續(xù)改善管理程序5、企業(yè)規(guī)章管理程序表單編號(hào)：FM隆騰科技電腦廠(chǎng)流程方式稽核工作表 年度：稽核員:稽核日期：流程代號(hào)流程名稱(chēng)輸入輸出績(jī)效指標(biāo)流程責(zé)任者相關(guān)流程相關(guān)程序書(shū)稽核描述確認(rèn)結(jié)果不符合報(bào)告編號(hào)項(xiàng)目目標(biāo)值OKNG檢驗(yàn)量測(cè)設(shè)備管理檢測(cè)設(shè)備管理程序1、檢測(cè)設(shè)備2、測(cè)量軟件3、檢浿設(shè)備標(biāo)瘁(外校儀設(shè)允收標(biāo)準(zhǔn))4、換線(xiàn)通適單5、客戶(hù)特殊規(guī)定6、校正人員旳資格7、量治具需求申請(qǐng)單1、年度儀設(shè)校驗(yàn)計(jì)劃表2、儀設(shè)校驗(yàn)記錄表3、儀設(shè)借用管制表4、量具清冊(cè)5、量具保養(yǎng)計(jì)劃表記錄表6、量治具需求申請(qǐng)單7、治具借出、歸還單8、每日量具校正記錄表9、牙規(guī)校正記錄表10、量治具損壞處理表11、量具校正明細(xì)表12、外校儀設(shè)允收標(biāo)準(zhǔn)13、檢測(cè)設(shè)備狀態(tài)標(biāo)簽14、移拔單15、請(qǐng)購(gòu)單16、儀設(shè)外校申請(qǐng)單17、量治具損霈處理單1、校驗(yàn)操作標(biāo)準(zhǔn)2、量治具借用/領(lǐng)用作業(yè)辦法1、記錄管理程序2、企業(yè)規(guī)章管理程序3、員工教育訓(xùn)練管理程序4、矯正與預(yù)防管理程序序5、持續(xù)改善管理程6、采購(gòu)管理程序表單編號(hào)：FM隆騰科技電腦廠(chǎng)流程方式稽核工作表 年度：稽核員:稽核日期：流程代號(hào)流程名稱(chēng)輸入輸出績(jī)效指標(biāo)流程責(zé)任者相關(guān)流程相關(guān)程序書(shū)稽核描述確認(rèn)結(jié)果不符合報(bào)告編號(hào)項(xiàng)目目標(biāo)值OKNG檢驗(yàn)量測(cè)設(shè)備管理實(shí)驗(yàn)室管理程序1、客戶(hù)特殊規(guī)定2、校驗(yàn)資格實(shí)驗(yàn)室1、精密室/溫濕度點(diǎn)檢表2、檢驗(yàn)設(shè)備履歷表1、校驗(yàn)操作標(biāo)準(zhǔn)1、記錄管理程序2、企業(yè)規(guī)章管理程序3、員工教育訓(xùn)練管理程序4、矯正與預(yù)防管理程序序5、持續(xù)改善管理程表單編號(hào)：FM隆騰科技電腦廠(chǎng)流程方式稽核工作表 年度：稽核員:稽核日期：流程代號(hào)流程名稱(chēng)輸入輸出績(jī)效指標(biāo)流程責(zé)任者相關(guān)流程相關(guān)程序書(shū)稽核描述確認(rèn)結(jié)果不符合報(bào)告編號(hào)項(xiàng)目目標(biāo)值OKNG檢驗(yàn)量測(cè)設(shè)備管理量測(cè)系統(tǒng)分析管理程序1、客戶(hù)特殊規(guī)定2、管制計(jì)劃3、量測(cè)系統(tǒng)分析計(jì)劃表4、量測(cè)人員資格1、量具重復(fù)性和再現(xiàn)性表2、量具重復(fù)性及再現(xiàn)性報(bào)告3、量測(cè)系統(tǒng)分析計(jì)劃表4、GO/NGGAUGE分析表1、校驗(yàn)操作標(biāo)準(zhǔn)1、記錄管理程序2、企業(yè)規(guī)章管理程序3、員工教育訓(xùn)練管理程序4、矯正與預(yù)防管理程序序5、持續(xù)改善管理程表單編號(hào)：FM隆騰科技電腦廠(chǎng)流程方式稽核工作表 年度：稽核員:稽核日期：流程代號(hào)流程名稱(chēng)輸入輸出績(jī)效指標(biāo)流程責(zé)任者相關(guān)流程相關(guān)程序書(shū)稽核描述確認(rèn)結(jié)果不符合報(bào)告編號(hào)項(xiàng)目標(biāo)值OKNG不合格品管理不合格品管理程序1、不合格品2、成品退回單3、檢驗(yàn)記錄表4、暫收入庫(kù)單5、流程單6、三色標(biāo)簽7、客戶(hù)規(guī)定1、成品退回單2、包裝檢查表3、停機(jī)處理單4、不良品標(biāo)示單5、退貨單6、來(lái)貨次品處理單7、全檢申請(qǐng)單8、重工單9、異常處理單10、壞貨告知/最終處理單11、流程單12、三色標(biāo)簽1.全檢作業(yè)辦法2.采購(gòu)進(jìn)貨檢驗(yàn)作業(yè)流程3.自主檢驗(yàn)作業(yè)流程4.FQC檢驗(yàn)作業(yè)流程5.進(jìn)貨不合格處理作業(yè)流程6.制程中原材料不良處理作業(yè)流程7.進(jìn)貨退回作業(yè)流程（原材料）8.FQC退回作業(yè)流程9.出貨退回作業(yè)流程10.產(chǎn)品最終處理作業(yè)流程11.重工作業(yè)流程12.品質(zhì)異常處理報(bào)告單作業(yè)流程1、記錄管理程序2、企業(yè)規(guī)章管理程序3、員工教育訓(xùn)練管理程序4、矯正與預(yù)防管理程序序5、持續(xù)改善管理程6、檢驗(yàn)與測(cè)試管理程序表單編號(hào)：FM隆騰科技電腦廠(chǎng)流程方式稽核工作表 年度：稽核員:稽核日期：流程代號(hào)流程名稱(chēng)輸入輸出績(jī)效指標(biāo)流程責(zé)任者相關(guān)流程相關(guān)程序書(shū)稽核描述確認(rèn)結(jié)果不符合報(bào)告編號(hào)項(xiàng)目標(biāo)值OKNG不合格品管理特采管理程序1、檢驗(yàn)記錄表2、來(lái)貨次品處理單3、異常處理報(bào)告單4、出貨報(bào)告5、客戶(hù)退貨6、客戶(hù)同意結(jié)果1、特采單2、加蓋特采章1.采購(gòu)進(jìn)貨檢驗(yàn)作業(yè)流程2.FQC檢驗(yàn)作業(yè)流程3.進(jìn)貨不合格處理作業(yè)流程4.制程中原材料不良處理作業(yè)流程5.品質(zhì)異常處理報(bào)告單作業(yè)流程1、記錄管理程序2、企業(yè)規(guī)章管理程序3、員工教育訓(xùn)練管理程序4、矯正與預(yù)防管理程序序5、持續(xù)改善管理程6、檢驗(yàn)與測(cè)試管理程序表單編號(hào)：FM隆騰科技電腦廠(chǎng)流程方式稽核工作表 年度：稽核員:稽核日期：流程代號(hào)流程名稱(chēng)輸入輸出績(jī)效指標(biāo)流程責(zé)任者相關(guān)流程相關(guān)程序書(shū)稽核描述確認(rèn)結(jié)果不符合報(bào)告編號(hào)項(xiàng)目目標(biāo)值OKNG外包管理外部資源加工管理程序1.圖面/樣品2.客戶(hù)特定規(guī)定4.請(qǐng)購(gòu)單5.協(xié)力廠(chǎng)商調(diào)查表6.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)7、生告知單1.合格廠(chǎng)商清冊(cè)2.外部資源加工單3.外部資源加工月計(jì)劃表4.估價(jià)委托書(shū)5.暫收入庫(kù)單6.已訂未交明細(xì)表7.退貨單1.外部資源加工作業(yè)流程2.外包作業(yè)流程1、企業(yè)規(guī)章管理程序2、圖面技術(shù)資料管理程序3、記錄管理程序4、員工教育訓(xùn)練管理程序5、矯正與預(yù)防管理程序6、持續(xù)改善管理程7、不合格品管理程序8、協(xié)力廠(chǎng)商管理程序9、檢驗(yàn)與測(cè)試管理程序10、搬運(yùn)包裝防護(hù)管理程序表單編號(hào):FM隆騰科技電腦廠(chǎng)流程方式稽核工作表 年度：稽核員:稽核日期：流程代號(hào)流程名稱(chēng)輸入輸出績(jī)效指標(biāo)流程責(zé)任者相關(guān)流程相關(guān)程序書(shū)稽核描述確認(rèn)結(jié)果不符合報(bào)告編號(hào)項(xiàng)目目標(biāo)值OKNG外包管理外包管理程序1.協(xié)力廠(chǎng)商調(diào)查表2、協(xié)力廠(chǎng)準(zhǔn)則驗(yàn)證3、黃頁(yè)4、請(qǐng)購(gòu)單1.合格廠(chǎng)商清冊(cè)2、協(xié)力廠(chǎng)商考核表3、估價(jià)委許書(shū)4、交貨排程表5、退貨單6、訂購(gòu)單上.1.外部資源加工作業(yè)流程2.外包作業(yè)流程1、采購(gòu)管理程序2、企業(yè)規(guī)章管理程序3、圖面技術(shù)資料管理程序4、記錄管理程序5、員工教育訓(xùn)練管理程序6、矯正與預(yù)防管理程序序7、持續(xù)改善管理程8、不合格品管理程序9、協(xié)力廠(chǎng)商管理程序10、檢驗(yàn)與測(cè)試管理程序11、搬運(yùn)包裝防護(hù)管理程序表單編號(hào):FM隆騰科技電腦廠(chǎng)流程方式稽核工作表 年度：稽核員:稽核日期：流程代號(hào)流程名稱(chēng)輸入輸出績(jī)效指標(biāo)流程責(zé)任者相關(guān)流程相關(guān)程序書(shū)稽核描述確認(rèn)結(jié)果不符合報(bào)告編號(hào)項(xiàng)目目標(biāo)值OKNG1.客戶(hù)（包裝）規(guī)定2.包裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)3、包裝材料1.包裝檢查表2.包裝日?qǐng)?bào)表3.成品半成品竣工暫收單4.成品半成品竣工暫收入庫(kù)單7.出貨單1、記錄管理程序2、企業(yè)規(guī)章管理程序3、員工教育訓(xùn)練管理程序4、矯正與預(yù)防管理程序序5、持續(xù)改善管理程6.產(chǎn)品識(shí)別與追溯管理程序表單編號(hào):FM隆騰科技電腦廠(chǎng)流程方式稽核工作表 年度：稽核員:稽核日期：流程代號(hào)流程名稱(chēng)輸入輸出績(jī)效指標(biāo)流程責(zé)任者相關(guān)流程相關(guān)程序書(shū)稽核描述確認(rèn)結(jié)果不符合報(bào)告編號(hào)項(xiàng)目目標(biāo)值OKNG產(chǎn)品防護(hù)物料管理程序1、物料2、暫收入庫(kù)單1、三色標(biāo)簽2、工序暫收單3、生產(chǎn)入庫(kù)單4、領(lǐng)料單5、移拔單6、成品半成品竣工暫收單7、倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收單8、壞貨告知/最終處理單9、制程不良材料標(biāo)識(shí)單10、成品半成暫收入庫(kù)單11、備料單12、最終處理匯總13、生產(chǎn)匯總琄14、采購(gòu)異常退回單15、材料(物料)退庫(kù)單16、采購(gòu)進(jìn)貨退回單17、采購(gòu)暫收退貨單18、材料領(lǐng)料單19、物料領(lǐng)料單20、包裝日?qǐng)?bào)表1、半成品倉(cāng)作業(yè)流程2、原材料管控作業(yè)流程3、耗材領(lǐng)料作業(yè)流程