XX年度合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告編制：綜合辦公室XX重型機(jī)械（集團(tuán)）建筑安裝有限公司二0一三年九月三十日為了確認(rèn)公司環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系法律法規(guī)及其他要求的遵循情況，保證體系運(yùn)行符合法律法規(guī)及其他要求，規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和公司體系文件要求，組織開展合規(guī)性評(píng)價(jià)工作。一、評(píng)審時(shí)間：XX年9月30日。二、參加人員李光通.鐘文蒂.翟臨華.李向軍.萬向麗.郭寶峰.。二、參加人員三、評(píng)價(jià)目的對(duì)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過程中對(duì)法律法規(guī)遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)和分析。四、評(píng)價(jià)范公司管理和運(yùn)營活動(dòng)中涉及的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源。五、評(píng)價(jià)依據(jù)：1、GB/T24001:2004標(biāo)準(zhǔn)，GB/T28001:2011標(biāo)準(zhǔn)；2、公司體系文件；3、相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。六、評(píng)價(jià)結(jié)論：我公司沒有違法國家法律、法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格遵守國家有關(guān)環(huán)境方面的規(guī)定，密切關(guān)注法律法規(guī)的變化，并適時(shí)調(diào)整，嚴(yán)格按體系標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。公司和項(xiàng)目部都能夠有效遵循法律法規(guī)進(jìn)行施工，未發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故，未發(fā)生環(huán)境擾民事件，無個(gè)人或單位投訴，無環(huán)境污染事件發(fā)生。未發(fā)生塵肺病、傳染病及其他衛(wèi)生防疫問題事件，各項(xiàng)目的環(huán)境行為符合法律法規(guī)和環(huán)境要求，對(duì)于合規(guī)性評(píng)價(jià)分析所確定的薄弱環(huán)節(jié)，分公司將制定改進(jìn)措施，以持續(xù)改進(jìn)分公司的安全管理績效。對(duì)在合規(guī)性證據(jù)收集過程中發(fā)現(xiàn)的不符合，各項(xiàng)目均能夠及時(shí)

組織原因分析，立即制定措施和組織實(shí)施糾正，通過對(duì)糾正結(jié)果的考核，表明糾正措施制訂是適宜的，執(zhí)行結(jié)果是有效的。對(duì)公司的環(huán)保意識(shí)和環(huán)境管理水平的提高起到了明顯的促進(jìn)作用。附：評(píng)價(jià)記錄綜述：XX年度合規(guī)性評(píng)價(jià)綜述序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目適用的法律法規(guī)評(píng)價(jià)內(nèi)容執(zhí)行情況評(píng)價(jià)結(jié)果1廢水排放中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法中華人民共和國水污染防治法中華人民共和國水污染防治實(shí)施細(xì)則污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)中華人民共和國水法國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)城市供水節(jié)水和水污染防治的通知污水排入城市下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)(CJ3082-1999)1、控制要求是否得到落實(shí)；2、實(shí)施的效果是否能夠滿足程序和相關(guān)法律法規(guī)要求。綜合辦公室、施工項(xiàng)目部每月對(duì)污水排放進(jìn)行檢查、對(duì)排污管道進(jìn)行檢查。所有污水均進(jìn)入污水管道進(jìn)行處理后排放。項(xiàng)目部設(shè)置化糞池和污水排放溝進(jìn)行排放。滿足要求2粉塵排放中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法中華人民共和國大氣污染防治法水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)水泥生產(chǎn)防塵技術(shù)規(guī)程地方環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放標(biāo)準(zhǔn)備案管理辦法1、控制要求是否得到落實(shí)；2、實(shí)施的效果是否能夠滿足程序和相關(guān)法律法規(guī)要求。1、施工區(qū)工作車輛揚(yáng)塵：定時(shí)灑水和清掃，減少地面塵源；限制車輛行速，減少物料拋灑和揚(yáng)塵；經(jīng)常檢查實(shí)施目標(biāo)管理。滿足要求

3噪聲排放中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法城市區(qū)域環(huán)境振動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)(GB10070-88)城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)(GB3096-93)建筑施工場界噪聲限值1、控制要求是否得到落實(shí)；2、實(shí)施的效果是否能夠滿足程序和相關(guān)法律法規(guī)要求。1、設(shè)備噪聲：全線設(shè)備噪聲源采取封閉隔離等降噪措施；通過制定相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)噪音設(shè)備維護(hù)，保證其安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行；對(duì)噪聲的控制實(shí)施目標(biāo)管理；通過XX市環(huán)境監(jiān)測站對(duì)廠界噪聲和加工區(qū)的噪聲的檢測。2、施工區(qū)工作車輛噪聲：通過限速、禁鳴笛措施減少(小)噪聲的產(chǎn)生。滿足要求4固體廢棄物排放中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法國家危險(xiǎn)廢物名錄危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例電子廢物污染環(huán)境防治管理辦法城市生活垃圾分類及其評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)(GJ/T102—2004)(J373—2004)1、控制要求是否得到落實(shí)；2、實(shí)施的效果是否能夠滿足程序和相關(guān)法律法規(guī)要求。1、紙質(zhì)、塑料、纖維、金屬、耐火磚等類固廢實(shí)施較舊領(lǐng)新，供應(yīng)部回收；2、木質(zhì)、含油布等類固廢入窯焚燒；3、辦公產(chǎn)生的圓珠筆芯、日光燈管、電池、墨盒、色帶、附印紙、電子產(chǎn)品等類固廢統(tǒng)一回收處理。4、生活固廢由物業(yè)中心移交環(huán)衛(wèi)部門處置。滿足要求5能(資)源使用中華人民共和國節(jié)約能源法國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定城市節(jié)約用水管理規(guī)定中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法1、控制要求是否得到落實(shí)；2、實(shí)施的效果是否能夠滿足程序和相關(guān)法律法規(guī)要求。1、電：生產(chǎn)用電、辦公、生活用電實(shí)行定額控制，通過峰谷運(yùn)行、制度約束嚴(yán)格控制電能浪費(fèi)，對(duì)使用部門實(shí)施電能目標(biāo)考核；2、水：生產(chǎn)用水、辦公、生活用水實(shí)行定額控制，通過回收循環(huán)使用，制度約束嚴(yán)格控制水資源浪費(fèi)，對(duì)使用部門實(shí)施水資源目標(biāo)考核；3、油：生產(chǎn)用油、車輛用油實(shí)行定額控制，通過制度約束嚴(yán)格控制油品浪費(fèi)，對(duì)使用部門實(shí)施油品目標(biāo)考核；4、易耗辦公用品：定額控制，通過制度約束嚴(yán)格控制浪費(fèi)，對(duì)使用部門實(shí)施目標(biāo)考核。滿足要求6化學(xué)品管理危險(xiǎn)化學(xué)品目錄危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例危險(xiǎn)化學(xué)品貯存通則1、控制要求是否得到落實(shí)；2、實(shí)施的效果是否能夠滿足程序和相關(guān)法律法規(guī)要求。1、油料、氧氣、乙快：通過對(duì)采購、運(yùn)輸、貯存、使用過程制訂了管理制度和安全操作技術(shù)規(guī)程，并有效實(shí)施予以控制；未發(fā)生安全和污染事件。滿足要求4

7落后產(chǎn)能淘汰環(huán)境保護(hù)法環(huán)境影響評(píng)價(jià)法建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收管理辦法環(huán)境保護(hù)行政處罰辦法（2010年修正）清潔生產(chǎn)促進(jìn)法淘汰落后生產(chǎn)能力、工藝和產(chǎn)品的目錄1、控制要求是否得到落實(shí)；2、實(shí)施的效果是否能夠滿足程序和相關(guān)法律法規(guī)要求。1、經(jīng)檢查，目前我公司沒有使用國家規(guī)定的淘汰的產(chǎn)品和工藝。2、目前，我公司尚未受到過相關(guān)部門關(guān)于環(huán)境污染的投訴和處罰。滿足要求8道路交通安全管理中華人民共和國安全生產(chǎn)法中華人民共和國道路交通安全法中華人民共和國道路交通安全法實(shí)施條例工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)運(yùn)輸安全規(guī)程1、控制要求是否得到落實(shí)；2、實(shí)施的效果是否能夠滿足程序和相關(guān)法律法規(guī)要求。施工區(qū)道路設(shè)置限速標(biāo)志；外來水泥運(yùn)輸車輛，由門衛(wèi)室進(jìn)行登記，傳達(dá)安全要求；采購物資運(yùn)輸車輛，由供應(yīng)部與其簽訂協(xié)議，明確安全責(zé)任；公司車輛，組織駕駛?cè)藛T進(jìn)行交通法規(guī)和廠規(guī)廠級(jí)的學(xué)習(xí)，車輛按時(shí)進(jìn)行年檢，對(duì)駕駛?cè)藛T進(jìn)行健康檢查和行車安全考核；及時(shí)進(jìn)行車輛的維護(hù)保養(yǎng)和修理，保持車輛性能完好；禁止酒后駕車、超速、超載、人貨混裝等違法行車現(xiàn)象。未發(fā)生重大交通安全事故。滿足要求9消防安全管理中華人民共和國消防法消防監(jiān)督檢查規(guī)定1、控制要求是否得到落實(shí)；2、實(shí)施的效果是否能夠滿足程序和相關(guān)法律法規(guī)要求。公司編制了火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案，建立了消防組織機(jī)構(gòu)，完善消防管理制度；各場所配備的了相應(yīng)的消防器材并定期檢查；定期組織相關(guān)人員進(jìn)行消防知識(shí)學(xué)習(xí)和突發(fā)事故演練；項(xiàng)目部每日、每班進(jìn)行消防安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，立即整改。未發(fā)生重大消防安全事故。滿足要求10用電安全中華人民共和國安全生產(chǎn)法漏電保護(hù)器安全監(jiān)察規(guī)定電業(yè)安全工作規(guī)程用電安全導(dǎo)則可移式電動(dòng)工具的安全601、控制要求是否得到落實(shí)；2、實(shí)施的效果是否能夠滿足程序和相關(guān)法律法規(guī)要求。編制了各類電氣設(shè)備的安全操作規(guī)程和安全管理制度，并經(jīng)常檢查、考核其執(zhí)行情況；所有電工持證上崗；所用驗(yàn)電、操作、檢修工具、絕緣防護(hù)用品按時(shí)檢定，處于有效狀態(tài)；對(duì)電氣設(shè)備、線路等定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有觸電隱患的及時(shí)整改。未發(fā)生上觸電事故。滿足要求

11特種設(shè)備安全特種設(shè)備安全監(jiān)察條例特種設(shè)備目錄特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定特種設(shè)備注冊(cè)登記與使用管理規(guī)則特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理辦法起重機(jī)械安全監(jiān)察規(guī)定起重機(jī)械安全規(guī)程氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程1、控制要求是否得到落實(shí)；2、實(shí)施的效果是否能夠滿足程序和相關(guān)法律法規(guī)要求。編制了特種設(shè)備的安全操作規(guī)程；特種設(shè)備操作人員持證上崗，證書運(yùn)在有效期內(nèi)，定期進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)和健康檢查；定期對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行維護(hù)。目前沒有發(fā)生操作不當(dāng)或設(shè)備故障造成的人身傷害事故。滿足要求12安全管理國務(wù)院關(guān)于特大安全事故行政責(zé)任追究規(guī)定國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼重大危險(xiǎn)源辨識(shí)職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范1、控制要求是否得到落實(shí)；2、實(shí)施的效果是否能夠滿足程序和相關(guān)法律法規(guī)要求。簽訂了安全責(zé)任書，按照GB/T28001的規(guī)定建立了文件化的健康安全管理體系，對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了識(shí)別和控制，建立了安全管理組織機(jī)構(gòu)和安全管理體系，建立了事故管理的有關(guān)規(guī)定。目前沒有發(fā)生一起輕傷以上傷亡事故和職業(yè)病事故。安全管理受到了市政府部門的肯定。滿足要求

13勞動(dòng)防護(hù)與職業(yè)健康管理中華人民共和國安全生產(chǎn)法中華人民共和國職業(yè)病防治法中華人民共和國傳染病防治法中華人民共和國勞動(dòng)法中華人民共和國工會(huì)法中華人民共和國保險(xiǎn)法職業(yè)病危害事故調(diào)查處理辦法職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定職業(yè)病報(bào)告辦法職業(yè)健康監(jiān)護(hù)管理辦法職業(yè)性健康檢查管理規(guī)定中華人民共和國婦女權(quán)益保障法（2005年）女職工勞動(dòng)保護(hù)特別規(guī)定勞動(dòng)防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)勞動(dòng)防用品管理規(guī)定1、控制要求是否得到落實(shí)；2、實(shí)施的效果是否能夠滿足程序和相關(guān)法律法規(guī)要求。建立員工勞動(dòng)保護(hù)用品配備臺(tái)帳，按照不同崗位