-來源網(wǎng)絡，僅供個人學習參考-來源網(wǎng)絡，僅供個人學習參考-來源網(wǎng)絡，僅供個人學習參考-來源網(wǎng)絡，僅供個人學習參考管理體系管理評審

記錄涇源縣建設工程質(zhì)量檢測有限公司2013年管理體系管理評審記錄目錄TOC\o"1-5"\h\z I■ ? / <1、2013年度管理評審計劃x s'' :I|\ -I/J? ;:I2、管理體系管理評審通知\————13、管理評審工作會議簽到表4、管理體系管理評審紀要5、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和程序文件的適宜性、充分性和有效性評審報告6、實驗室管理體系運行質(zhì)量方針、目標實施情況報告7、質(zhì)景負責人和監(jiān)督人員對近期管理和監(jiān)督情況的評審報告8、實驗室資源醉置和員工培訓及其他因素評審報告9、糾F和前防措施的實施效果評宙報告10、管理體系管理評審報告2013年度管理評審計劃評審目的：對質(zhì)量管理體系進行評審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性,并進行必要的改進。評審依據(jù)：《實驗室資質(zhì)認定評審準則》[2006]141號評審方法：會議討論。參加評審人員：最高管理者、質(zhì)量負責人、技術(shù)負責人、質(zhì)量管理體系內(nèi)審員、各科室主任。評審時間：2013年3月5日上午8:30評審地點：環(huán)境監(jiān)測站會議室評審內(nèi)容:■?a.質(zhì)量方針和目標是否正在實現(xiàn)，過去半年中所取得的業(yè)績是否達到、完成或

超過質(zhì)量方針和目標的要求；TOC\o"1-5"\h\z? I--U J|I* /iXb.管理人員和監(jiān)督人員管理與監(jiān)督的情況，是否達到預期要求；XJ]s' I|c.管理體系運行是否受控、是否有效（近期內(nèi)部審核的結(jié)果） ；d.糾正措施和預防措施的執(zhí)行情況如何；e.由外部機構(gòu)進行的評審結(jié)果；f.實驗室問比對和能力驗證結(jié)果；--- ——g.工作量和工作類型的變化；II八h.申訴、投訴及客戶反饋；i.資源以及人員培訓情況；j.質(zhì)量控制活動；k.改進的建議；1.其他日常管理議題。備注：管理評審是本站質(zhì)量管理體系運行的重大質(zhì)量活動，請相關(guān)人員妥善安排好本部門的工作，若有其它情況，請于收到通知后三天內(nèi)將反饋消息給辦公室。 請準時參加，不得缺席批準人：馬金虎日期：2013年5月管理體系管理評審通知監(jiān)測站各科室：根據(jù)實驗室體系運行的要求，為了驗證實驗室管理體系的適宜性、充分性和有

效性，不斷的改進與完善實驗室管理體系，確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的實現(xiàn)，經(jīng)研

究決定，擬于2013年03月05日上午8點30分在監(jiān)測站會議室進行實驗室管理體

系12年管理評審?，F(xiàn)將本次管理評審計劃予以通告，望各相關(guān)部門根據(jù)相關(guān)內(nèi)容做

好充分準備。?I./主持人：馬金虎參加人員：韓有虎、馬建、馬紅梅、丁淑紅、于永清、馬紅霞、者德強、禹博于文靜審核內(nèi)容：a.質(zhì)量方針和目標是否正在實現(xiàn)，過去一年中所取得的業(yè)績是否達到、完成或超過質(zhì)量方針和目標的要求；b.管理人員和監(jiān)督人員管理與監(jiān)督的情況，是否達到預期要求；c.管理體系運行是否受控、是否有效（近期內(nèi)部審核的結(jié)果）；d.糾正措施和預防措施的執(zhí)行情況如何；e.由外部機構(gòu)進行的評審結(jié)果；f.實驗室間比對和能力驗證結(jié)果；g.工作量和工作類型的變化;h.申訴、投訴及客戶反饋；i.資源以及人員培訓情況；j.質(zhì)量控制活動；k.改進的建議；1.其他日常管理議題。? I--I,J批準人：馬金虎審批日期：2013年5月管理評審工作會議簽到表;-=——1地點：日期：序號姓名序號姓名1--19211人20321422523624725

82692710281129??123013311 I jf— j' 11 ' j.:, sxi " ‘ 1' x'1432Xy"1 1* |' 1 1 I、\ " | / l'' ； ； 115「j 133163417351811人］一!「：、①36管理體系管理評審紀要評審目的對質(zhì)量管理體系進行評審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，并進行必要的改進。主持人馬金虎評審時間2013年3月4日上午8:30評審方式會議討論評審地點會議室參加人姓名職務姓名職務姓名職務韓啟虎技術(shù)負責人馬金虎內(nèi)審員馬紅梅質(zhì)量負責人-來源網(wǎng)絡，僅供個人學習參考-來源網(wǎng)絡，僅供個人學習參考員丁淑紅試驗室主任辦公室主任馬建于永清質(zhì)量控制室主任主要評審內(nèi)容：a.質(zhì)量方針和目標是否正在實現(xiàn)，過去一年中所取得的業(yè)績是否達到、完成或超過質(zhì)量方針和目標的要求；b.管理人員和監(jiān)督人員管理與監(jiān)督的情況，是否達到預期要求； c.管理體系運行是否受控、是否啟效（近期內(nèi)部審核的結(jié)果）；d.糾正措施和預防措施的執(zhí)行情況如何；e.由外部機構(gòu)進行的評審結(jié)果；f.實驗室問比對和能力驗證結(jié)果；g.工作量和工作類型的變化；h.申訴、投訴及客戶反饋；i.資源以及人員培訓情況；j.質(zhì)量控制活動；k.改進的建議；1.其他日常管理議題。 | --I.*1*1 J 11 ?『 ■; \評審紀要：Xy"1 i' ,1 : 1 1\ \ 3 | /J： ； : 1.簽到：詳見管理評審工作會議簽到表。'|————1.最高管理者宣布會議開始，宣布管理評審的目的、依據(jù)、內(nèi)容。.質(zhì)量負責人介紹質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和程序文件的適宜性、充分性和有效性。.化驗室負責人介紹中心化驗室管理體系的運行情況、質(zhì)量方針、目標完成情況的報告。產(chǎn)L *,\ ?.質(zhì)量負責人和監(jiān)督人員介紹近期管理和監(jiān)督情況。I1 4.技術(shù)負責人介紹實驗室資源配置和員工培訓等其他相關(guān)因素。.質(zhì)量負責人糾正和預防措施的實施效果。'P-..'lI.最高管理者講話，做評審總結(jié)，宣布管理評審的結(jié)論。.會議結(jié)束。記錄人：馬建日期：2013年5月質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和程序文件

的適宜性、充分性和有效性評審報告-來源網(wǎng)絡，僅供個人學習參考2013年03月05日至26日寧(建)按照2012年度內(nèi)審計劃進行了內(nèi)審。這次內(nèi)審是化驗室依據(jù)《實驗室資質(zhì)認定評審準則》 ([2006]141)號對管理體系進行的內(nèi)審，是對管理體系質(zhì)量手冊、程序文件以及標準的所有要素的一次全面審核。監(jiān)督評審及不定期評審采用抽樣審核的方式，對我室的管理體系和檢測質(zhì)量進行了監(jiān)督審核。這次內(nèi)審共開具九項不符合報告，均屬于實施性不符合，并得到了及時有效的整改。通過內(nèi)審和監(jiān)督評審，充分驗證了實驗室管理體系能夠有效、持續(xù)的運行；質(zhì)= IjrF I■■ * /SX量目標和質(zhì)量方針符合實驗室的實際，能夠堅持貫徹質(zhì)量方針，很好的完成質(zhì)量目標，達到穩(wěn)步提高的效果。實驗室體系文件質(zhì)量手冊、程序文件的可操作性較強，符合實驗室認可準則的要求，適合于本站實驗室的體系運行。質(zhì)量負責人：馬紅梅2013年5月\ \入一■ 一?實驗室管理體系運行質(zhì)量方針、目標實施情況報告2013年03月25日至26日，本試驗室進行了2013年度的第一次內(nèi)部審核。這次內(nèi)審是對管理體系質(zhì)量手冊、程序文件以及標準的所有要素的一次全面審核。監(jiān)督評審采用抽樣審核的方式，對我室的管理體系和檢測質(zhì)量進行了監(jiān)督審核。通過內(nèi)審和監(jiān)督評審，充分驗證了實驗室管理體系能夠正常持續(xù)的運行；體系文件質(zhì)量手冊、程序文件的可操作性較強，職責分工明確，檢測工作能夠流暢的進行，適合于本站實驗室的體系運行。實驗室全體員工對標準有較深刻的理解，管理層和全體員工們能夠堅決貫徹質(zhì)量方針，遵守員工行為準則，不斷的提高檢測質(zhì)量和服務質(zhì)量，努力完成質(zhì)量目標。但在儀器設備的管理和維護方面還存在一定的問題，目前已經(jīng)派專人進行管理儀器設備的維護；在與相關(guān)部門溝通方面存在一些問題，相關(guān)部門不完全了解實驗室管理體系的一些要求、程序和規(guī)定，從而產(chǎn)生了一些誤解和抱怨，在以后的工作中雙方應隨時溝通，保證體系良好的運行。I實驗室能夠認真執(zhí)行質(zhì)量手冊、程序文件的規(guī)定，堅持客觀公正原則，報出科學有效的檢測數(shù)據(jù)，并且不斷的完善檢測方法，貫徹了公正、科學、及時、準確、持續(xù)改進的質(zhì)量方針。x ' :II\ 3I/J :I試驗室負責人：丁淑紅,|——■——1「1IL2013年5月質(zhì)量負責人和監(jiān)督人員對近期管理和監(jiān)督情況的評審報告實驗室管理層和監(jiān)督人員按照《實驗室資質(zhì)認定評審準則》 ([2006]141)和實驗室管理體系文件的要求，從人、機、料、法、環(huán)、抽樣等各方面維護和監(jiān)督實驗室體系的運行。在日常運行過程中，制定和嚴格實施人員培訓計劃，對新員工和老員工進行崗位技能培訓，不斷提高檢測人員的整體水平；監(jiān)督和檢查期間核查的落實情況，以考察設備的運行情況；對主要試劑的購進必須進行空白實驗，驗證試劑的合格性；不定期的監(jiān)督和詢問檢測人員的崗位操作情況，檢查檢測人員對檢測方法的理解和-來源網(wǎng)絡，僅供個人學習參考-來源網(wǎng)絡，僅供個人學習參考-來源網(wǎng)絡，僅供個人學習參考-來源網(wǎng)絡，僅供個人學習參考-來源網(wǎng)絡，僅供個人學習參考應用能力；采用質(zhì)控樣插入、抽樣考核、方法間比對和實驗室比對的方式，對實驗室的質(zhì)量進行控制；堅持每周安全巡檢制度，保證設備的良好運行和檢測工作的安全、順利進行；劃分專門的工作區(qū)域，切實保證檢測工作順利進行，保證客觀公正的報出檢測結(jié)果，更好的服務于客戶。通過采取以上管理和監(jiān)督措施，這一年來，實驗室高質(zhì)量的完成了各項檢測任■I務，沒有出現(xiàn)較大的工作失誤。這表明實驗室采取的管理和監(jiān)督措施效果較好，可\J操作性強，能夠維護和維持實驗室管理體系不斷的持續(xù)改進。質(zhì)量負責人：馬紅梅\ 3I/J :I二.「二二二 2013年5月實驗室資源配置和員工培訓

及其他因素評審報告JL \\?一?在整個管理體系的運行過程中，實驗室一直重視資源和員工培訓等相關(guān)因素的配置，力爭做到各相關(guān)因素合理配置，并相應地加強這些因素的監(jiān)督檢查，制定了相應管理規(guī)定，指派專人管理或填寫相應的質(zhì)量記錄，通過對管理體系運行期間這些相關(guān)因素的管理，它們可以滿足實驗室管理體系的要求。在人員培訓方面，實驗室年初制定了年度培訓計劃，按照計劃有序?qū)嵤⒌玫搅舜罅χС郑盏搅肆己玫男Ч?。為了更好的適應新形勢，實驗室已決定進行改造，改善通風系統(tǒng)，減少其對檢測的影響，以便更好的完成實驗室的質(zhì)量目標，充分的服務于客戶。技術(shù)負責人：韓有虎2013年5月糾正和預防措施的實施效果評審報告2013年03月25日至26日試驗室按照2013年度內(nèi)審計劃進行了內(nèi)審。此次內(nèi)

審共計發(fā)現(xiàn)9項不符合項，已于03月03日前在質(zhì)控室的實施和內(nèi)審員的監(jiān)督下完

成，完成了糾正措施計劃。=I11rraII*jp-SX通過對內(nèi)審和監(jiān)督評審所產(chǎn)生的不合格項進行分析，并未對檢測結(jié)果帶來影響，主要原因是對于《實驗室資質(zhì)認定評審準則》([2006]141)認可準則的部分內(nèi)容理解不到位，檢測標準執(zhí)行力度不夠，制定的制度不完善造成。實驗室根據(jù)實際情況「1IL組織相關(guān)人員學習、編寫文件，調(diào)整檢測場所，完成了整改工作，并且采取了一些預防措施，有效的消除了一些潛在的隱患，完善了實驗室管理體系運行程序。質(zhì)量負責人：馬紅梅\\2013年5月ZYEMS0402—014管理體系管理評審報告評審目的對質(zhì)量管理體系進行評審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，并進行必要的改進。主持人馬金虎評審方式會議討論參姓名職務姓名職務姓名職務加人韓啟虎技術(shù)負責人馬金虎內(nèi)審員馬紅梅質(zhì)量負責人員丁淑紅試驗室主任馬建辦公室主任于永清質(zhì)量控制室主任、主要評審內(nèi)容:a.質(zhì)量方針和目標是否正在實現(xiàn)，過去一年中所取得的業(yè)績是否達到、完成或超過質(zhì)量方針和目標的要求；b.管理人員和監(jiān)督人員管理與監(jiān)督的情況，是否達到預期要求； c.管理體系運行是否受控、是否有效(近期內(nèi)部審核的結(jié)果)；d.糾正措施和預防措施的執(zhí)行情況如何；e.由外部機構(gòu)進行的評審結(jié)果；f.實驗室問比對和能力驗證結(jié)果；g.工作量和工作類型的變化；h.申訴、投訴及客戶反饋；i.資源以及人員培訓情況；j.質(zhì)量控制活動；k.改進的建議；1.其他日常管理議題。二、評審意見和結(jié)論：二'~'''?!/1、本試驗室按照《實驗室資質(zhì)認定評審準則》 ([2006]141)修改的管理體系全面覆蓋了檢測實驗室通用要求的所有內(nèi)容。從運行以來，管理體系得到了不斷地改進與完善，總體運行情況良好。■>___―--—2、《質(zhì)量手冊》規(guī)定的監(jiān)測站的質(zhì)量方針、目標符合準則要求和本站的實際情況，通過努力?|, 正在逐步實現(xiàn)。3、《質(zhì)量手冊》中所列的技術(shù)能力是真實的。與之相關(guān)聯(lián)的機構(gòu)和崗位設置是合理的，機構(gòu)及崗位的職責分工明確，切實可行；與之相關(guān)聯(lián)的人力資源和儀器設備資源配置是充分的、'P-..'區(qū),'lI合理的；與之相關(guān)聯(lián)的實驗室環(huán)境條件是符合要求的；各個要素、各個程序和各個環(huán)節(jié)之間的銜接循環(huán)是封閉的。4、管理體系運行以來，管理及監(jiān)督人員開展了有效的工作， 監(jiān)督管理工作有明顯成效。2013年04月進行了第一次內(nèi)審，內(nèi)審覆蓋了本站所有管理活動和技術(shù)活動，共發(fā)現(xiàn) 9個不符合項，這些問題均已得到了糾正；糾正措施執(zhí)行情況良好。5、試驗室2013年度工作類型不會發(fā)生重大變化，工作量將會進一步增加。按照監(jiān)測站 2013年工作目標，空氣和廢氣監(jiān)測的工作量將有所增加。隨著人民群眾環(huán)境風險意識的提高以及環(huán)境風險隱患的凸現(xiàn)，應急監(jiān)測的工作量將會增加。6、內(nèi)部質(zhì)量控制活動正常，但信息網(wǎng)絡還需進一步通暢，員工自覺學習的氛圍還沒有形成，培訓的方式要不斷改進。7、現(xiàn)場監(jiān)測的質(zhì)量管理存在問題較多，需進一步加強；監(jiān)督員的作用需要加強并充分發(fā)揮。綜上所述，本監(jiān)測站的管理體系文件是一套文件化的完整的受控的體系文件；并建立了相應的組織機構(gòu)、設置了相應的崗位、配備了相應的人員，其機構(gòu)、崗位和人員的職責明確，??合理確定了技術(shù)能力，配置了相應的儀器設備、采用符合要求的標準、方法標準、標準物質(zhì)（試劑）和有效服務。由此建立的一個為達到質(zhì)量方針和目標而相互關(guān)聯(lián)的要素進行了系統(tǒng)優(yōu)化整合的質(zhì)量體系，對本監(jiān)測站開展環(huán)境監(jiān)測活動是適宜的、充分的和有效的。三、會議做出以下決議:\ —I/J';:I1、現(xiàn)行實施的管理體系文件是本監(jiān)測站質(zhì)量體系運行的唯一的指導性文件。I - i~--- ?u2、各部門和全體監(jiān)測人員都必須按照體系文件的規(guī)定，指導、約束自己的行為，履行自己的崗位職責；應注意利用質(zhì)控、審核、驗證實驗的信息，不斷確定持續(xù)改進的措施，實現(xiàn)本監(jiān)測站的質(zhì)量方針和目標。3、站長應帶領全體監(jiān)測人員積極營造創(chuàng)建一流實驗室的環(huán)境和氛圍， 保證管理體系的有效運行。4、質(zhì)量負責人負責組織編寫本次管理評審報告。經(jīng)最高管理者批準后監(jiān)督執(zhí)行。資料管理員負責整理本次管理評審記錄并存檔。'P-.[I5、管理評審報告分發(fā)范圍：各部門負責人和監(jiān)測站管理層。四、對今后工作的改進要求:1、應不斷提高試驗室全員的質(zhì)量意識，保證管理體系的有效運行和持續(xù)改進，提高體系文件的運行效率，通過實驗室認可監(jiān)督評審。2、加強對管理體系文件的宣貫和學習，