樣件管理規(guī)定版本：E/0文件編號(hào)：XY/QGZC03.01發(fā)布日期：2007-12-20更新日期：201第2頁共6頁1.目的規(guī)范樣件的管理，保證樣件的齊全、有效，以滿足預(yù)期或規(guī)定用途的要求。2.適用范圍本公司的燈具、三角警示牌及其組成部份的樣件，除屬于顧客財(cái)產(chǎn)或檢測(cè)中心以外的所有樣件適用本規(guī)定。常用樣件有：外觀樣件、氣密樣件、調(diào)光樣件、電檢樣件、生產(chǎn)首件等。3.職責(zé)3.1質(zhì)保部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)批準(zhǔn)樣件（包括供方的）和量產(chǎn)階段樣件的管理,生產(chǎn)批準(zhǔn)樣件可以延用工裝樣件。3.2技術(shù)部：負(fù)責(zé)到工裝樣件（包括供方的）階段為止的前期設(shè)計(jì)開發(fā)過程中的樣件以及展示樣件的管理；負(fù)責(zé)除供方以外的其它外來樣件的管理。4.內(nèi)容4.1樣件的識(shí)別4.1.1樣4.1.14.1.1.2按用途分：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)樣件（OTS樣件、PPAP樣件、量產(chǎn)樣件）、展4.1.1.3量產(chǎn)樣件按檢驗(yàn)狀態(tài)分：缺陷樣件、合格樣件4.2封樣4.2.1一般需要進(jìn)行封樣標(biāo)識(shí)的樣件有：生產(chǎn)首件、缺陷樣件、合格樣件、極限樣件及通用樣件，共5類。（樣件標(biāo)識(shí)見附件1）。4.2.2封樣時(shí)機(jī)4.2.2.1項(xiàng)目質(zhì)量工程師在小批試制前將樣件封好，并填寫《樣件移交清單》，移交給過程質(zhì)量檢驗(yàn)人員（封樣包括：零件合格樣件（3件/種）、成品外觀合格樣件（1只）、匹配樣件（一套）、調(diào)光樣件（一套），其余的樣件由過程檢驗(yàn)人員自行封樣）。外協(xié)件由外協(xié)件質(zhì)量工程師封樣，內(nèi)部保管。外協(xié)轉(zhuǎn)自制的零件由外協(xié)質(zhì)量工程師轉(zhuǎn)交過程質(zhì)量使用、保管。4.2.2.2現(xiàn)場(chǎng)的首件由現(xiàn)場(chǎng)操作人員在調(diào)試結(jié)束后按照產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，判斷其合格后進(jìn)行封樣并簽字。4.2封樣人應(yīng)根據(jù)封樣職責(zé)、有效期等要求填寫樣件標(biāo)識(shí)。（封樣職責(zé)、有效期見附件2）4.2.3.1品名:成品寫燈具名，零部件除寫明成品燈具名外還應(yīng)再寫明零部件名稱及物料編碼；輔材可只寫明材料名、牌號(hào)。4.2.3.2內(nèi)容：填寫樣件適用的項(xiàng)目，例如：皮紋、顏色等。4.2.3.3封樣人：實(shí)施封樣人的姓名。4.2.3.4封樣日期：實(shí)施封樣的年、月、日。4.2.3.5有效期：根據(jù)附件二中的有效期填寫。4.2.3.6編碼規(guī)則：外協(xié)零件封樣初期樣本標(biāo)簽中加入制造單位010001

↑

↑車間代碼：2位

流水號(hào)：4位車間代碼：后燈工廠：注塑2車間

01

表處車間

02

后燈1車間

03后燈2車間

04

小燈車間

05

GP12

06

府田車間

07

大燈工廠：注塑1車間08燈罩車間

09

組裝車間

10

BMC車間

11

飾圈車間

124.3登記4.3.1樣件保管人應(yīng)將下列樣件在《樣件清單》上進(jìn)行登記a)工裝樣件b)生產(chǎn)批準(zhǔn)樣件c)展示樣件d)標(biāo)準(zhǔn)樣件4.4使用4.4.1生產(chǎn)過程使用的樣件，由質(zhì)保部項(xiàng)目質(zhì)量工程師將樣件封好，以《樣件移交清單》的形式移交給使用部門。移交后的樣件使用部門有義務(wù)對(duì)樣件進(jìn)行保管，如樣件有損壞或遺失，與質(zhì)保部項(xiàng)目4.44.5保管4.5.1樣件保管人對(duì)樣件應(yīng)做好防護(hù)工作，包括防損、防遺失、防塵、防潮、防混亂4.5.24.5.3樣件保管人應(yīng)每月對(duì)樣件進(jìn)行一次4.6變更控制4.6.1當(dāng)樣件出現(xiàn)遺失、更新時(shí)，樣件保管人員因及時(shí)提供新的樣件交由封樣人4.6.2當(dāng)樣件需撤消時(shí)，由樣件4.6.3樣件出現(xiàn)變更時(shí)，樣件保管人應(yīng)在《樣件臺(tái)帳》上重新進(jìn)行登記，樣件保管人應(yīng)將相應(yīng)的《樣件4.7處置4.7.15.參考文件XY/QGCX-0701《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制程序》XY/QGCX-0807《不合格品控制程序》XY/QGZC01.01《質(zhì)量體系文件格式規(guī)范與編號(hào)規(guī)則》6.應(yīng)用表單XY/QGJL03.01-01《樣件臺(tái)帳》XY/QGJL03.01-02《樣件領(lǐng)用登記表》XY/QGJL03.01-03《樣件管理清單》XY/QGJL03.01-04《樣件移交清單》XY/QGJL0807-03《零件報(bào)廢單》編制：審核：批準(zhǔn)：附件1：樣件標(biāo)識(shí)樣件類別標(biāo)識(shí)首件缺陷樣件合格樣件工裝樣件生產(chǎn)批準(zhǔn)樣件展示樣件標(biāo)準(zhǔn)樣件極限樣件附件2：樣件的封樣職責(zé)及有效期樣件類別封樣人會(huì)簽人有效期外來供方工裝樣件產(chǎn)品開發(fā)工程師項(xiàng)目質(zhì)量工程師生產(chǎn)批準(zhǔn)樣件封樣后生產(chǎn)批準(zhǔn)樣件供應(yīng)商質(zhì)量工程師/一年極陷樣件供應(yīng)商質(zhì)量工程師客訴質(zhì)量工程師許可期結(jié)束后展示樣件產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)工程師/長(zhǎng)久展示樣件技術(shù)部樣件保管人/長(zhǎng)久工裝樣件（OTS）顧客或產(chǎn)品開發(fā)工程師（無顧客確認(rèn)樣時(shí)）項(xiàng)目質(zhì)量工程師（無顧客確