項目支出績效自評表（2019年度）單位：武漢市江漢區(qū)審計局項目名稱審計業(yè)務(wù)費財務(wù)負責(zé)人宋楊聯(lián)系電話65603243項目科室經(jīng)濟責(zé)任審計科行政事業(yè)審計科項目負責(zé)人張暉張向東聯(lián)系電話65603042項目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額23.6523.6523.6510100%10其中：當年財政撥款23.6523.6523.6510100%10上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標預(yù)期目標實際完成情況創(chuàng)新電子審計技術(shù)應(yīng)用，提高審計工作能力、質(zhì)量和效率，推進聯(lián)網(wǎng)審計，實現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行審計全覆蓋。創(chuàng)新電子審計技術(shù)應(yīng)用，提高審計工作能力、質(zhì)量和效率，推進聯(lián)網(wǎng)審計，實現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行審計全覆蓋?？?/p>

效

指

標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標（50）數(shù)量指標上級交辦項目交叉審計參與率100%100%1010聯(lián)網(wǎng)審計項目111010質(zhì)量指標出具審計報告規(guī)范性100%100%1010聯(lián)網(wǎng)審計預(yù)算單位覆蓋率100%100%1010時效指標一年內(nèi)≦365天≦36555成本指標預(yù)算執(zhí)行控制率97%-100%100%55效益指標（40）經(jīng)濟效益指標通過審計，促進財政資金提質(zhì)增效，防范化解風(fēng)險完成完成2020社會效益指標執(zhí)行上級審計機關(guān)下達的審計工作任務(wù)，履行審計機關(guān)職責(zé)，緊緊圍繞國家中心工作，服務(wù)改革發(fā)展，注意發(fā)現(xiàn)和反映苗頭性、傾向性問題，積極提出解決問題和化解風(fēng)險的建議完成完成1010可持續(xù)影響指標管理及效果的可持續(xù)性完成完成1010總分100100項目支出績效自評表（2019年度）單位：武漢市江漢區(qū)審計局項目名稱政府購買審計服務(wù)經(jīng)費財務(wù)負責(zé)人宋楊聯(lián)系電話65603243項目科室固定資產(chǎn)投資審計科項目負責(zé)人羅維聯(lián)系電話85616189項目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額349.37349.37349.3710100%10其中：當年財政撥款349.37349.37349.3710100%10上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標預(yù)期目標實際完成情況深入落實“三位一體”審計模式，整合社會審計資源，加強審計監(jiān)督。深入落實“三位一體”審計模式，整合社會審計資源，加強審計監(jiān)督?？?/p>

效

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標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標（50）數(shù)量指標出具各類審計報告23篇23篇1010數(shù)量指標完成各類審計項目23個23個1010質(zhì)量指標出具審計報告規(guī)范性100%100%1010質(zhì)量指標審計決定執(zhí)行率≧90%≧90%55質(zhì)量指標執(zhí)行審計三級復(fù)核制度100%100%55時效指標一年內(nèi)≦365≦36555成本指標預(yù)算執(zhí)行控制率97%-100%100%55效益指標（40）經(jīng)濟效益指標通過審計，查找政府投資項目建設(shè)管理、專項資金運行中、干部履職過程中存在的帶有普遍性、苗頭性、潛在性和涉及體制機制制度方面的問題，提出改進建議，為宏觀經(jīng)濟服務(wù)完成完成2020社會效益指標不斷加大對工程、資金、領(lǐng)導(dǎo)干部履職的審計力度，強化對權(quán)力的制約和監(jiān)督，促進提高建設(shè)項目管理水平，促進財政資金提質(zhì)增效完成完成1010可持續(xù)影響指標管理及效果的可持續(xù)性完成完成1010總分100100項目支出績效自評表（2019年度）單位：武漢市江漢區(qū)審計局項目名稱黨建結(jié)對共建文明創(chuàng)建及法律顧問經(jīng)費財務(wù)負責(zé)人宋楊聯(lián)系電話65603243項目科室辦公室項目負責(zé)人宋楊聯(lián)系電話65603243項目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額99910100%10其中：當年財政撥款99910100%10上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標預(yù)期目標實際完成情況開展共建共創(chuàng)活動，聘用法律顧問，促進文明單位建設(shè)，提高依法行政水平。開展共建共創(chuàng)活動，聘用法律顧問，促進文明單位建設(shè)，提高依法行政水平?？?/p>

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標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標（50）數(shù)量指標共創(chuàng)共建活動12121010數(shù)量指標法律顧問咨詢661010質(zhì)量指標符合文明單位創(chuàng)建及依法行政要求95%95%2020時效指標一年內(nèi)≦365天≦36555成本指標預(yù)算執(zhí)行控制率97%-100%100%55效益指標（40）社會效益指標促進文明單位建設(shè)，提高依法行政水平完成完成2020可持續(xù)影響指標管理及效果的可持續(xù)性完成完成2020總分100100項目支出績效自評表（2019年度）單位：武漢市江漢區(qū)審計局項目名稱聘用專業(yè)技術(shù)人員經(jīng)費財務(wù)負責(zé)人宋楊聯(lián)系電話65603243項目科室辦公室項目負責(zé)人宋楊聯(lián)系電話65603243項目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額129.2129.2129.210100%10其中：當年財政撥款129.2129.2129.210100%10上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標預(yù)期目標實際完成情況聘用專業(yè)技術(shù)人員參與預(yù)算執(zhí)行、政府投資項目等各類審計項目，不斷強化審計監(jiān)督力度，擴大審計監(jiān)督覆蓋面，提升審計工作效能。聘用專業(yè)技術(shù)人員參與預(yù)算執(zhí)行、政府投資項目等各類審計項目，不斷強化審計監(jiān)督力度，擴大審計監(jiān)督覆蓋面，提升審計工作效能。績

效

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標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標（50）數(shù)量指標聘請專業(yè)技術(shù)人員11人11人1010數(shù)量指標參與各類審計項目20個20個2020質(zhì)量指標參與項目符合審計規(guī)范性要求100%100%1010時效指標一年內(nèi)≦365天≦36555成本指標預(yù)算執(zhí)行控制率97%-100%100%55效益指標（40）經(jīng)濟效益指標強化審計監(jiān)督力度，擴大審計監(jiān)督覆蓋面完成完成2020可持續(xù)影響指標管理及效果的可持續(xù)性完成完成2020總分100100項目支出績效自評表（2019年度）單位：武漢市江漢區(qū)審計局項目名稱審計八不準工作經(jīng)費財務(wù)負責(zé)人宋楊聯(lián)系電話65603243項目科室綜合科項目負責(zé)人羅威聯(lián)系電話65603042項目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額31.6831.6831.6810100%10其中：當年財政撥款31.6831.6831.6810100%10上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標預(yù)期目標實際完成情況嚴格落實審計署“八不準”、“四嚴禁”工作要求，強化審計隊伍紀律作風(fēng)建設(shè)，依法獨立行使審計職責(zé)。嚴格落實審計署“八不準”、“四嚴禁”工作要求，強化審計隊伍紀律作風(fēng)建設(shè)，依法獨立行使審計職責(zé)?？?/p>

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標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標（50）數(shù)量指標執(zhí)行審計八不準工作紀律規(guī)定的項目100%100%2020質(zhì)量指標審計項目符合廉政規(guī)定100%100%2020時效