精品文檔物業(yè)公司2015年成本管控方案卓達物業(yè)現(xiàn)為卓達集團全資子公司，近年來物業(yè)公司開始獨立運營，現(xiàn)狀，特擬定以下成本管控方案：一、適用范圍：物業(yè)總公司及管轄各項目節(jié)點考核指標和措施，提高公司經(jīng)濟效益。三、執(zhí)行部門：物業(yè)總公司成本管理部四、明確各項工作節(jié)點指標并強化考核措施各方面逐一闡述：1、收入方面。物業(yè)公司收入分為常規(guī)收入和新增創(chuàng)收收入。常規(guī)收入構(gòu)成為物業(yè)費收入、水電暖利潤和多種經(jīng)營收入。標詳見附件，考核辦法為：（1）完成季度收入指標，不扣經(jīng)理季度績效工資。（2）未完成收入指標，每降低一個百分點扣除經(jīng)理績效工資的5%。產(chǎn)生的收益，該項收入不列入當年預算指標，由物業(yè)處按季度自行上報，30%作為獎勵；如果該創(chuàng)收在實施過程中給公司造成損失，該項目將承擔損失額的70%，從年度獎金中扣除。.精品文檔2、收費率方面。物業(yè)公司從事各項收費人員為園區(qū)管家，現(xiàn)園區(qū)管家工資為1600管家每月增加200150考核進行發(fā)放。具體為：常規(guī)考核項目：（1）各項目水電收費率指標為99%（寫字樓為發(fā)放績效工資；未完成指標一項，每降低一個百分點扣績效100元。效工資；未完成指標，每降低一個百分點扣績效100元。特殊考核項目：（1）采暖期為11月15日至次年3月15日，1季度考核上年度采暖費的收費率指標為90%，2季度考核指標為95%，3季度考核指標為98%，100元。（2）空調(diào)制冷期為6月1月31日，各項目空調(diào)費收費率指標為100%，隨第三季度進行考核，完成指標全額發(fā)放績效工資；未完成指標一項，每降低一個百分點扣績效100元。家連續(xù)2個季度未完成收費率最低指標，將予以另行擇崗。經(jīng)理季度考核收費率綜合指標，具體參照14年考核辦法。3、清欠方面。根據(jù)各項目欠費的構(gòu)成，重新制定各項目清欠指標。根據(jù)指標完成情況實行季度和年度雙重考核。具體如下：除經(jīng)理季度績效工資30%。（2）年度考核：完成指標，正常發(fā)放年度獎勵；超額完成指標，每超.精品文檔出一個百分點，增加年度獎勵的5%；每降低一個百分點扣除年度獎勵的5%。4、費用方面。我公司一直以來是在費用產(chǎn)生后的一個統(tǒng)計提醒，本有以下措施：（1）采用軟件進行管控。了費用指標。此項工作易軟公司正在根據(jù)我公司需求開發(fā)改進。（2）成本管理部對費用申請進行預審（此項工作可在預算軟件未使用在易軟預算管理系統(tǒng)未使用前，更改現(xiàn)有OA費用申請流程，在各物OA系統(tǒng)隨時匯總各板塊已發(fā)生費用，對所提報費用是否在預算范圍內(nèi)的此保證全年整體利潤指標完成。（3）物業(yè)總公司人事部對2015年預算工資進行預警和控制。人事部根據(jù)2015年制定的預算工資額度，每月或時時對物業(yè)處工資部進行匯總。（4）與經(jīng)理季度績效工資掛鉤考核。.精品文檔加一個百分點扣除經(jīng)理績效工資的5%。5、節(jié)能降耗的獎勵機制物業(yè)公共能耗包括：各單元公共用電、公共照明、弱電系統(tǒng)、二次供水增壓水泵用電和公共用水。季度考核參照14年考核辦法，同時新增年度考核，具體辦法為：與上年度指標相比，如該年度能耗超出5%，該項目年度獎金將扣除超出部分的金將增加節(jié)省部分的30%。6、利潤指標考核。提成比例。標上浮10%，各項目完成此次指標，經(jīng)理正常發(fā)放年終獎勵；超額完成指標，每超出一個百分點，增加年度獎勵的5%；每降低一個百分點扣除年度獎勵的5%。成情況進行匯總排名，并專題總結(jié)分析通報，以起到提醒和警示作用。六、此方案審批通過后，成本管理部將根據(jù)以上各項經(jīng)濟指