固定資產(chǎn)類采購收貨及入庫流程第1頁/共14頁目錄123實物采購收貨入庫流程ERP采購收貨入庫流程其他第2頁/共14頁實物采購收貨入庫流程接收采購需求明確需求規(guī)格、預算貨比三家確認供應商（QCDS）簽署采購合同(公司模板、賬期、發(fā)票、質(zhì)保等，QCDS)收貨驗收、收票合帳驗收單、SN、發(fā)票號歸檔（合同文本、驗收單據(jù)、固定資產(chǎn)實物）第3頁/共14頁實物采購收貨入庫流程接收采購需求明確需求規(guī)格、預算1、型號、規(guī)格、配置明細、數(shù)量、貨期、預算以及其他需求方的特殊需求；2、提供至少兩家備選方案；第4頁/共14頁實物采購收貨入庫流程貨比三家，確認供應商（QCDS）1、比對；2、資質(zhì)；3、書面詢價函，書面報價單；第5頁/共14頁實物采購收貨入庫流程簽署采購合同(公司模板、賬期、發(fā)票、質(zhì)保等，QCDS)1、將供應商的承諾落實在合同中；2、下單方面電子版合同，供應商開始備貨；第6頁/共14頁實物采購收貨入庫流程收貨驗收、收票合帳驗收單、SN、發(fā)票號1、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，實物交接的過程；2、簽收單（合同號、貨物信息、SN）；3、《到貨統(tǒng)計表格》；4、發(fā)票整理；第7頁/共14頁實物采購收貨入庫流程歸檔（合同文本、驗收單據(jù)、固定資產(chǎn)實物）1、合同按合同號歸檔裝訂，與總裁辦交接保管；2、簽收單按檢驗單號歸檔裝訂，自行保管；3、實物分門別類歸置；4、發(fā)票整理，每月與財務(wù)交接；5、固定資產(chǎn)領(lǐng)用記錄及管理；第8頁/共14頁ERP采購收貨入庫流程接收請購單確認供貨商，發(fā)出采購單并送簽采購單OA送簽評審收貨入庫結(jié)案第9頁/共14頁ERP采購收貨入庫流程接收請購單確認供貨商，發(fā)出采購單并送簽采購單OA送簽評審收貨入庫結(jié)案1、請購單(1B012)：

先篩選，優(yōu)先使用庫存產(chǎn)品；只有庫存沒有的產(chǎn)品，才能轉(zhuǎn)為采購單；2、請購轉(zhuǎn)采購單作業(yè)（1B024）：

備注中寫明紙質(zhì)合同號、需求人等相關(guān)信息；

稅金注意按照實際情況修改（專票、普票）；3、OA送簽：

審核人需核對付款、采購價與歷史價格的對比、供應商的選擇等關(guān)鍵指標；4、收貨：固定資產(chǎn)收貨單（1B034），錄入對應的采購單號以及供應商，審核送簽；

入庫：在審核后的收貨單右側(cè)，做生成入庫/驗退，維護序列號5、結(jié)案：寫明正常結(jié)案的原因；第10頁/共14頁實物與ERP采購收貨入庫流程接收采購需求明確需求規(guī)格、預算貨比三家確認供應商（QCDS）簽署采購合同(公司模板、賬期、發(fā)票、質(zhì)保等，QCDS)收貨驗收、收票合帳驗收單、SN、發(fā)票號歸檔（合同文本、驗收單據(jù)、固定資產(chǎn)實物）接收請購單確認供貨商，發(fā)出采購單并送簽采購單OA送簽評審收貨入庫結(jié)案第11頁/共14頁其他注意事項預付款（預付款申請流程）新建供應商（DSDS帳套，OA評審后，全