千里之行，始于足下。第2頁/共2頁精品文檔推薦供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量治理方法供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量治理方法

（試行）

擬制：

審核：

會簽：

批準(zhǔn)：

公布日期：實(shí)施日期：

一、供應(yīng)商評定治理

1、目的

為了保證供應(yīng)商可以如期、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價提供交付產(chǎn)品，減少貨物供貨風(fēng)險(xiǎn)，特制定本治理方法。

2、范圍

本方法適用于公司所有已建供應(yīng)商和新開辟的供應(yīng)商。

3、職責(zé)

3.1貨物部負(fù)責(zé)供應(yīng)商評審組織和治理工作。

3.2研發(fā)中心、產(chǎn)品事業(yè)部、質(zhì)量安全部、工程部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門參與供應(yīng)商評審，并對各自分管的工作，提出評定意見。

4、供應(yīng)商評選原則

4.1經(jīng)長期檢驗(yàn)、考核，證明其產(chǎn)品交付質(zhì)量穩(wěn)定、交付績效保持在一、二級供應(yīng)商范圍的，在新項(xiàng)目時，同等條件下能夠優(yōu)先思考；

4.2已獲得質(zhì)量治理體系認(rèn)證的，在同等條件下能夠優(yōu)先思考；

4.3差不多取消供應(yīng)商資格，在沒有驗(yàn)證其差不多整改糾正之前，別得思考重新評定供應(yīng)商資格；

4.4在評定得分相同條件下，廠址就近的優(yōu)先思考；

5、供應(yīng)商評定辦法

5.1評定小組

由貨物部、研發(fā)中心、產(chǎn)品事業(yè)部、質(zhì)量安全部、工程部、財(cái)務(wù)部組成供應(yīng)商評定小組，負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的質(zhì)量治理、技術(shù)能力、供貨能力、價格等舉行全面評定，作出評定結(jié)論。

5.2評定辦法

5.2.1新開辟的供應(yīng)商應(yīng)首先提供《供應(yīng)商基本事情調(diào)查表》和企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、已經(jīng)過質(zhì)量治理體系審核的單位還應(yīng)提供質(zhì)量體系認(rèn)證證書。沒有提供基本事情調(diào)查資質(zhì)文件的供方別得參與評定。

5.2.2供應(yīng)商質(zhì)量治理、技術(shù)能力和供貨能力實(shí)行供方現(xiàn)場評定。評定內(nèi)容見《供應(yīng)商評審表》，評審表經(jīng)治理者代表簽署接受后，列入合格供應(yīng)商名目。

6、沒有通過評定合格的供應(yīng)商，別得進(jìn)入公司貨物供貨系統(tǒng)。

二、供應(yīng)商評審治理

1、供應(yīng)商評審頻次：供應(yīng)商評審原則上一年一次。

1.1當(dāng)發(fā)生下列事情時應(yīng)增加評審頻次：

1.1.1產(chǎn)品交付別合格率超標(biāo)，沒有提交整改報(bào)告的；（次月評審）

1.1.2延續(xù)兩個月交付別合格率超標(biāo)；（次月評審）

1.1.3供應(yīng)商等級為改進(jìn)供應(yīng)商或延續(xù)兩年為普通供應(yīng)商的；（6個月評審一次）

1.1.4停止供貨整改恢復(fù)供貨資格后。（6個月評審一次）

1.2有下列事情之一的供應(yīng)商能夠兩年評審一次：

1.2.1當(dāng)年被評為優(yōu)秀供應(yīng)商的；

1.2.2延續(xù)兩年沒有質(zhì)量索賠、交付中斷的；

1.2.3原材料經(jīng)銷商；

2、評審程序、內(nèi)容

2.1評審程序

2.2.1貨物部每年的12月30日前編制下發(fā)《供應(yīng)商評審打算》；

2.2.2在評審5個工作日前通知被評審供應(yīng)商；

2.2評審內(nèi)容，依《供應(yīng)商評審表》

3、整改打算及驗(yàn)證

3.1供應(yīng)商評審?fù)瓿珊蟀l(fā)給評審報(bào)告。供應(yīng)商收到評審報(bào)告后應(yīng)在10日內(nèi)就評審提出的別合格項(xiàng)目提交整改報(bào)告，30日內(nèi)完成咨詢題關(guān)閉，提交整改完成證據(jù)（回復(fù)報(bào)告）。

3.2供應(yīng)商咨詢題整改原則上別實(shí)行現(xiàn)場驗(yàn)證關(guān)閉，但對別能按時關(guān)閉或未提交整改證據(jù)的供應(yīng)商，將實(shí)行現(xiàn)場驗(yàn)證關(guān)閉。

三、供應(yīng)商質(zhì)量體系治理

1、按照ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求，供應(yīng)商應(yīng)舉行質(zhì)量治理體系開辟，原則上在簽訂供貨協(xié)議一年內(nèi)應(yīng)取得質(zhì)量治理體系三方審核的證書。有下列事情的供應(yīng)商能夠別取得質(zhì)量治理體系證書，但必須接收二方審核：

1.1原材料經(jīng)銷商；

1.2生產(chǎn)規(guī)模較小，職員人數(shù)50人以下（含50人）的；

1.3沒有取得質(zhì)量治理體系證書的供應(yīng)商，應(yīng)當(dāng)建立健全質(zhì)量治理制度，逐步完善質(zhì)量治理別斷提供質(zhì)量治理能力，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。

2、質(zhì)量治理體系開辟打算與實(shí)施

2.1未取得質(zhì)量治理體系三方審核證的供應(yīng)商（屬于1.1、1.2、1.3事情除外）在簽訂質(zhì)量協(xié)議后的60日內(nèi)提交質(zhì)量治理體系開辟打算，開辟打算包括認(rèn)證審核單位、資格、審核時刻。

2.2公司貨物部、質(zhì)量安全部有義務(wù)協(xié)助供應(yīng)商開展質(zhì)量治理體系建設(shè)工作。

3、二方質(zhì)量治理體系審核內(nèi)容包括：

3.1二方審核要緊包括：質(zhì)量治理制度是否完善和健全，并貫徹執(zhí)行。質(zhì)量保障能力、辦法、創(chuàng)造過程操縱和產(chǎn)品質(zhì)量操縱；

3.2持續(xù)改進(jìn)是否有效舉行；

3.3供貨能力和技術(shù)能力、生產(chǎn)能力是否有所提高；

3.4貯存與庫房治理、產(chǎn)品防護(hù)；

4、審核辦法與頻次

4.1審核辦法采取現(xiàn)場抽樣審核。審核中發(fā)覺的咨詢題開出嚴(yán)峻別符合項(xiàng)，輕微別符合項(xiàng)。審核中假如發(fā)覺嚴(yán)峻別符合項(xiàng)時，認(rèn)定本次審核別合格，責(zé)成供應(yīng)商馬上整改。整改期間交付的產(chǎn)品實(shí)行全檢，所交付產(chǎn)品實(shí)行落價5％采購。輕微別符合項(xiàng)≦5項(xiàng)為合格。輕微別符合項(xiàng)在30日內(nèi)完成整改。審核發(fā)生的別符合項(xiàng)由被審核供應(yīng)商提交整改報(bào)告和整改證據(jù)。沒有按時提交整改報(bào)告和關(guān)閉咨詢題的，按《供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量獎懲治理

方法》的規(guī)定賦予考核。

4.2審核頻次：二方審核原則上一年一次，能夠與供應(yīng)商產(chǎn)品評審并且舉行。假如沒有按期關(guān)閉整改咨詢題，在審核后的6個月內(nèi)再審核一次。假如發(fā)生供貨質(zhì)量別穩(wěn)定和批量退貨、客戶投訴、客戶中斷咨詢題時，增加審核頻次。

5、質(zhì)量治理體系審核由貨物部、質(zhì)量安全部、產(chǎn)品事業(yè)部、工程部相關(guān)人員組成審核小組，審核時刻別得少于一天。

6、質(zhì)量治理體系審核和供應(yīng)商產(chǎn)品評審能夠并且舉行，但必須包括產(chǎn)品評審和質(zhì)量治理體系審核兩個方面的內(nèi)容。

四、樣件、批量生產(chǎn)件批準(zhǔn)

1、樣件試制供應(yīng)商的選定

承接樣件試制的供應(yīng)商應(yīng)在合格供應(yīng)商中選定，假如是新開辟的供應(yīng)商應(yīng)按供應(yīng)商評定要求舉行評定，評定合格后才干承接樣件試制。被選定的供應(yīng)商應(yīng)提供設(shè)計(jì)技術(shù)能力、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保障能力的相關(guān)報(bào)告（供方調(diào)查表）交研發(fā)中心、產(chǎn)品事業(yè)部、貨物部、質(zhì)量安全部等相關(guān)部門。

2、樣件試制與質(zhì)量評價

2.1樣件試制供應(yīng)商應(yīng)按照公司研發(fā)中心、產(chǎn)品事業(yè)部等技術(shù)部門制定的《樣件技術(shù)協(xié)議》以及貨物部《試制品采購合同》相關(guān)要求舉行樣件試制生產(chǎn)安排，供應(yīng)商在生產(chǎn)前應(yīng)提交產(chǎn)品質(zhì)量操縱程序文件，報(bào)公司質(zhì)量安全部審核批準(zhǔn)。供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量操縱程序文件批準(zhǔn)后，作為供應(yīng)商供貨的依據(jù)之一。

2.2供應(yīng)商在提交樣件時并且提交樣件檢驗(yàn)表、原材料材質(zhì)報(bào)告和型式試驗(yàn)報(bào)告或第三方檢測報(bào)告（依據(jù)實(shí)際需求），自檢合格證。樣件檢查必須是100％的全檢。

2.3公司研發(fā)中心、產(chǎn)品事業(yè)部、質(zhì)量安全部組織評審組對樣件的原材料材質(zhì)、技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量等要求的符合性舉行評價，填寫《樣件（試制）質(zhì)量評價表》。

3、公司評審組在以為提交樣件合格后，簽訂正式技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議，

進(jìn)入批量生產(chǎn)時期。

4、當(dāng)發(fā)生以下事情時，要求供應(yīng)商向公司重新提交批量生產(chǎn)件所需的產(chǎn)品質(zhì)量操縱程序文件或重新打樣，經(jīng)公司評審組批準(zhǔn)后，舉行產(chǎn)品的批量供貨。

4.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改；

4.2對往常提交的產(chǎn)品的別合格處舉行校正；

5、發(fā)生下列事情時，供應(yīng)商應(yīng)主動通知公司，并由公司決定是否提交產(chǎn)品質(zhì)量操縱程序文件或重新打樣：

5.1經(jīng)批準(zhǔn)的零件或產(chǎn)品，使用了其他別同的材料或加工辦法；

5.2更換或改進(jìn)了工裝、模具；（包括附加的或替換使用的工裝）

5.3對現(xiàn)有工裝或設(shè)備舉行了更新或重新布置調(diào)整之后舉行生產(chǎn)；

5.4工裝、設(shè)備轉(zhuǎn)移到別同的工廠或新增廠址時；

5.5試驗(yàn)/檢驗(yàn)辦法更改、新技術(shù)應(yīng)用；

5.6公司以為必要時；

6、公司貨物部依照《試制協(xié)議》、《技術(shù)協(xié)議》、《質(zhì)保協(xié)議》與供應(yīng)商簽訂批量供貨合同。

五、批量產(chǎn)品質(zhì)量操縱

1、交付打算

1.1供應(yīng)商交付的原材料、零件、配件、外協(xié)加工（以下統(tǒng)稱產(chǎn)品）

的打算由公司貨物部下發(fā)。交付打算應(yīng)注明交付產(chǎn)品名稱、數(shù)量、

時刻、地方。供應(yīng)商按交付打算要求供貨，交付時應(yīng)在產(chǎn)品或包裝上注明：產(chǎn)品名稱、型號（圖號）、數(shù)量、批次、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證等。（其他特別事情按公司要求執(zhí)行）

2、進(jìn)貨檢驗(yàn)

2.1外協(xié)件（包括表面處理零件）原材料、配件、標(biāo)準(zhǔn)件由質(zhì)量安全

部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。

2.2檢驗(yàn)依據(jù)：產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程/檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品圖紙、技術(shù)資

料、標(biāo)準(zhǔn)樣件、檢驗(yàn)規(guī)范、材質(zhì)報(bào)告/型式試驗(yàn)報(bào)告、封樣樣件等；

2.3交付產(chǎn)品檢驗(yàn)的必備條件：產(chǎn)品合格證、外觀和尺寸的自檢報(bào)告

或檢驗(yàn)表、材料試驗(yàn)報(bào)告（包括材質(zhì)報(bào)告和指定的型式試驗(yàn)報(bào)告等）、功能性能檢驗(yàn)報(bào)告（要緊適用于探頭等電氣類貨物）、其他特別事情按公司要求執(zhí)行。

2.4抽樣檢驗(yàn)：抽樣檢驗(yàn)的抽樣數(shù)量、頻次按檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)

規(guī)范執(zhí)行。無明確要求時按照《抽樣檢驗(yàn)治理方法》相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)舉行，檢驗(yàn)人員在抽樣檢驗(yàn)后必須按作業(yè)指導(dǎo)書的要求作好檢驗(yàn)記錄。

2.5抽樣辦法：按照《抽樣檢驗(yàn)治理方法》舉行。

2.6公司對供應(yīng)商交付產(chǎn)品的檢驗(yàn)別替代供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任和

使用過程中浮現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量缺陷及公司客戶發(fā)覺的產(chǎn)品缺陷的質(zhì)量責(zé)任，即在公司及公司客戶中發(fā)覺的供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量咨詢題，仍由提供產(chǎn)品的供應(yīng)商負(fù)責(zé)。

3、別合格品的處置

3.1在交付產(chǎn)品中至使用（包括公司客戶使用）過程中發(fā)覺的別合格

品，其處理方式有：

3.1.1讓步接收－由供應(yīng)商向公司貨物部提出讓步接收申請，經(jīng)產(chǎn)品

事業(yè)部批準(zhǔn)后執(zhí)行。假如是大批量讓步接收（價值較高或風(fēng)險(xiǎn)較大時），應(yīng)報(bào)分管副總經(jīng)理審批。讓步接收產(chǎn)品將實(shí)行特采，即落價。

（外觀咨詢題對使用別產(chǎn)生妨礙一具級不5％～10％，功能性能偏差一具級不40％～50％）

3.1.2返工/返修－產(chǎn)品要通過返工/返修后才干滿腳交付要求的產(chǎn)

品。原則上由供應(yīng)商負(fù)責(zé)返修。若由公司返工/返修，其返工費(fèi)用按《供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量咨詢題經(jīng)濟(jì)索賠治理方法》執(zhí)行。返工/返修后的產(chǎn)品必須通過全檢合格后，才干重新辦理入庫手續(xù)。返工/返修所產(chǎn)生的費(fèi)用（包括公司人職員時費(fèi)用）由供應(yīng)商承擔(dān)。

3.1.3退貨－供應(yīng)商交付或使用過程中發(fā)覺的別合格品作退貨處

理。退貨產(chǎn)品沒有通過返工/返修合格別得再交付，若發(fā)覺退貨產(chǎn)品沒有返工/返修合格混入其他合格品交付時，將按混入別合格產(chǎn)品金額的3倍賦予經(jīng)濟(jì)處罰，情節(jié)嚴(yán)峻的停供1－3個月，至取消供貨資格。

六、供應(yīng)商質(zhì)量評價

1、評價內(nèi)容

供應(yīng)商質(zhì)量評價包括：交付別合格率、現(xiàn)場實(shí)物別良率（包括公司

客戶現(xiàn)場）、別良件總數(shù)(別良件總數(shù)＝入廠別良數(shù)＋現(xiàn)場別良數(shù))、

客戶投訴等。（現(xiàn)場別良率別包括試制樣件）

2、評價方法

2.1供應(yīng)商質(zhì)量評價是對供應(yīng)商一年內(nèi)的質(zhì)量狀況舉行綜合性評價，評價計(jì)算辦法是：

評價分?jǐn)?shù)＝100－扣分分值

2.2評價分值

2.3供應(yīng)商質(zhì)量評價等級

4、供應(yīng)商質(zhì)量等級確認(rèn)

公司貨物部依照質(zhì)量安全部提供的供應(yīng)商當(dāng)年質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果舉行匯總評價，評價結(jié)果經(jīng)產(chǎn)品事業(yè)部、質(zhì)量安全部確認(rèn)，報(bào)分管副總經(jīng)理審批后，于次年的3月30日前發(fā)布。

七、糾正預(yù)防措施

1、在公司現(xiàn)場（檢驗(yàn)或車間生產(chǎn)過程中）及公司項(xiàng)目現(xiàn)場發(fā)覺的別良

品，質(zhì)量安全部將向供應(yīng)商發(fā)出《貨物來料質(zhì)量異常通知單》要求供應(yīng)商按時整改。供應(yīng)商在接到《貨物來料質(zhì)量異常通知單》后應(yīng)馬上對異常咨詢題提供對策并限期將《別良整改對策書》交公司貨物部。

2、供應(yīng)商應(yīng)建立并保持實(shí)施糾正預(yù)防措施程序，為消除實(shí)際和潛在的

別合格品采取有效的糾正和預(yù)防措施，并與咨詢題的嚴(yán)峻性及所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)相習(xí)慣。

3、供應(yīng)商發(fā)覺產(chǎn)品質(zhì)量咨詢題或工藝、設(shè)備別能保證產(chǎn)品質(zhì)量時應(yīng)及時

與公司貨物部聯(lián)系，啟動應(yīng)急打算，確保別妨礙公司項(xiàng)目進(jìn)度及設(shè)備質(zhì)量。

八、供應(yīng)商綜合能力評價

1、評價內(nèi)容與分級

1.1評價內(nèi)容分為：質(zhì)量評價、索賠、投訴等項(xiàng)目舉行評分。

1.2評價等級分為A、B、C、D、E五個等級。若為E級，公司將賦予

該供應(yīng)商三個月的整改時刻。整改后公司將舉行重新評定，如重新評定仍達(dá)別到公司質(zhì)量要求，將思考該供應(yīng)商退