...wd...工程管理標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收手冊(cè)〔第一版〕中國(guó)建筑一局〔集團(tuán)〕20xx年6月編委會(huì)組成名單目錄TOC\o"1-1"\h\z\u一、目的-1-二、適用范圍-1-三、考核依據(jù)-1-四、組織管理-1-五、考核與評(píng)價(jià)-2-六、附那么-5-工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化考核匯總表-6-三大建設(shè)規(guī)定動(dòng)作-8-工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔一〕企業(yè)運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)-12-工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔二〕工程啟動(dòng)及投標(biāo)管理-13-工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔二〕工程組織管理-14-工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔二〕科技管理-16-工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔二〕商務(wù)管理-17-工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔二〕財(cái)務(wù)管理-21-工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔二〕資金管理-22-工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔二〕工程人力資源管理-23-工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔二〕物資、機(jī)械設(shè)備管理-24-工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔二〕勞務(wù)管理-26-工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔二〕質(zhì)量管理-27-工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔二〕安全管理及控制-30-工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔二〕審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察管理-32-工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔二〕法律管理-33-工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔二〕信息管理-34-工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔二〕辦公室管理-36-工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔二〕黨群管理-37-工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔三〕工程部技術(shù)管理-38-工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔三〕工程部商務(wù)管理-40-工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔三〕工程部成本管理-42-工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔三〕工程部法律管理-43-工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔三〕工程部生產(chǎn)管理-44-工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔三〕工程部財(cái)務(wù)管理-45-工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔三〕工程部資金管理-46-工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔三〕工程部質(zhì)量管理-47-工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔三〕工程部綠色文明安全管理-48-工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔三〕工程部勞務(wù)管理-52-工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔三〕工程部物資、機(jī)械設(shè)備管理-54-工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔三〕工程部辦公室管理-56-工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔三〕工程部黨群管理-57-工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔三〕工程部信息管理-58-工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔三〕工程部消防保衛(wèi)管理-59-附件1：工程管理三大建設(shè)考核標(biāo)準(zhǔn)-61-附件2：工程籌劃書、目標(biāo)責(zé)任書、風(fēng)險(xiǎn)抵押執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表-80-附件3：工程資金收支預(yù)算表-81-附件4：內(nèi)部借款合同-82-工程管理標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收手冊(cè)〔第一版〕一、目的堅(jiān)持“品質(zhì)保障、價(jià)值創(chuàng)造〞的核心價(jià)值觀，遵循“總部管理公司、公司管理工程〞的組織原那么，推進(jìn)“三大建設(shè)〞有效落地，落實(shí)公司化建設(shè)工作，提升企業(yè)工程管理水平,特制訂?工程管理標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收手冊(cè)〔第一版〕?，以下簡(jiǎn)稱?手冊(cè)?。二、適用范圍中建一局集團(tuán)施工類子企業(yè)總部和工程部三、考核依據(jù)1.股份公司?工程管理手冊(cè)?、?中國(guó)建筑工程工程管理考核方法?、?合同管理手冊(cè)?、?安全生產(chǎn)管理手冊(cè)?、?中國(guó)建筑安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)價(jià)實(shí)施方案?、?北京市建筑業(yè)企業(yè)違法違規(guī)行為執(zhí)法手冊(cè)?〔第二版〕、?施工企業(yè)質(zhì)量管理?xiàng)l例?。2.集團(tuán)公司各項(xiàng)管理制度、方法、規(guī)定等。3.集團(tuán)公司工作會(huì)報(bào)告。四、組織管理集團(tuán)公司成立由副總經(jīng)理任組長(zhǎng)的考核領(lǐng)導(dǎo)小組，總部各業(yè)務(wù)部門為考核小組成員，開展對(duì)集團(tuán)子企業(yè)的考核評(píng)價(jià)工作，集團(tuán)公司工程管理部牽頭，總部各業(yè)務(wù)部門配合實(shí)施，職責(zé)分工如下：1.考核領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)審批年度考核方案，帶隊(duì)進(jìn)展考核評(píng)價(jià)工作，負(fù)責(zé)對(duì)考核結(jié)果進(jìn)展最終審批。2.工程管理部：負(fù)責(zé)牽頭組織制定和修訂?手冊(cè)?。負(fù)責(zé)制定年度考核方案，定期組織開展考核和評(píng)價(jià)工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)考核小組成員各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的考核結(jié)果，整理形成最終考核結(jié)果。3.總部各業(yè)務(wù)部門：按照股份公司?工程管理手冊(cè)?或相關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)制定各自業(yè)務(wù)考核內(nèi)容，按照年度考核方案參與工程管理部牽頭組織的考核和評(píng)價(jià)工作，按照本業(yè)務(wù)系統(tǒng)考核內(nèi)容對(duì)被考核企業(yè)進(jìn)展考核、評(píng)分。4.考核小組成員：除集團(tuán)公司總部各業(yè)務(wù)部門為考核小組成員外，考核小組適時(shí)抽選子企業(yè)總部人員參加考核小組，參加對(duì)子企業(yè)的考核工作，利于企業(yè)之間的交流學(xué)習(xí)。五、考核與評(píng)價(jià)1.考核標(biāo)準(zhǔn)：考核標(biāo)準(zhǔn)整體分為三個(gè)局部，涵蓋了企業(yè)運(yùn)營(yíng)重點(diǎn)關(guān)注指標(biāo)，企業(yè)實(shí)施經(jīng)營(yíng)機(jī)制轉(zhuǎn)換的要求及企業(yè)工程管理根基管理工作要求，明確工程管理的“最高標(biāo)桿〞〔自選動(dòng)作：為加分項(xiàng)〕、“標(biāo)準(zhǔn)模式〞〔規(guī)定動(dòng)作：為扣分項(xiàng)〕和“底線要求〞〔為強(qiáng)制執(zhí)行〕；考核標(biāo)準(zhǔn)通過以下考核表方式表達(dá)：a.?工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔一〕?為企業(yè)運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)要求。b.?工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔二〕?為三大建設(shè)要求、企業(yè)根基管理要求。其中帶“★〞的內(nèi)容為三大建設(shè)工作中的規(guī)定動(dòng)作，帶“●〞的內(nèi)容為與三大建設(shè)相關(guān)的根基管理重點(diǎn)要求。c.?工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔三〕?為工程部綜合管理的要求。2.考核方案：在進(jìn)展考核評(píng)價(jià)工作之前，由負(fù)責(zé)組織考核工作的牽頭部門制定考核方案，并經(jīng)考核領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)審核批準(zhǔn)后，通過集團(tuán)公司OA平臺(tái)發(fā)布考核通知。3.考核周期及形式：集團(tuán)公司每半年及全年對(duì)子企業(yè)進(jìn)展工程管理綜合考核評(píng)價(jià)工作，各業(yè)務(wù)系統(tǒng)亦可根據(jù)自身工作安排，單獨(dú)組織專項(xiàng)考核評(píng)價(jià)，形成考核結(jié)果后，匯總至考核小組。4.考核內(nèi)容：按照?手冊(cè)?的要求進(jìn)展考核，內(nèi)容涉及企業(yè)營(yíng)運(yùn)類指標(biāo)情況、集團(tuán)三大建設(shè)要求及各業(yè)務(wù)系統(tǒng)根基管理工作要求等。5.考核方式：考核人員通過聽取企業(yè)和工程部〔抽選〕匯報(bào)，查閱日常管理資料和數(shù)據(jù)，將發(fā)現(xiàn)的問題與被考核單位進(jìn)展溝通，確認(rèn)問題的性質(zhì)，得出考核結(jié)果。6.考核評(píng)價(jià)：考核小組按照?工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔一〕～(三)?設(shè)定的分值進(jìn)展考核評(píng)分，全年評(píng)分結(jié)果是考核子企業(yè)工程管理水平排名的依據(jù)。每年年中對(duì)考核表〔二〕、考核表〔三〕進(jìn)展考核，每年年末對(duì)考核表〔一〕、考核表〔二〕、考核表〔三〕進(jìn)展考核。年中評(píng)分結(jié)果=工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔二〕得分×50%+工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔三〕得分×50%年末評(píng)分結(jié)果=工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔一〕得分×40%+工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔二〕得分×30%+工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔三〕得分×30%全年評(píng)分結(jié)果=年中評(píng)分結(jié)果×20%+年末評(píng)分結(jié)果×80%注：如子企業(yè)由質(zhì)量、安全等引發(fā)的處分，受到城鄉(xiāng)建設(shè)部處理的和京外處分造成集團(tuán)資質(zhì)被區(qū)域停牌的，所涉及的相關(guān)考核項(xiàng)得分清零；京內(nèi)工程以北京市信用評(píng)價(jià)體系為依據(jù)，在信用評(píng)價(jià)體系中由子企業(yè)原因造成集團(tuán)公司扣1分，子企業(yè)的整體評(píng)分結(jié)果扣2分，由子企業(yè)造成集團(tuán)公司扣分累計(jì)達(dá)5分，那么所涉及相關(guān)考核項(xiàng)得分清零。集團(tuán)公司工程管理部將在集團(tuán)公司OA平臺(tái)發(fā)布考核排名結(jié)果。7.考核工作實(shí)施規(guī)劃：為更好的到達(dá)考核目標(biāo)，考慮各子企業(yè)工程管理水平的差異，考核工作方案逐年推進(jìn)。第一步考核工作主要對(duì)?考核表?中的帶“★〞和“●〞〔三大建設(shè)相關(guān)考核內(nèi)容〕的內(nèi)容進(jìn)展考核，目的為推進(jìn)子企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制改革工作真正有效落地，第二步考核工作將覆蓋考核表中所有內(nèi)容，主要目的為推進(jìn)子企業(yè)工程管理水平逐步提升。同時(shí)，為使子企業(yè)對(duì)三大建設(shè)工作的考核要求能夠更清晰的了解，特地明確了工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)定動(dòng)作的內(nèi)容，并制定三大建設(shè)的考核標(biāo)準(zhǔn)〔見附件1〕。詳細(xì)推進(jìn)方案安排如下：考核工作推進(jìn)方案年份單位企業(yè)運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)〔表一〕?工程管理三大建設(shè)考核標(biāo)準(zhǔn)?附件1〔表二和表三中帶“★、●〞的內(nèi)容〕根基管理工作〔表二和表三中除帶“★、●〞以外的內(nèi)容〕年末年中年末年中年末20xx年施工類子企業(yè)√√√工程管理標(biāo)準(zhǔn)試點(diǎn)企業(yè)〔開展公司、三公司、二公司、華北公司〕√√√√20xx年子公司及東北公司、華南公司、華北公司√√√√√其他區(qū)域公司及六公司√√√√專業(yè)公司√√√√20xx年所有施工類子企業(yè)√√√√√六、附那么1.按照差異化管理要求，對(duì)于考核排名連續(xù)兩次排在前3名的子企業(yè)，將半年一次考核改為一年一次考核〔年中不參與排名，年末評(píng)分結(jié)果為全年評(píng)分結(jié)果〕，對(duì)于考核排名連續(xù)兩次排在后3名的子企業(yè)，集團(tuán)公司將約談該企業(yè)負(fù)責(zé)人，同時(shí)對(duì)每次專項(xiàng)排名在后3名的子企業(yè)，考核小組將與子企業(yè)實(shí)施互動(dòng)機(jī)制，子企業(yè)制定專項(xiàng)工作提升方案，集團(tuán)公司總部相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)制定專項(xiàng)工作幫扶方案，有針對(duì)性指導(dǎo)企業(yè)解決管理短板，必要時(shí)將增加工程部的抽選數(shù)量。從20xx年起，每年的考核結(jié)果將與各子企業(yè)負(fù)責(zé)人考核掛鉤。2.被考核子企業(yè)應(yīng)按照考核結(jié)果進(jìn)展整改，并形成整改報(bào)告，考核小組將在下一次考核時(shí)檢查整改完成情況，使考核檢查工作完成閉環(huán)管理。3.?工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔一〕～(三)?中內(nèi)容在執(zhí)行過程中，將會(huì)根據(jù)上級(jí)單位工作要求、企業(yè)開展要求及檢查考核的情況適時(shí)進(jìn)展動(dòng)態(tài)調(diào)整。原那么上集團(tuán)公司每年對(duì)本?手冊(cè)?進(jìn)展一次修訂，以保證?手冊(cè)?內(nèi)容的完整性、有針對(duì)性和適用性，使得?手冊(cè)?及運(yùn)行機(jī)制具備自我完善的功能。4.各子企業(yè)應(yīng)針對(duì)?手冊(cè)?中的考核內(nèi)容，認(rèn)真梳理自身相關(guān)管理職能與流程，做好工程管理標(biāo)準(zhǔn)化工作，為信息化管理奠定根基。二〇一三年六月工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化考核匯總表子企業(yè)名稱：考核組名稱：考核組長(zhǎng)〔負(fù)責(zé)人〕：考核組成員：考核時(shí)間：工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表一〔公司層面〕序號(hào)考核工程分?jǐn)?shù)評(píng)分評(píng)分部門評(píng)價(jià)人簽字1經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入占營(yíng)業(yè)收入比重152經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流入占營(yíng)業(yè)收入比重203工程平均預(yù)收益率154工程平均結(jié)算收益率205工程過程結(jié)算率156一般性安全、質(zhì)量事故15合計(jì)100工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表二〔公司層面〕序號(hào)考核工程權(quán)數(shù)分?jǐn)?shù)評(píng)分評(píng)分部門評(píng)價(jià)人簽字1工程啟動(dòng)及投標(biāo)管理0.051002工程組織管理0.061003科技管理0.061004商務(wù)管理0.151005財(cái)務(wù)管理0.111006資金管理0.111007人力資源管理0.051008物資、機(jī)械設(shè)備管理0.061009勞務(wù)管理0.0610010質(zhì)量管理0.0610011安全管理及控制0.0610012審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察管理0.0510013法律管理0.0310014信息管理0.0310015辦公室管理0.0310016黨群管理0.03100合計(jì)1工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表三〔工程部面〕序號(hào)考核工程權(quán)數(shù)分?jǐn)?shù)評(píng)分評(píng)分部門評(píng)價(jià)人簽字1工程部科技管理0.11002工程部商務(wù)管理0.151003工程部成本管理0.11004工程部法律管理0.021005工程部生產(chǎn)管理0.11006工程部財(cái)務(wù)管理0.051007工程部資金管理0.051008工程部質(zhì)量管理0.11009工程部綠色文明安全管理0.115010工程部勞務(wù)管理0.0510011工程部物資、機(jī)械設(shè)備管理0.110012工程部辦公室管理0.0210013工程部黨群管理0.0210014工程部信息管理0.0210015工程部消防保衛(wèi)管理0.02100合計(jì)1三大建設(shè)規(guī)定動(dòng)作一、工程部參與投標(biāo)報(bào)價(jià)、成本測(cè)算和承接工程決策，工程經(jīng)理對(duì)中標(biāo)價(jià)格和預(yù)收益進(jìn)展簽字確認(rèn)。關(guān)鍵點(diǎn)：1.工程經(jīng)理參與投標(biāo)工作并對(duì)工程團(tuán)隊(duì)組成、成本分析、工程籌劃負(fù)責(zé)；2.工程經(jīng)理確認(rèn)中標(biāo)價(jià)格和預(yù)收益且預(yù)收益不低于集團(tuán)預(yù)收益底線。二、工程經(jīng)理組織編制現(xiàn)金流量分析表，公司對(duì)現(xiàn)金流量表的實(shí)施情況進(jìn)展管理與考核。關(guān)鍵點(diǎn)：1.投標(biāo)及履約過程是否有經(jīng)工程經(jīng)理確認(rèn)的現(xiàn)金流量表；2.履約過程中公司和工程部是否按照籌劃的現(xiàn)金流量表執(zhí)行。三、工程經(jīng)理組織編制施工組織設(shè)計(jì)報(bào)公司審批；工程部嚴(yán)格按照審批后的施工組織設(shè)計(jì)施工。關(guān)鍵點(diǎn)：1.工程經(jīng)理應(yīng)牽頭組織編制施工組織設(shè)計(jì)；2.公司應(yīng)按照相關(guān)管理制度對(duì)技術(shù)文件審批；3.工程部應(yīng)按照審批后的施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)展施工。四、公司按規(guī)定與工程部簽訂工程目標(biāo)責(zé)任書，及時(shí)進(jìn)展考核、兌現(xiàn)，工程部按規(guī)定繳納風(fēng)險(xiǎn)抵押金。關(guān)鍵點(diǎn)：1.公司在合同簽訂后中小型工程20天內(nèi)、大型工程35天內(nèi)、特大型工程50天內(nèi)與工程部簽訂工程目標(biāo)責(zé)任書〔合同未簽訂時(shí)以開工時(shí)間為準(zhǔn)〕；2.公司按相關(guān)規(guī)定對(duì)工程部工程目標(biāo)責(zé)任書目標(biāo)完成情況分階段進(jìn)展考核、兌現(xiàn)。3.公司制定明確的工程考核、兌現(xiàn)及風(fēng)險(xiǎn)抵押金管理方法；4.工程部按規(guī)定在開工后3個(gè)月內(nèi)繳納風(fēng)險(xiǎn)抵押金；五、公司下達(dá)工程籌劃書，工程部制定工程實(shí)施方案書，工程部進(jìn)展階段成本分析；及時(shí)對(duì)分包分供成本進(jìn)展鎖定，公司按規(guī)定進(jìn)展審核。關(guān)鍵點(diǎn)：1.在工程中標(biāo)后三周內(nèi)，公司組織工程部編制工程籌劃書，公司下達(dá)工程籌劃書〔合同交底〕；2.工程部在中標(biāo)后2個(gè)月內(nèi)制定完整的以商務(wù)籌劃為核心的工程實(shí)施方案書并適時(shí)更新；3.工程部不長(zhǎng)于每季度應(yīng)定期做成本分析，按根基、主體、竣工應(yīng)做階段性成本分析并報(bào)公司審核；4.單項(xiàng)工程完工3個(gè)月內(nèi)及整體工程竣工后3個(gè)月內(nèi)分別完成單項(xiàng)工程及整體工程的成本鎖定，公司按規(guī)定審核；六、工程部必須實(shí)施完全成本核算，并按月以貨幣形式上繳預(yù)收益；公司與工程實(shí)行資金有償使用規(guī)定，并有明確約定條款，確保過程上繳利潤(rùn)不回流。關(guān)鍵點(diǎn)：1.所有工程部必須實(shí)行完全成本核算原那么；2.公司制定明確的資金管理方法且與工程簽訂書面的資金使用協(xié)議并嚴(yán)格執(zhí)行；3.工程部按月足額以貨幣形式上繳預(yù)收益；4.嚴(yán)禁上繳利潤(rùn)回流。七、公司建設(shè)資源平臺(tái)；工程部負(fù)責(zé)分包、分供的擇優(yōu)選擇、使用；公司總部對(duì)采購(gòu)過程監(jiān)管，對(duì)結(jié)果進(jìn)展有效的分析。關(guān)鍵點(diǎn)：1.公司負(fù)責(zé)資源平臺(tái)建設(shè)、維護(hù)、更新，確保能夠提供豐富、優(yōu)質(zhì)、有效的采購(gòu)資源；2.公司制定采購(gòu)規(guī)那么及范本，設(shè)定紅線作為否決項(xiàng)；3.工程部在公司提供的資源平臺(tái)上按規(guī)那么行使選擇權(quán)，其中現(xiàn)階段鋼筋、砼必須在股份公司集采平臺(tái)上采購(gòu)；4.公司監(jiān)視采購(gòu)過程，對(duì)采購(gòu)結(jié)果定期進(jìn)展有效分析，并對(duì)出現(xiàn)的管理缺陷制定有效措施，及時(shí)糾偏。八、公司負(fù)責(zé)建設(shè)工程部的考核、評(píng)價(jià)、分析體系和工作機(jī)制，對(duì)工程部進(jìn)展考核、評(píng)價(jià)、糾偏，并定期進(jìn)展整體運(yùn)營(yíng)分析。關(guān)鍵點(diǎn)：1.公司對(duì)工程部進(jìn)展考核評(píng)價(jià)，并按評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)排名；2.對(duì)考核中超出允許偏差的工程部及時(shí)進(jìn)展糾偏；3.公司對(duì)所有工程部進(jìn)展整體運(yùn)營(yíng)分析〔每年不少于二次〕。九、工程團(tuán)隊(duì)具備獨(dú)立完成工程履約、盈利、創(chuàng)優(yōu)責(zé)任和客戶維護(hù)的能力。關(guān)鍵點(diǎn)：1.從工程實(shí)施籌劃、履約到結(jié)算、收款等主要責(zé)任全部在工程；2.工程部應(yīng)具備除重大施工組織設(shè)計(jì)、重大技術(shù)方案、重大合同談判等需要公司或集團(tuán)層面組織或介入外其他各種問題的解決能力；3.公司及工程局部別建設(shè)有效的工期管理體系并保證有效運(yùn)行，過程進(jìn)展預(yù)警、分析及糾偏；4.發(fā)生對(duì)企業(yè)品牌產(chǎn)生影響的問題時(shí)能夠及時(shí)處理，消除負(fù)面影響；5.工程團(tuán)隊(duì)由工程經(jīng)理主導(dǎo)形成；6.有能力的工程經(jīng)理可以同時(shí)負(fù)責(zé)多個(gè)工程。十、公司是否制定底線管理標(biāo)準(zhǔn)，是否對(duì)逾越底線的工程部予以責(zé)任追究。關(guān)鍵點(diǎn)：1.安全管理十項(xiàng)禁令；2.質(zhì)量管理16條強(qiáng)制性條文；3.承接工程底線預(yù)收益為4%，專業(yè)類為5%；4.20xx年工程平均結(jié)算收益率為6%；5.20xx年起，新開工工程，工程最終完成的各項(xiàng)指標(biāo)必須在目標(biāo)責(zé)任書中規(guī)定指標(biāo)之上；6.未完成工程目標(biāo)收益率的工程經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理，3年內(nèi)不得再?gòu)氖孪鄳?yīng)崗位工作；7.制止掛靠；8.子分公司制定的底線標(biāo)準(zhǔn)必須在集團(tuán)底線之上。〔注：底線管理內(nèi)容各子企業(yè)必須強(qiáng)制執(zhí)行，各子企業(yè)如有仍未做到的必須及時(shí)整改。自20xx年起，如考核中發(fā)現(xiàn)不滿足底線要求的，所涉及的業(yè)務(wù)項(xiàng)考核得分清零?！彻こ坦芾砣蠼ㄔO(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔一〕企業(yè)運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)共頁第頁考核人考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分方法檢查記錄實(shí)際得分企業(yè)運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)情況1001.經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入占營(yíng)業(yè)收入比重，應(yīng)到達(dá)集團(tuán)下達(dá)目標(biāo)值要求。計(jì)15分?！苍u(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：各單位中經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入占營(yíng)業(yè)收入比重最高值按15分計(jì)取，到達(dá)集團(tuán)下達(dá)目標(biāo)值為9分。90%以下為0分，其余按線性插值法計(jì)分〕。2.經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流量占營(yíng)業(yè)收入比重，應(yīng)到達(dá)集團(tuán)下達(dá)目標(biāo)值要求。計(jì)20分。〔評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：各單位中經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流入占營(yíng)業(yè)收入比重最高值按20分計(jì)取，到達(dá)集團(tuán)下達(dá)目標(biāo)值為12分。0%以下為0分，其余按線性插值法計(jì)分〕。3.工程平均預(yù)收益率：考核各單位當(dāng)期下達(dá)工程預(yù)收益率的平均值，按土建類單位和專業(yè)類單位分別考核。計(jì)15分?！苍u(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：各單位中平均預(yù)收益率最高值按15分計(jì)取，土建類和專業(yè)類到達(dá)集團(tuán)公司底線目標(biāo)值計(jì)9分，未到達(dá)為0分，其余按線性插值法計(jì)分〕。4.工程過程結(jié)算率：考核各單位當(dāng)期在施和已竣未結(jié)算工程的過程結(jié)算率。工程過程結(jié)算率＝業(yè)主累計(jì)確認(rèn)進(jìn)度款÷累計(jì)總收入。計(jì)15分?！苍u(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：在施工程過程結(jié)算率≥95%計(jì)15分，每降低1%，扣減總分值的10%，低于85%為0分。已竣工未結(jié)算工程過程結(jié)算率≥95%計(jì)15分，每降低1%，扣減總分值的20%，低于90%為0分?！?.工程平均結(jié)算收益率：考核各單位當(dāng)期完成結(jié)算工程的平均收益率。計(jì)20分?！苍u(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：各單位當(dāng)期完成結(jié)算工程的平均收益率最高值按20分計(jì)取，到達(dá)集團(tuán)公司確定的年度結(jié)算工程平均收益率目標(biāo)值要求的計(jì)12分，未到達(dá)為0分，其余按線性插值法計(jì)分〕。6.發(fā)生一般性安全、質(zhì)量事故，扣15分。合計(jì)100工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔二〕工程啟動(dòng)及投標(biāo)管理共頁第頁考核人考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分方法規(guī)定動(dòng)作檢查記錄實(shí)際得分工程啟動(dòng)201、沒有投標(biāo)工程臺(tái)帳，扣20分；2、未建設(shè)啟動(dòng)令管理制度，扣20分；3、每缺一個(gè)工程的“工程啟動(dòng)令〞，扣2分；4、啟動(dòng)令發(fā)布程序不對(duì)或內(nèi)容不完整，每一工程扣1分;5、相關(guān)專業(yè)系統(tǒng)是否按啟動(dòng)令立項(xiàng)并開展工作，缺一項(xiàng)扣1分。市場(chǎng)及建設(shè)方調(diào)查與分析201、沒有市場(chǎng)調(diào)查制度及資信調(diào)查制度或50%以上工程無調(diào)查記錄的，扣20分；2、每缺少一個(gè)調(diào)查記錄，扣2分。3、調(diào)查分析不全面，缺少實(shí)際意義，無法對(duì)是否可參與投標(biāo)起到作用的，每發(fā)現(xiàn)一例扣2分?，F(xiàn)場(chǎng)調(diào)查與分析51、沒有現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查制度或50%以上的工程無調(diào)查記錄，扣5分；每缺少一個(gè)工程的“現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查與分析〞，扣1分2、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查不全面、缺少實(shí)效，不能真正對(duì)投標(biāo)及工程籌劃起指導(dǎo)作用，每發(fā)現(xiàn)一例扣1分。合作伙伴調(diào)查分析51、沒有合作伙伴調(diào)查制度或50%的工程無調(diào)查記錄，扣5分；每缺少一個(gè)工程的“合作伙伴調(diào)查〞缺扣2分。2、合作伙伴調(diào)查流于形式、無實(shí)效，無助于了解合作伙伴的資金、管理、技術(shù)、人員等實(shí)力，每發(fā)現(xiàn)一例扣1分。工程招投標(biāo)評(píng)審251、未建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)評(píng)審制度或者50%以上工程沒有招投標(biāo)評(píng)審的，扣25分；2、發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)未進(jìn)展招投標(biāo)評(píng)審的，扣2分；3、投標(biāo)評(píng)審流于形式，無實(shí)效的，每發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣1分；4、未按照評(píng)審意見執(zhí)行或未根據(jù)評(píng)審采取應(yīng)對(duì)措施的，每發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣1分?？蛻艄芾?51、未建設(shè)客戶管理制度的扣15分；2、未按管理制度建設(shè)客戶管理檔案的扣15分；3、客戶管理檔案未定期更新維護(hù)的扣5分；4、客戶管理檔案資料不完整的發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分。投標(biāo)總結(jié)及中標(biāo)交底101、50%以上工程沒有投標(biāo)總結(jié)，扣10分；2、50%以上工程沒有中標(biāo)交底，扣10分；3、每缺少一個(gè)工程〔含未中標(biāo)工程〕的投標(biāo)總結(jié)，扣2分；中標(biāo)工程每缺少一個(gè)中標(biāo)交底扣2分；4、投標(biāo)總結(jié)不全面、不及時(shí)，每發(fā)現(xiàn)一工程扣1分；合計(jì)100工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔二〕工程組織管理共頁第頁考核人考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分方法規(guī)定動(dòng)作檢查記錄實(shí)際得分工程管理體系建設(shè)和大工程部制建設(shè)151、沒有建設(shè)工程管理委員會(huì)或者建設(shè)了沒有活動(dòng)記錄，扣5分；2、未制定年度大工程部制建設(shè)目標(biāo)，扣5分；新開工程未實(shí)行大工程部制管理，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分。●配套項(xiàng)管制度建設(shè)51、沒有制定大工程部制配套制度，扣5分；2、沒有對(duì)工程管理表格進(jìn)展達(dá)標(biāo)管理，扣5分；3、沒有結(jié)合股份公司?工程管理手冊(cè)?，未優(yōu)化工程配套管理制度和管理標(biāo)準(zhǔn)，扣2分。工程管過程管理401、未建設(shè)?工程全過程動(dòng)態(tài)管理表?扣5分，每缺少一個(gè)，扣1分；2、企業(yè)未將工程全過程的管理納入企業(yè)管理信息系統(tǒng)，扣2分；3、企業(yè)未組織開展工程籌劃工作，每缺少一個(gè)?工程籌劃書?，扣1分；4、開工前，企業(yè)未對(duì)?工程實(shí)施方案?進(jìn)展評(píng)審、審批，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分；5、企業(yè)未實(shí)施?工程經(jīng)理月報(bào)?制度，扣10分6、每缺一工程的工程經(jīng)理月度報(bào)告，扣1分；7、對(duì)工程經(jīng)理月度報(bào)告無分析評(píng)估及指導(dǎo)，每缺一工程扣1分。8、企業(yè)沒有執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)抵押管理制度，扣15分；9、所屬工程未按制度要求上交風(fēng)險(xiǎn)抵押金，每缺一工程扣2分；10、無職能部門負(fù)責(zé)工期監(jiān)控，扣10分；11、沒有建設(shè)進(jìn)度控制及預(yù)警機(jī)制或50%以上工程未按預(yù)警機(jī)制及時(shí)預(yù)警，扣10分；12、沒有及時(shí)對(duì)工期監(jiān)控情況進(jìn)展分析及糾偏，扣5分?！铩铩瘛瘛铩铩锶粘z查與考核201、企業(yè)沒有工程管理考核評(píng)價(jià)體系和工作機(jī)制，扣10分；2、日常的檢查與考核沒有方案，工作隨意，檢查后無記錄，扣5分；3、日常檢查考核內(nèi)容沒有涵蓋股份公司?工程管理績(jī)效考核表?的內(nèi)容，扣5分；4、沒有對(duì)日?？己思m正措施進(jìn)展跟蹤、落實(shí)整改，扣5分，局部有欠缺時(shí)，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分；5、沒有及時(shí)按?工程目標(biāo)責(zé)任書?對(duì)工程部進(jìn)展過程獎(jiǎng)勵(lì)及最終考核兌現(xiàn)。發(fā)現(xiàn)一處扣2分。★★★業(yè)主投訴管理101、沒有建設(shè)投訴管理制度，扣5分；2、沒有建設(shè)投訴臺(tái)賬，扣1分；3、沒有及時(shí)解決投訴事件，或投訴事件升級(jí)，發(fā)現(xiàn)一處扣2分；4、沒有定期對(duì)投訴情況進(jìn)展總結(jié)分析，扣2分；工程保修與服務(wù)101、未建設(shè)工程竣工〔完工〕臺(tái)賬，扣5分；2、沒有工程保修管理制度，扣2分；沒有工程保修方案及方案，扣2分；3、在工程保修過程中，如出現(xiàn)建設(shè)方投訴的，每發(fā)現(xiàn)一起扣1分；4、到達(dá)工程保修期未及時(shí)向建設(shè)方發(fā)出?工程保修期滿通知單?的，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)工程，扣1分；5、對(duì)到達(dá)保修期的工程未及時(shí)消項(xiàng)的，未統(tǒng)計(jì)、分析保修成本，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分；6、沒有在工程保修期滿后對(duì)建設(shè)方滿意度進(jìn)展調(diào)查，扣2分，局部有欠缺時(shí)，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分；合計(jì)100工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔二〕科技管理共頁第頁考核人考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分方法規(guī)定動(dòng)作檢查記錄實(shí)際得分施工組織設(shè)計(jì)〔方案〕、施工資料401、未建設(shè)施工組織設(shè)計(jì)〔方案〕管理制度，并規(guī)定施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)由工程經(jīng)理組織編制，扣15分；2、施工組織設(shè)計(jì)〔方案〕實(shí)施前未進(jìn)展審批，每項(xiàng)扣5分；3、公司未對(duì)不安全性較大安全專項(xiàng)施工方案組織專家論證，每項(xiàng)扣5分；4、未建設(shè)施工組織設(shè)計(jì)〔方案〕動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬，扣5分；5、未按規(guī)定建設(shè)各級(jí)工程技術(shù)資料管理體系，〔底線〕；未提供對(duì)工程的圖紙會(huì)審、技術(shù)資料等檢查記錄，每項(xiàng)扣2分。★●●★新技術(shù)推廣與應(yīng)用201、未建設(shè)科技管理制度扣10分；2、未制定年度推廣使用“建筑業(yè)10項(xiàng)新技術(shù)〞及各類示范工程滾動(dòng)方案，扣10分；3、未對(duì)示范工程實(shí)施過程進(jìn)展檢查，每工程扣5分；4、研發(fā)課題未按課題任務(wù)書執(zhí)行，每項(xiàng)扣3分。標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)管理101、未建設(shè)工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程管理制度，扣5分2、未建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)有效版本目錄，扣5分；3、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)有效版本目錄未及時(shí)下發(fā)給工程部，扣5分?！瘛駵y(cè)量檢測(cè)試驗(yàn)101、未建設(shè)工程測(cè)量、檢測(cè)與試驗(yàn)設(shè)備計(jì)量管理制度，并按規(guī)定進(jìn)展檢查，扣2分；2、未制定試驗(yàn)管理制度，并按相關(guān)制度檢查，扣3分?！窨萍脊芾碇笜?biāo)考核20按照集團(tuán)公司科技部每年下發(fā)的?中建一局集團(tuán)年度技術(shù)系統(tǒng)科技管理指標(biāo)?進(jìn)展考核評(píng)價(jià)?！窈嫌?jì)100工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔二〕商務(wù)管理共頁第頁考核人考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分方法規(guī)定動(dòng)作檢查記錄實(shí)際得分分類工程啟動(dòng)及籌劃管理工程管理責(zé)任書51、沒有建設(shè)工程目標(biāo)責(zé)任書的管理制度，扣5分；2、每發(fā)現(xiàn)一個(gè)工程沒有簽訂目標(biāo)責(zé)任書，扣2分；目標(biāo)責(zé)任書未按規(guī)定時(shí)限簽訂，每發(fā)現(xiàn)一例扣1分；3、目標(biāo)責(zé)任書格式不標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)容不完整、簽字不齊，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分；4、未按集團(tuán)公司要求填報(bào)目標(biāo)責(zé)任書管理報(bào)表及上報(bào)備案目標(biāo)責(zé)任書，每發(fā)生一例扣1分。★分類工程投標(biāo)管理工程投標(biāo)籌劃及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估101、沒有建設(shè)對(duì)比完善的投標(biāo)商務(wù)籌劃?rùn)C(jī)制，扣10分；2、未按要求編制?投標(biāo)商務(wù)籌劃書?，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)工程扣2分；3、每發(fā)現(xiàn)一個(gè)工程無投標(biāo)成本測(cè)算及盈虧分析扣2分；成本測(cè)算及分析內(nèi)容不全面，扣2分4、沒有進(jìn)展投標(biāo)前現(xiàn)金流量測(cè)算，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)工程扣2分；或50%工程無測(cè)算記錄，扣10分5、沒有應(yīng)對(duì)可能的現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)及成本壓力的措施或策略，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分。6、沒有工程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄每缺少一個(gè)工程的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，扣1分；7、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不真實(shí)、缺乏實(shí)效，沒有風(fēng)險(xiǎn)防范措施，每發(fā)現(xiàn)一例扣1分；★★工程投標(biāo)評(píng)審31、每發(fā)現(xiàn)一個(gè)工程沒有投標(biāo)評(píng)審扣1分；2、投標(biāo)評(píng)審不全面、無實(shí)效，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)工程扣1分；3、沒有根據(jù)評(píng)審采取相應(yīng)的策略及措施，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)工程扣1分。4、相關(guān)評(píng)審部門/人員的評(píng)審簽字不齊，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)工程扣1分；5、大工程部未參與同一業(yè)主的后續(xù)投標(biāo)，每發(fā)現(xiàn)一例扣1分；6、擬派工程經(jīng)理及工程團(tuán)隊(duì)主要成員未參與投標(biāo)報(bào)價(jià)工作，擬派工程經(jīng)理未對(duì)標(biāo)價(jià)及工程預(yù)收益進(jìn)展簽字確認(rèn)，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣3分；●★投標(biāo)總結(jié)21、每缺少一個(gè)工程〔含未中標(biāo)工程〕的投標(biāo)總結(jié)，扣1分；2、投標(biāo)總結(jié)不全面、不及時(shí)、無實(shí)效，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)工程扣1分；3、沒有將投標(biāo)總結(jié)向工程部交底并采取相應(yīng)的措施或策略，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)工程扣1分。分類工程合同管理合同談判控制31、每缺少一個(gè)工程的合同談判籌劃記錄，扣1分；合同評(píng)審及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別101、沒有建設(shè)合同評(píng)審制度，扣10分；2、每缺少一個(gè)工程的合同評(píng)審，扣2分；50%以上工程沒有進(jìn)展合同評(píng)審，扣10分；3、未落實(shí)集團(tuán)紅線、橙線管理，每個(gè)合同扣2分；4、合同審批人的授權(quán)范圍及簽字手續(xù)不完善，每缺一項(xiàng)扣1分；5、合同評(píng)審日期晚于合同簽署日，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2分；6、合同風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的情況，每缺一項(xiàng)扣1分；合同交底101、每缺少一個(gè)工程的“合同交底記錄〞，扣2分；或50%以上工程沒有交底記錄，扣10分；2、合同評(píng)審及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別對(duì)工程部的交底，每缺一項(xiàng)扣1分；交底內(nèi)容不全面，流于形式，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2分；3、合同交底簽字不齊全，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2分。預(yù)收益管理101、沒有建設(shè)預(yù)收益管理制度，扣10分；2、未按時(shí)向集團(tuán)公司上報(bào)工程預(yù)收益率并建設(shè)管理臺(tái)賬，扣5分；3、工程下達(dá)預(yù)收益率指標(biāo)不滿足集團(tuán)公司底線要求〔經(jīng)特別審批的除外〕，〔底線〕；★履約資料管理21、未對(duì)工程履約資料進(jìn)展管理，扣2分；；工程商務(wù)月報(bào)的管理31、企業(yè)沒有建設(shè)工程商務(wù)月報(bào)進(jìn)展管理制度，扣3分；2、每發(fā)現(xiàn)一個(gè)工程不上報(bào)工程商務(wù)月報(bào)，扣1分；或50%工程未上報(bào)商務(wù)月報(bào)，扣3分；3、沒有對(duì)商務(wù)月報(bào)進(jìn)展分析與評(píng)估，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分；4、沒有對(duì)報(bào)告中反映的問題進(jìn)展整改與落實(shí)，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分?！裆虅?wù)籌劃管理151、企業(yè)沒有建設(shè)工程商務(wù)籌劃管理制度，扣15分2、每發(fā)現(xiàn)一個(gè)工程未編制商務(wù)籌劃書，扣2分；或50%工程無商務(wù)籌劃書，扣15分3、工程商務(wù)籌劃書未經(jīng)公司層面評(píng)審簽字，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)工程扣2分；4、工程商務(wù)籌劃書中籌劃內(nèi)容不全面、籌劃點(diǎn)不突出，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2分；5、工程商務(wù)籌劃書沒有工程全階段現(xiàn)金流測(cè)算，扣2分，與投標(biāo)階段現(xiàn)金流測(cè)算存在不合理性偏差、測(cè)算不全面細(xì)致、不符合實(shí)際情況，扣2分。6、商務(wù)籌劃分解落實(shí)未具體到人員、未進(jìn)展量化分解，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2分；，7、籌劃書中未設(shè)定考核及獎(jiǎng)懲方式，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2分；8、商務(wù)籌劃未根據(jù)工程實(shí)際情況進(jìn)展動(dòng)態(tài)調(diào)整，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2分；9、公司層面未對(duì)工程商務(wù)籌劃內(nèi)容進(jìn)展考核，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2分?！铩瘛瘛窈贤兏八髻r管理31、沒有建設(shè)合同變更及索賠的籌劃管理制度，扣3分；2、沒有進(jìn)展合同變更及索賠過程控制及索賠資料管理，扣1分；3、沒有建設(shè)反索賠的控制措施，扣2分。4、合同變更、已取得業(yè)主同意的變更事項(xiàng)，未及時(shí)反映在當(dāng)月的預(yù)計(jì)總收入、總成本中，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)扣1分；進(jìn)度款申報(bào)及結(jié)算21、未建設(shè)工程進(jìn)度款管理制度，扣2分；2、未對(duì)工程進(jìn)度款申報(bào)、結(jié)算進(jìn)展監(jiān)控管理，扣1分；3、對(duì)拖欠進(jìn)度款的工程無管理措施，扣1分?？⒐そY(jié)算管理101、沒有建設(shè)竣工結(jié)算管理制度扣10分；2、未建設(shè)竣工結(jié)算管理臺(tái)帳，扣2分；3、公司未對(duì)預(yù)結(jié)算價(jià)款進(jìn)展審核，報(bào)出工程結(jié)算書未進(jìn)展評(píng)審，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)工程扣2分，或超過50%的工程未評(píng)審，扣10分4、竣工結(jié)算沒有在規(guī)定的期限完成，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)工程非正常拖延扣2分，或超過50%的工程非正常拖延，扣10分。5、公司未定期組織召開結(jié)算工作分析會(huì)，扣5分6、結(jié)算清欠工作未落實(shí)責(zé)任到具體人，未實(shí)行獎(jiǎng)罰制度，扣5分●分類工程服務(wù)性職能分包管理101、公司未建設(shè)資源平臺(tái)采購(gòu)規(guī)那么，扣10分；2、未建設(shè)并完善及分包、分供商考核評(píng)價(jià)體系，扣10分；沒有建設(shè)合格分包商名錄〔數(shù)據(jù)庫〕，扣5分；3、合格分包商名錄〔數(shù)據(jù)庫〕版本舊、內(nèi)容不全、沒有及時(shí)更新，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣10分；4、未編制招標(biāo)文件范本、合同文件范本，扣5分；5、沒有對(duì)分包工程詢價(jià)、招標(biāo)、評(píng)標(biāo)及定標(biāo)、分包工程價(jià)格進(jìn)展管理、扣5分；6、分包商選擇未進(jìn)展綜合分析，對(duì)不符合要求的分包商未行使否決權(quán)，扣10分；7、未對(duì)工程分包結(jié)算進(jìn)展監(jiān)控的，扣5分?！铩铩铩锓诸惞こ炭刂菩月毮艹杀究刂?01、公司未制定成本管理方法或成本管理制度，扣20分；2、公司未建設(shè)本單位主要人工、材料和機(jī)械的消耗量控制指標(biāo)，扣10分，局部有欠缺時(shí)，發(fā)現(xiàn)一處扣5分；3、公司沒有對(duì)工程的成本情況及虧損工程預(yù)警并監(jiān)控，扣5分，局部有欠缺時(shí)，發(fā)現(xiàn)一處扣2分；4、未定期編制?公司成本管理工作分析報(bào)告?扣10分；5、未對(duì)工程部編制并執(zhí)行工程方案成本進(jìn)展審批，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)工程扣10分；內(nèi)容是否全面〔至少包括了勞務(wù)、分包、材料、機(jī)械設(shè)備、開辦費(fèi)等成本項(xiàng)〕，每發(fā)現(xiàn)欠缺一項(xiàng)扣2分；6、工程部未定期開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，并形成報(bào)告上報(bào)公司，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)工程扣2分，或超過50%的工程未上報(bào)報(bào)告，扣10分；7、未反映成本控制存在問題并提出整改措施，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2分；8、未對(duì)工程各分項(xiàng)成本指標(biāo)的分解及落實(shí)進(jìn)展管控，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)工程扣5分；9、分包分供結(jié)算書未及時(shí)編制，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分，未按規(guī)定進(jìn)展審核審批，每出現(xiàn)一次扣2分；未按規(guī)定時(shí)間完成分包分供結(jié)算，每出現(xiàn)一次扣2分；10、未按要求對(duì)工程進(jìn)展完全成本鎖定，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)工程扣10分，未按時(shí)限要求進(jìn)展鎖定，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)工程扣5分；11、在工程工程完工后，沒有進(jìn)展成本復(fù)原及指標(biāo)分析，扣2分，局部有欠缺時(shí)，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符扣1分；公司未對(duì)工程成本復(fù)原及指標(biāo)進(jìn)展匯總分析及指導(dǎo)工程投標(biāo)、成本控制的，扣1分●●★●★★●合計(jì)100工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔二〕財(cái)務(wù)管理共頁第頁考核人考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分方法規(guī)定動(dòng)作檢查記錄實(shí)際得分體系建設(shè)401、未建設(shè)完善大工程部財(cái)務(wù)制配套管理制度，扣10分。2、未按照規(guī)定設(shè)立大工程部財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)、明確財(cái)務(wù)管責(zé)權(quán)，扣5分；3、對(duì)工程的會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)資金管理未落實(shí)到大工程部所屬的所有單個(gè)工程，扣10分；4、未按照集團(tuán)經(jīng)濟(jì)分析平臺(tái)要求上報(bào)大工程部及所屬工程主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，扣15分?！癯杀竞怂?01、未要求并監(jiān)視大工程實(shí)行完全成本核算和工程獨(dú)立核算，扣10分；2、未要求并監(jiān)視實(shí)施工程月度成本盤點(diǎn)及成本核算，扣10分；3、公司層面未調(diào)整工程損益并發(fā)生工程上繳收益回流現(xiàn)象，扣20分?！铩瘛锍杀痉治?01、未按照綜合分析及評(píng)價(jià)系統(tǒng)要求統(tǒng)計(jì)匯總公司所屬大工程部數(shù)據(jù)，扣10分；2、未按期對(duì)大工程部主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)展排名分析，扣10分。●合計(jì)100工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔二〕資金管理共頁第頁考核人考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分方法規(guī)定動(dòng)作檢查記錄實(shí)際得分資金管理1001、投標(biāo)前無工程現(xiàn)金流估算制度，扣10分；2、在施工過程中對(duì)工程現(xiàn)金流無監(jiān)控，且沒有資金管理預(yù)警機(jī)制，扣10分；監(jiān)控不連續(xù)或預(yù)警不及時(shí)，發(fā)現(xiàn)一處扣2分；3、未按月度審批工程資金方案，扣10分，發(fā)現(xiàn)一個(gè)工程無月度資金方案的扣2分；4、未實(shí)現(xiàn)全部工程資金集中管理〔業(yè)主監(jiān)管賬戶除外〕，發(fā)現(xiàn)一個(gè)工程扣2分，最高扣10分；5、未建設(shè)工程存貸款利息管理制度或未能按制度有效執(zhí)行，扣10分；6、大工程部工程之間進(jìn)展的內(nèi)部資金調(diào)劑未按照大工程部?jī)?nèi)部資金調(diào)劑管理?xiàng)l例標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的，發(fā)現(xiàn)一處扣2分，最高扣10分；7、無拖欠款管理措施，拖欠款超過工程籌劃目標(biāo)或財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，扣10分。局部工程有異常拖欠時(shí)，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2分；8、工程借款無審批手續(xù)或未簽訂借款合同，發(fā)現(xiàn)一筆扣2分，總分值10分。9、未能對(duì)工程內(nèi)部借款的標(biāo)準(zhǔn)使用進(jìn)展有效監(jiān)視控制，存在工程未按借款用途使用資金的，扣10分；10、未按時(shí)足額收取各工程預(yù)收益及稅金，扣10分；★●●★●●★●★合計(jì)100工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔二〕工程人力資源管理共頁第頁考核人考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分方法規(guī)定動(dòng)作檢查記錄實(shí)際得分人員調(diào)配501.未完成工程目標(biāo)收益率的工程經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理，3年內(nèi)仍從事相應(yīng)崗位工作，〔底線〕;2.未及時(shí)下達(dá)工程部成立及班子任命文件，每發(fā)現(xiàn)一處扣5分；3.未制定工程部職責(zé)及崗位說明書，扣5分；4.未下達(dá)工程部崗位人員編制，扣5分。5、工程已經(jīng)竣工交付且無后續(xù)工程，但工程部未及時(shí)解體，扣30分?！铩瘛窨?jī)效考核156.未建設(shè)工程部全體員工定期考核制度，扣10分；7.工程部員工考核結(jié)果未強(qiáng)制分布，扣10分；8.工程員工考核結(jié)果未反響，扣10分；9.工程部員工考核結(jié)果未與薪酬掛鉤，扣10分；10.工程骨干員工〔工作5年以上〕流失率超過10%，每一工程扣10分?！瘛瘛瘛裥匠旯芾?011.未核定工程部合同工期內(nèi)人工成本，每發(fā)現(xiàn)一工程扣10分；12.未建設(shè)工程部員工薪酬分配制度，扣10分。培訓(xùn)開發(fā)1513.未建設(shè)班子成員職業(yè)開展方案，扣10分；14.未建設(shè)工程班子成員年度培訓(xùn)方案，扣10分；15.未建設(shè)工程“星火、基石、先鋒〞階段員工分類臺(tái)賬，扣10分；16.未建設(shè)工程“星火、基石、先鋒〞階段員工培訓(xùn)方案，扣10分?！裥畔⒐芾?017.未建設(shè)工程班子成員業(yè)績(jī)和誠(chéng)信檔案庫,扣10分。18.未記錄工程員工定期考核結(jié)果，扣5分?！瘛窈嫌?jì)100工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔二〕物資、機(jī)械設(shè)備管理共頁第頁考核人考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分方法規(guī)定動(dòng)作檢查記錄實(shí)際得分配套制度建設(shè)151、未制定與大工程部制配套物資、機(jī)械設(shè)備管理制度扣15分；●資源平臺(tái)管理251、公司分供資源未及時(shí)、全部完成在集采平臺(tái)的注冊(cè)，視情況扣10～15分；2、公司未對(duì)分供資源建設(shè)有效的引進(jìn)和淘汰機(jī)制扣10分；3、未對(duì)集采平臺(tái)本公司分供信息及時(shí)或者定期進(jìn)展更新和完善，視情況扣3～5分；●★★物資采購(gòu)管理201、鋼材、混凝土未全部通過股份公司集采平臺(tái)實(shí)施有效采購(gòu)扣5～10分；2、未對(duì)落實(shí)完成集團(tuán)公司下達(dá)集采指標(biāo)制定相關(guān)有效保障措施扣2分；3、沒有對(duì)工程物資、機(jī)械設(shè)備采購(gòu)詢價(jià)、招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)及采購(gòu)成本、服務(wù)等方面進(jìn)展監(jiān)控，依缺少環(huán)節(jié)情況扣1～3分；4、未建設(shè)和發(fā)布物資、機(jī)械設(shè)備采購(gòu)合同評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)扣5分；5、對(duì)工程采購(gòu)主要物資未編制招標(biāo)文件和采購(gòu)合同范本或編制的范本種類較少，視情況扣1～5分；★★★現(xiàn)場(chǎng)物資管理101、未按照股份公司內(nèi)控、外審的要求，定期對(duì)工程物資、機(jī)械設(shè)備內(nèi)業(yè)管理合規(guī)性進(jìn)展檢查，依據(jù)工作開展情況扣1～5分；2、未及時(shí)落實(shí)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)法律、法規(guī)的要求，依據(jù)情況扣1～5分；3、因違法當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)法律、法規(guī)的要求，導(dǎo)致企業(yè)被扣分或產(chǎn)生不良影響行為的發(fā)生扣5分；物資成本管理201、未對(duì)工程使用主要物資的損耗量制定管控指標(biāo)及制定有效管控措施，依據(jù)管控情況扣2～5分；2、未對(duì)工程物資、機(jī)械設(shè)備采購(gòu)價(jià)格采取有效管控措施〔如價(jià)格公示、采購(gòu)限價(jià)等方式，依據(jù)管控情況扣1～5分；3、未對(duì)分供成本鎖定制定有效管控措施扣1～3分；4、未對(duì)工程廢舊物資的處置采取有效的管控與監(jiān)控措施扣1～5分；●●機(jī)械設(shè)備日常管理10負(fù)責(zé)設(shè)備管理的部門或人員職責(zé)不清，扣5分。2、沒有建設(shè)設(shè)備采購(gòu)、租賃使用情況臺(tái)賬或臺(tái)賬記錄不及時(shí)或不全面，扣2分。3、設(shè)備采購(gòu)、租賃、驗(yàn)收、運(yùn)行使用、定期檢查、維護(hù)保養(yǎng)及周轉(zhuǎn)報(bào)廢等的制度執(zhí)行不力或有缺項(xiàng)，扣3分。合計(jì)100工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔二〕勞務(wù)管理共頁第頁考核人考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分方法規(guī)定動(dòng)作檢查記錄實(shí)際得分勞務(wù)資源平臺(tái)建設(shè)501、建設(shè)充實(shí)的勞務(wù)資源平臺(tái)，配套相應(yīng)的勞務(wù)隊(duì)伍準(zhǔn)入/引進(jìn)、淘汰管理機(jī)制，并運(yùn)行有效，每缺少一項(xiàng)扣5分；2、新勞務(wù)隊(duì)伍引入率不低于20%，其中優(yōu)秀勞務(wù)隊(duì)伍不少于6%，且使用率不少于5%；每缺少一項(xiàng)扣5分；3、使用的勞務(wù)隊(duì)伍須100%出自集團(tuán)合格名錄，每使用一支合格名錄以外的勞務(wù)隊(duì)伍的扣5分。★★群體性事件處置301、惡性農(nóng)民工群體性事件為0，每發(fā)生一起扣15分；2、擅自使用造成勞務(wù)糾紛事件給集團(tuán)造成負(fù)面影響的扣15分；●★勞務(wù)管理體系建設(shè)151、有完善的管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備和完善的勞務(wù)管理制度，確保各項(xiàng)要求的落實(shí)和工作的有效開展，切實(shí)做到上下貫穿、有效對(duì)接。勞務(wù)分包合同管理、履約監(jiān)控、實(shí)名制管理、勞務(wù)費(fèi)結(jié)付、工人工資支付監(jiān)管、糾紛隱患監(jiān)測(cè)、勞務(wù)隊(duì)伍考核評(píng)價(jià)等，每缺少一項(xiàng)或不全扣2分；勞務(wù)價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)51、是否按主要在施工程所在區(qū)域進(jìn)展勞務(wù)價(jià)格信息的收集與分析，每缺少一個(gè)區(qū)域扣5分。合計(jì)100工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔二〕質(zhì)量管理共頁第頁考核人考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分方法規(guī)定動(dòng)作檢查記錄實(shí)際得分工程質(zhì)量管理責(zé)任制度61、未按?條例?建設(shè)工程質(zhì)量管理責(zé)任制,〔底線〕；2、責(zé)任制度不齊全，不清晰的，扣3-6分；3、年度考核指標(biāo)中無工程質(zhì)量管理指標(biāo)，扣3分；4、分包合同無工程質(zhì)量管理職責(zé)和指標(biāo)，扣2-3分；5、有關(guān)層次、部門、崗位人員及總分包質(zhì)量管理責(zé)任制未得到落實(shí)，扣2-3分；6、未制定工程質(zhì)量管理責(zé)任追究制度，扣3分；7、未按工程質(zhì)量管理責(zé)任追究制度落實(shí)獎(jiǎng)罰，扣3分；★工程質(zhì)量教育培訓(xùn)制度31、未按?條例?建設(shè)工程質(zhì)量教育培訓(xùn)制度，扣3分；2、制度未明確工程質(zhì)量管理人員、工程經(jīng)理、工程技術(shù)人員、工長(zhǎng)培訓(xùn)要求，扣2-3分；3、企業(yè)無質(zhì)量教育培訓(xùn)方案，扣2分；4、未按教育培訓(xùn)方案實(shí)施或記錄不齊全的，扣1-2分。工程質(zhì)量籌劃制度21、未按?條例?建設(shè)工程質(zhì)量籌劃制度，扣2分；2、制度未明確工程質(zhì)量籌劃分級(jí)編制、報(bào)批的，扣1分；3、未建設(shè)工程質(zhì)量籌劃管理臺(tái)賬或不齊全的，扣1分。工程質(zhì)量檢查制度31、未按?條例?制定包括企業(yè)和各層次質(zhì)量檢查制度并組織實(shí)施，〔底線〕；2、制度未明確企業(yè)、工程定期及日常、專項(xiàng)質(zhì)量檢查頻次及實(shí)施要求，扣1分；3、制度未規(guī)定對(duì)質(zhì)量缺陷整改、處置及復(fù)查要求，扣1分4、無檢查、處置及復(fù)查記錄或沒如期完成，扣1分?！锕こ藤|(zhì)量?jī)?nèi)部驗(yàn)收制度31、未按?條例?建設(shè)和實(shí)施工程質(zhì)量驗(yàn)收制度，〔底線〕；2、制度未明確工序、分項(xiàng)、分部及單位工程質(zhì)量驗(yàn)收程序，扣1-2分；3、制度未明確參與工程質(zhì)量驗(yàn)收的人員，扣1-2分?！锕こ藤|(zhì)量事故報(bào)告處理制度21、未按?條例?制定工程質(zhì)量事故報(bào)告處理制度，〔底線〕；2、未對(duì)工程質(zhì)量事故進(jìn)展及時(shí)報(bào)告和調(diào)查處理，未建設(shè)工程質(zhì)量事故檔案，扣1分；★工程質(zhì)量管理考核評(píng)價(jià)制度51、未按?條例?制定工程質(zhì)量管理評(píng)價(jià)制度，扣5分；2、未對(duì)所屬單位和工程工程質(zhì)量管理進(jìn)展考核評(píng)價(jià)，扣3分；3、未對(duì)考核評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)展通報(bào)和提出改良意見，扣2分。質(zhì)量管理信息報(bào)告制度31、未按?條例?制定工程質(zhì)量管理信息報(bào)告制度，扣3分；2、未按規(guī)定進(jìn)展季度質(zhì)量報(bào)表統(tǒng)計(jì)上報(bào)，每次扣1分；3、未按規(guī)定上報(bào)年度質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)滾動(dòng)方案和工程獎(jiǎng)罰情況統(tǒng)計(jì)上報(bào)，扣1分。企業(yè)資質(zhì)與質(zhì)量管理人員資格51、企業(yè)資質(zhì)與承包工程不相符，扣5分；2、質(zhì)量管理人員的任職資格不符合?條例?的要求，扣2分；3、專職質(zhì)量管理人員每年繼續(xù)教育時(shí)間少于40學(xué)時(shí)，扣3分；4、專職質(zhì)量管理人員沒有持證上崗，扣1-2分；工程質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)61、企業(yè)未建設(shè)企業(yè)質(zhì)量管理決策機(jī)構(gòu)，無運(yùn)行記錄扣3分；2、企業(yè)未按?條例?設(shè)置工程質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，扣4分；3、企業(yè)未按?條例?配備專職質(zhì)量管理人員，扣3分；4、無相應(yīng)的質(zhì)量管理體系，扣3分；5、各級(jí)未配備足夠的工程質(zhì)量管理人員，扣3-4分。分包單位資質(zhì)和人員資格管理61、分包單位承接的工程不符合相應(yīng)的資質(zhì)要求，〔底線〕；2、未制定對(duì)分包單位資質(zhì)管理和施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制的要求和規(guī)定，扣3分；3、未建設(shè)分包單位資質(zhì)管理和管理人員資格檔案，扣2分；4、所選擇的分包單位沒有在當(dāng)?shù)刂鞴懿块T登記注冊(cè)，扣2分；5、專業(yè)分包和30人以上的勞務(wù)分包單位未配備專職質(zhì)量管理人員，扣1分；6、分包專職質(zhì)量管理人員沒持證上崗，扣1分；★供給單位管理31、未制定對(duì)工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備供給單位的質(zhì)量控制要求和規(guī)定，扣3分；2、所供給的材料、構(gòu)配件、設(shè)備不在其資質(zhì)規(guī)定的營(yíng)業(yè)范圍之內(nèi)，扣3分；3、所供給特殊的材料、構(gòu)配件、設(shè)備沒有在當(dāng)?shù)刂鞴懿块T登記，扣1-2分；工程質(zhì)量目標(biāo)管理61、未編制各級(jí)工程質(zhì)量管理年度工作方案,〔底線〕；2、創(chuàng)優(yōu)滾動(dòng)方案未編制，扣2分；3、工程質(zhì)量管理年度工作方案中沒有質(zhì)量目標(biāo)或目標(biāo)不明確，扣2-3分；4、工程質(zhì)量管理目標(biāo)沒有進(jìn)展分解和落實(shí)；扣2-3分★工程質(zhì)量籌劃51、未開展工程質(zhì)量籌劃工作，扣5分；2、工程質(zhì)量籌劃書無相應(yīng)各級(jí)主管質(zhì)量工作領(lǐng)導(dǎo)審核、審批，扣2分。工程質(zhì)量檢查81、未建設(shè)工程質(zhì)量信息報(bào)送系統(tǒng)，扣2分；2、未按方案要求對(duì)所屬單位及工程進(jìn)展質(zhì)量檢查，扣4分；3、查出的問題無處理意見〔措施〕、無復(fù)查結(jié)果、無簽字手續(xù)，扣2-4分；4、對(duì)統(tǒng)一組織的工程質(zhì)量檢查沒有檢查通報(bào)，扣2分。工程質(zhì)量管理改良41、未制定全面質(zhì)量管理QC成果管理方法，扣4分；2、未組織開展企業(yè)年度QC成果發(fā)布活動(dòng)，扣2分；3、企業(yè)沒有QC成果參加集團(tuán)公司QC成果發(fā)布會(huì)發(fā)布，扣2分；4、未按方案開展工程質(zhì)量滿意度調(diào)查，扣2分；5、未對(duì)所屬單位工程質(zhì)量管理進(jìn)展調(diào)研和提出針對(duì)性的改良措施，扣2分；工程質(zhì)量投訴31、未對(duì)工程質(zhì)量投訴妥善處理，造成惡劣影響的，〔底線〕；★工程售后服務(wù)31、未建設(shè)工程質(zhì)量售后服務(wù)制度，扣3分；2、未制定工程質(zhì)量售后服務(wù)方案，扣1-2分；3、未建設(shè)工程質(zhì)量售后服務(wù)臺(tái)賬，扣1-2分。工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)91、未完成年度工程質(zhì)量管理目標(biāo)的，扣9分；2、獲得工程質(zhì)量觀摩工地，每項(xiàng)加1分；3、獲得魯班獎(jiǎng)、國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程，每項(xiàng)加1-2分；4、獲得省部級(jí)質(zhì)量管理先進(jìn)單位，每項(xiàng)加1分。工程質(zhì)量處分151、因工程質(zhì)量問題被限制招投標(biāo)，〔底線〕；2、發(fā)生一般及以上質(zhì)量事故,〔底線〕；3、因工程質(zhì)量問題被投訴到地方建設(shè)行政主管部門，扣5分；4、因工程質(zhì)量問題被投訴到住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部，扣10分；5、在建設(shè)行政主管部門各類檢查中工程因工程質(zhì)量問題被指令停工整改或通報(bào)批評(píng),每起扣3-5分；6、受到建設(shè)行政主管部門通報(bào)及以上處分，每起扣3-5分。★★合計(jì)100工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔二〕安全管理及控制共頁第頁考核人考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分方法規(guī)定動(dòng)作檢查記錄實(shí)際得分安全管理〔100分〕組織保障體系101、未設(shè)立安全生產(chǎn)委員會(huì)扣5分，安委會(huì)未定期開展活動(dòng)扣3分；2、未按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、專職安全管理人員配備不滿足法規(guī)要求扣5分；3、未配備安全總監(jiān)，或安全總監(jiān)未計(jì)入班子職數(shù)扣3分。安全責(zé)任目標(biāo)101、未建設(shè)健全各部門、各級(jí)各類人員安全生產(chǎn)責(zé)任制，扣1-5分；2、未將企業(yè)安全目標(biāo)進(jìn)展分解，與各下屬單位簽訂的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書〔責(zé)任狀〕扣1-5分；3、沒有按股份公司手冊(cè)要求制訂企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，每差一項(xiàng)扣1分；4、企業(yè)負(fù)責(zé)人未按照規(guī)定對(duì)工程進(jìn)展帶班檢查，扣2-4分；5、未有效推動(dòng)集團(tuán)安全生產(chǎn)十項(xiàng)禁令落實(shí)，〔底線〕?！锇踩a(chǎn)費(fèi)用管理51、未制定安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度扣5分；2、未制定年度安全生產(chǎn)費(fèi)用投入方案扣3分3、未開展安全生產(chǎn)費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)和核算扣3分。安全教育培訓(xùn)51、未制定年度安全培訓(xùn)教育方案扣3分；2、未建設(shè)教育的實(shí)施記錄扣3分；3、未建設(shè)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、工程負(fù)責(zé)人、專職安全管理人員安全生產(chǎn)資格證書管理臺(tái)賬扣2分。安全監(jiān)視檢查101、企業(yè)負(fù)責(zé)人未按規(guī)定組織檢查扣2分；2、安全部門未按要求開展安全檢查扣5分；3、未建設(shè)隱患整改消項(xiàng)、處置情況記錄扣2分；4、未開展隱患排查統(tǒng)計(jì)分析扣2分。生產(chǎn)安全事故報(bào)告及應(yīng)急救援101、未建設(shè)事故報(bào)告機(jī)制、未建設(shè)事故管理檔案分別扣3分；2、未按規(guī)定對(duì)事故單位和責(zé)任人員進(jìn)展處分或處理扣3分；3、未實(shí)施安全獎(jiǎng)罰扣2分；4、未制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案扣3分；5、無突發(fā)事件或事故的相關(guān)記錄及應(yīng)對(duì)措施扣2分；未建設(shè)應(yīng)急物資配備臺(tái)賬扣2分安全技術(shù)管理101、未建設(shè)企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程清單扣2分；未組織學(xué)習(xí)和有效落實(shí)的扣2分；2、未建設(shè)施工技術(shù)管理制度扣3分；3、未建設(shè)施工組織設(shè)計(jì)審批臺(tái)賬扣2分；4、未建設(shè)不安全性較大分局部項(xiàng)工程臺(tái)賬的扣2分；5、未對(duì)方案〔措施〕實(shí)施進(jìn)展監(jiān)控扣2分；6、未制定不安全因素監(jiān)管制度扣2分；7、未對(duì)重大不安全因素進(jìn)展動(dòng)態(tài)分析，并發(fā)布預(yù)警信息扣2分。安全其他管理要素101、未制定分包單位資質(zhì)和人員資格管理制度扣2分；2、未對(duì)分包單位進(jìn)展安全生產(chǎn)評(píng)價(jià)扣2分；3、未制定設(shè)備〔包括應(yīng)急救援器材〕、設(shè)施〔包括臨建設(shè)施〕采購(gòu)、租賃、安拆、驗(yàn)收、檢測(cè)、使用、檢查、保養(yǎng)、維修制度扣3分；；4、未制定有關(guān)安全防護(hù)用品管理方法扣3分；5、未按要求建設(shè)合格分供方名冊(cè)扣2分；6、未明確施工現(xiàn)場(chǎng)安全警示、警告標(biāo)識(shí)、標(biāo)志使用管理要求扣1分；7、未明確企業(yè)安全檢查工具要求扣1分，未建設(shè)企業(yè)安全檢查工具配備清單扣1分。專項(xiàng)活動(dòng)情況101、未制定安全生產(chǎn)月活動(dòng)方案扣5分；活動(dòng)未有效落實(shí)扣3分；2、未認(rèn)真落實(shí)有關(guān)安全生產(chǎn)大檢查活動(dòng)扣5分。安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)推進(jìn)10未制定安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)推進(jìn)措施扣2分；集團(tuán)安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)規(guī)定工程未得到有效落實(shí)扣2--5分；未開展工程安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)觀摩，扣3分。●安全績(jī)效101、每發(fā)生一起各級(jí)行政主管部門通報(bào)扣2分；2、每發(fā)生一次違法違規(guī)行為記分扣1分，發(fā)生一次集團(tuán)公司記分扣2分；3、發(fā)生生產(chǎn)安全事故扣5分，發(fā)生生產(chǎn)安全責(zé)任事故扣10分。合計(jì)100工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔二〕審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察管理共頁第頁考核人考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分方法規(guī)定動(dòng)作檢查記錄實(shí)際得分工程審計(jì)501、未按時(shí)完成審計(jì)方案，扣25分，當(dāng)方案的覆蓋面及時(shí)間安排存在欠缺時(shí)，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分；2、對(duì)于當(dāng)年發(fā)生的虧損工程、收益率低于公司底線的工程，其審計(jì)面低于100%時(shí)，扣2分；3、按照公司管理層要求，對(duì)在施工程工程經(jīng)理離任需審計(jì)而未審計(jì)的，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。4、對(duì)中介機(jī)構(gòu)或上級(jí)部門審計(jì)發(fā)現(xiàn)的公司及工程內(nèi)部控制存在重大隱患或問題，而自行組織審計(jì)未發(fā)現(xiàn)的問題，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分。5、自行審計(jì)工程提出的審計(jì)建議缺乏可操作性，導(dǎo)致被審計(jì)單位無法落實(shí)的，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分。6、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改、審計(jì)建議落實(shí)率低于85%〔含85%〕，扣2分。7、由于審計(jì)方案編制或組織實(shí)施不當(dāng)，造成審計(jì)目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)或重要問題未被發(fā)現(xiàn)的，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分；8、取得的審計(jì)證據(jù)不充分，導(dǎo)致審計(jì)結(jié)論不正確，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分；9、編寫的工作底稿不完整的，每發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分；10、編寫的審計(jì)報(bào)告不符合要求的，每發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分；★工程監(jiān)察501、沒有對(duì)工程管理的過程、勞務(wù)管理、物資采購(gòu)、工程檢查與考核工作進(jìn)展監(jiān)察，扣25分，局部有欠缺時(shí)，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分；2、監(jiān)察方案的時(shí)間階段、覆蓋面、方案的重點(diǎn)、實(shí)施人員方面不能滿足企業(yè)管理的要求，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分；3、監(jiān)察過程控制、監(jiān)察記錄的完整性、客觀性方面存在欠缺，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分；4、沒有對(duì)工程監(jiān)察結(jié)果進(jìn)展跟蹤糾正，也沒有完善的糾正措施或進(jìn)展必要的驗(yàn)證，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。5、企業(yè)沒有按規(guī)定完成工程經(jīng)濟(jì)責(zé)任追究工作任務(wù)的，扣25分。6、沒有完成集團(tuán)下達(dá)的年度效能監(jiān)察方案指標(biāo)的，每發(fā)現(xiàn)少立項(xiàng)一項(xiàng)，或每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)立項(xiàng)未完成的，扣2分。★合計(jì)100工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔二〕法律管理共頁第頁考核人考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分方法規(guī)定動(dòng)作檢查記錄實(shí)際得分法律事務(wù)101、沒有工程投標(biāo)及合同簽訂、實(shí)施階段的法律服務(wù)制度，扣20分；2、沒有對(duì)在施工程設(shè)置工程法律參謀/法務(wù)經(jīng)理/法務(wù)聯(lián)絡(luò)員〔工程層面可兼職〕，且未明確上述人員參與工程文函起草、履約籌劃、分包/分供合同風(fēng)險(xiǎn)管理等工作內(nèi)容的職責(zé)，發(fā)現(xiàn)一個(gè)工程扣10分，共計(jì)20分；3、沒有關(guān)于工程法律事務(wù)考核工作的制度及考核兌現(xiàn)的原那么，扣15分；4、工程法律文書管理不標(biāo)準(zhǔn)，沒有對(duì)工程管理人員開展普法培訓(xùn)，發(fā)現(xiàn)一個(gè)工程有缺陷扣2分，共20分；5、總法律參謀專職率和法律人員持證率不符合股份公司要求，扣10分；6、訴訟調(diào)解結(jié)案和勝訴率不低于70%，未完成扣15分;如年度訴訟或仲裁案件總數(shù)不超過5件的，不扣分。7、在訴案件無專人負(fù)責(zé)、訴訟證據(jù)資料收集不完整，發(fā)生一起，扣2分；8、工程竣工后工程部解體后，仍存在未與分包分供商結(jié)清債權(quán)債務(wù)引起訴訟的，發(fā)生一起，扣5分。合計(jì)100工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔二〕信息管理共頁第頁考核人考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分方法規(guī)定動(dòng)作檢查記錄實(shí)際得分信息化管理201、沒有使用經(jīng)濟(jì)管理平臺(tái)〔綜合分析及評(píng)價(jià)系統(tǒng)〕進(jìn)展報(bào)表填報(bào)及分析，扣20分，當(dāng)局部地區(qū)或單位有欠缺時(shí)，發(fā)現(xiàn)一處扣2分；●151、沒有工程管理信息系統(tǒng)或與上級(jí)的工程管理信息系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)，扣15分，當(dāng)局部地區(qū)或單位有欠缺時(shí)，發(fā)現(xiàn)一處扣2分〔此項(xiàng)從20xx年起考核〕；51、使用協(xié)同平臺(tái)的視頻子系統(tǒng)召開10人以上的異地工作會(huì)議，0分起，發(fā)生一次加0.5分，最多5分；101、沒有對(duì)工程信息化設(shè)備配備、軟件配置、開發(fā)應(yīng)用進(jìn)展管理，扣10分，局部有欠缺時(shí)，發(fā)現(xiàn)一處扣2分；101、沒有信息安全管理、信息標(biāo)準(zhǔn)化制度，扣10分，局部有欠缺時(shí)，發(fā)現(xiàn)一處扣2分。檔案管理51、未明確分管檔案工作的領(lǐng)導(dǎo)且未將檔案工作列入其職責(zé)范圍，扣1分；2、未設(shè)置檔案工作管理部門，未配備專職工作人員，扣１分；3、企業(yè)檔案未能實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一管理，扣1分；4、未實(shí)施對(duì)所屬單位、部門、工程部檔案工作指導(dǎo)監(jiān)視檢查，扣1分；5、未制定企業(yè)檔案工作開展規(guī)劃、年度工作方案，扣1分；101、未制定年度歸檔方案，扣１分；2、各門類檔案移交手續(xù)不完備，扣１分；3、各門類檔案〔不同載體〕歸檔文件未到達(dá)齊全、完整、有效，扣3分；4、各門類檔案組卷未到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)要求，扣1分；5、檔案整理編目不標(biāo)準(zhǔn)、目錄不完整、分類不準(zhǔn)確、排架不科學(xué)，扣1分；6、對(duì)到期檔案未實(shí)施鑒定，扣1分；7、未建設(shè)全宗卷，扣1分；8、未能按要求上報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表且數(shù)據(jù)不夠真實(shí)準(zhǔn)確，扣1分；31、未執(zhí)行?檔案利用制度?，流程不清晰、手續(xù)不齊備、記錄不齊全，扣1分；2、未編制通用性編研作品，扣1分；3、未建設(shè)利用反響記錄，未進(jìn)展經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算，扣1分；４1、未配備檔案管理軟件，扣１分；２、未進(jìn)展數(shù)據(jù)庫建設(shè)與管理，扣１分；３、機(jī)讀目錄〔案卷級(jí)、文件級(jí)〕未實(shí)現(xiàn)100%，扣1分；４、庫存重要檔案數(shù)字化未到達(dá)50%，扣1分；５1、發(fā)生檔案信息與實(shí)體安全事故，扣１分；2、檔案庫房未到達(dá)“八防〞，扣１分，局部有欠缺時(shí)，每發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分；3、未實(shí)施庫存清點(diǎn)，無記錄，扣1分；4、未制定符合企業(yè)實(shí)際的檔案與數(shù)據(jù)應(yīng)急處置預(yù)案；扣1分；5、未實(shí)施檔案數(shù)據(jù)與目錄〔異質(zhì)〕備份，扣1分；８1、未按?中建一局檔案工作考核標(biāo)準(zhǔn)?完成年度自查報(bào)告及按時(shí)上報(bào)；扣２分；2、沒有按照?中建一局工程部施工文件管理檢查考核表?對(duì)工程部進(jìn)展檢查和實(shí)施考核，扣６分，局部有欠缺時(shí)，每發(fā)現(xiàn)一處扣１分；５未按規(guī)定按時(shí)向集團(tuán)公司檔案室移交應(yīng)歸檔文件，扣５分，局部有欠缺時(shí)，每發(fā)現(xiàn)一處扣１分；合計(jì)100工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔二〕辦公室管理共頁第頁考核人考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分方法規(guī)定動(dòng)作檢查記錄實(shí)際得分決策機(jī)構(gòu)管理301、沒有建設(shè)決策層會(huì)議議事規(guī)那么的，扣30分；2、沒有建設(shè)決策事項(xiàng)督辦反響機(jī)制的，扣30分；3、沒有建設(shè)工程部決策體系的，扣30分；4、建設(shè)而沒有有效執(zhí)行的，發(fā)現(xiàn)一處扣6分。文秘管理251、沒有建設(shè)公文管理制度的，扣25分；沒有建設(shè)公文催促查辦機(jī)制的，扣25分；建設(shè)而沒有有效執(zhí)行的，發(fā)現(xiàn)一處扣5分。2、沒有建設(shè)印信管理制度的，扣25分；沒有建設(shè)用印審核機(jī)制的，扣25分；沒有建設(shè)印信管理臺(tái)賬的，扣25分；建設(shè)而沒有有效執(zhí)行的，發(fā)現(xiàn)一處扣5分；3、沒有建設(shè)信息報(bào)送機(jī)制的，扣25分；建設(shè)而沒有有效執(zhí)行的，發(fā)現(xiàn)一處扣5分。綜合事務(wù)管理251、沒有對(duì)辦公設(shè)施、辦公秩序、辦公備品、車輛管理、后勤服務(wù)進(jìn)展管理的，扣25分；管理不到位的，發(fā)現(xiàn)一處扣5分。2、沒有建設(shè)會(huì)議管理制度的，扣25分；沒有建設(shè)會(huì)議達(dá)標(biāo)流程的，扣25分；建設(shè)而沒有有效執(zhí)行的，發(fā)現(xiàn)一處扣5分。3、沒有建設(shè)公務(wù)活動(dòng)管理制度的，扣25分；沒有建設(shè)公務(wù)活動(dòng)達(dá)標(biāo)流程的，扣25分；建設(shè)而沒有有效執(zhí)行的，發(fā)現(xiàn)一處扣5分。4、沒有建設(shè)公共關(guān)系維護(hù)機(jī)制的，扣25分；建設(shè)而沒有有效執(zhí)行的，發(fā)現(xiàn)一處扣5分。信訪、應(yīng)急管理201、沒有建設(shè)信訪管理體系的，扣20分；建設(shè)而沒有有效執(zhí)行的，發(fā)現(xiàn)一處扣4分。2、沒有建設(shè)應(yīng)急管理體系的，扣20分；建設(shè)而沒有有效執(zhí)行的，發(fā)現(xiàn)一處扣4分。合計(jì)100工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔二〕黨群管理共頁第頁考核人考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分方法規(guī)定動(dòng)作檢查記錄實(shí)際得分黨群工作601、組織機(jī)構(gòu)不健全，黨群組織的覆蓋率未到達(dá)100%，扣10分；2、未確定品牌宣傳工程，無相應(yīng)的品牌宣傳籌劃方案，扣15分；3、未能實(shí)現(xiàn)節(jié)點(diǎn)宣傳目標(biāo)的，每缺一項(xiàng)扣3分；4、在施工程書香工程創(chuàng)立率未到達(dá)100%，扣15分；5、無較為完善的輿情監(jiān)測(cè)體系，輿情信息工作體系沒有覆蓋所有工程，扣10分；6、達(dá)標(biāo)黨支部創(chuàng)立率未到達(dá)100%，各項(xiàng)規(guī)定工作不符合集團(tuán)要求，扣10分。CI管理401、CI管理體系不健全，無明確的組織機(jī)構(gòu)和工作部門，扣10分；2、對(duì)所屬工程沒有明確的CI籌劃要求，未制定相應(yīng)的CI籌劃方案，扣10分；3、申報(bào)CI創(chuàng)優(yōu)的工程未按照要求一次性驗(yàn)收通過，扣15分；4、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)主蒞臨工程檢查指導(dǎo)工作時(shí)，工程全體員工要著裝不統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，扣5分。合計(jì)100工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔三〕工程部技術(shù)管理共頁第頁考核人考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分方法規(guī)定動(dòng)作檢查記錄實(shí)際得分施工組織設(shè)計(jì)〔方案〕編制、審核、審批及實(shí)施管理501、施工組織設(shè)計(jì)〔方案〕在實(shí)施前未完成編制、審核和審批，扣10分；延遲半月內(nèi)扣5分，延遲一月以上的不得分；2、工程經(jīng)理未組織編制施工組織設(shè)計(jì)，在施工組織設(shè)計(jì)會(huì)簽表中未簽字確認(rèn)的，扣10分；3、施工組織設(shè)計(jì)〔方案〕審批權(quán)限不符合規(guī)定的，扣10分；4、未按照施工組織設(shè)計(jì)〔方案〕審批意見進(jìn)展修改，扣5分；5、未按照相關(guān)規(guī)定對(duì)不安全性較大方案進(jìn)展專家論證，每項(xiàng)扣5分；6、未提供施工組織設(shè)計(jì)〔方案〕實(shí)施情況檢查記錄，扣5分?！瘛铩铩窆こ碳夹g(shù)交底的管理101、對(duì)施工組織設(shè)計(jì)〔方案〕未進(jìn)展了技術(shù)交底，每項(xiàng)扣2分；2、技術(shù)交底不具有可操作性、針對(duì)性、及時(shí)性，每項(xiàng)扣2分；3、交底未履行簽字手續(xù)每項(xiàng)扣1分?！裨O(shè)計(jì)變更的管理101、未對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)展評(píng)審，并未及時(shí)配合工程預(yù)算提出簽證文件，扣10分；2、對(duì)設(shè)計(jì)變更延遲處理，每項(xiàng)扣1分。工程資料管理51、未建設(shè)工程技術(shù)資料管理制度，扣2分；2、工程技術(shù)資料與施工進(jìn)度不同步，不真實(shí)，扣2分；3、未配備工程技術(shù)資料管理人員，且未經(jīng)過培訓(xùn)持證上崗，扣1分。●技術(shù)開發(fā)及新技術(shù)推廣應(yīng)用101、沒有推廣新技術(shù)、新材料、新工藝的方案，扣3分；2、未采用綠色施工技術(shù)，扣2分；3、未取得顯著社會(huì)及經(jīng)濟(jì)效益的，扣5分。施工試驗(yàn)及計(jì)量管理101、未編制施工試驗(yàn)方案，未建設(shè)試件制取臺(tái)帳，扣5分；2、未根據(jù)施工生產(chǎn)需要配備測(cè)量、檢測(cè)與試驗(yàn)計(jì)量設(shè)備，扣3分；3、未建設(shè)測(cè)量、檢測(cè)與試驗(yàn)計(jì)量設(shè)備臺(tái)賬，設(shè)備臺(tái)賬中未注明計(jì)量設(shè)備的有效期限，扣2分；4、委托外單位承當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)施工試驗(yàn)現(xiàn)象，扣10分；

5、混凝土澆筑過程中應(yīng)組織對(duì)攪拌站進(jìn)展不定期抽查〔明確抽查內(nèi)容〕，無記錄，扣3分?！瘛瘛瘛駱?biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)有效版本51、施工組織設(shè)計(jì)〔方案〕中標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)未采用有效版本的，每項(xiàng)扣2分；2、未配備滿足施工要求的標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)文本，每項(xiàng)扣1分?！窈嫌?jì)100工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔三〕工程部商務(wù)管理共頁考核人第頁考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分方法規(guī)定動(dòng)作檢查記錄實(shí)際得分合同管理101、未對(duì)工程各部門合同交底并建設(shè)交底記錄，扣10分，合同交底內(nèi)容不全面，流于形式，扣2分；簽字不齊全，扣2分。2、未對(duì)合同責(zé)任及風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展分解并落實(shí)到具體責(zé)任人，扣5分?！瘛窈贤募Y料管理101、業(yè)主合同臺(tái)賬及相關(guān)資料不齊全，扣4分；無臺(tái)賬、編號(hào)、簽字不齊全，少一項(xiàng)扣1分；2、工程部未對(duì)當(dāng)?shù)囟~及業(yè)主單位資料的收集、使用及管理，扣3分；3、工程部未對(duì)現(xiàn)場(chǎng)指令、工程變更，索賠資料進(jìn)展記錄管理，扣3分。報(bào)量管理151、未建設(shè)報(bào)量及批量臺(tái)賬，扣2分；報(bào)量及批量文件內(nèi)容不標(biāo)準(zhǔn)，扣2分；2、工程報(bào)量申請(qǐng)時(shí)間安排，未按要求時(shí)限完成，扣3分；3、工程過程結(jié)算率低于95%，扣5分，沒有加強(qiáng)批量工作的措施，扣2分●商務(wù)籌劃201、未按規(guī)定編制商務(wù)籌劃書，扣10分，未按規(guī)定時(shí)間編制并未報(bào)工程及公司審批，扣5分；2、工程商務(wù)書中籌劃內(nèi)容是否全面、籌劃點(diǎn)是否突出、具體針對(duì)性和可執(zhí)行性，缺少一項(xiàng)扣2分；3、未編制工程全階段現(xiàn)金流測(cè)算，扣5分，與投標(biāo)階段現(xiàn)金流測(cè)算存在不合理性偏差、測(cè)算不全面細(xì)致、不符合實(shí)際情況，扣2分；4、商務(wù)籌劃分解落實(shí)未具體到人員、未進(jìn)展量化分解，扣2分；5、籌劃書中未設(shè)定考核及獎(jiǎng)懲方式，扣2分；6、商務(wù)籌劃未根據(jù)工程實(shí)際情況進(jìn)展動(dòng)態(tài)調(diào)整，扣3分；7、未對(duì)商務(wù)籌劃的實(shí)施情況進(jìn)展的考核及獎(jiǎng)懲，扣2分；★★●●變更簽證及索賠工作151、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)指令、變更、簽證未及時(shí)申報(bào)及處理，并建設(shè)臺(tái)賬，扣3分；2、合同變更、已取得業(yè)主同意的變更事項(xiàng)，未及時(shí)反映在當(dāng)月的預(yù)計(jì)總收入、總成本中，扣5分；3、分包工程變更的處理是否經(jīng)報(bào)批，及時(shí)性、內(nèi)容準(zhǔn)確性、分包確認(rèn)價(jià)等事項(xiàng)是否附合規(guī)定，少一項(xiàng)扣2分；4、沒有索賠籌劃，扣3分，內(nèi)容不詳細(xì)、未落實(shí)責(zé)任人及反索賠措施，扣3分；沒有有效措施促進(jìn)索賠工作，實(shí)施結(jié)果的考核，扣3分商務(wù)月度報(bào)告5未按規(guī)定編制工程商務(wù)月度報(bào)告，扣5分，報(bào)告的填報(bào)內(nèi)容不全，流于形式，扣3分；●51、工程部各項(xiàng)報(bào)表未按要求及時(shí)上報(bào)，扣5分，報(bào)表內(nèi)容、數(shù)量不真實(shí)，扣2分結(jié)算控制51、未編制結(jié)算籌劃，扣5分，未根據(jù)結(jié)算籌劃的內(nèi)容對(duì)執(zhí)行效果情況進(jìn)展考核，扣3分●151、未及時(shí)進(jìn)展分包分供預(yù)結(jié)算，扣5分；預(yù)結(jié)算單沒有計(jì)算明細(xì)，簽字確認(rèn)，少一項(xiàng)扣2分；2、沒有分包分供結(jié)算臺(tái)賬，扣3分；3、分包分供結(jié)算未按規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成，扣5分?！窈嫌?jì)100工程管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表〔三〕工程部成本管理共頁第頁考核人考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分方法