內(nèi)內(nèi)審記錄二零一一年四月九日*****電器有限公司年度內(nèi)審計(jì)劃QR/***—8.2.2B審核目的:驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的有效性和符合性以及認(rèn)證產(chǎn)品的一致性月部門份1月2月3月4月5月6月7月8月9月月備注月質(zhì)量負(fù)責(zé)人管理者代表辦公室生產(chǎn)供應(yīng)部技術(shù)質(zhì)量部銷售部車間倉庫審核核計(jì)劃人:計(jì)劃日期:批準(zhǔn)人:批準(zhǔn)日期:*****電器有限公司內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃有效性和符合性以及認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。3審核范圍：質(zhì)量體系所涉及的所有部門、過程和場(chǎng)所。4審核覆蓋產(chǎn)品：交流接觸器、熱過載繼電器、磁力起動(dòng)器和專供出口的塑殼斷路器。7現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng)：首、末次會(huì)議：最高管理者或其他代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。審核活動(dòng)：按審核日程安排,被審核方有關(guān)人員在本崗位。涉及的體系標(biāo)準(zhǔn)要涉及的體系標(biāo)準(zhǔn)要求首次會(huì)議1.24.14.2.14.2.25.15.25.35.4.15.5.15.5.25.5.35.66.17.18.13C標(biāo)志的使用產(chǎn)品一致性控制4.2.3314.2.45.5.18.2.23.2.1.2.3產(chǎn)品一致性檢查5.4.15.5.15.5.36.36.47.47.5.17.5.27.5.37.5.58.2.48.3產(chǎn)品一致性檢查產(chǎn)品一致性檢查、指定試驗(yàn)?zāi)┐螘?huì)議時(shí)間7：30~8：008：00~11：308：00~10：0010：00~11：3013：00~16：3013：00~16：3016：30~17：00部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人及最高管理層室銷售部門生產(chǎn)供應(yīng)部技術(shù)質(zhì)量部A、BBABA、B.2.4*****電器有限公司內(nèi)審首(末)次會(huì)議簽到表QR/***-8.2.2B-06NO.時(shí)間:()年第()次首次□末次□姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)QR/***-8.2.2B-07不合格項(xiàng)數(shù)管理層技術(shù)質(zhì)量部辦公室生產(chǎn)供應(yīng)部車間合計(jì)4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求5.1管理承諾5.2以顧客有關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)合計(jì)審審核情況綜述不符合項(xiàng)分析*****電器有限公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告QR/***-8.2.2B-05驗(yàn)證公司現(xiàn)行質(zhì)量管理體系與《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》的符審核目的合程度及有效性,檢查公司持續(xù)穩(wěn)定的生產(chǎn)能否符合認(rèn)證要求,檢查公司現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)的產(chǎn)品與型式試驗(yàn)樣品的一致性。審核依據(jù)審核范圍審核時(shí)間GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求,本公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及質(zhì)量管理體系其他文件。體系覆蓋的所有部門、場(chǎng)所和過程。預(yù)施要求通過本次的審核，本公司的管理體系基本符合GB/T19001-2008強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠結(jié)論質(zhì)量保證能力要求，發(fā)現(xiàn)一致性不符合，是有效的。發(fā)放總經(jīng)理、管理者代表(質(zhì)量負(fù)責(zé)人)、各相關(guān)部門范圍*****電器有限公司不符合報(bào)告QR/***-8受審核部門審核員不符合事實(shí)描述:部門負(fù)責(zé)人審核日期不符合:程序標(biāo)準(zhǔn)不符合性質(zhì):審核員:不符合原因分析及糾正措施:部門負(fù)責(zé)人:批準(zhǔn)糾正措施計(jì)劃質(zhì)量負(fù)責(zé)人:糾正措施完成情況:確認(rèn)意見糾正措施是否可行或有效:□現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證結(jié)果是否有效:□是是□□否否確認(rèn)人(簽名):年月日審核組長(zhǎng):年月日*****電器有限公司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/***-8.2.2B-03共頁第頁序號(hào)123審核項(xiàng)目審核記錄其中有個(gè)程序文件個(gè)第三級(jí)文件個(gè)質(zhì)量記錄*****電器有限公司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/***-8.2.2B-03共頁第頁序號(hào)1審核項(xiàng)目準(zhǔn)審核記錄2如何向員工傳達(dá)滿足顧客和3如何確保顧客要求得到確定6如何評(píng)價(jià)質(zhì)量方針的持續(xù)適7企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)是什么，制8質(zhì)量目標(biāo)在相關(guān)職能層次上是否包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾：了框架：9質(zhì)量目標(biāo)現(xiàn)狀怎樣？有否得10有否對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行*****QR/***-8.2.2B-03質(zhì)量管理體系審核檢查表共頁第頁審核對(duì)象及代表：管理層序號(hào)123456789審核項(xiàng)目各崗位人員的職責(zé)是否合理是否任命管理者代表并規(guī)定為質(zhì)量管理體系配置了哪些準(zhǔn)是否審核記錄符合*****電器有限公司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/***-8.2.2B-03共審核對(duì)象及代表：管理層頁第頁序號(hào)1審核項(xiàng)目產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求是否準(zhǔn)審核記錄2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程、文件和3產(chǎn)品所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)活檢驗(yàn)點(diǎn)接收準(zhǔn)則文件動(dòng)以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則是否4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的質(zhì)量記錄是5是否存在特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，是否對(duì)其形成了產(chǎn)品質(zhì)*****電器有限公司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/***-8.2.2B-03共審核對(duì)象及代表：管理層頁第頁序號(hào)1審核項(xiàng)目是否策劃并實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、準(zhǔn)審核記錄*****電器有限公司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/***-8.2.2B-03共頁第頁檢查依據(jù)：第一章職責(zé)和資源審核對(duì)象及代表：序號(hào)123審核項(xiàng)目準(zhǔn)在審核記錄4企業(yè)實(shí)際名稱、地址與申報(bào)是申請(qǐng)單位：9各種資源配置是否能滿足認(rèn)生產(chǎn)設(shè)備：檢驗(yàn)設(shè)備：基礎(chǔ)設(shè)施：工作環(huán)境：*****電器有限公司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/***-8.2.2B-03共頁第頁檢查依據(jù)：第九章產(chǎn)品一致性控制審核對(duì)象及代表：管理層序號(hào)123審核項(xiàng)目抽檢產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格準(zhǔn)審核記錄產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格技術(shù)參數(shù)致性4到車間現(xiàn)場(chǎng)檢查產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、5到倉庫檢查關(guān)鍵元器件和材材料名稱材質(zhì)或牌號(hào)供應(yīng)商一致性6若產(chǎn)品的一致性發(fā)生變更，是否向發(fā)證機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)并*****電器有限公司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/***-8.2.2B-03共頁第頁序號(hào)1審核項(xiàng)目準(zhǔn)審核記錄2本部門與其他部門之間是如3本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么，有*****電器有限公司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/***-8.2.2B-03共頁第頁序號(hào)1審核項(xiàng)目準(zhǔn)審核記錄2明示要求和隱含要求分別指3常規(guī)合同和特殊合同的區(qū)別7.2.24對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求是否進(jìn)6是否存在合同更改情況，合同8是否存在顧客對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)的9對(duì)顧客的投訴或信息反饋是否8.5*****電器有限公司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/***-8.2.2B-03共審核對(duì)象及代表：銷售部頁第頁序號(hào)1審核項(xiàng)目準(zhǔn)審核記錄2對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)是否進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、3當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生損壞時(shí)，是否*****電器有限公司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/***-8.2.2B-03共審核對(duì)象及代表：銷售部頁第頁序號(hào)1審核項(xiàng)目收集顧客滿意信息的方法有準(zhǔn)審核記錄2是否對(duì)顧客滿意情況進(jìn)行了3顧客滿意和不滿意信息評(píng)價(jià)分4是否針對(duì)存在的問題制定了8.55糾正或預(yù)防措施有效性評(píng)價(jià)*****電器有限公司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/***-8.2.2B-03共頁第頁序號(hào)1審核項(xiàng)目準(zhǔn)審核記錄2本部門與其他部門之間是如3本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么，有*****QR/***-8.2.2B-03質(zhì)量管理體系審核檢查表共頁第頁審核對(duì)象及代表：辦公室序號(hào)123456789審核項(xiàng)目是否形成了文件控制、質(zhì)量文件的修訂狀態(tài)、更改、版本文件使用場(chǎng)所是否得到適用外來文件是否進(jìn)行了登記和是否存在文件更改情況，更改是否有作廢文件，對(duì)作廢文件各種資源配置是否能滿足認(rèn)質(zhì)量記錄保存年限有否得到準(zhǔn)審核記錄*****電器有限公司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/***-8.2.2B-03共審核對(duì)象及代表：辦公室頁第頁序號(hào)1審核項(xiàng)目對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必須的能力是否有準(zhǔn)審核記錄2是否對(duì)各崗位人員的任職能3當(dāng)崗位人員的能力不能滿足5是否按策劃要求進(jìn)行了培訓(xùn)6對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)和驗(yàn)證的*****電器有限公司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/***-8.2.2B-03共審核對(duì)象及代表：辦公室頁第頁序號(hào)1審核項(xiàng)目準(zhǔn)審核記錄2詢問內(nèi)部質(zhì)量審核的目的是4有否進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核或6上次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)是否*****電器有限公司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/***-8.2.2B-03共審核對(duì)象及代表：辦公室頁第頁序號(hào)1審核項(xiàng)目對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的方準(zhǔn)審核記錄2有否進(jìn)行了過程監(jiān)視和測(cè)量*****電器有限公司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/***-8.2.2B-03共頁第頁審核對(duì)象及代表：辦公室序號(hào)1審核項(xiàng)目準(zhǔn)審核記錄2企業(yè)實(shí)施了哪些數(shù)據(jù)分析3對(duì)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果是否采取8.5*****電器有限公司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/***-8.2.2B-03共頁第頁審核對(duì)象及代表：辦公室序號(hào)1審核項(xiàng)目是否通過質(zhì)量方針、目標(biāo)審核結(jié)果、資料分析和管理評(píng)審以準(zhǔn)審核記錄2是否制定了糾正和預(yù)防措施文件名稱和編號(hào)：4有否對(duì)不合格的原因進(jìn)行5有否對(duì)糾正措施的效果進(jìn)行6糾正措施與預(yù)防措施的區(qū)別8.5.38有否對(duì)預(yù)防措施的效果進(jìn)行*****電器有限公司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/***-8.2.2B-03共頁第頁序號(hào)1審核項(xiàng)目準(zhǔn)審核記錄2本部門與其他部門之間是如3本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么，有*****電器有限公司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/***-8.2.2B-03共頁第審核對(duì)象及代表：技術(shù)質(zhì)量部頁序號(hào)12審核項(xiàng)目有哪些檢測(cè)設(shè)備，是否能滿足準(zhǔn)審核記錄3是否編制了必要的設(shè)備操作4檢驗(yàn)員是否能熟練操作設(shè)備？5是否有自校的設(shè)備或儀器，是6有否對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或設(shè)備名稱檢定單位符合性有效日期7設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)是否得到8設(shè)備運(yùn)行檢查的方法周期有查？*****電器有限公司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/***-8.2.2B-03共頁審核對(duì)象及代表：技術(shù)質(zhì)量部第頁序號(hào)123審核項(xiàng)目進(jìn)貨檢驗(yàn)的項(xiàng)目和方法有否準(zhǔn)是否審核記錄符合產(chǎn)品名稱檢驗(yàn)項(xiàng)目結(jié)論檢驗(yàn)員日期4關(guān)鍵元件定期確認(rèn)的項(xiàng)目、方5有否對(duì)關(guān)鍵元器件進(jìn)行定期6例行檢驗(yàn)的項(xiàng)目、內(nèi)容和要求產(chǎn)品名稱檢驗(yàn)項(xiàng)目結(jié)論檢驗(yàn)員日期*****電器有限公司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/***-8.2.2B-03共頁審核對(duì)象及代表：技術(shù)質(zhì)量部第頁序號(hào)89審核項(xiàng)目審核項(xiàng)目確認(rèn)檢驗(yàn)的項(xiàng)目、要求和周期確認(rèn)檢驗(yàn)的項(xiàng)目、要求和周期期產(chǎn)品名稱檢驗(yàn)項(xiàng)目結(jié)論檢驗(yàn)員指定試驗(yàn)產(chǎn)品名稱指定試驗(yàn)產(chǎn)品名稱*****電器有限公司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/***-8.2.2B-03共頁審核對(duì)象及代表：技術(shù)質(zhì)量部第頁序號(hào)1審核項(xiàng)目準(zhǔn)審核記錄2對(duì)不合格品的處置方式有3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有否對(duì)不合格品進(jìn)4對(duì)不合格品有否評(píng)價(jià)，并形成日期不合格品不符合現(xiàn)象不合格數(shù)量處置方式5不合格品返工、返修后是否重*****電器有限公司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/***-8.2.2B-03共頁第頁序號(hào)1審核項(xiàng)目準(zhǔn)審核記錄2本部門與其他部門之間是如3本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么，有*****QR2B-03質(zhì)量管理體系審核檢查表共頁第頁審核對(duì)象及代表：生產(chǎn)供應(yīng)部序號(hào)12345審核項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)應(yīng)需要哪些設(shè)備，是對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)和檢修是是否按策劃要求進(jìn)行保養(yǎng)和現(xiàn)場(chǎng)檢查生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)情是否編制了必要的設(shè)備操作準(zhǔn)審核記錄6是否存在設(shè)備報(bào)廢和更新情況，9支持性服務(wù)設(shè)施是否滿足有哪些6.411現(xiàn)場(chǎng)檢查生產(chǎn)環(huán)境控制是否符*****電器有限公司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/***-8.2.2B-03共頁第頁審核對(duì)象及代表：生產(chǎn)供應(yīng)部序號(hào)12審核項(xiàng)目評(píng)價(jià)和選擇供方的準(zhǔn)則是否準(zhǔn)材料名稱審核記錄供方名稱3對(duì)供方是否進(jìn)行了考察、評(píng)價(jià)或年度復(fù)評(píng)4對(duì)采購物資是否按重要性進(jìn)行6供方是否明確產(chǎn)品的技術(shù)要求7對(duì)采購物資是如何驗(yàn)證的，是7.4.3驗(yàn)證方式：否驗(yàn)證？材料名稱檢驗(yàn)項(xiàng)目要求檢驗(yàn)日期結(jié)論*****電器有限公司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/***-8.2.2B-03共頁第頁序號(hào)123審核項(xiàng)目是否編制了相應(yīng)的作業(yè)指準(zhǔn)審核記錄4適用的生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備是否受控?5對(duì)生產(chǎn)過程中的半成品有否8對(duì)特殊過程是否如何確認(rèn)的，在可追溯性要求？有查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否符合產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量完成日期*****電器有限公司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/***-8.2.2B-03共頁審核對(duì)象及代表：生產(chǎn)供應(yīng)部第頁序號(hào)1審核項(xiàng)目準(zhǔn)審核記錄2倉庫與其他部門的溝通是否3是否針對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行必要的、有效的防護(hù)措施?4產(chǎn)品的包裝材料和方法是否5現(xiàn)場(chǎng)檢查產(chǎn)品的搬運(yùn)工具和*****電器有限公司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/***-8.2.2B-03共間頁第頁序號(hào)1審核項(xiàng)目當(dāng)日生產(chǎn)的產(chǎn)品是什么？有準(zhǔn)審核記錄2生產(chǎn)工人是否按工藝要求3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境是否滿足要求?6.45所有的檢測(cè)設(shè)備保管情況7.66對(duì)不合格品有否進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔8.37產(chǎn)品搬運(yùn)、堆放的方法是否7.5.58產(chǎn)品包裝的材料方法是否符合華凌(廣州)電器有限公司文件服務(wù)月活動(dòng)方案一、目的通過開展服務(wù)月活動(dòng)，增強(qiáng)全員的內(nèi)部客戶服務(wù)意識(shí)，幫助大區(qū)真正實(shí)現(xiàn)向運(yùn)作中心轉(zhuǎn)變，理順大區(qū)與本部各部門間、本部各部門間的合作和相互服務(wù)的關(guān)系，同時(shí)提高全公司的內(nèi)部協(xié)作能力，為大區(qū)提供更高效率的專業(yè)指導(dǎo)和支持。三、各服務(wù)層的服務(wù)內(nèi)容和基本要求服務(wù)層對(duì)大區(qū)的服務(wù)內(nèi)容加強(qiáng)溝通，解決問題各部門到其它部門的輸入/輸出信息的梳理和信息渠道的建立各部門服務(wù)工作流程、制度的梳理和完善按本部各專業(yè)管理模大區(qū)與本部之間的信權(quán)限下放大區(qū)計(jì)劃的整理和細(xì)化幫助大區(qū)真正開始按“運(yùn)作管理中心”運(yùn)作各部門對(duì)大區(qū)的支持服務(wù)目標(biāo)少(科數(shù)*3)個(gè)問題/部門；理順各個(gè)部門之間的輸入、輸出信息，并建立起相應(yīng)的信息渠道；使客戶部門、員工客戶滿意建立完善的部門間協(xié)作的流程、制度基本搭建起大區(qū)在各個(gè)專業(yè)管理方向上的運(yùn)作制度和流程體系并正式實(shí)施理順大區(qū)與本部各專業(yè)部門間的信息并建立起暢順的信息渠道使大區(qū)明確自己的管理權(quán)限，并嚴(yán)格按權(quán)限執(zhí)行按制度、流程、信息流、下放的權(quán)限，使大區(qū)真正按“區(qū)域運(yùn)作中心”模式運(yùn)行使大區(qū)明確與本部各專業(yè)部門的工作支持和負(fù)責(zé)關(guān)系方式、方法(1)部門間溝通會(huì)：部門參加會(huì)議。(2)部門間團(tuán)隊(duì)融練活動(dòng)(3)日常溝通協(xié)作相互提出信息需求，討論、梳理、形成暢順的信息渠道通過本部各部門提供專業(yè)指導(dǎo)，協(xié)助大區(qū)編寫，本部審核和公司審批后組織實(shí)施大區(qū)與本部各專業(yè)部門相監(jiān)督實(shí)施際管理情況制訂幫助大區(qū)按此流程執(zhí)行在大區(qū)運(yùn)作中碰到的問題和困難與大區(qū)溝通；本部各部門負(fù)責(zé)全程組織，大區(qū)配合，形成文件服務(wù)要求(1)主題：了解、合作、(2)強(qiáng)調(diào)服務(wù)意識(shí)提升(4)形成溝通會(huì)議紀(jì)要和員工客戶對(duì)本工作表示滿意并認(rèn)據(jù)大區(qū)管理的能力和完權(quán)限速響應(yīng)，及時(shí)糾正運(yùn)作面面門、大建立和強(qiáng)化大區(qū)運(yùn)作的意識(shí)明確大區(qū)管理的職責(zé)、管理目標(biāo)和權(quán)限面參與大區(qū)制度和流各部門的信息流和協(xié)按大區(qū)管理職責(zé)和以組織本部各部門下大區(qū)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、服務(wù)將總經(jīng)理理熱線和總合解決的問題等內(nèi)容都可以通過服務(wù)月專線向公司反饋服務(wù)承諾大區(qū)營銷中心要建立大區(qū)管理意識(shí)大區(qū)要了解大區(qū)管理的職責(zé)、管理目標(biāo)和權(quán)限全面建立大區(qū)運(yùn)行的信息體系和制度流程體系全面按大區(qū)運(yùn)作管理中心模式運(yùn)作(1)強(qiáng)化全員服務(wù)意識(shí)和(2)提高執(zhí)行力：積極投完成工作，向客戶提供快捷、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)(3)積極向公司提出合理大區(qū)真正按運(yùn)作管理模式運(yùn)行小時(shí)內(nèi)受理客戶的服務(wù)需求并將具體解決計(jì)劃反饋客戶，保證在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)處理完成本部組織的服務(wù)培訓(xùn)；大區(qū)組織傳播培訓(xùn)和掌握。本部組織的培訓(xùn)；貫和掌握。本部各專業(yè)部門全面提供部門負(fù)責(zé)創(chuàng)建或指導(dǎo)大區(qū)和組織實(shí)施行中發(fā)現(xiàn)的問題；嚴(yán)格執(zhí)行制度流程和信息流，遇到困難和問題及時(shí)與本部溝通和解決(1)口號(hào)：從我做起，服服務(wù)形象部顧客滿意(2)為改善公司的管理和本部門的服務(wù)提出合理化建議；(3)積極、主動(dòng)參與部門的各項(xiàng)服務(wù)月活動(dòng)；(4)服務(wù)之星評(píng)選活動(dòng)企管部派專人組織處理公司層面問題并及時(shí)向客戶優(yōu)先處理和解決問題四、各部門(大區(qū))制訂服務(wù)目標(biāo)和服務(wù)工作推進(jìn)計(jì)劃各部門(大區(qū))根據(jù)本次服務(wù)月活動(dòng)的重點(diǎn)、目的、整體目標(biāo)和以上各服務(wù)層的服務(wù)要求，按附表1要求提出本部門細(xì)化的服務(wù)目標(biāo)。服務(wù)目標(biāo)應(yīng)從本部門在各個(gè)職能方向上對(duì)內(nèi)、外部客戶的各項(xiàng)服務(wù)工作進(jìn)行考慮，以滿足其它部門的需求和實(shí)現(xiàn)大區(qū)向運(yùn)作管理中心轉(zhuǎn)變?yōu)槟康?，并與每項(xiàng)服務(wù)的客戶部門/大區(qū)全面溝通和討論，同時(shí)提出為提高服務(wù)水平所采用的措施和時(shí)間表。五、服務(wù)意識(shí)和大區(qū)管理意識(shí)培訓(xùn)宣貫服務(wù)月活動(dòng)工作內(nèi)容；建立為客戶服務(wù)的意識(shí)；建立大區(qū)運(yùn)作管理的意識(shí)，進(jìn)一步明確大區(qū)運(yùn)作管理的職責(zé)、管理目標(biāo)。2、各部門、大區(qū)組織內(nèi)部傳播培訓(xùn)根據(jù)本次活動(dòng)的服務(wù)要求和服務(wù)月活動(dòng)啟動(dòng)培訓(xùn)的精神，組織本部門/本大區(qū)人員進(jìn)行強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)和如何有效開展服務(wù)月活動(dòng)各項(xiàng)工作培訓(xùn)，提升全員服務(wù)意識(shí)，并積極投身到服務(wù)月活動(dòng)六、服務(wù)宣傳為大區(qū)/辦事處服務(wù)的“三個(gè)一”工程：困難/解答一個(gè)疑難問題；每日檢查一次我們的服務(wù)效果。2、服務(wù)之星的評(píng)選(1)條件：具有高度的服務(wù)意識(shí)；積極參與服務(wù)月活動(dòng)，高效完成本部門下達(dá)的服務(wù)工作任務(wù)；受到員工客戶或客戶部門的高度評(píng)價(jià)；在服務(wù)月中有突出的服務(wù)事跡。(2)評(píng)選方法：每?jī)蓚€(gè)星期評(píng)選一次，每次評(píng)選由各部門各推薦1名服務(wù)突出的人員參選，按規(guī)定格式填寫評(píng)選資料，各部門(大區(qū))對(duì)其它部門(大區(qū))的選手進(jìn)行評(píng)分，各選手的平均得分則為該選手的最終得分，最終得分最高的前兩名選手則為當(dāng)次評(píng)選出的服務(wù)之星。用，宣傳并收集內(nèi)部投訴、合理化建議。七、各部門(大區(qū))指定專人跟進(jìn)服務(wù)月中本部門各項(xiàng)聯(lián)絡(luò)工作在服務(wù)月期間，各部門(大區(qū))指定專門人員全面負(fù)責(zé)本部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)溝通的接口，所有需要該部門(大區(qū))實(shí)施或配合的服務(wù)工作內(nèi)容統(tǒng)一交該人員組織落實(shí)跟進(jìn)，并及時(shí)向客戶部門(公司內(nèi)部客戶)反饋結(jié)果。八、各部門/大區(qū)服務(wù)工作評(píng)估、考核、獎(jiǎng)罰由企管部、大區(qū)行政管理部全面組織對(duì)本部各部門/大區(qū)服務(wù)工作的考核、評(píng)估和獎(jiǎng)罰，本部其它各部門配合?？己酥饕鶕?jù)服務(wù)目標(biāo)的完成情況，并重點(diǎn)參考客戶部門、員工客戶對(duì)本部門務(wù)突出的部門將進(jìn)行通報(bào)表彰，并給予總經(jīng)理特別獎(jiǎng)勵(lì)。1、對(duì)各部門(大區(qū))的服務(wù)監(jiān)督和評(píng)估所有評(píng)估信息在每周一前反饋企管部，由評(píng)估監(jiān)督部門組織抽查，如發(fā)現(xiàn)虛報(bào)或不報(bào)則該項(xiàng)不得分。本部各部門由企管部負(fù)責(zé)組織抽查和監(jiān)督問題的落實(shí)解決和服務(wù)改善；大區(qū)由銷售管理部負(fù)責(zé)組織評(píng)估抽查和問題的監(jiān)督落實(shí)。附表2：***部(大區(qū))第**周服務(wù)工作評(píng)估表2、各部門(大區(qū))月度服務(wù)效果的評(píng)估各部門(大區(qū))本月服務(wù)得分=各周服務(wù)得分之和/周數(shù)八、服務(wù)月工作推進(jìn)時(shí)間表工作項(xiàng)目完成時(shí)間責(zé)任部門配合部門執(zhí)行人服務(wù)月活動(dòng)方案服務(wù)培訓(xùn)企管部市場(chǎng)推廣部、銷售楊青、張昀、謝少管理部峰各部門各大區(qū)部門溝通時(shí)間表發(fā)各12月30日企管部各部門駱瑞波部門服務(wù)目標(biāo)細(xì)化表交企1月2日前各部門管部本部與大區(qū)的信息輸1月10日各部門各大區(qū)入/輸出表本部各部門間輸入/輸1月15日各部門對(duì)口部門出時(shí)間表大區(qū)全面按新建的流2月1日各大區(qū)各部門服務(wù)月宣傳計(jì)劃12月31日企管部市場(chǎng)推廣部陳旭各部門(大區(qū))服務(wù)的按以上時(shí)間要求，以上為服務(wù)月工作實(shí)施的指導(dǎo)方案，各部門(大區(qū))應(yīng)根據(jù)以上的基本要求提出附表2：各部門(大區(qū))周服務(wù)工作評(píng)估表附表4對(duì)大區(qū)(辦事處)電話溝通登記表華凌(廣州)電器有限公司主題詞：服務(wù)月活動(dòng)方案印份內(nèi)內(nèi)審記錄二零一一年四月九日*****電器有限公司年度內(nèi)審計(jì)劃QR/***—8.2.2B審核目的:驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的有效性和符合性以及認(rèn)證產(chǎn)品的一致性月部門份1月2月3月4月5月6月7月8月9月月備注月質(zhì)量負(fù)責(zé)人管理者代表辦公室生產(chǎn)供應(yīng)部技術(shù)質(zhì)量部銷售部車間倉庫審核核計(jì)劃人:計(jì)劃日期:批準(zhǔn)人:批準(zhǔn)日期:*****電器有限公司內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃6審核目的：驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的有效性和符合性以及認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。8審核范圍：質(zhì)量體系所涉及的所有部門、過程和場(chǎng)所。9審核覆蓋產(chǎn)品：交流接觸器、熱過載繼電器、磁力起動(dòng)器和專供出口的塑殼斷路器。7現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng)：首、末次會(huì)議：最高管理者或其他代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。審核活動(dòng)：按審核日程安排,被審核方有關(guān)人員在本崗位。涉及的體系標(biāo)準(zhǔn)要涉及的體系標(biāo)準(zhǔn)要求首次會(huì)議1.24.14.2.14.2.25.15.25.35.4.15.5.15.5.25.5.35.66.17.18.13C標(biāo)志的使用產(chǎn)品一致性控制4.2.3314.2.45.5.18.2.23.2.1.2.3產(chǎn)品一致性檢查5.4.15.5.15.5.36.36.47.47.5.17.5.27.5.37.5.58.2.48.3產(chǎn)品一致性檢查產(chǎn)品一致性檢查、指定試驗(yàn)?zāi)┐螘?huì)議時(shí)間7：30~8：008：00~11：308：00~10：0010：00~11：3013：00~16：3013：00~16：3016：30~17：00部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人及最高管理層室銷售部門生產(chǎn)供應(yīng)部技術(shù)質(zhì)量部A、BBABA、B.2.4*****電器有限公司內(nèi)審首(末)次會(huì)議簽到表QR/***-8.2.2B-06NO.時(shí)間:()年第()次首次□末次□姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)QR/***-8.2.2B-07不合格項(xiàng)數(shù)管理層技術(shù)質(zhì)量部辦公室生產(chǎn)供應(yīng)部車間合計(jì)4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求5.1管理承諾5.2以顧客有關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)合計(jì)審審核情況綜述不符合項(xiàng)分析*****電器有限公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告QR/***-8.2.2B-05驗(yàn)證公司現(xiàn)行質(zhì)量管理體系與《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》的符審核目的合程度及有效性,檢查公司持續(xù)穩(wěn)定的生產(chǎn)能否符合認(rèn)證要求,檢查公司現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)的產(chǎn)品與型式試驗(yàn)樣品的一致性。審核依據(jù)審核范圍審核時(shí)間GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求,本公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及質(zhì)量管理體系其他文件。體系覆蓋的所有部門、場(chǎng)所和過程。預(yù)施要求通過本次的審核，本公司的管理體系基本符合GB/T19001-2008強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠結(jié)論質(zhì)量保證能力要求，發(fā)現(xiàn)一致性不符合，是有效的。發(fā)放總經(jīng)理、管理者代表(質(zhì)量負(fù)責(zé)人)、各相關(guān)部門范圍*****電器有限公司不符合報(bào)告QR/***-8受審核部門審核員不符合事實(shí)描述:部門負(fù)責(zé)人審核日期不符合:程序標(biāo)準(zhǔn)不符合性質(zhì):審核員:不符合原因分析及糾正措施:部門負(fù)責(zé)人:批準(zhǔn)糾正措施計(jì)劃質(zhì)量負(fù)責(zé)人:糾正措施完成情況:確認(rèn)意見糾正措施是否可行或有效:□現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證結(jié)果是否有效:□是是□□否否確認(rèn)人(簽名):年月日審核組長(zhǎng):年月日*****電器有限公司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/***-8.2.2B-03共頁第頁序號(hào)123審核項(xiàng)目審核記錄其中有個(gè)程序文件個(gè)第三級(jí)文件個(gè)質(zhì)量記錄*****電器有限公司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/***-8.2.2B-03共頁第頁序號(hào)1審核項(xiàng)目準(zhǔn)審核記錄2如何向員工傳達(dá)滿足顧客和3如何確保顧客要求得到確定6如何評(píng)價(jià)質(zhì)量方針的持續(xù)適7企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)是什么，制8質(zhì)量目標(biāo)在相關(guān)職能層次上是否包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾：了框架：9質(zhì)量目標(biāo)現(xiàn)狀怎樣？有否得10有否對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行*****QR/***-8.2.2B-03質(zhì)量管理體系審核檢查表共頁第頁審核對(duì)象及代表：管理層序號(hào)123456789審核項(xiàng)目各崗位人員的職責(zé)是否合理是否任命管理者代表并規(guī)定為質(zhì)量管理體系配置了哪些準(zhǔn)是否審核記錄符合*****電器有限公司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/***-8.2.2B-03共審核對(duì)象及代表：管理層頁第頁序號(hào)1審核項(xiàng)目產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求是否準(zhǔn)審核記錄2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程、文件和3產(chǎn)品所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)活檢驗(yàn)點(diǎn)接收準(zhǔn)則文件動(dòng)以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則是否4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的質(zhì)量記錄是5是否存在特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，是否對(duì)其形成了產(chǎn)品質(zhì)*****電器有限公司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/***-8.2.2B-03共審核對(duì)象及代表：管理層頁第頁序號(hào)1審核項(xiàng)目是否策劃并實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、準(zhǔn)審核記錄*****電器有限公司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/***-8.2.2B-03共頁第頁檢查依據(jù)：第一章職責(zé)和資源審核對(duì)象及代表：序號(hào)123審核項(xiàng)目準(zhǔn)在審核記錄4企業(yè)實(shí)際名稱、地址與申報(bào)是申請(qǐng)單位：9各種資源配置是否能滿足認(rèn)生產(chǎn)設(shè)備：檢驗(yàn)設(shè)備：基礎(chǔ)設(shè)施：工作環(huán)境：*****電器有限公司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/***-8.2.2B-03共頁第頁檢查依據(jù)：第九章產(chǎn)品一致性控制審核對(duì)象及代表：管理層序號(hào)123審核項(xiàng)目抽檢產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格準(zhǔn)審核記錄產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格技術(shù)參數(shù)致性4到車間現(xiàn)場(chǎng)檢查產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、5到倉庫檢查關(guān)鍵元器件和材材料名稱材質(zhì)或牌號(hào)供應(yīng)商一致性6若產(chǎn)品的一致性發(fā)生變更，是否向發(fā)證機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)并*****電器有限公司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/***-8.2.2B-03共頁第頁序號(hào)1審核項(xiàng)目準(zhǔn)審核記錄2本部門與其他部門之間是如3本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么，有*****電器有限公司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/***-8.2.2B-03共頁第頁序號(hào)1審核項(xiàng)目準(zhǔn)審核記錄2明示要求和隱含要求分別指3常規(guī)合同和特殊合同的區(qū)別7.2.24對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求是否進(jìn)6是否存在合同更改情況，合同8是否存在顧客對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)的9對(duì)顧客的投訴或信息反饋是否8.5*****電器有限公司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/***-8.2.2B-03共審核對(duì)象及代表：銷售部頁第頁序號(hào)1審核項(xiàng)目準(zhǔn)審核記錄2對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)是否進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、3當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生損壞時(shí)，是否*****電器有限公司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/***-8.2.2B-03共審核對(duì)象及代表：銷售部頁第頁序號(hào)1審核項(xiàng)目收集顧客滿意信息的方法有準(zhǔn)審核記錄2是否對(duì)顧客滿意情況進(jìn)行了3顧客滿意和不滿意信息評(píng)價(jià)分4是否針對(duì)存在的問題制定了8.55糾正或預(yù)防措施有效性評(píng)價(jià)*****電器有限公司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/***-8.2.2B-03共頁第頁序號(hào)1審核項(xiàng)目準(zhǔn)審核記錄2本部門與其他部門之間是如3本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么，有*****QR/***-8.2.2B-03質(zhì)量管理體系審核檢查表共頁第頁審核對(duì)象及代表：辦公室序號(hào)123456789審核項(xiàng)目是否形成了文件控制、質(zhì)量文件的修訂狀態(tài)、更改、版本文件使用場(chǎng)所是否得到適用外來文件是否進(jìn)行了登記和是否存在文件更改情況，更改是否有作廢文件，對(duì)作廢文件各種資源配置是否能滿足認(rèn)質(zhì)量記錄保存年限有否得到準(zhǔn)審核記錄*****電器有限公司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/***-8.2.2B-03共審核對(duì)象及代表：辦公室頁第頁序號(hào)1審核項(xiàng)目對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必須的能力是否有準(zhǔn)審核記錄2是否對(duì)各崗位人員的任職能3當(dāng)崗位人員的能力不能滿足5是否按策劃要求進(jìn)行了培訓(xùn)6對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)和驗(yàn)證的*****電器有限公司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/***-8.2.2B-03共審核對(duì)象及代表：辦公室頁第頁序號(hào)1審核項(xiàng)目準(zhǔn)審核記錄2詢問內(nèi)部質(zhì)量審核的目的是4有否進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核或6上次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)是否*****電器有限公司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/***-8.2.2B-03共審核對(duì)象及代表：辦公室頁第頁序號(hào)1審核項(xiàng)目對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的方準(zhǔn)審核記錄2有否進(jìn)行了過程監(jiān)視和測(cè)量*****電器有限公司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/***-8.2.2B-03共頁第頁審核對(duì)象及代表：辦公室序號(hào)1審核項(xiàng)目準(zhǔn)審核記錄2企業(yè)實(shí)施了哪些數(shù)據(jù)分析3對(duì)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果是否采取8.5*****電器有限公司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/***-8.2.2B-03共頁第頁審核對(duì)象及代表：辦公室序號(hào)1審核項(xiàng)目是否通過質(zhì)量方針、目標(biāo)審核結(jié)果、資料分析和管理評(píng)審以準(zhǔn)審核記錄2是否制定了糾正和預(yù)防措施文件名稱和編號(hào)：4有否對(duì)不合格的原因進(jìn)行5有否對(duì)糾正措施的效果進(jìn)行6糾正措施與預(yù)防措施的區(qū)別8.5.38有否對(duì)預(yù)防措施的效果進(jìn)行*****電器有限公司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/***-8.2.2B-03共頁第頁序號(hào)1審核項(xiàng)目準(zhǔn)審核記錄2本部門與其他部門之間是如3本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么，有*****電器有限公司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/***-8.2.2B-03共頁第審核對(duì)象及代表：技術(shù)質(zhì)量部頁序號(hào)12審核項(xiàng)目有哪些檢測(cè)設(shè)備，是否能滿足準(zhǔn)審核記錄3是否編制了必要的設(shè)備操作4檢驗(yàn)員是否能熟練操作設(shè)備？5是否有自校的設(shè)備或儀器，是6有否對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或設(shè)備名稱檢定單位符合性有效日期7設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)是否得到8設(shè)備運(yùn)行檢查的方法周期有查？*****電器有限公司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR