危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)隱患排查治理檢查(自查)記錄表LtD附件1：

企業(yè)名稱企業(yè)名稱檢查人員檢查時(shí)間企業(yè)監(jiān)管等級序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查要求檢查情況及意見一、平安生產(chǎn)責(zé)任制及平安管理制度落實(shí)情況2〔一〕建立、健全平安生產(chǎn)責(zé)任制是否建立、健全主要負(fù)責(zé)查企業(yè)下發(fā)人、分管負(fù)責(zé)人、平安生的文件和有1產(chǎn)管理人員、職能部門、無平安生產(chǎn)崗位平安生產(chǎn)責(zé)任制 責(zé)任制文本

五個(gè)層面上的平安生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)〔二〕組織制定平安生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程①平安教育培訓(xùn)制度，②查企業(yè)下發(fā)企業(yè)應(yīng)建立2 平安生產(chǎn)獎懲制度，③平的文件和有健全八項(xiàng)平安檢查和隱患整改制度，無平安生產(chǎn)安生產(chǎn)規(guī)章3④平安設(shè)施、設(shè)備管理制規(guī)章制度文制度度，⑤作業(yè)場所防火、防本爆、防毒管理制度，⑥作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生管理制管理制度，⑧事故管理制度貫徹執(zhí)行省局四個(gè)技術(shù)標(biāo)3準(zhǔn)性文件情況；標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行省局重大危險(xiǎn)源“兩牌一箱〞制度、事故警示牌制度、平安隱患整改告示牌制度和化學(xué)品事故專項(xiàng)報(bào)告四項(xiàng)制度情況3

查企業(yè)下發(fā)相關(guān)文件和的文件和管制度應(yīng)表達(dá)4理制度，查現(xiàn)省局技術(shù)標(biāo)場牌子設(shè)立準(zhǔn)性文件情況 相關(guān)管理求4 4

查企業(yè)下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)準(zhǔn)化工作，已達(dá)標(biāo)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行情況標(biāo)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行5記錄查企業(yè)下發(fā)是否根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品的生的文件和有企業(yè)應(yīng)建立產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)5 無崗位平安崗位操作平5 無崗位平安崗位操作平的作業(yè)平安規(guī)程 操作規(guī)程文安規(guī)程本〔三〕保證平安生產(chǎn)投入6 度，平安投入是否符合平

查企業(yè)相關(guān)按照各市規(guī)從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)安生產(chǎn)要求。是否依法為文件、資料定提取平安從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)6〔四〕平安生產(chǎn)檢查制度落實(shí)

〔發(fā)票〕 費(fèi)用和繳納保險(xiǎn)費(fèi)7主要負(fù)責(zé)人是否參加平安7抽查企業(yè)相檢查活動 按平安管理抽查企業(yè)相8是否正常開展定期平安檢 制度企業(yè)應(yīng)8查活動 開展日常平9是否及時(shí)整改檢查中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)平安事故隱患9

關(guān)臺帳、記錄安檢查工作〔五〕生產(chǎn)平安事故1 工傷故0

查事故管理臺帳7

有無事故平安事故1 是否如實(shí)、及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)1平安事故

如實(shí)及時(shí)報(bào)告〔六〕管理機(jī)構(gòu)和平安培訓(xùn)教育是否設(shè)置平安生產(chǎn)管理機(jī)

按相關(guān)法律1構(gòu)和配備專職平安生產(chǎn)管2理人員

查企業(yè)下發(fā)法規(guī)要求設(shè)的文件 置機(jī)構(gòu)和置專職人員1 主要負(fù)責(zé)人、平安生產(chǎn)管查相關(guān)人員3 理人員的平安生產(chǎn)知識和培訓(xùn)證書8

應(yīng)持證上崗管理能力是否經(jīng)考核合格特種作業(yè)人員是否經(jīng)有關(guān)1 業(yè)務(wù)主管部門考核合格，書1從業(yè)人員是否按照國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)平安教育和培訓(xùn)并考核合格，做到持證1上崗。并建立相應(yīng)臺帳外單位人員在廠內(nèi)施工或

抽查特種作業(yè)人員資格應(yīng)持證上崗證書查相應(yīng)教育應(yīng)落實(shí)相關(guān)培訓(xùn)記錄，抽人員的各種查上崗證培訓(xùn)1其它活動是否開展入廠協(xié)議1

查相應(yīng)教育應(yīng)落實(shí)相關(guān)9培訓(xùn)記錄和人員的各種相關(guān)資料 培訓(xùn)新職工入廠是否經(jīng)三級平安教育培訓(xùn)；采用新工藝、查相應(yīng)教育應(yīng)落實(shí)相關(guān)1新技術(shù)、新材料或使用新培訓(xùn)記錄和人員的各種設(shè)備，是否對從業(yè)人員進(jìn)行專門的平安教育和培訓(xùn)設(shè)備，是否對從業(yè)人員進(jìn)行專門的平安教育和培訓(xùn)相關(guān)資料培訓(xùn)1換崗、離崗6個(gè)月以上從查相應(yīng)教育應(yīng)落實(shí)相關(guān)8業(yè)人員是否經(jīng)復(fù)工前的平培訓(xùn)記錄和人員的各種10安教育培訓(xùn) 相關(guān)資料 培訓(xùn)〔七〕建立平安生產(chǎn)管理根本臺帳1平安教育培訓(xùn)臺帳9

根據(jù)企業(yè)制定的有關(guān)平2 安生產(chǎn)規(guī)章根本臺賬登0平安檢查及隱患整改臺帳制度，查看對記及時(shí)、完2平安設(shè)施登記、維護(hù)保養(yǎng)應(yīng)的臺帳、記整、有效1及檢測臺帳錄，檢查企業(yè)2特種設(shè)備登記及檢測、檢平安生產(chǎn)規(guī)112 驗(yàn)臺帳2職業(yè)衛(wèi)生檢測臺帳

章制度的落實(shí)情況32 動火、進(jìn)入受限空間等危4 險(xiǎn)作業(yè)票證記錄二、平安生產(chǎn)現(xiàn)場管理及相關(guān)制度落實(shí)情況〔一〕崗位操作人員持證上崗與應(yīng)知應(yīng)會情況2作業(yè)人員是否持證上崗5

抽查作業(yè)人員上崗證12作業(yè)人員是否熟悉本崗位化學(xué)品的根底知識；作業(yè)2人員是否熟悉有關(guān)平安生產(chǎn)規(guī)章制度和平安操作規(guī)程產(chǎn)規(guī)章制度和平安操作規(guī)程2作業(yè)人員是否了解作業(yè)場所和工作崗位存在的危險(xiǎn)抽查作業(yè)人員7因素、防范措施及事故應(yīng)急措施進(jìn)行詢問

抽查作業(yè)人員進(jìn)行詢問

現(xiàn)場提問解答正確13企業(yè)是否為從業(yè)人員配備2符合國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)8的勞動防護(hù)用品

抽查作業(yè)場符合從業(yè)人所勞動防護(hù)員配備勞用品配備情保護(hù)用品況 求〔二〕設(shè)備設(shè)施檢測檢驗(yàn)情況壓力容器、壓力管道以及檢測檢驗(yàn)單2其他特種設(shè)備是否經(jīng)有資查檢測檢驗(yàn)位資質(zhì)、檢測9質(zhì)單位檢測檢驗(yàn)合格，并報(bào)告單等檢驗(yàn)的范圍、在有效期內(nèi)在效期14防雷、防靜電、電氣防爆3 等平安防護(hù)設(shè)施是否經(jīng)有0 并在有效期內(nèi)3 進(jìn)行消防設(shè)計(jì)的建筑工程是否經(jīng)過公安消防機(jī)構(gòu)驗(yàn)1 收合格〔三〕設(shè)備設(shè)施管理和作業(yè)現(xiàn)場平安管理3 是否采用和使用國家明令查評價(jià)報(bào)告淘汰、禁止使用的工藝、設(shè)備

對其評價(jià)15是否建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管3理臺帳、記錄。是否按管查相關(guān)臺帳、3理制度定期檢查維修，并記錄建立檔案破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、查臺帳和審高處作業(yè)是否建立平安制批單度和履行嚴(yán)格的審批手續(xù)3 在易燃易爆、有毒有害場查現(xiàn)場165 所的適當(dāng)場所是否懸掛、張貼平安警示標(biāo)志和平安標(biāo)簽或平安周知卡檢修、施工、吊裝、裝卸、3罐裝等作業(yè)場所是否設(shè)置查現(xiàn)場6警戒區(qū)域和警示標(biāo)志3 查和專項(xiàng)平安檢查，班組查臺帳和記展，是否建立平安檢查臺7 改，存在問題是否落實(shí)整錄業(yè)情建立臺帳和有記錄3 是否及時(shí)作出處理，是否查臺帳和記建立臺帳和有記錄178 錄生產(chǎn)組織是否有序，現(xiàn)場3 環(huán)境是否良好、生產(chǎn)場所9 通道是否暢通〔四〕重大危險(xiǎn)源監(jiān)管是否按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，4辨識、確定本企業(yè)的重大0危險(xiǎn)源

查現(xiàn)場查評價(jià)報(bào)告對其評價(jià)184 有無符合國家有關(guān)法律、

查檢測檢、檢是否認(rèn)評檢測、檢查和建驗(yàn)及相關(guān)監(jiān)1 檔重大危險(xiǎn)源檢測、檢查控制度、臺帳查現(xiàn)場4 箱〞制度執(zhí)行情況查現(xiàn)場2〔五〕建設(shè)工程管理及應(yīng)急救援設(shè)置情況危險(xiǎn)化學(xué)品新、改、擴(kuò)工查設(shè)立、設(shè)48號計(jì)、試生產(chǎn)備3令規(guī)定 案證明竣工19是否落實(shí)危險(xiǎn)化學(xué)品事故4 狀態(tài)下的“清凈下水〞工施及預(yù)防措施

驗(yàn)收意見書查現(xiàn)場查已公布的4 4 急救援演練，有否記錄演練方案及記錄20對其可能發(fā)生的生產(chǎn)平安4事故，是否有應(yīng)急救援組6織或者應(yīng)急救援人員

查下發(fā)的文件查現(xiàn)場救援4 對其可能發(fā)生的生產(chǎn)平安事故，是否配備必要的應(yīng)器材、設(shè)備配7 急救援器材、設(shè)備置4 化學(xué)事故導(dǎo)致人員死亡，是否設(shè)立“事故警示牌〞

查現(xiàn)場牌子8 設(shè)置〔六〕危險(xiǎn)化學(xué)品儲存與包裝情況214 危險(xiǎn)化學(xué)品是否儲存在專

抽查儲存?zhèn)}倉庫是否由專人管理；危庫及出入庫登記記錄5危險(xiǎn)化學(xué)品專用倉庫是否抽查危險(xiǎn)化學(xué)品儲存?zhèn)}0設(shè)有明顯的平安標(biāo)志庫中的平安標(biāo)志9 登記記錄5危險(xiǎn)化學(xué)品專用倉庫是否抽查危險(xiǎn)化學(xué)品儲存?zhèn)}0設(shè)有明顯的平安標(biāo)志庫中的平安標(biāo)志

有?；瘜Ｓ脦臁Ｈ斯苡浖皶r(shí)、準(zhǔn)確、有效；有明顯平安標(biāo)志。5 成重大危險(xiǎn)源的其他危險(xiǎn)抽查專用倉符合劇毒品單獨(dú)存放，是否實(shí)行雙人1 收發(fā)、雙人保管制度 庫及收發(fā)保單獨(dú)存放并22管記錄 符“五雙〞管理要求。5 上是否加貼或栓掛與包裝抽查包裝崗化學(xué)品平安標(biāo)簽；是否附

標(biāo)簽貼掛一2 的化學(xué)品平安技術(shù)說明書位

技術(shù)說明書?！财摺称桨苍u價(jià)報(bào)告中事故隱患整改措施的落實(shí)情況平安評價(jià)機(jī)構(gòu)資質(zhì)、資質(zhì)5許可評價(jià)范圍是否符合國3家相關(guān)要求

查評價(jià)機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書23平安評價(jià)報(bào)告是否客觀、5實(shí)事求是，報(bào)告描述與現(xiàn)4場情況是否相符

對照平安評價(jià)報(bào)告抽查評價(jià)報(bào)平安評價(jià)報(bào)告分項(xiàng)評價(jià)中告分項(xiàng)評價(jià)5指出的不符合項(xiàng)是否在最內(nèi)容與評價(jià)5終整改意見中提出 報(bào)告提出的整改意見期內(nèi)，對平安評價(jià)結(jié)論是改落實(shí)情況確實(shí)認(rèn)報(bào)告5 否有明確的整改意見和整抽查整改措改落實(shí)情況確實(shí)認(rèn)報(bào)告2465 平安評價(jià)后企業(yè)的車間7 庫等建筑物是否改變用途〔八〕廠區(qū)選址和布局

施落實(shí)情況對照評價(jià)報(bào)告，抽查車間、倉庫5 存危險(xiǎn)化學(xué)品數(shù)量構(gòu)成重

對照評價(jià)報(bào)邊公共、民用設(shè)施和區(qū)域化學(xué)品平安管理?第十條規(guī)定 情況5 對照評價(jià)報(bào)5 對照評價(jià)報(bào)存設(shè)施的周邊防護(hù)距離是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、25規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定情況6查有關(guān)部門6危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲存企業(yè)是否持有縣以上人民政府規(guī)劃部門的規(guī)劃證明文0件6 舍在同倉座建筑物內(nèi)，1 規(guī)員工宿舍是否保持符合

規(guī)劃許可文件查現(xiàn)場6 廠區(qū)建構(gòu)筑物平安間距是對照平安評2 26求，或是否經(jīng)設(shè)計(jì)單位或安評機(jī)構(gòu)認(rèn)可現(xiàn)場建構(gòu)筑物平安間距6廠區(qū)布局經(jīng)有資質(zhì)單位標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)后，是否存在未經(jīng)查設(shè)計(jì)文件3設(shè)計(jì)單位同意確認(rèn)改變〔或增加〕建構(gòu)筑物布局資料〔九〕危險(xiǎn)工藝〔裝置〕自動化平安控制系統(tǒng)自查自評和安裝情況6 是否按照浙安監(jiān)管?；瘜φ瘴募? 〔2021200號要求開展自查自評表27自查自評 格資料查?已建企業(yè)化工過程自6是否經(jīng)平安評價(jià)機(jī)構(gòu)確認(rèn)動化平安控5制系統(tǒng)情況確認(rèn)表?6 是否制訂自動化平安控制6 系統(tǒng)安裝方案

查文件資料已安裝自動化控制系統(tǒng)查?已建企業(yè)28的，是否符合浙安監(jiān)管?；み^程自〔2021200號文件要動化平安求 制系統(tǒng)情確認(rèn)表?三、企業(yè)執(zhí)行與遵守平安生產(chǎn)行政許可和備案的情況6 是否合法持有工商營業(yè)執(zhí)8 照6 是否需取得平安生產(chǎn)許可9 證的企業(yè)

查證照29假設(shè)為需取證企業(yè)，是否7 持有危險(xiǎn)化學(xué)平安生產(chǎn)許查許可證和0 可證和生產(chǎn)〔儲存〕批準(zhǔn)批準(zhǔn)證書書7 是否存在超許可范圍生產(chǎn)1 經(jīng)營活動

對照許可證和批準(zhǔn)證書查其生產(chǎn)的產(chǎn)品30危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)工程是否7 經(jīng)設(shè)立、設(shè)計(jì)、試生產(chǎn)方2 可〔備案〕審查生產(chǎn)第一類非藥品類易制毒化學(xué)品的企業(yè)是否取得7非藥品類易制毒化學(xué)品生3產(chǎn)許可證；生產(chǎn)第二類非藥品類易制毒