安全風(fēng)險評估和控制管理制度１．目的識別企業(yè)在乳膠基質(zhì)和現(xiàn)場混裝生產(chǎn)活動過程中可能產(chǎn)生的危害，確認風(fēng)險等級，以便于確定防治對策，作為制定安全標準化目標的基礎(chǔ)與依據(jù)，并進行有效控制。2．范圍公司全體員工。3．內(nèi)容3.1評價組織及職責(zé)（1）本企業(yè)成立風(fēng)險評價小組組長為本企業(yè)安全第一責(zé)任人，副組長為安全生產(chǎn)部長，成員為相關(guān)部門負責(zé)人和安全。（2）職責(zé)組長：直接負責(zé)風(fēng)險評價工作。組織制定風(fēng)險評價程序；審批《重大風(fēng)險及控制措施清單》。副組長：協(xié)助組長做好風(fēng)險評價工作。負責(zé)風(fēng)險評價管理的具體工作；負責(zé)組織進行風(fēng)險評價定期評審；成員：對各單位上報的《LEC評價法》進行調(diào)查、核實、補充完善，確定企業(yè)的重大危害和重大風(fēng)險并編制《重大風(fēng)險及控制措施清單》和重大隱患項目治理方案；負責(zé)相關(guān)方風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。3.2風(fēng)險管理（1）危害識別1）在進行危害識別時，應(yīng)充分考慮：①火災(zāi)和爆炸；一切可能造成時間或事故的活動或行為②沖擊與撞擊；物體打擊，高處墜落，機械傷害；③中毒、窒息、觸電及輻射(電磁輻射)；④暴露于物理性危害因素的工作環(huán)境；⑤人機工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作、照明不足等)；⑥設(shè)備的腐蝕、焊接缺陷等；⑦有毒有害物料、氣體的泄漏；⑧可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)：包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。2）同時還應(yīng)考慮：①人員、原材料、機械設(shè)備與作業(yè)環(huán)境；②直接與間接危險；③三種狀態(tài)：正常、異常及緊急狀態(tài)；④三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在及將來。（2）人的不安全行為：違反安全規(guī)則或安全常識，使事故有可能發(fā)生的行類別：1）操作錯誤(忽視安全、忽視警告)。2）安全裝置失效。3）使用不安全設(shè)備。4）手代替工具操作。5）物體(成品、材料、工具等)存放不當(dāng)。6）冒險進入危險場所。7）攀坐不安全位置。8）在起吊物下作業(yè)(停留)。9）機器運轉(zhuǎn)時加油(修理、檢查、調(diào)整、清掃等)。10）有分散注意力的行為。11）不使用必要的個人防護用品或用具。12）不安全裝束。13）對易燃易爆等危險品處理錯誤等。（3）物的不安全狀態(tài)：使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質(zhì)條件（防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；個人防護用品用具缺乏或有缺陷；生產(chǎn)場地環(huán)境不良。）1）物質(zhì)：火災(zāi)、爆炸性物質(zhì)；毒性物質(zhì)；2）物體：防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；個人防護用品用具缺少或有缺陷；生產(chǎn)（施工）場地環(huán)境不良。（4）有害作業(yè)環(huán)境：1）作業(yè)場所缺陷：間距不足；信號、標志沒有或不當(dāng)；物體堆放不當(dāng)。2）作業(yè)環(huán)境因素缺陷：采光不良或有害；通風(fēng)不良或缺氧；溫度過高或過低；濕度不當(dāng)；外部噪聲；風(fēng)、雷電、洪水、野獸等自然危害。（5）安全管理缺陷：1）設(shè)計、監(jiān)測方面缺陷或事故（件）糾正措施不當(dāng)；2）人員控制管理缺陷：教育培訓(xùn)不足；雇用不當(dāng)或缺乏檢查；超負荷；禁忌作業(yè)等；3）工藝過程、作業(yè)程序缺陷；4）相關(guān)方管理缺陷。3.3危害識別的范圍（1）規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；（2）常規(guī)和異?；顒?；（3）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進入作業(yè)場所的人員的活動；（5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；（6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；（7）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；（8）丟棄、廢棄、拆除與處置；（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等；（10）后期服務(wù)活動。3.4危害識別的方法LEC評價法：采用作業(yè)條件危險性評價法，即LEC法，定量計算每一種危險源所帶來的風(fēng)險，公式為D=LEC（其中D-生產(chǎn)作業(yè)條件的危險性，即風(fēng)險值；L-發(fā)生事故或危險事件的可能性；E-人體暴露于危險環(huán)境中的頻率；C-發(fā)生事故或危險事件的可能結(jié)果）。3.5危害識別的步驟（1）安全辦負責(zé)設(shè)計危害識別所用的《LEC評價法分析記錄表》表格，發(fā)至各部門；（2）各部門負責(zé)組織人員，從本部門班組的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中識別出具有或可能具有危害，填寫《LEC評價法分析記錄表》、經(jīng)本單位負責(zé)人審批后，報送安全生產(chǎn)部；（3）安全部對各部門識別出來的危害進行整理、匯總、分類，分類形式可按不同的危害分類；（4）安全辦組織人員進行調(diào)查、核實、補充完善，經(jīng)風(fēng)險評價小組討論后制定相應(yīng)的控制措施。3.6風(fēng)險評價（1）風(fēng)險評價范圍1）生產(chǎn)經(jīng)營活動；2）生產(chǎn)裝置；3）儲存設(shè)施；4）檢維修作業(yè)；5）新改擴建和技術(shù)改造項目工程；6）拆遷工程；7）后期服務(wù)活動。（2）評價準則的依據(jù)1）有關(guān)安全法律、法規(guī)要求；2）行業(yè)的設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準；3）企業(yè)的安全管理標準、技術(shù)標準；4）合同規(guī)定；5）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標等。（3）評價準則采用作業(yè)條件危險性評價法，即LEC法，定量計算每一種危險源所帶來的風(fēng)險，公式為D=LEC（其中D-生產(chǎn)作業(yè)條件的危險性，即風(fēng)險值；L-發(fā)生事故或危險事件的可能性；E-人體暴露于危險環(huán)境中的頻率；C-發(fā)生事故或危險事件的可能結(jié)果）分值取值見表1。序號分值發(fā)生事故或危險事件的可能性（L）110完全會被預(yù)料到6相當(dāng)可能3不經(jīng)常，但可能1完全意外，極少可能0.5可以設(shè)想，但高度不可能0.2極不可能0.1實際上不可能2分值人體暴露于危險環(huán)境中的頻率（E）10連續(xù)暴露于潛在危險環(huán)境6逐日在工作時間內(nèi)暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露在潛在危險環(huán)境0.5非常罕見地暴露3分值發(fā)生事故或危險事件的可能結(jié)果（C）100大災(zāi)難，許多人死亡，或造成重大財產(chǎn)損失40災(zāi)難，數(shù)人死亡，或造成很大財產(chǎn)損失15非常嚴重，一人死亡，或造成一定財產(chǎn)損失7嚴重，嚴重傷害，或造成較小的財產(chǎn)損失3重大，致殘，或造成很小的財產(chǎn)損失1引人注目，需要救護，不利于基本的安全生產(chǎn)要求根據(jù)公式計算風(fēng)險值D，確定危險源風(fēng)險級別的界限值和危險程度，風(fēng)險評價結(jié)果分為Ⅰ～Ⅴ（或1～5）從高至底五級，為風(fēng)險控制策劃提供依據(jù)。風(fēng)險值見表2。危險源風(fēng)險等級風(fēng)險值（D）危險程度Ⅰ（或1）＞320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)Ⅱ（或2）160～320高度危險，需要立即整改Ⅲ（或3）70～160顯著危險，需要整改Ⅳ（或4）20～70可能危險，需要注意Ⅴ（或5）＜20稍有危險，可以接受（4）定性評價根據(jù)運行經(jīng)歷及現(xiàn)有的控制能力對作業(yè)活動區(qū)域內(nèi)的設(shè)備設(shè)施、人員、生產(chǎn)工藝、材料、能源、作業(yè)環(huán)境、管理情況及相關(guān)方等進行定性判斷某種危險事件發(fā)生的可能性以及一旦危險事件發(fā)生后所帶來的后果，并確定該危險源的風(fēng)險級別，對下述情況可直接定為較高級別的風(fēng)險：—— 不符合職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求，易發(fā)生較大事故的，評為Ⅰ（1）級；—— 符合GB18218《危險化學(xué)品重大危險源辨識》的危險源，評為Ⅰ（1）級；—— 曾經(jīng)發(fā)生過事故而至今未采取糾正和預(yù)防措施的，評為Ⅰ（1）級；—— 上級或本單位最高管理層特別關(guān)注的風(fēng)險或事故；評為Ⅰ（1）級；—— 緊急狀態(tài)下的風(fēng)險或事件，評為Ⅰ（1）級或Ⅱ（2）級；—— 相關(guān)方有合理抱怨或要求的，評為Ⅱ（2）級；—— 直接觀察到可能導(dǎo)致危險的錯誤，且無適當(dāng)控制措施的，評為Ⅱ（2）級。（5）風(fēng)險控制風(fēng)險控制策劃原則根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果，對于可接受風(fēng)險（Ⅴ級風(fēng)險），應(yīng)維持管理，通過有效措施保障其處于有效控制狀態(tài)；對于不可接受風(fēng)險（Ⅳ級及其以上級別風(fēng)險），應(yīng)制定風(fēng)險控制措施（即安全對策措施），消除或降低風(fēng)險，最終使其變?yōu)榭山邮茱L(fēng)險。制定的風(fēng)險控制措施應(yīng)具有針對性、可操作性和經(jīng)濟合理性，對象是事故隱患，重點是安全設(shè)施，不能以安全管理措施替代安全設(shè)施風(fēng)險控制措施制定的基本要求各單位制定風(fēng)險控制措施應(yīng)從兩方面制定，一是安全技術(shù)對策措施；二是安全管理對策措施。安全技術(shù)對策措施按下列等級順序優(yōu)先選擇：直接安全技術(shù)措施、間接安全技術(shù)措施、指示性安全技術(shù)措施、安全管理和個體防護。具體應(yīng)遵循先后順序：消除、預(yù)防、減弱、隔離、連鎖、警告。制定風(fēng)險控制措施應(yīng)包括的主要內(nèi)容：一是單元的技術(shù)、布局、工藝、方式和設(shè)施、設(shè)備、裝置方面；二是單元配套和輔助工程方面；三是應(yīng)急救援措施方面；四是職業(yè)健康方面；五是安全管理方面。4風(fēng)險信息更新本企業(yè)應(yīng)不斷地組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患。應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果。4.1識別、評價的時機1）對于常規(guī)的活動每隔一年應(yīng)組織一次危害識別和風(fēng)險評價。2）對于非常規(guī)性（如拆除、新改擴建設(shè)項目、檢維修項目、開停車、較重要的隱患治理項目和較重要的工藝變更、設(shè)備變更項目等）的危險性較大的活動，在活動開始之前進行危害識別風(fēng)險評價，在此基礎(chǔ)上編制安全生產(chǎn)方案，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)嚴格審批。如果有發(fā)生嚴重事故可能的作業(yè)活動，還應(yīng)制定應(yīng)急措施、編寫應(yīng)急預(yù)案，并且要在正式生產(chǎn)之前進行演練。3）當(dāng)下列情況發(fā)生時，應(yīng)及時進行風(fēng)險評價：1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；2）操作變化或工藝改變；3）新建、改建、擴建、技改項目；4）有對事故、事件或其他信息的新認識；5）組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。4.2危害（風(fēng)險）的更新按以下原則進行：1）各部門將更新的《LEC評價法記錄表》交所在部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，交安全生產(chǎn)部。安全生產(chǎn)部負責(zé)組織人員（或評價小組）在15個工作日內(nèi)審核判定，修改后發(fā)放至各相關(guān)部門。2）安全生產(chǎn)部保存危害更新所產(chǎn)生的記錄。安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理制度（匯總）浙江萬泰特鋼2021年10月目錄安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控管理制度隱患排查與治理管理制度安全風(fēng)險管控和事故隱患排查治理考核獎懲制度泄漏排查管理制度風(fēng)險管控和事故隱患排查治理資金使用制度安全隱患排查工作方案安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控管理制度1目的為辨識公司范圍內(nèi)影響安全的危險有害因素，評價其風(fēng)險程度，確定一般和重大風(fēng)險，并對其進行有效的控制，以預(yù)防、降低或消除風(fēng)險，特制定本制度。2范圍危險源的辨識范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施，包括：規(guī)劃、設(shè)計（重點是新、改、擴建項目）和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；事故及潛在的緊急情況；所有進入作業(yè)場所人員的活動；原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；丟棄、廢棄、拆除與處置；氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。3頻次危險有害因素辨識和風(fēng)險管控的時機：常規(guī)活動每年一次，非常規(guī)活動開始之前。4依據(jù)4.1《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（主席令第十三號）4.2《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則》4.3《化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細則》DB37/T2971-20215原則5.1根據(jù)本公司的安全生產(chǎn)的實際運行情況，成立風(fēng)險管控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由風(fēng)險管控小組組織各單位進行風(fēng)險辨識和分級管控。5.2公司風(fēng)險管控領(lǐng)導(dǎo)小組成立組長：總經(jīng)理副組長：生產(chǎn)廠長成員：部門負責(zé)人及班長等。5.3各級職責(zé)組長職責(zé)：負責(zé)組織安全風(fēng)險分級體系建設(shè)工作的開展，領(lǐng)導(dǎo)小組成員做好組織、協(xié)調(diào)、計劃、實施、總結(jié)、歸納、匯總、上報、專家審核等過程的工作，批準重大及重要的風(fēng)險清單。副組長職責(zé)：負責(zé)體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，完成企業(yè)安全風(fēng)險分級管控文件編制，對體系建設(shè)過程中各部門提出獎懲建議。組員職責(zé)：具體落實安全風(fēng)險分級體系建設(shè)過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，對評價結(jié)果負責(zé)。其他部門：按照“分級管理、管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，企業(yè)生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、電氣等部門及人員積極按照企業(yè)部署，成立本部門風(fēng)險管控工作小組，完成本部門、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，對評價結(jié)果負責(zé)。6工作程序6.1首先對所有人員進行風(fēng)險管控培訓(xùn)。6.2編制風(fēng)險源統(tǒng)計表及設(shè)備設(shè)施清單和作業(yè)活動清單。6.3選用JHA法對作業(yè)活動、SCL法對設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識別和風(fēng)險管控。6.4根據(jù)風(fēng)險管控準則對事件發(fā)生的可能性和嚴重性進行合理取值，綜合評價風(fēng)險等級。6.5對重大風(fēng)險及評價出的隱患制定補充措施并落實整改，將風(fēng)險降為可接受。6.6最后對所有人員進行評價結(jié)果培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和工作環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。7風(fēng)險管控方法7.1公司根據(jù)需要，常規(guī)活動每年一次，分析采用以下方法：公司發(fā)動員工參與風(fēng)險評估，管理人員與員工一起參與風(fēng)險評估過程，危險有害因素辨識方法采用工作危害分析（JHA）和安全檢查表法（SCL）。7.2進行風(fēng)險評估時的程序：（1）作業(yè)危害分析主要采用工作危害分析（JHA）,由崗位操作人員、管理人員對本崗位的所有作業(yè)活動列出清單，并進行工作危害分析（JHA），上報公司評價小組進行會審，對不合格者提出修改意見返回崗位再進行修改，修改后公司風(fēng)險管控小組再進行會審和確定。（2）設(shè)備設(shè)施的危害分析主要采取安全檢查表（SCL）分析，由崗位管理人員和操作人員列出設(shè)備設(shè)施清單，按安全檢查表（SCL）分析進行，上報公司評價小組進行會審，對不合格者提出修改意見返回崗位再進行修改，修改后公司風(fēng)險管控小組再進行會審和確定。（3）風(fēng)險信息的更新A、在下列情況下安全檢查表（SCL）分析記錄和工作危害分析（JHA）記錄進行更新；---工藝指標或操作規(guī)程變更時；---新的或變更的法律、法規(guī)或其他要求；---技術(shù)改造項目；---有因為事故、事件或其他而發(fā)生不同的認識；---組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；---其他變更。B、如果沒有上述變化時，部門一年進行一次評審或檢查風(fēng)險識別的結(jié)果。---對作業(yè)活動我們選擇工作危害分析（JHA）；---對設(shè)備設(shè)施我們選擇安全檢查分析（SCL）的方法進行評價；---非常規(guī)活動在開始之前，按照作業(yè)活動采取工作危害分析（JHA）的方法進行評價。7.3工作危害分析（JHA）7.3.1從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風(fēng)險管控，判定風(fēng)險等級，制定控制措施。7.3.2作業(yè)危害分析（JHA）是對作業(yè)活動的每一步驟進行分析，從而辨識潛在的危害并制定安全措施。作業(yè)步驟應(yīng)按實際作業(yè)步驟劃分，佩戴防護用品、辦理作業(yè)票等不必作為作業(yè)步驟分析?？梢詫⑴宕鞣雷o用品和辦理作業(yè)票等活動列入控制措施。劃分的作業(yè)步驟不能過粗，但過細也不勝繁瑣，能讓別人明白這項作業(yè)是如何進行的，對操作人員能起到指導(dǎo)作用為宜。7.3.3作業(yè)步驟簡單地用幾個字描述清楚即可，只需說明什么，而不必描述如何做。作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對工作觀察的基礎(chǔ)上，并應(yīng)與操作者一起討論研究，運用自己對這一項工作的知識進行分析。7.3.4對于每一步都要問可能發(fā)生什么事，給自己提出問題，比如操作者會被什么東西打著；碰著；他會撞著、碰著什么；操作者會跌倒嗎；有無危害暴露，如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等。危害導(dǎo)致的事件發(fā)生后可能出現(xiàn)的結(jié)果及其嚴重性也應(yīng)識別。然后識別現(xiàn)有安全控制措施，進行風(fēng)險評估。如果這些控制措施不足以控制此項風(fēng)險，應(yīng)提出建議的控制措施。7.3.5識別各步驟潛在的危害時，可以按下述問題提示清單提問。身體某一部位是否可能卡在物體之間工具、機器或裝備是否存在危害因素從業(yè)人員是否可能接觸有害物質(zhì)從業(yè)人員是否可能滑到、絆倒或摔落從業(yè)人員是否可能推、舉、拉用力過度而扭傷從業(yè)人員是否可能暴露于極熱或極冷的環(huán)境中是否存在過度的噪音或震動是否存在物體墜落的危害因素是否存在照明問題天氣狀況是否可能對安全造成影響存在產(chǎn)生有害輻射的可能是否可能接觸灼熱物質(zhì)、有毒物質(zhì)或腐蝕性物質(zhì)空氣中是否存在粉塵、煙、霧、蒸汽以上僅為舉例，各管理人員和操作人員應(yīng)根據(jù)實際工作進行作業(yè)分析。7.3.6工作危害分攤主要目的是防止從事此項作業(yè)的人員受傷害，原則是不能使他人受到傷害，不能使設(shè)備和其他系統(tǒng)受到影響或受到損害。分析時不能僅分析作業(yè)人員工作不規(guī)范的危害，還要分析作業(yè)環(huán)境存在的潛在危害，即客觀存在的危害更為重要。工作不規(guī)范產(chǎn)生的危害和工作本身面臨的危害都應(yīng)識別出來。我們在作業(yè)時常常強調(diào)“四不傷害”，即不傷害自己、不傷害別人、不被別人傷害、保護別人不受傷害。在識別危害時，應(yīng)考慮造成這四種傷害的危害。7.3.7如果作業(yè)流程長，作業(yè)步驟很多，可以按流程將作業(yè)活動分為幾個單元。每一個單元可以分為一個大步驟，可以再將大步驟分為幾個小步驟。作業(yè)危害分析的主要步驟是：1）確定（或選擇）待分析的作業(yè)；2）將作業(yè)劃分為一系列的步驟；3）辨識每一步驟的潛在危害；4）確定相應(yīng)的預(yù)防措施。辨識之前列出作業(yè)活動清單。7.4安全檢查表法（SCL）7.4.1安全檢查表分析法是基于經(jīng)驗的方法，是分析人員對擬分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審。7.4.2安全檢查分析表分析可用于對物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場所、裝置或操作規(guī)程的分析。編制的依據(jù)主要有：有關(guān)標準、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施；分析個人的經(jīng)驗和可靠的參考資料；有關(guān)研究結(jié)果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。7.4.3用安全檢查表分析危害時，要全面分析以下危險因素：溫度等工藝參數(shù)的過度波動；反應(yīng)停留時間的變化；防火、安全間距、消防道路與裝置間距；消防器材數(shù)量；安全設(shè)施狀況；作業(yè)環(huán)境等等。在識別危害時都應(yīng)考慮到。7.4.4用安全檢查表對設(shè)備設(shè)施進行危害識別時，應(yīng)遵循一定的順序。先識別廠址，考慮地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、安全距離方面的危害，再識別廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、危險設(shè)施布置、安全距離等方面的危害，再識別具體的建筑物等。對于一個具體的設(shè)備設(shè)施而言，可以按系統(tǒng)一個一個地檢查，或按部位順序檢查，從上到下、從左到右或從前往后都可以。7.4.5安全檢查表分析的對象是設(shè)備設(shè)施和作業(yè)場所等，檢查項目是靜態(tài)的物，而非活動。故此所列檢查項目不應(yīng)有人的活動，即不應(yīng)有動作。7.4.6項目列出之后，還應(yīng)列出與之對應(yīng)的標準可以是法律法規(guī)的規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范、標準或本企業(yè)有關(guān)操作規(guī)程或工藝卡片的規(guī)定。有些項目是沒有具體規(guī)定的，在這種情況下，可以由熟悉這個檢查項目的有關(guān)人員確定。應(yīng)該清楚，一個檢查項目對應(yīng)的標準可能不止一個。檢查項目應(yīng)全面，檢查內(nèi)容應(yīng)該細致。應(yīng)該知道，達不到標準就是一種潛在危害。7.4.7檢查項目和檢查標準列出后還應(yīng)列出現(xiàn)有控制措施。控制措施要列報警、消防、檢查檢驗等耳熟能詳?shù)目刂拼胧€應(yīng)列出工藝設(shè)備本身帶有的控制措施。7.5風(fēng)險評價和分級企業(yè)根據(jù)確定的評價方法與風(fēng)險判定準則進行風(fēng)險評價，判定風(fēng)險等級。風(fēng)險等級判定應(yīng)遵循從嚴從高的原則，將各評價級別劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險等風(fēng)險級別，分別用“紅橙黃藍”四種顏色表示，評價出其他級數(shù)評價級別的企業(yè)在進行風(fēng)險分級劃分時參照以下原則，結(jié)合自身可接受風(fēng)險實際進行劃分。E級\5級\藍色\可接受危險：班組、崗位管控。D級\4級\藍色\輕度危險：屬于低風(fēng)險，班組、崗位管控。C級\3級\黃色\顯著危險：屬于一般風(fēng)險，部室（車間級）、班組、崗位管控，需要控制整改。B級\2級\橙色\高度危險：屬于較大風(fēng)險，公司（廠）級、部室（車間級）、班組、崗位管控，應(yīng)制定建議改進措施進行控制管理。A級\1級\紅色\極其危險：屬于重大風(fēng)險，公司（廠）級、部室（車間級）、班組、崗位管控，應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有當(dāng)風(fēng)險降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。8風(fēng)險管控準則公司風(fēng)險管控準則采用風(fēng)險矩陣法：根據(jù)事故發(fā)生的可能性（L）和后果的嚴重程度（S）確定風(fēng)險度（R）。即R=L×S8.1風(fēng)險管控準則制定依據(jù)：1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2）設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準；3）公司的安全管理標準、技術(shù)標準；4）公司的安全生產(chǎn)方針和目標等。8.2風(fēng)險管控準則表一：事件發(fā)生的可能性（L）判別準則等級標準5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。表二：事件發(fā)生后果的嚴重程度（S）判別準則等級法律、法規(guī)及其他要求人員財產(chǎn)損失/萬元停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標準死亡>10裝置停工國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標準喪失勞動能力>5裝置暫時停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病>3部分設(shè)備損壞地區(qū)影響2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服<1受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損表三：風(fēng)險等級判定準則及控制措施與實施期限風(fēng)險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限20-25巨大風(fēng)險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻15-19重大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-12中等可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4-8可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理<4輕微或可忽略的風(fēng)險無需采用控制措施，但需保存記錄風(fēng)險分級判定方法風(fēng)險等級巨大（很高）重大（高）中度（中）輕度（低）忽略（較低）采用LEC法E級D級C級B級A級采用LS法1級2級3級4級5級危險色度紅色橙色黃色藍色藍色注;以下情形直接確定為重大（D級/2級/橙色）風(fēng)險：違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的；發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；涉及危險化學(xué)品重大危險源的；具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在10人及以上的；經(jīng)風(fēng)險評價確定為最高級別風(fēng)險的。9風(fēng)險的控制9.1制定風(fēng)險控制措施時應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護措施、應(yīng)急處置措施這五類中進行選擇。9.2風(fēng)險控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經(jīng)濟合理性、經(jīng)營運行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。9.3設(shè)備設(shè)施類危險源通常采用以下控制措施：安全屏護、報警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的管理措施。9.4作業(yè)活動類危險源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技術(shù)能力等方面。9.5不同級別的風(fēng)險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進行控制，對于評價出的不可接受風(fēng)險，應(yīng)制定補充建議措施并實施，直至風(fēng)險可以接受。10風(fēng)險分級管控風(fēng)險分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則，上一級負責(zé)管控的風(fēng)險，下一級必須同時負責(zé)管控，并逐級落實具體措施。對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點進行管控。工貿(mào)企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險分級管控的基本原則和企業(yè)組織機構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級風(fēng)險的管控層級，一般分為公司（廠）級、部室（車間級）、班組和崗位級，也可結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置情況，對風(fēng)險管控層級進行增加或合并。編制風(fēng)險分級管控清單，企業(yè)應(yīng)在每一輪危險源辨識和風(fēng)險評價后，編制包括全部風(fēng)險點各類風(fēng)險信息的風(fēng)險分級管控清單，并按規(guī)定及時更新。11風(fēng)險告知企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險公告制度，在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。對存在重大安全風(fēng)險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標志，并強化危險源監(jiān)測和預(yù)警。根據(jù)風(fēng)險分級管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動及工藝操作過程中存在的風(fēng)險及應(yīng)采取的措施通過培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險的措施并落實到位。12文件管理工企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。應(yīng)包括風(fēng)險分級管控制度、風(fēng)險點統(tǒng)計表、危險源辨識與風(fēng)險評價記錄，以及風(fēng)險分級管控清單、危險源統(tǒng)計表（參見附錄B.4）等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實施和改進記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。13風(fēng)險信息的更新和持續(xù)改進企業(yè)每年至少對風(fēng)險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審，并對評審結(jié)果進行公示和公布。企業(yè)應(yīng)主動根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險管控的影響，及時針對變化范圍開展風(fēng)險分析，更新風(fēng)險信息:法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變；發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關(guān)危險源的再評價；組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整；根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況等適時開展危險源辨識和風(fēng)險評價。14相關(guān)文件風(fēng)險管控記錄15相關(guān)記錄資料安全風(fēng)險管控和事故隱患排查治理考核獎懲制度第一章

總

則第一條

為進一步加強公司對危險源（點）的管控，保證隱患排查治理制度的全面落實，科學(xué)控制作業(yè)場所的潛在危險因素，切實保障員工的身體健康和公司的財產(chǎn)安全，按照《浙江省企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗收評定標準（試行）》的要求，特制定本制度。

第二條

本制度適用于浙江萬泰特鋼有限責(zé)任公司所屬各單位和部門。

第二章

風(fēng)險分級管控考核獎懲第三條

對危險源（點）不指定安全負責(zé)人、沒有建立安全責(zé)任制或安全責(zé)任制不落實，扣罰單位1000元。

第四條

對危險源（點）沒有按規(guī)定檢查，扣罰單位2000元。

第五條

沒有危險源（點）平面控制圖或設(shè)立標志，扣罰單位500元。

第六條

新增危險源（點）沒有及時納入控制管理和設(shè)立標志牌，扣罰單位500元

。

第七條

危險源（點）檔案資料不齊、漏項，扣罰單位500元。

第八條

對危險源（點）下達安全隱患通知書，限期內(nèi)沒有整改，扣罰單位2000元。

第九條

因?qū)ξｋU源（點）管理不善，導(dǎo)致設(shè)備、人身事故的，按公司有關(guān)規(guī)定嚴格考核。

第十條

危險源（點）控制管理責(zé)任到位，達到本制度要求標準，有效的控制事故，成績突出的單位給予獎勵。

第三章

隱患排查治理考核獎懲第十一條

獎勵：

（一）對在隱患排查中積極排除事故隱患，避免了事故發(fā)生的單位，對安全生產(chǎn)提出合理化建議并采納，收到顯著效果的單位，經(jīng)公司安委會研究，給予單位或個人50—500元的獎勵。

（二）對因排查隱患期間為搶救員工、公司財產(chǎn)和處理事故中表現(xiàn)突出的單位或員工，根據(jù)貢獻大小，給予200—2000元的獎勵。

（三）在隱患排查期間為搶救公司財產(chǎn)和處理事故中表現(xiàn)突出的有功人員根據(jù)貢獻大小，給予50—500元的獎勵。

（四）在隱患排查中表現(xiàn)突出，受到上級有關(guān)部門的表彰，給予一次性獎勵。

第十二條

處罰：

（一）嚴格執(zhí)行《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》及有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)責(zé)任制、隱患排查責(zé)任制，如違反《規(guī)定》和未履行安全生產(chǎn)責(zé)任制、隱患排查責(zé)任制接受50－200元的處罰。

（二）嚴格執(zhí)行公司各工種安全操作規(guī)程以及各項安全管理制度，在隱患排查期間對于一般性違章行為，以部門為考核單位，發(fā)現(xiàn)違章現(xiàn)象按《安全生產(chǎn)獎懲管理制度》規(guī)定處罰。

（三）在隱患排查期間發(fā)現(xiàn)有嚴重違章行為，其后果嚴重的，按《安全生產(chǎn)獎懲管理制度》規(guī)定加重處罰。

（四）對于在隱患排查中，未認真排查事故隱患而造成事故的直接責(zé)任者，根據(jù)經(jīng)濟損失大小按經(jīng)濟責(zé)任制進行考核處罰，造成嚴重后果的，交公司或司法機關(guān)處理，事故的其他責(zé)任者和責(zé)任部門，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，視情節(jié)輕重分別給予行政或經(jīng)濟處罰。

（五）安環(huán)部查出的事故隱患，對所在單位下發(fā)《事故隱患整改通知書》，一式二份，一份交整改單位，一份存根。隱患所屬單位接到《事故隱患整改通知書》后，要立即組織人員整改落實。對當(dāng)時無法整改的隱患，所屬單位負責(zé)人應(yīng)當(dāng)采取可靠的安全防范措施，制定相應(yīng)預(yù)案，并將整改方案以書面形式報安環(huán)部。對能整改而不整改、無故拖延整改時間和不按規(guī)定期限將《事故隱患整改通知單》和整改情況返回安環(huán)部的單位，對其處于50元罰款，因此而導(dǎo)致事故發(fā)生的，將追究隱患所屬單位負責(zé)人責(zé)任。

（六）安環(huán)部組織相關(guān)人員按照公司《安全目標責(zé)任書》、《安全風(fēng)險金管理制度》、《安全績效考核管理制度》等內(nèi)容對各單位進行考核，并將考核情況報安委會審批，考核時間及頻次為每年年底進行一次。

第四章

附

則第十三條

本制度解釋權(quán)歸公司安環(huán)部。

第十四條

本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。浙江萬泰特鋼隱患排查與治理管理制度1.目的為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，強化各級部門、人員安全生產(chǎn)體責(zé)任，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障職工生命財產(chǎn)安全，根據(jù)安全生產(chǎn)法等法律、行政法規(guī)，制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作。3.依據(jù)3.1《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國主席令第十三號）3.2《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令第16號）4.定義4.1事故隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險狀態(tài)、場所的不安全因素和管理上的缺陷。包括：（1）作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理方面存在的不符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的情況。（2）法律法規(guī)、標準規(guī)范及相關(guān)制度未做明確規(guī)定，企業(yè)危害識別過程中識別出作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷等。4.2安全檢查（即隱患排查）4.2.1公司級安全檢查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。4.2.2日常檢查主要是廠區(qū)、車間、罐區(qū)、倉庫安全檢查，是指各部門主管在班中巡回檢查，以及安全技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對廠區(qū)、車間、罐區(qū)、倉庫的消防設(shè)施的檢查和巡檢。4.2.3節(jié)假日檢查主要是指在重大活動和假節(jié)日前，對安全保衛(wèi)、消防管理、物資準備、備用設(shè)備、應(yīng)急管理、勞動紀律、廠區(qū)管理、車間管理、罐區(qū)管理、等是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲備、應(yīng)急力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應(yīng)急工作進行重點檢查。4.2.4季節(jié)性檢查是指企業(yè)結(jié)合季節(jié)性特點開展的專項隱患排查，主要包括春季、夏季、秋季、冬季隱患排查。5職責(zé)5.1企業(yè)是事故隱患排查、治理、報告和防控的責(zé)任主體，應(yīng)當(dāng)建立健全事故隱患排查治理制度，完善事故隱患自查、自改、自報的管理機制，落實從主要負責(zé)人到每位從業(yè)人員的事故隱患排查治理和防控責(zé)任，并加強對落實情況的監(jiān)督考核，保證隱患排查治理的落實。5.2企業(yè)主要負責(zé)人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責(zé)，各分管負責(zé)人對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作負責(zé)。5.2.1企業(yè)主要負責(zé)人保證隱患治理資金投入，及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前督促有關(guān)部門制定有效的防范措施。5.2.2負責(zé)督促、檢查企業(yè)隱患排查治理制度落實情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，對本單位無力解決的重大隱患，及時向上級有關(guān)部門提出報告。5.3安全科在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時，應(yīng)當(dāng)及時向各部門發(fā)出預(yù)警通知。發(fā)生自然災(zāi)害可能危及生產(chǎn)裝置運行和人員安全的情況時，應(yīng)當(dāng)及時采取撤離人員、停止作業(yè)、加強監(jiān)測等安全措施。5.4主要負責(zé)人負責(zé)公司綜合級、季節(jié)性和節(jié)假日前安全檢查組織、實施、驗證，同時應(yīng)當(dāng)如實記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報;負責(zé)公司各類事故隱患排查、評估、整改的評審評價工作;負責(zé)各單位上報事故隱患的統(tǒng)計、匯總工作;負責(zé)定期組織各專業(yè)職能管理部門評審、修訂安全檢查（隱患排查治理）制度和安全檢查表，不斷提高安全檢查深度和廣度。5.5安全科負責(zé)日常隱患的排查、評估、整改的評審評價工作；負責(zé)事故隱患的原因分析、倒查和統(tǒng)計上報工作。同時應(yīng)當(dāng)如實記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報。6基本要求6.1隱患排查治理是企業(yè)安全管理的基礎(chǔ)工作，是企業(yè)安全生產(chǎn)標準化風(fēng)險管理要素的重點內(nèi)容，應(yīng)按照“誰主管、誰負責(zé)”和“全員、全過程、全方位、全天候”的原則,明確職責(zé),建立健全企業(yè)隱患排查治理制度和保證制度有效執(zhí)行的管理體系,努力做到及時發(fā)現(xiàn)、及時消除各類安全生產(chǎn)隱患,保證企業(yè)安全生產(chǎn)的管理體系,努力做到及時發(fā)現(xiàn)、及時消除各類安全生產(chǎn)隱患，保證企業(yè)安全生產(chǎn)。應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運行特點，制定安全檢查計劃，明確檢查的目的、內(nèi)容、要求，并編制《安全檢查表》。6.1.1《安全檢查表》應(yīng)包括檢查項目、檢查內(nèi)容、檢查標準或依據(jù)、檢查結(jié)果等內(nèi)容。安全檢查時應(yīng)按照安全檢查表內(nèi)容逐項進行檢查，建立《安全檢查臺賬》、《事故隱患整改通知單》，并與安全目標責(zé)任考核掛鉤。6.1.2編制安全檢查表的主要依據(jù)：國家安全法律法規(guī)、規(guī)章、標準及企業(yè)安全安全管理制度和安全操作規(guī)程；國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；生產(chǎn)裝置危險有害因素辨識報告；分析人個人的經(jīng)驗和可靠的參考資料；有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。6.1.3企業(yè)應(yīng)定期組織對安全檢查表進行評審、修訂和完善，并做好檢查人員和培訓(xùn)工作。有下列情形之一的應(yīng)及時對安全檢查表進行修訂：（1）頒布實施有關(guān)新的安全法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的；（2）裝置和重要的設(shè)備設(shè)施發(fā)生重大改變的；（3）發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認識；（4）周邊安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；（5）危害因素辨識結(jié)果有較大變動或識別出新的危害因素。6.2隱患排查要按專業(yè)和部位，明確排查的責(zé)任人、排查內(nèi)容、排查頻次和登記上報的工作流程。6.3隱患排查要做到全面覆蓋、責(zé)任到人,定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點排查相結(jié)合，確保橫向到邊、縱向到底、及時發(fā)現(xiàn)、不留死角。7事故隱患排查方式、頻次7.1事故隱患排查方式事故隱患排查與日常巡查和專項安全檢查相結(jié)合的方式進行。7.2事故隱患排查頻次日常安全檢查排查至少每周組織一次，并要求立即整改完畢，如有無法整改項，立即上報安全科處理；重大活動及節(jié)假日前必須進行一次隱患排查。（3）公司至少每半年組織一次綜合性隱患排查。排查出問題后以通知單形式下發(fā)責(zé)任部門并責(zé)令其定期整改。（4）當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時，應(yīng)舉一反三，及時進行事故類比隱患專項排查。8事故隱患排查內(nèi)容根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)裝置的特點，隱患排查包括但不限于以下內(nèi)容：（1）安全基礎(chǔ)管理；（2）區(qū)域位置和總圖布置；（3）消防設(shè)備；（4）電氣系統(tǒng)；9隱患建檔9.1安全科要建立事故隱患信息檔案，明確隱患的級別，按照“五定”（定整改方案、定資金來源、定項目負責(zé)人、定整改期限、定控制措施）的原則，落實隱患治理的各項措施，對隱患治理情況進行監(jiān)控，保證隱患治理按期完成。9.2安全科對隱患排查、監(jiān)控、治理、驗收評估、上報情況實行建檔登記，重大隱患要單獨建檔。10隱患治理與上報10.1隱患級別事故隱患可按照整改難易及可能造成的后果嚴重性，分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指能夠及時整改，不足以造成人員傷亡、財產(chǎn)損失的隱患。重大事故隱患，是指無法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財產(chǎn)損失的隱患。10.2隱患治理隱患治理要做到方案科學(xué)、資金到位、治理及時、責(zé)任到人、限期完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。隱患治理要分類實施：10.2.1車間自行組織排查出的隱患，如實記錄在安全檢查臺賬（車間保存），并按照規(guī)定的期限按期整改，安全科負責(zé)跟蹤落實。10.2.2安全科組織排查出的隱患，編制事故隱患整改記錄表，安全科監(jiān)督落實整改情況并如實在事故隱患整改回執(zhí)單和安全檢查臺賬中做好登記。10.2.3一時無法立即整改的隱患，要按照評估—治理方案論證—資金落實—限期治理—驗收評估—銷號的工作流程，明確每一工作節(jié)點的責(zé)任人，實行閉環(huán)管理；重大隱患治理工作結(jié)束后，公司總經(jīng)理應(yīng)組織技術(shù)人員和專家對隱患治理情況進行驗收，保證按期完成和治理效果。10.2.4企業(yè)應(yīng)對排查出的各級隱患，做到“五定”（定人員、定時間、定責(zé)任、定標準、定措施），并將整改落實情況納入日常管理進行監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購、施工等各方面問題。對一般事故隱患，由責(zé)任單位立即組織整改。對于重大事故隱患，企業(yè)要結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，確定風(fēng)險可接受標準，評估隱患的風(fēng)險等級。10.2.5重大事故隱患的治理應(yīng)滿足以下要求：（1）當(dāng)風(fēng)險處于很高風(fēng)險區(qū)域時，應(yīng)立即采取充分的風(fēng)險控制措施，防止事故發(fā)生，同時編制重大事故隱患治理方案，盡快進行隱患治理，必要時立即停產(chǎn)治理；（2）當(dāng)風(fēng)險處于一般高風(fēng)險區(qū)域時，應(yīng)采取充分的風(fēng)險控制措施，防止事故發(fā)生，并編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進行隱患治理；（3）對于處于中風(fēng)險的重大事故隱患，應(yīng)根據(jù)企業(yè)實際情況，進行成本—效益分析，編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進行隱患治理，盡可能將其降低到低風(fēng)險。對于重大事故隱患，由企業(yè)主要負責(zé)人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：1）治理的目標和任務(wù)；2）采取的方法和措施；3）經(jīng)費和物資的落實；4）負責(zé)治理的機構(gòu)和人員；5）治理的時限和要求；6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。10.2.6事故隱患治理方案、整改完成情況、驗收報告等應(yīng)及時歸入事故隱患檔案。隱患檔案應(yīng)包括以下信息：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部門、評估等級、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗收報告等。事故隱患排查、治理過程中形成的會議紀要、正式文件等，也應(yīng)歸入事故隱患檔案。10.2.7公司職工在生產(chǎn)安全巡檢中發(fā)現(xiàn)事故隱患應(yīng)及時上報安全科，對隱患報告人應(yīng)給予相應(yīng)獎勵。10.3隱患上報隱患上報要按照安全監(jiān)管部門的要求，建立與安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門隱患排查治理信息管理系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的“隱患排查治理信息系統(tǒng)”和“安監(jiān)云管理系統(tǒng)”，每個月將開展隱患排查治理情況和存在的重大事故隱患上報當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門，發(fā)現(xiàn)無法立即整改的重大事故隱患，應(yīng)當(dāng)及時上報。每季度、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，統(tǒng)計分析情況應(yīng)當(dāng)由企業(yè)主要負責(zé)人簽字。對于重大事故隱患，企業(yè)除依照前款規(guī)定報送外，應(yīng)當(dāng)及時向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報告。企業(yè)還應(yīng)當(dāng)向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門提交書面材料。重大事故隱患報送內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：（1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（3）隱患的治理方案。11事故隱患報告和舉報獎勵制度11.1事故隱患報告11.1.1每天工作人員交接班例行檢查中，發(fā)現(xiàn)事故隱患立即向上級匯報；11.1.2當(dāng)班人員在工作當(dāng)中發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即向車間、相關(guān)處室匯報，重大事故隱患由車間主任負責(zé)向廠長匯報，需要緊急處理的，應(yīng)根據(jù)情況處理；11.1.3相關(guān)單位接到匯報后，應(yīng)根據(jù)各部門的工作職責(zé)進行處理，需要其它部門配合的要向廠長匯報處理；11.1.4各處室、車間主任將每天的事故隱患處理情況向廠長匯報；11.1.5一旦發(fā)現(xiàn)存在重大事故隱患，車間主任接到員工報告后，立即向廠長匯報處理，廠長要及時向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報告。重大事故隱患報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：a、隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；b、隱患的危害程度和整改難易程度分析；c、隱患的治理方案。11.2、舉報獎勵凡工作人員舉報，經(jīng)核實的事故隱患，公司對舉報人按一般事故隱患50元，重大事故隱患100-500元進行獎勵。兩個體系考評獎懲記錄表企業(yè)名稱年度2021考評項目考評依據(jù)完成比例及效果績效監(jiān)測獎懲被考評單位考評人1.安全健康目標安全生產(chǎn)目標管理70%0安環(huán)部2.各項安全、健康檢查完成率安全生產(chǎn)責(zé)任制100%+1安環(huán)部3.設(shè)備定期檢查完成率安全生產(chǎn)目標管理制度80%+0.5生產(chǎn)車間4.個人防護用品依從程度安全生產(chǎn)目標管理制度80%+0.5生產(chǎn)車間5.職業(yè)危害監(jiān)測情況安全生產(chǎn)目標管理制度100%+1安環(huán)部6.事故、事件調(diào)查完成率安全生產(chǎn)目標管理制度100%+1安環(huán)部7.糾正與預(yù)防行動完成率及效果效率安全生產(chǎn)目標管理制度100%+1生產(chǎn)車間8.安全、健康有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析情況安全生產(chǎn)目標管理制度60%0安環(huán)部9.現(xiàn)場安全、健康許可依從情況安全生產(chǎn)目標管理制度80%+0.5生產(chǎn)車間10.任務(wù)分析及任務(wù)觀察執(zhí)行情況安全生產(chǎn)目標管理制度80%+0.5安環(huán)部11.安全、健康委員會會議召開情況安全生產(chǎn)目標管理制度80%+0.5安環(huán)部12.變化管理回顧情況安全生產(chǎn)目標管理制度90%+0.75安環(huán)部13.培訓(xùn)計劃完成情況2021年度安全培訓(xùn)計劃100%+1安環(huán)部14.法律法規(guī)依從程度法律法規(guī)清單100%+1安環(huán)部15.持續(xù)改進標準化系統(tǒng)效力的情況安全生產(chǎn)目標管理90%+0.75安環(huán)部16.安全、健康投入情況安全生產(chǎn)目標管理制度60%0安環(huán)部考評日期：2021年12月20日泄漏排查管理制度為了加強公司危險化學(xué)品的管理工作，避免發(fā)生事故，提高安全運行的可靠性，保護公司財產(chǎn)和員工的生命健康，制定本制度。職責(zé)任何人發(fā)現(xiàn)?；沸孤r，必須立即采取相應(yīng)措施，逐級上報。對大量化學(xué)品泄漏。經(jīng)應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組討論批準后，請求外部援救。在采取任何控制措施時應(yīng)本著不會暴露于化學(xué)品危害中或發(fā)生任何可能的傷害的原則。員工必須清楚放置處理化學(xué)品泄漏應(yīng)佩戴的防護用品、泄漏預(yù)防設(shè)備及泄漏控制設(shè)備的儲存位置，泄漏必須以如下的原則處理：停止泄漏、圍堵泄漏、清除泄漏。應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組及相關(guān)人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，確保能夠采取正確的措施預(yù)防和控制化學(xué)品的泄漏?？赡馨l(fā)生泄漏或釋放的區(qū)域必須進行定期檢查。倉庫等區(qū)域必須按照公司標準進行定期檢查，泄漏可能性較大的區(qū)域和存放高危險物品的區(qū)域，必須進行特護的監(jiān)測檢查。在對有泄漏點可能的物質(zhì)進行運輸和裝卸時必須格外注意，將泄漏的潛在可能降到最小，員工也要定期培訓(xùn)，并在發(fā)生事故及時報告。所有設(shè)備設(shè)施的操作程序中必須有適當(dāng)?shù)囊?guī)定來預(yù)防泄漏或?qū)⑵錅p至最少，如操作順序、設(shè)備或管道減壓、管線斷開、設(shè)備凈化、停電補救等。預(yù)防制定相應(yīng)的防泄漏預(yù)案，危害評審和啟用前安全檢查等，必須考慮環(huán)境因素。定期對氣瓶、儲罐等設(shè)備等定期進行檢查，裝卸時不應(yīng)發(fā)生泄漏現(xiàn)象，如有泄漏應(yīng)及時采取措施。器材控制用于處理化學(xué)濺溢或釋放個人防護用品，包括特殊的防護服、正壓式空氣呼吸器、防護手套、防護靴的區(qū)域可根據(jù)本區(qū)域情況確定泄漏處理設(shè)備。沒有適合的個人防護用品或沒有受過訓(xùn)練的人員來處理。四、化學(xué)品泄漏控制（一）發(fā)生泄漏啟動報警1.發(fā)生化學(xué)品泄漏要及時報警用以通知應(yīng)急中心和消防隊員。穿戴正確的防護用品，在確保人員安全的情況下，及時停止泄漏。停止周圍所有工作并確保無點火源。按應(yīng)急中心指令正確關(guān)閉泄漏所在區(qū)域流程線。將所有員工撤離至上風(fēng)向的集合點。用路障、警戒線或其他隔離物質(zhì)將泄漏區(qū)域隔離，避免其他人員誤入其中。2.所有全廠緊急響應(yīng)決定必須由應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組結(jié)合化學(xué)品危害、泄漏原因及天氣情況等綜合因素，判斷并作出決定。（二）人員安全1.任何化學(xué)品泄漏事件中首先應(yīng)考慮的問題是人員的安全。2.情況緊急時需要控制和阻斷所有通道，以免不知情的人員進入。（三）控制1.必須盡力減小泄漏的危害和影響，直到泄漏完全被控制。如果泄漏會產(chǎn)生蒸汽且物料是水溶性，水霧可以極大程度的降低蒸汽的濃度。如果泄漏物是液體，應(yīng)首先關(guān)閉排放系統(tǒng)各級閥門，阻止物料的泄漏。泄漏得到控制后，即可通過清理，真空吸收，挖掘，使用吸收劑，桶裝等措施恢復(fù)泄漏現(xiàn)場。2.對于揮發(fā)性的液體，可通過使用泡沫滅火器將泄漏成功控制。吸抽的軟管可穿過覆蓋在泄漏表面的凝膠泡沫泄漏物。3.對于大量粉塵的泄漏，水霧或水簾能提供有效的保障屏障?？傊畬τ谌魏涡问降男孤?，任何能夠正確保護人員，終止泄漏的措施均應(yīng)被采納。及時溝通，清晰理解各自的職責(zé)以及正確的響應(yīng)措施都是安全有效響應(yīng)關(guān)鍵。風(fēng)險管控和事故隱患排查治理資金使用制度1.目的為加強公司風(fēng)險管控和隱患排查治理資金使用的管理，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安監(jiān)總局16號令）等規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，特制訂本制度。2.使用范圍本制度使用于本公司風(fēng)險管控和隱患排查治理資金使用管理工作。3.職責(zé)3.1董事長應(yīng)保障風(fēng)險管控和隱患排查治理資金足額提取、使用；3.2財務(wù)部應(yīng)保障風(fēng)險管控和隱患排查治理資金優(yōu)先使用，及時發(fā)放；3.3使用部門據(jù)實申請隱患排查資金，保證專款專用；3.4生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)監(jiān)督風(fēng)險管控和隱患排查治理資金的使用。4.風(fēng)險管控和隱患排查治理資金使用管理辦法4.1風(fēng)險管控和隱患排查治理資金的使用范圍事故隱患的評估、整改、監(jiān)控和其它與事故隱患治理直接或相關(guān)的費用支出。4.2風(fēng)險管控和隱患排查治理資金的使用計劃公司應(yīng)將風(fēng)險管控和隱患排查治理資金納入安全生產(chǎn)費用使用計劃內(nèi)，并保證足額提取，?？顚Ｓ?。風(fēng)險管控和隱患排查治理資金的使用應(yīng)制定資金使用計劃，風(fēng)險管控和隱患排查治理資金數(shù)額大于當(dāng)期計劃使用資金的，公司應(yīng)從生產(chǎn)成本中及時補充，保證足額使用。4.3風(fēng)險管控和隱患排查治理資金的使用程序風(fēng)險管控和隱患發(fā)生部門（車間）根據(jù)需要，制定使用計劃，并報安生產(chǎn)技術(shù)部、財務(wù)部共同進行審批。財務(wù)部優(yōu)先列支風(fēng)險管控和隱患排查治理資金，隱患發(fā)生部門（車間）立即根據(jù)使用計劃開展隱患治理工作。在隱患治理過程中發(fā)現(xiàn)隱患治理資金不足，應(yīng)及時申請、審批。風(fēng)險管控和隱患排查治理工作結(jié)束后，多余的風(fēng)險管控和隱患排查治理資金納入財務(wù)賬目。4.4風(fēng)險管控和隱患排查治理資金使用臺賬公司專職安全員應(yīng)建立風(fēng)險管控和隱患排查治理資金的使用臺賬，臺賬內(nèi)容包括風(fēng)險管控和隱患排查治理費用數(shù)額、支付情況、使用內(nèi)容等條款。公司隱患治理資金使用臺賬納入風(fēng)險管控和事故隱患排查治理信息檔案內(nèi)，并保存。5.獎懲5.1各責(zé)任人不能保證風(fēng)險管控和隱患排查治理資金及時提取、申報、使用，導(dǎo)致隱患不能及時治理，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的職責(zé)，導(dǎo)致后果的應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；5.2發(fā)現(xiàn)擅自挪用風(fēng)險管控和隱患排查治理資金，公司應(yīng)按情節(jié)嚴重程度嚴肅處理。山西國新天然氣利用晉東南分公司安全風(fēng)險評估和控制管理制度１、目的識別公司在建設(shè)、生產(chǎn)（管理）、服務(wù)、活動過程中能夠控制與可能施加影響的危害，評價和確定一級風(fēng)險、二級風(fēng)險和重大風(fēng)險，以確定一般危害和重大危害，作為制定安全標準化目標的基礎(chǔ)與依據(jù)，并進行有效控制。2、范圍公司全體員工。3、內(nèi)容3.1評價組織及職責(zé)（1）本公司成立風(fēng)險評價小組組長為本公司安全第一責(zé)任人，副組長為分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理和安全環(huán)境部主任，成員為相關(guān)部門負責(zé)人和安全環(huán)境部成員。（2）職責(zé)組長：直接負責(zé)風(fēng)險評價工作。組織制定風(fēng)險評價程序；審批《重大風(fēng)險及控制措施清單》。副組長：協(xié)助組長做好風(fēng)險評價工作。負責(zé)風(fēng)險評價管理的具體工作；負責(zé)組織進行風(fēng)險評價定期評審；成員：對各單位上報的《工作危害分析（JHA）記錄表》、《安全檢查（SCL）分析記錄表》進行調(diào)查、核實、補充完善，確定公司的重大危害和重大風(fēng)險并編制《重大風(fēng)險及控制措施清單》和重大隱患項目治理方案；負責(zé)相關(guān)方風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。3.2風(fēng)險管理（1）危害識別1）在進行危害識別時，應(yīng)充分考慮：①火災(zāi)和爆炸；一切可能造成時間或事故的活動或行為②沖擊與撞擊；物體打擊，高處墜落，機械傷害；③中毒、窒息、觸電及輻射(電磁輻射、同位素輻射)；④暴露于化學(xué)性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境；⑤人機工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作、照明不足等)；⑥設(shè)備的腐蝕、焊接缺陷等；⑦有毒有害物料、氣體的泄漏；⑧可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)：包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。2）同時還應(yīng)考慮：①人員、原材料、機械設(shè)備與作業(yè)環(huán)境；②直接與間接危險；③三種狀態(tài)：正常、異常及緊急狀態(tài)；④三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在及將來。（2）人的不安全行為：違反安全規(guī)則或安全常識，使事故有可能發(fā)生的行類別：1）操作錯誤(忽視安全、忽視警告)。2）安全裝置失效。3）使用不安全設(shè)備。4）手代替工具操作。5）物體(成品、材料、工具等)存放不當(dāng)。6）冒險進入危險場所。7）攀坐不安全位置。8）在起吊物下作業(yè)(停留)。9）機器運轉(zhuǎn)時加油(修理、檢查、調(diào)整、清掃等)。10）有分散注意力的行為。11）不使用必要的個人防護用品或用具。12）不安全裝束。13）對易燃易爆等危險品處理錯誤等。（3）物的不安全狀態(tài)：使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質(zhì)條件（防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；個人防護用品用具缺乏或有缺陷；生產(chǎn)場地環(huán)境不良。）1）物質(zhì)：火災(zāi)、爆炸性物質(zhì)；毒性物質(zhì)；2）物體：防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；個人防護用品用具缺少或有缺陷；生產(chǎn)（施工）場地環(huán)境不良。（4）有害作業(yè)環(huán)境：1）作業(yè)場所缺陷：間距不足；信號、標志沒有或不當(dāng)；物體堆放不當(dāng)。2）作業(yè)環(huán)境因素缺陷：采光不良或有害；通風(fēng)不良或缺氧；溫度過高或過低；濕度不當(dāng)；外部噪聲；風(fēng)、雷電、洪水、野獸等自然危害。（5）安全管理缺陷：1）設(shè)計、監(jiān)測方面缺陷或事故（件）糾正措施不當(dāng)；（人機工效學(xué)）；2）人員控制管理缺陷：教育培訓(xùn)不足；雇用不當(dāng)或缺乏檢查；超負荷；禁忌作業(yè)等；3）工藝過程、作業(yè)程序缺陷；4）相關(guān)方管理缺陷。3.3危害識別的范圍（1）規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；（2）常規(guī)和異常活動；（3）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進入作業(yè)場所的人員的活動；（5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；（6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；（7）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；（8）丟棄、廢棄、拆除與處置；（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等；（10）后期服務(wù)活動。3.4危害識別的方法危害識別以事先分析為主的思想為指導(dǎo)，采用工作危害分析法（JHA）、安全檢查表（SCL）、現(xiàn)場觀察法等多種方法，可單獨或聯(lián)合使用。（1）工作危害分析法（JHA）：從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風(fēng)險評價，判定風(fēng)險等級，制定控制措施。（2）安全檢查表（SCL）：安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗的分析方法，是分析人員針對擬分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝和操作有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審。（3）現(xiàn)場觀察法：由專家和咨詢師組成現(xiàn)場調(diào)查組，通過現(xiàn)場實地觀察、詢問、交談，從而快速識別出部門的環(huán)境因素；3.5危害識別的步驟（1）安全環(huán)境部負責(zé)設(shè)計危害識別所用的《工作危害分析（JHA）記錄表》、《安全檢查（SCL）分析記錄表》表格，發(fā)至各部門；（2）各部門負責(zé)組織人員，從本部門班組的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中識別出具有或可能具有危害，填寫《工作危害分析（JHA）記錄表》、《安全檢查（SCL）分析記錄表》，經(jīng)本單位負責(zé)人審批后，報送安全環(huán)境部；（3）安全環(huán)境部對各部門識別出來的危害進行整理、匯總、分類，分類形式可按不同的危害分類；（4）安全環(huán)境部組織人員進行調(diào)查、核實、補充完善，經(jīng)風(fēng)險評價小組討論后制定相應(yīng)的控制措施。3.6風(fēng)險評價（1）風(fēng)險評價范圍1）生產(chǎn)經(jīng)營活動；2）生產(chǎn)裝置；3）儲存設(shè)施；4）檢維修作業(yè)；5）新改擴建和技術(shù)改造項目工程；6）拆遷工程；7）后期服務(wù)活動。（2）評價準則的依據(jù)1）有關(guān)安全法律、法規(guī)要求；2）行業(yè)的設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準；3）企業(yè)的安全管理標準、技術(shù)標準；4）合同規(guī)定；5）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標等。（3）評價準則采用事件發(fā)生的可能性L和后果的嚴重性S及風(fēng)險度R進行，R=L×S1）事件發(fā)生的可能性L參照表1來制定表1事件發(fā)生的可能性L判斷準則等級標準5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，