危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和確定控制措施程序目的為了通過廣泛、深入、持續(xù)的開展危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，制定有效、可操作的安全控制措施，夯實(shí)集團(tuán)公司及下屬各單位的安全管理基礎(chǔ)，提高安全管理水平，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)，降低職業(yè)健康安全事故，特編制該程序。適用范圍本文件規(guī)定了危險(xiǎn)源辨識的范圍、方法、評價(jià)、措施制定的要求。適用于天燃?xì)馔＿\(yùn)、銷售及相關(guān)管理活動(dòng)的危險(xiǎn)源辨識。職責(zé)安全副總組織本公司不可接受危險(xiǎn)源的評審并批準(zhǔn)。安全管理處是本程序運(yùn)行的主管部門。組織、協(xié)調(diào)。活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和考核。負(fù)責(zé)本公司危險(xiǎn)源的評價(jià)及其信息發(fā)布，每年組織一次危險(xiǎn)源調(diào)查和評價(jià)。不可接受危險(xiǎn)源評價(jià)記錄的存檔。所屬各基層單位源識別評價(jià)措施制定。各所屬基層單位的技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)常規(guī)性安全操作規(guī)程的組織制定。的評審，提出意見。4危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)范圍的危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。包括：常規(guī)或非常規(guī)的活動(dòng)；所有進(jìn)入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動(dòng)；外及站內(nèi)管線和工藝管網(wǎng)；設(shè)備設(shè)施的安全距離，工作場所內(nèi)的采光、通風(fēng)及防爆等；生產(chǎn)過程中的高溫、高壓、易燃、易爆、輻射、噪聲等；生產(chǎn)過程中使用或產(chǎn)生的易燃物、有害油體、粉塵、噪聲；站內(nèi)生活設(shè)備、設(shè)施的運(yùn)行狀況，如淋浴、飲食等；員工的能力、不良行為、心態(tài)、健康狀況及違章操作等其他人為因素等。安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；或在工作場所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；對工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）其對人的能力的適應(yīng)性。工藝流程、材料或的變更；設(shè)備、設(shè)施的變更、報(bào)廢、廢棄、拆除及廢物的處理；輸油計(jì)劃的更改；人員變更。職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對運(yùn)行、過程和活動(dòng)的影響；4.1.5自然災(zāi)害的危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)a）b）地方病和流行性疾病及突發(fā)性中毒等情況。危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的周期危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，納入固定作業(yè)場所管理。危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。4.2.6變更引起的風(fēng)險(xiǎn)在變更實(shí)施前進(jìn)行識別與評價(jià)。危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的組織機(jī)構(gòu)安全管理部組織各所屬單位成立危險(xiǎn)源辨識及評價(jià)小組，小組成員由有經(jīng)驗(yàn)的操作員、生產(chǎn)管理人員、規(guī)章制度的制定者、職業(yè)安全健康管理部門的專業(yè)人員、來自風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)有直接關(guān)系的人員等組成。評價(jià)方法風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法分為定性評價(jià)和定量評價(jià)作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)法 公式：D=LECD—風(fēng)險(xiǎn)分值L—事故發(fā)生的可能性E—暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度C—發(fā)生事故產(chǎn)生的后果分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露33每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見暴露分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10010人以上死亡403～9人死亡151～2人死亡7嚴(yán)重3重大，傷殘1引人注意DD危險(xiǎn)程度>320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)160-320高度危險(xiǎn)，要立即整改70-160顯著危險(xiǎn)，需要整改20-70一般危險(xiǎn)，需要注意<20稍有危險(xiǎn)，可以接受委托評價(jià)組織簽署技術(shù)咨詢合同，委托其編寫《勞動(dòng)安全衛(wèi)生預(yù)評價(jià)報(bào)告過程。風(fēng)險(xiǎn)的確定和管理4.6.1不可接受風(fēng)險(xiǎn)的確定依據(jù)A凡是違反國家法律法規(guī)及其他要求的，直接列為不可接受風(fēng)險(xiǎn)，曾經(jīng)發(fā)生過事故，又未采取防范措施的；B通過LEC評價(jià)法，D≥160分的為不可接受風(fēng)險(xiǎn)，并寫入“不可接受危險(xiǎn)源清單”中進(jìn)行識別。A消除：如改變設(shè)計(jì)以消防危險(xiǎn)源，如手動(dòng)變使用機(jī)械操作，引用機(jī)械提升裝置以消防手舉或手提重物這一危險(xiǎn)行為。B替代：用低危害物質(zhì)代替或降低系統(tǒng)能量，如較低的動(dòng)力、電流、壓力、溫度等。C工程控制：安裝通風(fēng)系統(tǒng)、機(jī)械防護(hù)、連鎖裝置、隔音設(shè)施等，如制度的各項(xiàng)安全措施和施工方案及實(shí)施。D標(biāo)示、警告或管理控制：安全標(biāo)志、危險(xiǎn)區(qū)域標(biāo)識、發(fā)光標(biāo)識、人行道標(biāo)識、警示器或警告燈、報(bào)警器、安全規(guī)程、設(shè)備檢修、操作牌、處業(yè)許可等。E人身保護(hù)裝備：安全防護(hù)眼鏡、聽力保護(hù)裝置、面罩、安靜帽、安全帶、安全網(wǎng)、口罩、手套等。A上述各控制措施層級選擇順序中各要素的組合，采用組合控制措施的需求（如工程措施措施與管理措施的組合）B以往管理活動(dòng)中控制的良好習(xí)慣（如施工安全技術(shù)交底、各安全專項(xiàng)方案等）C如何使工作適宜于人（如考慮人的心理和生理能力等）E利用技術(shù)進(jìn)步改進(jìn)措施F采用能保護(hù)每一個(gè)的措施（如采用可保護(hù)處于危險(xiǎn)源附近的所有人的工程控制措施，優(yōu)于僅對個(gè)人采用個(gè)體防護(hù)裝備）G人的行為以及特定的控制措施，是否能夠?yàn)槿藗兯邮懿⒛艿玫接行Э刂?。H（乏理解和判斷失誤、違反規(guī)則和程序等；H風(fēng)險(xiǎn)挖掘措施失效時(shí)，對緊急或意外情況做也安排的可能需求。I（如訪問者、承包方人員）對工作場所和現(xiàn)有控制措施陌生的可能性應(yīng)持續(xù)對控制措施實(shí)施監(jiān)控，以確?？刂拼胧┑某浞中缘玫奖３?。A險(xiǎn)源清單、制定措施，檢查問題由安全管理部以文件和會(huì)議形式傳達(dá)有關(guān)部門。B各部門監(jiān)測新危險(xiǎn)源，制定措施方案，落實(shí)實(shí)施，并檢查、保留有關(guān)記錄。4.6.3記錄的保持下列信息記錄應(yīng)保存危險(xiǎn)源辨識記錄、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄危險(xiǎn)源的更新要求安全管理部備案A域的設(shè)備和設(shè)施有重大改變時(shí)，能及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評估；B發(fā)生事故（包括未遂)、出現(xiàn)重大不符合項(xiàng)時(shí)能及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評估。C大修改造、一次性大型活動(dòng)，應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場危險(xiǎn)源識別，形成《不可接受危險(xiǎn)源》清單受危險(xiǎn)源清單》更新。持續(xù)評審考慮評審的時(shí)間安排和頻次。ABC對自身產(chǎn)生變更有響應(yīng)需求時(shí)；DEFGH采取糾正措施和預(yù)防措施所提議的變更。持續(xù)