職業(yè)健康安全管理標準1.目的為貫徹國家“安全第一、預防為主”的安全方針，制定適合公司的職業(yè)安全方針和目標，并將職業(yè)健康安全目標在各個層次上進行分解，制定必要的職業(yè)健康安全管理方案（以下簡稱“管理方案”），確保職業(yè)健康安全目標的實現(xiàn)，特制定本標準。2.范圍本標準規(guī)定了職業(yè)健康安全方針、目標和管理方案的制訂、評審與修訂的控制程序。本標準適用于公司各部室、分公司3.術(shù)語職業(yè)健康安全是影響或可能影響工作場所的員工或其他工作人員（包括臨時工作人員、承包商人員）、訪問者以及其他任何人員的健康和安全的條件與因素。4.職責4.1總經(jīng)理負責批準職業(yè)健康安全方針、目標和管理方案，保證所需資源的落實。4.2安全副總經(jīng)理4.2.1負責組織公司職業(yè)健康安全方針、目標的制定，審核管理方案；4.2.2負責監(jiān)督年度管理方案實施，組織對管理方案進行更新、改進。4.3安全技術(shù)部4.3.1是本標準的歸口管理單位；4.3.2負責會同公司相關(guān)部室制定公司職業(yè)健康安全管理的方針、目標，并組織對職業(yè)健康安全目標的完成情況進行檢查考核；4.3.3根據(jù)確定的職業(yè)健康安全方針、目標會同相關(guān)部室制定、匯總管理方案，并檢查監(jiān)督管理方案的實施情況。4.4各部室4.4.1負責對本部室有關(guān)的目標進行分解，制定和細化管理方案。4.4.2對管理方案予以實施。5.工作程序5.1方針、目標的制定5.1.1方針的制定5.1.1.1安全技術(shù)部經(jīng)理組織部門人員深入分析國家、集團公司有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法規(guī)、標準，結(jié)合本公司的安全管理狀況以及重大風險清單，制定公司的職業(yè)健康安全方針的備選方案，方針應符合本公司安全工作特點。5.1.1.2安全生產(chǎn)管理委員會對初步擬定的方針的備選方案進行討論、審核，確定出公司的方針。5.1.1.3總經(jīng)理在安委會會議結(jié)束后3個工作日內(nèi)對安全生產(chǎn)管理委員會審核通過的方針及目標進行簽批發(fā)布。5.1.2目標的制定5.1.2.1目標制定的依據(jù)a．法律、法規(guī)及其他要求；b．職業(yè)健康安全方針；c．管理評審結(jié)果；d．重大風險及其影響；e．上級的規(guī)定和相關(guān)方的意見和建議；f．職業(yè)健康安全績效的持續(xù)改進；g．企業(yè)形象。5.1.2.2目標制定的要求：a．目標要具體明確，避免空洞或含糊不清。b．目標要盡可能量化，具有可測量性、可實現(xiàn)、可驗證、有時限。c．與方針保持一致并逐層分解。5.1.2.3安全副總經(jīng)理組織安全技術(shù)部及相關(guān)部室制定職業(yè)健康安全管理目標，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。5.1.3目標責任書的簽訂5.1.3.1安全技術(shù)部根據(jù)公司職業(yè)健康安全目標，結(jié)合集團公司、地方政府和行業(yè)主管部門的安全目標，制定總經(jīng)理與各分管領導、各分管領導與部門經(jīng)理之間的《安全生產(chǎn)目標責任書》，目標應明確，具體能落實國家、集團的目標，目標應層層分解細化。5.1.3.2安全技術(shù)部組織總經(jīng)理、各分管領導及各部門經(jīng)理溝通本年度的安全生產(chǎn)目標責任，明確修改意見。5.1.3.3各部室、分公司根據(jù)討論的意見對《安全生產(chǎn)目標責任書》進行修改。分管領導和部室經(jīng)理目標責任書由安全技術(shù)部經(jīng)理組織修改；同時，各部室組織進行內(nèi)部場站、班組和員工的安全目標責任書的制定和修改，并提交安全技術(shù)部備案。5.1.3.4安全生產(chǎn)管理委員會對分管領導和部室經(jīng)理及分公司經(jīng)理《安全生產(chǎn)目標責任書》進行審核。3個工作內(nèi)完成審核。5.1.3.5總經(jīng)理在3個工作日內(nèi)對安全生產(chǎn)管理委員會審核通過后的部室經(jīng)理級以上的《安全生產(chǎn)目標責任書》進行簽批。5.1.3.6安全技術(shù)部經(jīng)理組織《安全生產(chǎn)目標責任書》簽訂儀式，由總經(jīng)理與分管領導簽訂，分管領導與分管部室經(jīng)理簽訂。5.1.3.7各部室經(jīng)理組織《安全生產(chǎn)目標責任書》簽訂儀式，由部室經(jīng)理與部室安全主管簽訂、安全主管與班組長、場站站長簽訂、場站站長和班組長與員工逐級簽訂。5.2管理方案的制定5.2.1職業(yè)健康安全管理目標可以通過制定管理方案來實現(xiàn)。5.2.2管理方案制定的依據(jù)a．職業(yè)健康安全管理目標；b．可選的技術(shù)、財務、物力、經(jīng)營狀況；c．檢查和運行情況。5.2.3管理方案的內(nèi)容a．明確實現(xiàn)目標的項目、方法和措施；b．有具體的技術(shù)措施，并具有可行性；c．有實現(xiàn)目標項目的時間進度表；d．有明確的項目責任單位與資源保證。5.2.4管理方案制定5.2.4.1安全技術(shù)部會同各部室根據(jù)目標制定相應的控制措施，明確責任和完成時間，由安全技術(shù)部編制《管理方案一覽表》，經(jīng)安全副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后下發(fā)執(zhí)行。5.2.4.2每年年初，公司年度職業(yè)健康安全目標確定后，安全技術(shù)部組織部門人員制定編制并下發(fā)職業(yè)健康安全管理方案通知，隨編制《職業(yè)健康安全目標責任書》通知同時下發(fā)。5.2.4.3各部室經(jīng)理根據(jù)公司年度職業(yè)健康安全目標；結(jié)合可選的技術(shù)、財務、物力、經(jīng)營狀況；以及公司安全運行情況等，組織編制本部室的《職業(yè)健康安全管理方案一覽表（初稿）》。5.2.4.4各分管領導對所轄部室制定的職業(yè)健康安全管理方案進行審核。2.個工作日內(nèi)完成審核。5.2.4.5安全技術(shù)部經(jīng)理組織部門人員對各個部室提交的職業(yè)健康安全管理方案進行匯總，并進行初步審核，形成職業(yè)健康安全管理方案（報批稿），各分管領導審批通過后5.個工作日內(nèi)完成。5.2.4.6安全技術(shù)部分管領導對修訂后的職業(yè)健康安全管理方案（報批稿）進行審核，通過后提交給安全生產(chǎn)管理委員會討論，3個工作內(nèi)完成審核。5.2.4.7安全技術(shù)部經(jīng)理組織安全生產(chǎn)管理委員會成員，對各部室、年度安全計劃（報批稿）進行討論，形成一致意見后，由總經(jīng)理審批。5.2.5安全技術(shù)部對審批后的年度安全計劃進行發(fā)布并備案。5.2.6各部室按照審批過的職業(yè)健康安全管理方案中方法措施和時間限制開展工作，安全技術(shù)部對方案的實施情況進行監(jiān)督。5.3方針、目標及管理方案的評審和修訂5.3.1管理評審時對職業(yè)健康安全方針、目標及管理方案的實施和完成情況進行評審，并提出改進意見。5.3.2評審方針、目標及管理方案的內(nèi)容：a．與法律、法規(guī)及其他要求的符合性；b．目標制定依據(jù)的充分性、可行性；c．目標的完成情況；d．管理方案的針對性、可行性及落實情況；e．對于新的或變化情況的調(diào)整。5.3.3安全副總經(jīng)理在管理評審完成一周內(nèi)組織各職能單位根據(jù)《管理評審報告》的改進意見對目標進行修訂，報總經(jīng)理審批后下發(fā)執(zhí)行。5.3.4當法律、法規(guī)及其他要求或工藝技術(shù)、設備、原輔材料發(fā)生變化引起調(diào)整目標和目標時，安全副總經(jīng)理組織各職能單位根據(jù)實際情況對相應的方針、目標進行調(diào)整和修訂，報總經(jīng)理審批后下發(fā)執(zhí)行。5.3.5安全技術(shù)部根據(jù)《管理評審報告》和目標的調(diào)整情況組織相關(guān)部室對管理方案進行修改，經(jīng)安全副總經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。5.3.6在實施過程中管理方案需要調(diào)整時，由責任/執(zhí)行單位提出，按照方案審批程序重新審批。5.4監(jiān)督和檢查5.4.1安全技術(shù)部每季度組織對相關(guān)部室目標的完成情況進行檢查考核，對考核情況匯總，并編制安全目標落實分析報告。另外，安全技術(shù)部經(jīng)理組織各相關(guān)部室按照職業(yè)健康安全管理方案規(guī)定時間對方案的完成情況進行檢查，在年度管理評審前形成職業(yè)健康安全管理方案完成情況一覽表，在管理評審前完成。5.4.2安全技術(shù)部經(jīng)理組織每季度召開安委會，在會議上通報目標責任書的執(zhí)行情況，提出改進要點，整改措施，在季度安委會會議上進行通報，編制會議紀要，及時發(fā)布。5.4.3安全技術(shù)部根據(jù)《管理方案一覽表》、《管理方案完成情況檢查表》分階段對管理方案完成情況進行檢查，對不能按時完成的部室按規(guī)定進行考核并進行情況通報，考核結(jié)果納入年度安全考核結(jié)果。不能按時完成的單位應提出充分的理由提出調(diào)整意見，并按5.3.5條規(guī)定進行審批。5.4.3安全技術(shù)部每季度以書面形式向安全副總經(jīng)理匯報目標及管理方案的完成情況。6.相關(guān)文件無7.相關(guān)記錄7.1《管理方案一覽表》7.2《管理方案完成情況檢查表》8.檢查與考核由安全技術(shù)部組織對該流程的執(zhí)行情況進行檢查，并依據(jù)檢查結(jié)果對相關(guān)部室進行考核。9.本標準由安全技術(shù)部起草并負責解釋和修訂。起草單位安全技術(shù)部起草（修訂）人審核人制定日期修訂記錄附件1.：管理方案一覽表序號重大風險/職業(yè)健康安全目標管理方案備注項目主要措施責任單位責任人預算進度計劃監(jiān)督單位說明：1.本檔案需建立到各部室。2.保存年限為3年。制