XXXX2015年度工程質(zhì)量檢查評估實施方案XXXX集團有有限公司產(chǎn)品管理部2015.5目錄HYPERLINK\l"_Toc419202869"一、適用范圍33HYPERLINK\l"_Toc419202870"二、實施依據(jù)33HYPERLINK\l"_Toc419202871"三、時間安排33HYPERLINK\l"_Toc419202872"四、計分規(guī)則44HYPERLINK\l"_Toc419202873"五、檢查評估方方法簡述5HYPERLINK\l"_Toc419202874"六、工作組織99HYPERLINK\l"_Toc419202875"七、主要檢測設設備14HYPERLINK\l"_Toc419202875"八、經(jīng)費分攤方方案14適用范圍本實施方案中的的評估體系及及相關標準適適用于XXXXX全國在建住宅宅項目（標準層施工工至交付前各各階段）的各各個標段。二、實施依據(jù)1.XXXX相相關文件的有有關要求2.國家、地方方及行業(yè)相關關質(zhì)量的規(guī)范范文件3.XXXX相相關制度、標標準、規(guī)定，包包括：《XXXX住宅宅設計標準（PLZY-JS-YF-008-2013）》《XXXX住宅宅設計管理內(nèi)內(nèi)審手冊(PLZY--JS-YFF-010--2013))》《XXXX防滲滲漏體系(PLZY--JS-GCC-GZ011-20144)》《XXXX防空空鼓開裂體系系(PLZY--JS-GCC-GZ011-20155)》4.近幾年XXX評估積累的的房建和公建建的相關經(jīng)驗驗、制度和優(yōu)優(yōu)秀做法三、時間安排以標段為單位,,全年做兩次次全覆蓋檢查查評估，第一一次5-6月，第第二次10--11月。首次評估計劃安安排初定于55月下旬開始始，6月中旬結(jié)束束。計劃詳見見:附件一：XXXXX20155年第一次評評估計劃四、計分規(guī)則1．每次檢查分分值權重A表檢查分項分值比例滿分值（分）檢查標準實測實量50%100國家標準、置業(yè)業(yè)標準、區(qū)域標準合同約定質(zhì)量風險評估40%100管理行為10%100綜合得分=實測測實量50%%+質(zhì)量風險險評估40%%+管理行為為10%總分(A)1002主要指標未達達標追加扣分分規(guī)則：BB表

扣分條件追加扣分值備注防空鼓開裂合格格率＜60%5分以第二次評估為為準防滲漏合格率＜80%一次3分兩次都算，累加加扣分實測實量合格率率＜80%一次3分兩次都算，累加加扣分注：（1）追加加扣分是指主主要指標未達達到上表最低低標準時而扣扣除的總分分分值。（2）防空鼓//開裂合格率率=實測值*700%+風險評評估值*300%（若現(xiàn)場場無實測面，則則按風險評估估值計算）。（3）防滲漏合合格率=防水工程實實測合格率**30%+滲滲漏質(zhì)量風險險合格率*770%。（若若現(xiàn)場無實測測面，則按滲滲漏風險合格格率計算）。3.全年考核組組成對于受檢兩次的的標段,按兩次檢查查計算綜合得得分:全年綜合得分==A1*400%+A2**60%-BBA1:第一次檢檢查得分;A2::第二次檢查查得分B:主要指標未未達標追加扣扣分對于受檢一次的的標段（6-10月交交付或6月后剛進入入標準層施工工的標段）::全年綜合得分==A*1000%-B五、檢查評估方方法簡述1.實測實量評評估方法1.1.編制依依據(jù)根據(jù)國家規(guī)范鋼鋼筋混凝土、裝裝飾裝修、門門窗安裝等規(guī)規(guī)范中要求的的量化指標，編編制實測實量量記錄表。1.2檢查辦法法按照不同的施工工階段，編制制相應的檢查查測區(qū)及測量量點，使用相相關的測量儀儀器進行檢查查，得分計算算方法為合格格點/測量總點數(shù)數(shù)。具體詳見見操作指引。1.3檢查原則則為保證公正、公公平，采用隨隨機抽選的方方式，對標段段內(nèi)不同施工工階段隨機選選取實測測區(qū)區(qū)。測區(qū)抽選必須遵遵守以下要求求：隨機原則：各實實測取樣的樓樓棟、樓層、房房間、測點等等，必須結(jié)合合當前各標段段的施工進度度，通過網(wǎng)上上軟件隨機抽抽選?？勺匪菰瓌t：對對實測實量的的各項目標段段結(jié)構(gòu)層或房房間的具體樓樓棟號、房號號做好書面記記錄并存檔。完整原則：同一一分部工程內(nèi)內(nèi)所有分項實實測指標，根根據(jù)現(xiàn)場情況況具備條件的的必須全部進進行實測，不不能有遺漏。效率原則：在選選取實測套房房時，要充分分考慮各分部部分項的實測測指標的可測測性，使一套套房包括盡可可能多的實測測指標，以提提高實測效率率。真實原則：測量量數(shù)據(jù)應反映映項目的真實實質(zhì)量，避免免為了片面提提高實測指標標，過度修補補或做表面文文章，實測取取點時應規(guī)避避相應部位，并并對修補方案案合理性進行行檢查。測區(qū)抽選數(shù)量：：結(jié)構(gòu)階段每每標段抽取22層，砌筑、裝裝飾階段每標標段抽取2層，公共部部位每標段抽抽取兩層。實實測時依據(jù)記記錄表要求全全部滿測，如如果測區(qū)內(nèi)測測點不足時，在在其他測區(qū)內(nèi)內(nèi)進行補測，測滿為止。做到“獨立、公公平、公正、透透明”。1.4實測實量量內(nèi)容具體表格見：附件二：實測實實量記錄表附件三：實測實實量操作指引引2.質(zhì)量風險評評估方法2.1編制依據(jù)據(jù)依據(jù)國家相關規(guī)規(guī)范要求及沿沿海地產(chǎn)相關關標準、體系系制度要求，編編制質(zhì)量風險險評估表，對對現(xiàn)場質(zhì)量缺缺陷進行量化化評分。2.2評分方法法根據(jù)評分表中的的質(zhì)量缺陷，按按在該檢查區(qū)區(qū)出現(xiàn)的問題題頻率、分級級分類進行扣扣分。A類：1次≤在在檢查區(qū)內(nèi)出出現(xiàn)次數(shù)≤3次。B類：4次≤在在檢查區(qū)內(nèi)出出現(xiàn)次數(shù)≤6次。C類：屬于系統(tǒng)統(tǒng)性質(zhì)量問題題，在檢查區(qū)區(qū)內(nèi)普遍發(fā)生生；或檢查區(qū)區(qū)內(nèi)出現(xiàn)次數(shù)數(shù)≥7次。本表《扣分標準準》中所說的的“施工方案”，是指已通通過審批的施施工方案。標段風險評價應應得分為該檢檢查項所有參參與檢查的“檢查大項”分值之和（已已隱蔽的檢查查大項不算入入總分）標段風險評價扣扣分為該檢查查項所有參與與檢查的“檢查大項”扣分之和（扣扣分不超過該該“檢查大項分分值”）；標段風險評價得得分率=（參與的檢檢查項總分--參與的檢查查區(qū)扣分）//檢查項總分分*100%%，其中檢查查區(qū)扣分不應應超過檢查大大項分值，即即檢查項最大大扣分值或扣扣分值之和為為檢查大項分分值。紅線扣分項說明明：凡每出現(xiàn)一項帶帶★項扣分為B級的，對質(zhì)質(zhì)量風險評估估總分加扣11分（按百分分制）；凡每出現(xiàn)一項帶帶★項扣分為C級的，對質(zhì)質(zhì)量風險評估估總分加扣33分（按百分分制）。2.3測區(qū)選擇擇原則每個總包標段隨隨機抽取一定定現(xiàn)場范圍作作為該總包標標段質(zhì)量風險險檢查評估的的樣本區(qū)域，稱稱為“標段質(zhì)量風風險檢查區(qū)”（簡稱檢查查區(qū)）。每個個總包標段只只抽取一個檢檢查區(qū)，該檢檢查區(qū)由2--3個“子檢查區(qū)”構(gòu)成，具體體抽取規(guī)則和和計算規(guī)則如如下：【情形一】該標標段僅有混凝凝土結(jié)構(gòu)施工工至少有2個單體體出±0.00且具具備砼實測實實量條件時，抽抽取2個“子檢查區(qū)”，每個子檢檢查區(qū)單獨計計算得分率，取取其平均值為為該標段質(zhì)量量風險得分率率。每個“子檢查區(qū)”按下表選取?。罕硪弧蹲訖z查區(qū)區(qū)抽取規(guī)則》產(chǎn)品類型子檢查區(qū)抽取規(guī)規(guī)則獨棟抽取1棟含地上地下樓層層、外墻、屋屋頂及陽露臺臺雙聯(lián)排、類獨棟棟抽取2戶多聯(lián)排、合院抽取4戶疊拼地上≥4層時抽抽取2個單元，其其余抽取3個單元（每每個單元相當當于一戶的面面寬）洋房、小高層、高高層選取1個單元的的任意兩層（以以變形縫為界界，含變形縫縫），混凝土土結(jié)構(gòu)施工階階段已封頂時時頂層必選。另含地下室、屋屋頂下述【情形二】至至【情形五】，每每個“子檢查區(qū)”都按“表一《子檢檢查區(qū)抽取規(guī)規(guī)則》”規(guī)則抽取?！厩榍樾味恐痢厩榍樾嗡摹坎煌白訖z查區(qū)”每個階段出出現(xiàn)的質(zhì)量問問題合并計算算。各個子檢檢查區(qū)都包含含各自的地下下室、外墻、屋屋頂、陽露臺臺。【情形二】該標標段全部處于于砌筑和二次次結(jié)構(gòu)施工階階段抽取2個“子檢檢查區(qū)”，合成一個個檢查區(qū)計算算得分率。【情形三】該標標段同時存在在混凝土結(jié)構(gòu)構(gòu)、砌筑和二二次結(jié)構(gòu)施工工抽取2個“子檢檢查區(qū)”，合成一個個檢查區(qū)計算算得分率。第第一個“子檢查區(qū)”處于混凝土土結(jié)構(gòu)施工階階段，第二個個“子檢查區(qū)”處于砌筑和和二次結(jié)構(gòu)施施工階段?！厩樾嗡摹吭摌藰硕瓮瑫r存在在混凝土結(jié)構(gòu)構(gòu)、砌筑和二二次結(jié)構(gòu)、裝裝飾裝修、安安裝施工抽取3個“子檢檢查區(qū)”，合成一個個檢查區(qū)計算算得分率。第第一個“子檢查區(qū)”處于砼結(jié)構(gòu)構(gòu)施工階段，第第二個“子檢查區(qū)”處于砌筑和和二次結(jié)構(gòu)施施工階段；第第三個“子檢查區(qū)”處于裝飾裝裝修和安裝施施工階段?！厩樾挝濉吭摌藰硕瓮瑫r存在在砌筑和二次次結(jié)構(gòu)、裝飾飾裝修、安裝裝施工抽取2個“子檢檢查區(qū)”，合成一個個檢查區(qū)計算算得分率。第第一個“子檢查區(qū)”處于砌筑和和二次結(jié)構(gòu)施施工階段，第第二個“子檢查區(qū)”處于裝飾裝裝修和安裝施施工階段?！厩樾瘟吭摌藰硕稳幱谘b裝飾裝修、安安裝施工階段段抽取2個“子檢檢查區(qū)”，每個“子檢查區(qū)”單獨計算得得分率，取其其平均值為該該標段質(zhì)量風風險得分率。標段實測實量檢檢測區(qū)須位于于相應檢查區(qū)區(qū)內(nèi)。開始檢查前由項項目工程經(jīng)理理匯報每個標標段的工程形形象進度，檢檢查組根據(jù)形形象進度隨機機抽取子檢查查區(qū)和檢查區(qū)區(qū)。若項目工工程經(jīng)理介紹紹標段工程形形象進度信息息不準確，造造成選擇的檢檢查區(qū)和子檢檢查區(qū)無效、或或造成已具備備檢查條件的的范圍縮小時時，由檢查組組現(xiàn)場決定該該標段檢查區(qū)區(qū)和子檢查區(qū)區(qū)檢查范圍。2.3檢查內(nèi)容容具體表格見：附件四：質(zhì)量風風險評分表3.管理行為檢檢查評估方法法對現(xiàn)場項目部、監(jiān)監(jiān)理、總包等等質(zhì)保體系進進行檢查評估估，重點對過過程中隱蔽驗驗收記錄等資資料，以及結(jié)結(jié)構(gòu)閉水、屋屋面淋水、外外墻及外窗淋淋水、雨后滲滲漏點檢查等等試驗記錄進進行檢查。具體表格見：附件五：管理行行為評分表六、工作組織1.計劃安排1.1檢查范圍圍第三方質(zhì)量檢查查，檢查期間間所有處于標標準層施工至至交付前各階階段的標段。1.2評估地點點各在建項目/標標段。2.評估人員組組織2.1評估組數(shù)數(shù)2組，評估組組人員不少于于3人。2.2評估組明明確一個小組組負責人，具具有豐富項目目施工管理現(xiàn)現(xiàn)場經(jīng)驗，并并經(jīng)甲方認可可；小組其他他人員則可由由乙方酌情調(diào)調(diào)整，但需甲甲方認可。2.3評估組負負責人負責評評估組的工作作安排、評估估結(jié)果協(xié)調(diào)匯匯總與審核、與與甲方進行具具體的業(yè)務協(xié)協(xié)調(diào)和溝通等等工作。2.4未經(jīng)甲方方書面同意，乙乙方不得擅自自更換評估組組負責人。2.5評估人員員職責分工評估組長職責（1）負責本組組在評估服務務期間的日常常工作安排及及組員考核。（2）主持項目目評估，進行行質(zhì)量、觀感感、安全文明明檢查及有關關資料的審閱閱。（3）對本組各各評估項目下下達評估結(jié)論論，并上報乙乙方總負責人人審核。（4）根據(jù)評估估結(jié)果，通報報當日檢查項項目的評估情情況。（5）對新的評評估體系及相相關要求組織織宣講。（6）根據(jù)在建建項目的具體體情況，針對對性的進行其其他公司優(yōu)秀秀施工工藝和和相關亮點圖圖片的分享。評估師職責（1）與助理評評估師共同完完成現(xiàn)場的數(shù)數(shù)據(jù)采集工作作。（2）負責對評評估中采集的的數(shù)據(jù)及成果果進行匯總與與編輯。（3）負責各項項目內(nèi)業(yè)資料料的檢查。（4）對現(xiàn)場質(zhì)質(zhì)量及風險狀狀況提出結(jié)論論建議。（5）協(xié)助評估估組長做好評評估簡報、評評估總結(jié)、增增值服務建議議。（6）協(xié)助組長長完成質(zhì)量觀觀感、安全文文明及有關資資料的審閱工工作。助理評估師職責責（1）協(xié)助評估估師做好現(xiàn)場場實測實量、拍拍照取樣等工工作，進行原原始數(shù)據(jù)整理理。（2）參與各項項目風險檢查查并負責記錄錄。（3）負責對測測量器具的校校核與保管等等工作，負責責評估組的后后勤保障。（4）協(xié)助評估估組長及評估估師做好交辦辦的其它工作作。3.評估工作流流程3.1流程示意意圖評估準備評估準備評估后會議評估前會議現(xiàn)場評估3.2評估準備備現(xiàn)場準備（1）工具準備備檢測工具包括：：2米靠尺、楔楔形塞尺、陰陰陽角尺、塔塔尺（標尺）、“雙十字”激光掃平儀、同型號5米鋼卷尺（2把）、激光測距儀、游標卡尺、電鉆（或超聲波測厚儀）。（2）人員準備備：參評項目目部負責組織織各參評標段段施工單位、監(jiān)監(jiān)理單位人員員到位。資料準備（1）參評項目目中心、施工工單位、監(jiān)理理單位應提前前準備項目評評估涉及的相相關圖紙、內(nèi)內(nèi)業(yè)資料等。（2）參評項目目填寫書面的的《項目進度度采集表》，并并蓋好項目章章，在評估組組到達時提交交評估組組長長，評估組據(jù)據(jù)此確定測區(qū)區(qū)并隨機抽查查其準確性，由由評估組帶回回集團備案，區(qū)區(qū)域公司根據(jù)據(jù)各項目上報報的《項目進進度采集表》檢檢查其準確性性，如集團發(fā)發(fā)現(xiàn)謊報、瞞瞞報等，將通通報批評。評估前會議（1）評估前會會議由第三方方評估組主持持，會議時間間為評估當天天上午9：00~9：20。參加單單位包括區(qū)域域工程管理部部、參評項目目中心、施工工單位、監(jiān)理理單位和評估估組全體。（2）會議流程程：A、由評估組組組長介紹評估估組人員及分分工。B、由項目中心心負責人介紹紹與會人員。C、由項目中心心或監(jiān)理介紹紹項目情況（各各標段劃分、形形象進度、各各標段戶型及及套數(shù)、交付付時間等）。D、由評估組根根據(jù)各標段書書面進度，確確定實測部位位（樓棟、樓樓層、戶型、房房號等）和實實測內(nèi)容。E、由評估組組組長介紹評估估原則：①設計數(shù)據(jù)由項項目中心負責責提供；②現(xiàn)場評估過程程由項目中心心、施工單位位、監(jiān)理單位位共同見證并并確認實測數(shù)數(shù)據(jù).③當參加人員對對現(xiàn)場條件、實實測方法、實實測數(shù)據(jù)、評評判標準等存存在異議時，經(jīng)經(jīng)區(qū)域工程管管理部人員協(xié)協(xié)調(diào)未能達成成一致意見的的，需即時報報集團工程管管理中心溝通通協(xié)調(diào).④各參評單位應應積極配合現(xiàn)現(xiàn)場評估工作作，如因參評評單位故意不不配合造成現(xiàn)現(xiàn)場評估工作作無法進行的的，經(jīng)參評項項目中心及區(qū)區(qū)域工程管理理部確認后，即即中止該項目目評估。該項項目當期評估估結(jié)果按0分計，集團團將對有關單單位進行通報報.⑥確定評估當天天時間安排，包包括現(xiàn)場實測測、質(zhì)量風險險檢查、管理理行為評分表表、評估后會會議等.⑦確定參加和配配合人員的數(shù)數(shù)量和分工。原原則上每實測測組、安全文文明和質(zhì)量關關鍵項評估組組均安排項目目中心、施工工單位、監(jiān)理理單位至少各各一人陪同..⑧需交待的其他他事項?，F(xiàn)場評估評估組成員按照照《項目實測測實量評評分分表》、《質(zhì)質(zhì)量風險評估估表》、《管管理行為評分分表》，以及及評估前會議議所約定的內(nèi)內(nèi)容進行現(xiàn)場場評估。評估后會議（1）評估后會會議由第三方方評估組主持持，會議時間間為現(xiàn)場評估估完成時。參參加單位包括括區(qū)域工程管管理部、參評評項目中心、施施工單位、監(jiān)監(jiān)理單位和評評估組全體。（2）會議流程程：①由評估組總結(jié)結(jié)質(zhì)量實測情情況、質(zhì)量關關鍵項評估情情況、管理行行為評估情況況、上期問題題閉合情況以以及值得推介介的優(yōu)秀做法法，并對存在在問題提供改改進建議.②參加單位就評評估情況進行行互動和答疑疑.③確定現(xiàn)場存在在問題的整改改和回復時間間.④宣布會議結(jié)束束。4.評估結(jié)果及及應用4.1各期評估估報告每次評估前后的的培訓和宣講講在建項目評估簡簡報，在每個個項目評估檢檢查完成后33個日歷天內(nèi)內(nèi)提交。項目優(yōu)點分享::展示表現(xiàn)優(yōu)優(yōu)秀項目現(xiàn)場場管理經(jīng)驗；；推薦項目中中發(fā)現(xiàn)的好的的工程做法、施施工工藝。每次評估完成后后10個日歷天天內(nèi)出具《XXXXX工程程質(zhì)量檢查評評估（上半年年）總結(jié)報告告》和《XXXXX工程質(zhì)質(zhì)量檢查評估估（全年）總總結(jié)報告》。在評估中發(fā)現(xiàn)的的風險事項，當當日評估總結(jié)結(jié)時向施工單單位、監(jiān)理單單位、建設單單位工程部明明示，同時應應以電話和郵郵件方式抄送送委托合同中中約定的甲方方代表，通報報風險情況說說明。4.2階段檢查查評估總結(jié)對半年、全年的的評估情況進進行匯總、分分析，應用質(zhì)質(zhì)量管理工具具在該統(tǒng)計期期（半年、全全年）進行分分析，并形成成結(jié)論，提出出質(zhì)量管控措措施及建議。七、主要檢測設設備實測分項工程配備儀器數(shù)量/品牌用途備注主體結(jié)構(gòu)實測5米鋼卷尺3把/同品牌測量構(gòu)件尺寸評估單位提供2米靠尺2把墻柱垂直度/平平整度項目部提供塞尺1個墻面平整度評估單位提供塔尺1個測量頂棚水平度度項目部提供雙十字激光掃平平儀1臺測量頂棚水平度度項目部提供沖擊鉆1臺/100--200鉆頭頭破損法鉆洞測樓