歐陽科創(chuàng)編2021.02.05XXX有公司時間：2021.02.05

創(chuàng)作：歐陽科社會責(zé)任內(nèi)審報告XXX限公司社會責(zé)任審計劃審核的：新社管理系符社任則及有性、宜性審核圍：所及區(qū)內(nèi)活動審核則：社體、適的法法相要審核間：月歐陽科創(chuàng)編

歐陽科創(chuàng)編審核長：XXX

XXX日程排月

日

時間

項目

備注2017/6/30

8：009：00-1010：0014：00

全體員工會議下料、針車車間成型、包裝車間內(nèi)審會議，發(fā)布改正方法與措施

隨機抽談隨機抽談隨機抽談審一以核一定該部負(fù)責(zé)可機該員：XXX5-10

：2017-5-10：：2017-社會責(zé)任內(nèi)部審核總報告審核目的審核依據(jù)審核范圍

審核部門

審核時間

2017-06-30審核組長

歐陽科創(chuàng)編

歐陽科創(chuàng)編

2017-06-30內(nèi)過1天1、2、發(fā)現(xiàn)針車車間的一個藥箱藥品不足。在1個：XXX糾正與預(yù)防措施實表填單部門：生產(chǎn)部日：2017-06-30不格信息來源：內(nèi)突擊審核異常描述：不合格內(nèi)容不合格分析

1、發(fā)現(xiàn)成型車間使用的膠水，分沒有配備二次容器。2、發(fā)現(xiàn)針車車間的一個藥箱藥品不足3、針車車間、包裝車間、成型間月加班超36小4、沒有為所有員工購買社保五原因分析：1、車間管理缺失，員工沒有培如何進行化學(xué)品安全作業(yè)2、車間健康安全管理負(fù)責(zé)人沒及時檢查藥品的使用情況4、訂單生產(chǎn)有波動，無法確保班有效控制。5、部分員工不愿意在工廠繳納保。劃計改整

實施部門

措施預(yù)防內(nèi)容

預(yù)訂完成日期

期

負(fù)責(zé)人/日歐陽科創(chuàng)編

成型車間針車車間

歐陽科創(chuàng)編1、立給所有化學(xué)品配備二次容器2、給觸化學(xué)品的員工提供化學(xué)品安全知識培訓(xùn)，教導(dǎo)正確的使用二次容器1、立補齊缺失的藥品2、要藥箱管理人員定期檢查、及時補充藥品、并做好藥品檢查記錄、使用記錄

2017-07-302017-07-30

XXXXXX生產(chǎn)部1、盡合理安排生產(chǎn)計劃，減少加班時間2、制社保繳納計劃，盡量為更多的員工繳納社保

2017-07-30

XXX糾正措施實施結(jié)果確認(rèn)符合要求確認(rèn)人：XXX日2017-7-28

預(yù)防措施實施結(jié)果確認(rèn)符合要求確認(rèn)人：XXX日2017-7-28確認(rèn)單格門或合格收部出合部格接部門核生單。XXX限公司社會責(zé)任管理評歐陽科創(chuàng)編

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評審目的：

審報告責(zé)評就本公司社會責(zé)任的現(xiàn)狀及持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。評審時間安排：20177月15日在公司會議室進行。評審組織：主持：總經(jīng)理出席：管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人評審內(nèi)容：1.童工及未成年工政策2.非強迫勞動和禁止歧視騷擾政策3結(jié)社自由及集體談判權(quán)的落實4.重大質(zhì)量事故的處理情況；5.全廠的的健康與安全環(huán)境6.關(guān)于工資工時7.公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、法律法規(guī)或其他要求；8.供應(yīng)商與分包商的管理與政策9.糾正預(yù)防措施的管理與落實10.對外溝通流程及落實情況評審準(zhǔn)備工作要求：各部門根據(jù)評審內(nèi)容的要求，請于健康安全程序、記錄本部門人員名單上班考勤記錄加班請假記錄歐陽科創(chuàng)編

7月日前準(zhǔn)備好以下資料：

歐陽科創(chuàng)編社會責(zé)任手冊、程序文件等

：

：責(zé)評

：2017/07/15地司主持：XXX參：各門負(fù)管表安全表、工代內(nèi)體、主評：公司會責(zé)管理的、

。評：行中層管人員，會體行從資投入管理等實

1．

2．審報告不合整情況3

體系行績

．

司責(zé)為：守國法規(guī)會持）告合項改情見內(nèi)告(。歐陽科創(chuàng)編

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）

勞局政府管部對本作檢出有見的面資，認(rèn)公防和理勞動障方均符律要

1．公司據(jù)國和地法、康有標(biāo)消標(biāo)求、考職健康管的思合的實情況行業(yè)點周策立為完的文體系社管冊文記錄式，證本的任

。2

：嚴(yán)招工關(guān)，止招工認(rèn)別的招工談、工舉方止用童工本公通過員工嚴(yán)查未發(fā)現(xiàn)童工。年。殊情下招未成時司使成立未年工案，當(dāng)局，心規(guī)定行定跟蹤，定從危險的、有害的崗位作3

、

制員》和獎懲例》員紀(jì)歐陽科創(chuàng)編

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作，理人體罰工或精脅辱了理人有令守，瞞司部平方式織各間員舉代同司設(shè)立見箱公開者健全員的電，保員工訴通

的任薪酬理規(guī)、勞法低規(guī)工范、康知宣傳料公區(qū)和張貼力求個員本會標(biāo)家法規(guī)

參健全管體系管理，價列危利用度、示、防式于日中，在以幾個加健

1）培訓(xùn)對工進了公管理的三全教培訓(xùn)合格達消、訓(xùn)、急疏演習(xí)司工

。2

制防絡(luò)，立消安全會滅歐陽科創(chuàng)編

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，，藥箱設(shè)施管理經(jīng)管

。3）設(shè)備對備制了相的操程器期未現(xiàn)不格。飲：公供和飲用，水經(jīng)檢，

廁：辦區(qū)域產(chǎn)有女廁，蹲足

化學(xué)管理公司種建MSDS，體有學(xué)司工人備了護用7)傷護：車了，配基本品，配專療訓(xùn)的急人員名，受微

警標(biāo)識對所間通防設(shè)、電設(shè)、大險源均進了識。工會司工已經(jīng)舉了工代名代認(rèn)員的職、協(xié)管理員的

為生業(yè)社責(zé)任典范強提效低了人的作時公了48小時作制目前加暫滿足加歐陽科創(chuàng)編

歐陽科創(chuàng)編超小的規(guī)。

8

實為合計工時，采本加班的式月工符合當(dāng)?shù)毓?。自加，公有尊員工。審理相的匯，認(rèn)本公社管系進政部其他合部共所成，與人員一致，的責(zé)體分、宜和效的也下

：支門責(zé)任理體的認(rèn)夠力強加和宣。雖在體立司廠員次相的培，由重生務(wù)會關(guān)標(biāo)的真涵義施解夠應(yīng)習(xí)。、

理，部門管進學(xué)習(xí)對果考審核員童

：XXXXXX

：社會責(zé)體審核檢表審核日期2017-06-30歐陽科創(chuàng)編

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序號

審核內(nèi)容

符合

不符合

不適用

問題描述1.11.21.3

工廠是否有禁止使用童工方面的程序文?有要求每個員工出示能證明其年齡的原始文件工廠現(xiàn)在是否沒有聘用低于16周歲的員?

√√√1.4

過去1年，核查工廠沒有聘用低于16周歲員√工1.51.61.71.81.91.101.11

是否有員工使用虛假身份證或借用他人身價證入職？員工的入職檔案是否完整？員工的身份證應(yīng)是否在有效期內(nèi)？事檔案內(nèi)填寫的出生日期是否與身價證一致未成年工是否有到當(dāng)?shù)貏趧硬块T登記嗎？是否安排未成年工到有毒有害崗位及夜間工作、加班是否按規(guī)定對未成年工定期進行健康檢查？

√√√√√√√強勞是否有禁止使用強迫勞動，禁止使用囚工、以及將

√2.12.22.32.42.52.62.72.8歧視3.13.2

生產(chǎn)工序分包給使用囚工的工廠或監(jiān)獄的政策/程序文件員工的行動自由沒有受到不合理的限制工廠沒有使用抵債工辭工通知期限是否應(yīng)遵循法律規(guī)定保安人員以及管理人員沒有強迫或恐嚇員工聘用員工時沒有收押金，沒有扣押員工身份證員工可自由選擇是否加班，不加班不會受到處罰。工廠與分承包商均未使用囚工是否有一套使用當(dāng)?shù)卣Z言編制的關(guān)于歧視問題的書面政策和/或程序文件工廠在招聘，升職，分獎金等情況中未有歧視存在

√√√√√√√√√常規(guī)律4.14.24.34.4

是否有一套禁止使用精神及肉體虐待的程序文件。工廠是否就紀(jì)律程序與員工溝通，且員工已基本了解其內(nèi)容未對員工使用體罰以及身體脅迫未有任何威脅性行為

√√√√歐陽科創(chuàng)編

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4.54.6

采取紀(jì)律措施應(yīng)通過正常的管理措施來執(zhí)行未罰款的方式處分員工

√√

工時5.15.2

是否有關(guān)工作時間和加班時間的書面政策/程序文件。每日正常工作時間不多于8小，周工作時間不得多于60小。

√√5.3

每月加班時間是否超過36小?

×

生產(chǎn)車間一員工月加班超過36小時5.45.55.65.7

是否對每個勞動者的工作時間進行準(zhǔn)確而又完整的記錄員工是否每七日應(yīng)有一天休息員工的入職日期，離職日期，請假條，離職單及生產(chǎn)記錄等文件應(yīng)與員工考勤記錄是否保持一致。員工在每個班次內(nèi)都是否都有一次用餐時間

√√√√

工與酬6.16.26.36.46.56.6

是否有中文編寫關(guān)于工資與補貼的工廠政策/或程序？正常班與加班的工資和補貼是否符合法律法規(guī)要求？是否有執(zhí)行法律規(guī)定的代扣代繳項目嗎？員工聘前是否被告知工資中代扣代繳款項和其他應(yīng)扣款項從工資中扣減伙食與住宿費是否合理合法提供的諸如勞保用品、制服、工作證等，未收取押金

√√√√√√6.7

是否有向員工提供法定的福利嗎

×

未給所有員繳納社保五險6.86.96.1

是否有向員工提供工資清單工資支付周期是否超過30日停工待料，返工是否給足工資嗎？

√√√結(jié)社由7.17.27.3設(shè)施

是否有員工自由選舉產(chǎn)生的員工代表是否有指定管理代表就相關(guān)問題與員工代表面對面溝通是否有關(guān)注并審議員工涉及到有關(guān)問題的意見

√√√歐陽科創(chuàng)編

歐陽科創(chuàng)編

8.18.28.38.48.58.68.78.88.9消防9.19.29.39.49.59.69.79.89.99.109.119.129.139.149.159.169.17

是否有高層管理代表負(fù)責(zé)健康、安全、福利以及常規(guī)設(shè)施的事宜是否為員工提供安全的生產(chǎn)環(huán)?是否有一定數(shù)量且經(jīng)過專門培訓(xùn)的人員負(fù)責(zé)機器故障或緊急事件時的保養(yǎng)維修工?工作區(qū)是否保持通風(fēng)所有工作場所均是否充足照明電梯，叉車等特種設(shè)備是否經(jīng)過專業(yè)認(rèn),相關(guān)人員持有上崗證是否提供適宜飲用的飲水是否提供充足的衛(wèi)生設(shè)施，衛(wèi)生間數(shù)量洗手設(shè)施是否保證其功能和衛(wèi)生條件是否制定火災(zāi)危險和應(yīng)急準(zhǔn)備總體計劃書所有預(yù)警系統(tǒng)以及消防系統(tǒng)均是否定期保養(yǎng)與檢測緊急疏散路途應(yīng)是否應(yīng)急照明燈緊急路線的疏散圖是否張貼在墻上每樓層至少是否有兩個出口緊急出口門及撤離通道是否明確標(biāo)示所有出口門都是否易于朝外開啟每年是否進行緊急疏散演習(xí)存放易燃物品的容器是否貼有以中文標(biāo)識及危險警告標(biāo)識是否標(biāo)示并張貼有“禁止吸煙”標(biāo)志便攜式加熱器、馬達、烤箱等發(fā)熱設(shè)備是否遠離易燃物空貨盤是否擺放在安全、平穩(wěn)的專門區(qū)域所有電氣布線是否妥善定位、支承與防護是否只使用達標(biāo)的固線裝置、插頭、斷路器及其它工具所有的接線盒、插座以及配電板都是否有穩(wěn)固的盒、蓋防護作業(yè)區(qū)是否有如明火或火星等點火源儲存易燃液體的庫房都是否設(shè)計和安裝自然排氣或機械抽風(fēng)排氣系統(tǒng)

√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√歐陽科創(chuàng)編

歐陽科創(chuàng)編

9.189.199.209.219.22

在易燃和可燃物料的場所工作的人員是否熟知易/可燃物料的正確操作程序及其可能存在的危害工廠是否正確配置滅火器攜式滅火器材是否每月作一次外觀檢查每年進行操作滅火器的培訓(xùn)教育物品沒有阻塞通道，消防器材

√√√√√環(huán)境生安全EHS10.110.2

是否有建立全面的EHS程文程序員工是否有機會提出對EHS問的意見

√√10.3

每一種危險化學(xué)品是否都有以中文書寫的‘料安全資料表’(MSDS)、化學(xué)品是否備二次容器

×

成型車間部膠水未配備二次容器10.410.510.610.710.810.910.1

所有使用危險化學(xué)品的場所是否都有緊急洗眼設(shè)備是否禁止身著寬松衣服、配戴飾物或留長發(fā)的人員操作或接近運轉(zhuǎn)中的機器員工是否接受機器安全防護方面的培訓(xùn)所有機器是否都安裝機械安全防護罩是否培訓(xùn)員工正確存放、清潔與使用好個人防